1(4) Trafikavdelningen Fredrik Cavalli Björkman 08-686 3904 fredrik.cavalli-bjorkman@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 17-07-18 Trafiknämnden 17-08-29, punkt 6 Ärende SL 14-0353 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Norrtälje bussdepå Ärendebeskrivning Tvätthallen i Norrtälje bussdepå byggdes 1974 och är obsolet och uttjänad i sin helhet. Trafikförvaltningens projektavdelning har genomfört en förstudie angående en teknisk lösning att renovera hela tvätthallen och dess reningsverk. Förstudiens projektbeskrivning ligger till grund för detta genomförandebeslut. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag Projektbeskrivning tvätthall Norrtälje, (bilaga 1) Förstudiekalkyl Norrtälje, (bilaga 2) Investeringskalkyl (bilaga 3) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefen att att genomföra om- och nybyggnation avseende tvätthall vid Norrtälje bussdepå i enlighet med detta tjänsteutlåtande och med en budget på 87 miljoner kronor enligt bifogad investeringskalkyl genomföra upphandling avseende om- och nybyggnation av tvätthall vid Norrtälje bussdepå, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta
2(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 17-07-18 Ärende SL 14-0353 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) beslut om tilldelning, teckna upphandlingskontrakt och överlåta kontraktet till AB Storstockholms Lokaltrafik att inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende bolaget förvalta kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Förslag och motivering Sammanfattning En total ombyggnation och utökning till två stycken tvättlinor behöver genomföras i Norrtälje bussdepå. Detta för att säkerställa en miljömässig hantering av busstvätt, en god produktivitet och acceptabel arbetsmiljö i anläggningen. Bakgrund Mot bakgrund av den ökade verksamheten på Norrtälje bussdepå sedan tvätthallen uppfördes måste en total ombyggnation och utökning till två stycken tvättlinor anläggas. Tvätt och reningsanläggning vid Norrtälje bussdepå är idag anpassad för cirka 65 bussar. Idag används depån för 109 bussar. Överväganden och motivering Till grund för genomförandebeslutet ligger en förstudie kring en teknisk lösning för att renovera hela tvätthallen och dess reningsverk. De åtgärder som föreslås är: En ny tvätthall byggs parallellt med den befintliga och att befintlig tvätthall uppgraderas med nya installationer. Komplett ny ventilation för båda tvätthallarna med nytt fläktrum på tak. Ny teknik, oljerum och fläktrum. Flytt av befintlig utvändigt kallföråd. Åtgärderna ska leda till att trafikutövaren kan tillgodose sina serviceåtaganden enligt gällande trafikavtal, samt uppfylla trafikförvaltningens krav på upprustade tvättanläggningar. Åtgärderna ska klara en procentig volymökning från dagens antal bussar, enligt RiDepå.
3(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 17-07-18 Ärende SL 14-0353 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Upphandlingsstrategi Erfarenheter från genomförda projekt har lärt oss vikten av att ha kontroll på depåns kärnfunktioner; tvätt- & rening, drivmedelsystem, fordonslyftar och våtdammsugare. Genom att handla upp dessa funktioner separat på totalentreprenad i ett tidigt skede, vid projekteringens början, kan övriga funktioner projekteras runt dessa. Resterande bygg- och installationsdelar handlas som utförandeentreprenad, där de separat upphandlade totalentreprenaderna blir en samordnad sidoentreprenad. Utförandeentreprenadformen väljs för att få kontroll över fabrikat, slutprodukter och provisorier, bör minimera slutkostnad. Förstudien från februari 17 avser sex bussdepåer. I tidplanen för genomförandet har depåerna parats ihop i fallande prioriteringsordning, med en större och en mindre om- och tillbyggnad åt gången. Detta dels för att sprida ut resursåtgången för både projektörer och entreprenörer under rådande högkonjunktur, dels för att möjliggöra utbyte av resurser över tid. Därtill så är det vidare viktigt att upphandlingen av entreprenörer föregås av en gedigen pre-kvalificeringsprocess, för att säkerställa att anbudsgivare är av rätt kaliber för uppdraget. Eventuellt kan ramavtal nyttjas för upphandlingen. Ekonomiska konsekvenser Den totala utgiften beräknas till 87 miljoner kronor, de största posterna är VVS och tvätt och reningsverk. Investeringen finansieras inom ramen för TA:s ospecificerade budget 17 och 18 enligt investeringsplan 17-26. Riskbedömning Dagens tvättanläggning är i så dåligt skick att risken för att dåligt renat vatten förs ut i avloppssystemet och att trafikutövaren inte får en godkänd anläggning av miljö och hälsa i kommunen. Den största risken för trafikutövaren är att trafikutövaren inte kan leverera rena fordon enligt det avtal som finns. Risken bedöms som hög, effektiva åtgärder behövs utföras på kort sikt. Åtgärd för att förebygga ovan risk är att bygga om anläggningen enligt förstudiens förslag. Konsekvenser för miljön Tvättanläggningen kommer att få nya reningsverk som är anpassade för dagens miljökrav från kommunen. Dagens reningsverk är bland annat anpassade för att få så snål färskvattenanvändning som möjligt.
4(4) Trafikavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 17-07-18 Ärende SL 14-0353 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Sociala konsekvenser Projektering kommer att ske i nära samråd med trafikutövaren, som kommer med synpunkter avseende arbetsmiljö, drift och underhåll då det är trafikutövaren, som i förlängningen, är mottagare av anläggningen och ska drifta och använda anläggningen. Caroline Ottosson Förvaltningschef Fredrik Cavalli-Björkman Tf. Chef Trafikavdelningen
Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt 10192 Projekt 501760 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1-5 Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Prioritet Mottagande kst Objekt Projektstart - slut 340 TA Buss 10 AB SL Myndighetskrav Buss Mats Sjölund Tvätthall Tvätthall Norrtälje Anna Mostert 10% Projektsektionen Ingen 3 Trafikdrift 340 TA Buss 4254 Norrtälje bussdepå 18-01-01--21-12-31 Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Utredning 0 Planering 0 30 Genomförande 87 000 17 Investeringsutgifter totalt 87 000 ID
2) Kalkyl (tkr) Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas 10 - Utredning Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Ledning & styrning 0 1 Administration 0 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Förstudie 0 990 Intern tid 0 Indexår 0 Indexår 1 Indexår 2 Indexår 3 Indexår 4 Indexår 5 Indexår 6 Indexår 7 Indexår 8 Indexår 9 Totalt Fas - Planering Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Ledning & styrning 0 1 Administration 0 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Kravspecifiering 0 310 Utredningar 0 3 Förstudie 0 330 Förstudieprojektering 0 340 Programhandlingsprojektering 0 350 Systemhandlingsprojektering 0 360 Järnvägspalneprojektering 0 370 Bygghandlingsprojektering 0 380 Förfrågningsunderla 0 Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 Frågor och svar 0 4 Utvärdering av anbud 0 430 Förhandling 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 Intern tid 0
2) Kalkyl (tkr) 1,0609 1,0609 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande 17 18 19 21 22 23 24 25 26 Uppskattat årsindex 0 2 476 0 0 0 0 0 0 0 0 2 476 Prognos exkl. index 2 000 82 524 0 0 0 0 0 0 0 0 84 524 Prognos inkl index 2 000 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 87 000 Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Ledning & styrning 0 1 Administration 0 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 Frågor och svar 0 4 Utvärdering av anbud 0 430 Förhandling 0 genomförande/realisering 2 000 82 524 0 0 0 0 0 0 0 0 84 524 500 Realisering 0 510 Mark Och anläggning 0 5 Husbyggnad 2 000 82 524 84 524 530 BEST 0 540 Konstruktion 0 550 Produktion 0 560 Komponenttest 0 570 Tilldelningsbeslut 0 580 Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Verifiering 0 610 Provdrift 0 6 Ibruktagandebesiktning 0 630 Entreprenadbesiktning 0 640 Verifiering prestanda 0 Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Införande 0 710 Garantiuppföljning 0 7 utbildning 0 Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Överlämnande 0 810 Förvaltningshandlingar 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 Mark och fastighetsärenden 0 9 Miljöåtgärder 0 930 Arkeologi 0 940 Ersättningstrafik 0 950 Intäkter 0
960 Drift 0 990 Intern tid 0 991 Externt arbete 0 Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) 50 år 50 118701 Broar 80 år 80 11870101 - Tätskikt 40 år 40 11870102 - Kantbalk 40 år 40 118702 Tunnlar 100 år 100 118701 - Inklädnad 40 år 40 118703 Banvall 100 år 100 118704 Stödmurar 118705 Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) 50 (50-80) år 50 (30-50) år år 118901 Spår 11890101 - Ballast (makadam) 11890102 - Sliprar 11890103 - Räler inkl befästning 118902 Växlar 118903 Plankorsningar 118904 Stängsel och grindar 118905 Stoppbockar 118906 Gångfållor 118907 Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) (-40) år (-40) år (-40) år (15-30) år (-40) år (10-40) år (-40) år (-40) år (-40) år (-40) år år 119101 Frånskiljare 80 % (750 V) 30 år 30 11910101 - Styrskåp % (750 V) 15 år 15 119103 Kanalisation (750 V) 40 år 40 119104 Strömskenor (750 V) 40 år 40 11910401 - Strömskenevärme (750 V) 15 år 15 11910402 - Isolator (750 V) år 119105 Kabel (750 V) 40 år 40 119106 Datorställverk (Signal) 25 år 25 119107 Reläställverk (Signal) 40 år 40 119108 Vägskydd (Signal) 10 år 10 119109 ATC (Signal) 25 år 25 119110 Kontaktledningar (750 V) år 119111 Likriktare (750 V) år 11911101 - Transformator (750 V) år 119112 Driftövervakningssystem (750 V) år 119113 Manöversystem (Signal) 119114 Linjeblockeringar Signal) (5-) år 10 år 10 119115 Kraftanläggningar (400 V) år 11911501 - Elställverk (400 V) år 11911502 - Centraler och ledningssyst (400V) år 119116 Belysningsanläggningar (400 V) år
119117 Reservkraftsanläggning (400 V) år 119118 Växelvärmare (element) (400 V) 10 år 10 119119 Växelvärmare (styrning) (400 V) år 1191 Tunnelpumpar (400 V) år
Avsk.tid Immateriella Anlägg.tillgångar 1081 Mjukvara och licenser (påg.) 5 år 5 5 år 5 50 år 50 Förbättringsutgifter på annans 1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 25 år (avtal på fastigheten styr) Andel% Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning 0 Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) år Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) 50 år 50 118101 - Tak år 118102 - Fasader 50 år 50 118103 - Fönster 30 år 30 1182 Byggnadstillbehör (påg.) 17 år 17 1181 Hiss (påg.) år 1182 Rulltrappa (påg.) år 1183 Skyddsrum (påg.) 50 år 50 1184 Byggnadsutsmyckning (påg.) 50 år 50 1185 Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 30 år 5 år 7 år 8 år 10 år 15 år 30 5 7 8 10 15 1285 Person- och lastbilar (påg.) 5 år 5 1286 Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) 10 år 10 100,0% 1287 IT-inventarier (påg.) 5 år 5 1289 Konst (påg.) 0 år 3 år 0 3 1282 Byggnadsinventarier (påg.) 17 år 17 100,0% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år) 10%