SKARPNÄCKS FÖRSAMLING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 MED PLAN FÖR 2016 OCH 2017 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-10.
Innehåll SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS UPPDRAG... 3 Förslag till Beslut... 4 Medlemsutveckling... 4 Kyrkoavgiftsunderlag... 7 Skarpnäcks församling och hela Sverige... 7 Verksamhetsplan 2015... 8 Bakgrund... 8 Diakonal inventering/samvärldsanalys... 8 Verksamheten... 8 Särskilda utvecklingsprojekt, t.o.m. 2017, i det pastorala programmet... 9 Strategisk kommunikationsplan 2015... 9 Projekt Gratia... 9 Projekt Evangelium åt alla... 9 Projekt Hållbar utveckling... 10 Församlingsverksamhet... 11 Prioriterade områden: Barn och Ungdom / Mission / Ideella... 11 Samordnat verksamhetsansvar... 11 Diakoni... 11 Gudstjänst... 11 Undervisning... 11 Mission... 11 Internationellt arbete... 11 Personal / Förtroendevalda... 12 Stödfunktioner... 12 Fastighet... 12 Vård- och underhållsplan (VUP)... 13 Kyrkantikvariskersättning (KAE) / Kyrkobyggnadsbidrag (KBB)... 13 Finansiering... 14 Kyrkoavgift... 14 Målkapital och kapitalförvaltning... 14 Arvoden... 14 Fasta arvoden 2014 2017... 14 Uppdrag... 14 1
Arvode per år... 14 Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden)... 14 Uppräkningar... 14 Lokalhyror & avgifter... 15 Resultatbudget... 16 Balansbudget... 18 Organisationsplan... 19 Tjänstefördelning... 19 2
SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS UPPDRAG Enligt Kyrkoordningen: Svenska kyrkan och Skarpnäcks församlings uppdrag är att medverka till att Guds rike utbreds, människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, skapelsen återupprättas. genom den grundläggande uppgiften som är att 3 utöva diakoni och fira gudstjänst, bedriva undervisning och mission Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden Vår långsiktiga inriktning (över två mandatperioder 2013-2021 ) att öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser att stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga handlingarna att Skarpnäcks församling ska vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med externkommunikation att arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst att arbeta för mångfald & öppenhet i vårt närområde Skarpnäcks församling prioriterar mission - ideella - barn och unga Våra särskilda utvecklingsområden är: Gratia Sammanhang (Diakoni) Strategisk Kommunikationsplan (Mission) I Guds tjänst (Gudstjänst) Hållbarhet (Undervisning)
Förslag till Beslut Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2015 Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2015 till 0,76 att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016 och 2017 att förändring av budget 2015 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden 4 Medlemsutveckling Nedan visar tabellen på Sveriges befolkningsmängd och antal medlemmar i Svenska Kyrkan och procentsatsen visar tydligt på trenden. *) anger valår Prognos för medlems- och befolkningsutveckling i kommunen enligt nedan. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 t Folkmängd 847 073 862 028 875 932 889 441 902 343 914 432 925 645 935 935 945 713 955 073 964 108 Medlemmar 477 414 474 404 471241 467 396 464 254 461385 458 902 455 935 453 322 450 684 448 000 56% 55% 54% 53% 51% 50% 50% 49% 48% 47% 46% Medlems- och befolkningsutveckling i Skarpnäcksförsamling dvs hur stor del av församlingens befolkning är medlemmar, enligt nedan:
5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medlemmar i 27 445 26 876 26 236 25 464 24 293 23 902 23 815 23 990 23 755 23 552 23 309 23 100 Svenska Kyrkan t Total folkmängd 40 024 40 265 40 248 40 255 40 450 40 826 41 651 43 177 43 998 44 572 45 227 45 800 69% 67% 65% 63% 60% 59% 57% 56% 54% 53% 52% 50% Församlingens medlemsutveckling påverkas av nästan samma faktorer som befolkningsutvecklingen. Men eftersom det nu gäller medlemmar är det antalet döpta barn (0-11 år) istället för födda som jämförs med antalet avlidna medlemmar. För flyttnettot är det bara antalet in- eller utflyttade medlemmar som räknas. Om medlemmar har flyttat ut medan de som har flyttat in inte är medlemmar så kan ju minskar antalet medlemmar på grund av detta. Men antalet medlemmar i Svenska kyrkan beror också på hur många som aktivt har gått ur kyrkan jämfört med hur många som har valt att aktivt träda in i kyrkan (här räknas bara aktiva inträden från elva års ålder och uppåt). I diagrammet över antalet kyrkomedlemmar i Skarpnäcks församling finns därför tre linjer som beskriver hur pass mycket de olika faktorerna påverkat utvecklingen. Den mörkblå linjen, flyttnettot, visar inflyttade medlemmar minus utflyttade medlemmar. Den ljusblå linjen visar generationsväxlingen för medlemmar (döpta barn minus avlidna medlemmar) och den röda aktiva inträden minus aktiva utträden. I den lila ytan ses den totala medlemsförändringen, alltså det resultat som blev av de faktorer som de färgade linjerna visar. För Skarpnäcks församling har antalet medlemmar minskat med 3136 de senaste tio åren.
6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 t Flyttnetto medlemar -211-141 -267-367 -267-116 131 569 150 35-12 26 Generationsväxl -132-79 -67-55 -94-75 -48-97 -81-75 -68-5 ing medlemar p In/utträdesnetto -223-312 -316-337 -239-220 -168-314 -225-214 -174-250 Medlemsföränd ring -554-569 -640-772 -1 171-391 -87 175-235 -203-243 -209 2012 2013 2012 2013 2011 2012 2013 Medlemsstatistik Svenska Kyrkan hela riket Stockholms Stift Skarpnäcks församling Aktiva inträden 7 563 8 355 1 745 1 913 45 45 55 Aktiva inträden i % av icke-medlemmar 0,24% 0,25% 0,22% 0,23% 0,21% 0,21% 0,24% Aktiva utträden 54 483 71 693 9 166 11 784 259 219 305 Aktiva utträden i % av medlemmar 0,85% 1,13% 0,87% 1,12% 1,23% 0,94% 1,32%
Kyrkoavgiftsunderlag Skarpnäcks församling och hela Sverige Budgetår 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förändr gmsnitt 5 år, %* Kyrkoavgiftsunderlag hela SvK, tkr 1 162 706 966 1 207 378 946 1 208 388 975 1 211 146 858 1 223 918 891 1 254 202 975 1,5% Kyrkoavgiftsunderlag, Skarpnäcks församling, tkr 4 486 000 4 667 000 4 687 000 4 842 000 5 021 000 5 389 879 3,8% Skillnad 2,2% 7 Begravningsavgiftsunderlag hela Sverige, tkr 1 512 819 330 1 594 606 300 1 616 157 761 1 650 853 888 1 698 908 027 1 766 846 395 3,2% Begravningsavgiftsunderlag*, tkr 6 850 000 7 248 000 7 422 000 7 825 000 8 314 000 7 147 341 1,2% Skillnad -2,0% *administreras inte av Skarpnäcks församling. Indikerar eventuell utveckling.
Verksamhetsplan 2015 Bakgrund Under våren 2012 påbörjades ett långsiktigt och målmedvetet arbete inom Skarpnäcks församling mot en mer målstyrd organisation. En vision och fyra långsiktiga intentioner beslutades av kyrkofullmäktige som alla medarbetare har att förhålla sig till i arbetet med verksamhetsmål. Tre prioriterade områden lyftes fram av kyrkofullmäktige, nämligen barn och unga, mission och ideella. I början av nuvarande mandatperiod, våren 2014, arbetade kyrkofullmäktige med dessa ovan angivna intentioner och gav även förslag på ytterligare en långsiktig intention, den femte se ovan. Arbetet med församlingens förändringsarbete genom de fyra utvecklingsområdena har ett perspektiv på 8-10 år. Det kan tyckas lång tid men det är viktigt för att få en förändring som är väl förankrad. Att ha ett längre perspektiv gynnar både en god arbetsmiljö för anställda och omsorg om församlingens tillhöriga. Det evighetsperspektiv som präglar kyrkans historia är vi satta att förvalta. 8 Diakonal inventering/samvärldsanalys Hela det pastorala programmet i vår verksamhetsplan genomsyras av de beslutade intentionerna och församlingens vision samt kyrkans uppdrag beskrivet i kyrkoordningen. Detta speglas mot den diakonala inventeringen, det som är församlingens samvärldsanalys. Den diakonala inventeringen förväntas uppdateras vartannat år och den senaste upplagan är baserad på 2013 års siffror. Vi är en församling som både vill låta sig påverka vårt samhälle och bidra till samhällets utveckling. Detta gör vi bäst genom det uppdrag vi har fått, nämligen att sprida evangelium inom Skarpnäcks församling samt bidra till internationell diakoni och mission. Vi har fått i uppdrag att sprida evangelium i ord och handling. Vi gör det idag via den verksamhet som bedrivs och vi söker även nya vägar genom utvecklingsprojekten. Samvärldsanalysen visar på behovet av att hitta sammanhang som är relevanta för alla människor samt att vi bör ta ett tydligare ansvar vad det gäller ungas behov. Verksamheten Under 2015 kommer i stort sett samma församlingsverksamhet att bedrivas som tidigare med några mindre justeringar. Däremot har de fyra utvecklingsområdena; gudstjänst, hållbarhet/miljö, kommunikation och Gratia fått struktur och form, en god plattform för vidare arbete under 2015. Under 2015 kommer områdena gudstjänst och hållbarhet framför allt att handla om en kartläggning medan området kommunikation mer konkretiseras i en kommunikationsplattform. Utvecklingsområdet Gratia kommer under 2015 inventera möjligheten av två sociala projekt. Ett i den norra delen av församlingen och ett i den södra. Arbetsnamnen för dessa utredningar är Cykelköket samt Se människan. Syftet med båda dessa verksamheter är att finna former för att öka känslan av delaktighet och ideellt engagemang sammanhang där jag som individ har en självklar plats. Detta som ett svar på den diakonala inventeringens slutsatser om samhällets behov och vår visions uttryck att Skarpnäcks församling ska vara med och bygga ett gott samhälle och vårt uppdrag att sprida evangelium genom handling. Två frågor som ska utredas är om vi ska driva dessa verksamheter i form av socialt företag och vilka samarbetspartner som vi behöver för ett gott arbete.
Särskilda utvecklingsprojekt, t.o.m. 2017, i det pastorala programmet Varje utvecklingsprojekt beskrivs nedan med kortfattat övergripande mål för verksamhetsåret och varför. Strategisk kommunikationsplan 2015 Skarpnäcks församling har, liksom övriga församlingar i Svenska Kyrkan, uppdraget i Kyrkoordningen att sprida evangelium genom diakoni, undervisning, mission och gudstjänst. I Skarpnäcks församling har vi kopplat ihop detta uppdrag med utvecklingsprojektet Kommunikation där tanken är att ta fram en långsiktig strategi för hur vi kommunicerar, framför allt externt men även internt. Denna strategi kommer att innehålla instruktioner och rutiner för området kommunikation. De främsta målen för 2015 är 9 att ta fram en ny hemsida, som är naven i vår externa kommunikation. Hemsidan hänger samman med hur vi vill vara en progressiv röst och kopplar till det mesta vi gör inom kommunikation som t ex sociala medier att kartlägga varje verksamhet och delområde samt att bedöma var det kan göras förbättringar och införa dessa o Genom att förstå verksamheten och kommunikationskanaler just nu kan vi hitta alternativa framtida kanaler och nå ut till mer exakta och prioriterade målgrupper. en eventuell uppstart av en tidning/fokus på ideella inom Enskede kontrakt 2016. En anställd heltidsresurs, kommunikationsstrateg, finns projektanställd för ändamålet t o m VT2016. Projekt Gratia I maj 2013 presenterades den diakonala inventeringen i Skarpnäcks församling och där tog Projektet Gratia sitt avstamp. En ny uppdaterad inventering har aktualiserat frågor och aspekter avseende den sociala situationen i församlingen där KASAM ska vara vägledande. Målen är: att utreda hur vi är och ska vara med i de Allaktivitetshus som finns. Samverkan och undersöka hur vår delaktighet kan se ut i dem. att formulera oss, skapa organisation och struktur i syfte att understödja idealitet och vår hantering av de ideella. att undersöka relationen mellan KASAM (Anthonovsky, Känsla Av Sammanhang) och andlig fördjupning i Skarpnäcks församling. att inför 2016 års mål; Hur vi rekryterar ideella medarbetare ska vara kartlagt och utvärderat. En resurs heltid under fyra år t o m 2017 skall fokusera på projektet. Projekt Evangelium åt alla Syftet är förändra alla former av gudstjänst som erbjuds inom församlingen. Målet är först att kartlägga församlingens gudstjänstliv med fokus på upplevelse av delaktighet, för att församlingen ska långsiktigt öka engagemanget. En resurs på halvtid 2015 t o m år 2017
Projekt Hållbar utveckling Vi är gjorda av samma byggstenar som allt annat i universum. Vi ingår i en sammanhållen livsväv. Citatet är hämtat ur Biskopsbrevet om klimat sidan 57 och därför vill vi i församlingen verka för en hållbar livsstil och utveckling. Hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Målet är att för församlingen påbörja en strategi för en folkbildande miljödiplomering därför att fler ska få tillfälle och möjlighet att engagera sig i frågor gällande klimat, rättvisa och global solidaritet. En resurs på halvtid 2015 t o m år 2017 10
Församlingsverksamhet Prioriterade områden: Barn och Ungdom / Mission / Ideella Arbetet bland barn och ungdomar och deras familjer är även under 2015 ett starkt prioriterat område. Församlingen fortsätter att bedriva en omfattande verksamhet där barn finns i fokus. Här ingår även konfirmandarbetet, som är kostnadsfritt för konfirmanderna. Beräknad kostnad för konfirmandarbetet är 1,3 mkr som ligger i paritet med tidigare verksamhetsår. Vi fortsätter att bedriva många verksamheter med våra samverkanspartner inom skola, vård, socialförvaltning och psykiatrin. Många goda krafter i vårt samhälle behöver samverka för våra ungas bästa. Verksamheter där barn är i fokus är alltid kostnadsfri för de som deltar. Samordnat verksamhetsansvar Ett samordnat verksamhetsansvar har införts över hela församlingen. Distriktsledarna i norra och södra distriktet leder arbetet med utgångspunkt från följande mål under de grundläggande uppgifterna: 11 Diakoni Vi vill skapa sammanhang som bygger på samhörighet och ger möjlighet till fördjupad livsreflektion. Att varje diakon skall etablera två nya externa kontakter som arbetar i förhållande till barn i vår närmiljö. Gudstjänst Vi vill fortsätta arbeta strategiskt för att synliggöra vårt erbjudande av kyrkliga handlingar samt genom körerna bidra till ett större ideellt engagemang i församlingens alla gudstjänster. Vi vill särskilt synliggöra dop och konfirmation genom att erbjuda möjlighet till fotografering samt därefter skapa plats för ett bildgalleri i Markuskyrkan, Bagarmossens kyrka och på Markusplatsen. Undervisning Vi vill fortsätta öka förståelsen av kyrkans liv och tradition med fokus på barn och unga. Vi utvecklar vidare och utökar rekryteringsunderlaget via: Bibeläventyret för 4:e- och 5:e-klassare och för 7:eklassare Fisknätet. Vi vill även öka antalet inspirationsdagar på högstadiet (årskurs 7). En öppen förskola skall kunna erbjudas under skollov. Målet för vår konfirmandverksamhet är att vi strävar efter att på sikt öka till 50% av tillhöriga konfirmerade unga som äldre. Idag är det 19,1%. (2013) Mission I ord och handling verka för att skapelsen återupprättas. Våga stå för vår kristna tro och ta ställning för människors utsatthet, i Skarpnäcks församling och i världen, som Jesus gjorde. Målet för mission handlar ständigt om att röra sig utanför kyrkan. Under 2015 fortsätter vi att fördjupa och öka samverkan utåt med skolnärvaro tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Internationellt arbete Ledordet för det internationella arbetet är att det ska genomsyra alla verksamheter i församlingens arbete. Det betyder att det internationella arbetet aldrig är att betrakta som en egen verksamhet. Vi önskar i alla beslut eftersträva att det som fungerar lokalt ska fungera globalt samt att det globala perspektivet ska genomsyra det lokala arbetet.
Församlingen vill fortsätta stärka sina insatser för den internationella diakonin. För varje insamlad krona från kollekter och insamlingar till internationell diakoni och mission ger församlingen också en krona, upp till ett belopp på högst 100 tkr. Församlingen fortsätter med sina specifika åttaganden i Palestina och Rumänien. Detta är ett steg på vägen att uppnå ett 1-procentsmål för församlingen. Personal / Förtroendevalda Avlönade medarbetare: Besjälad hälsoprojektet för alla anställda, Besjälade av rörelse, vid Skarpnäcks församling fortsätter fram t o m sista februari 2015. Församlingen kommer därefter ta ställning till en fortsättning. Syftet är att vi ska tycka att det är roligare och enklare att röra på oss än innan projektet och att vi stolta tillsammans höjer statusen på vår arbetsplats genom att säga: Jag arbetar i Skarpnäcks församling och jag är viktig! Vi ska känna oss besjälade på både lång- och kort sikt. Målet är att vi om ett år ska orka mer, må ännu bättre och uppnå en starkare vi-känsla! 12 Löneökning beräknas till 2,0% Se nedan bilder över tjänstefördelning samt budgeterade personal- respektive lönekostnader. Ideella medarbetare: Under 2015 ska ideella medarbetare ta del av kompetenshöjande aktiviteter. Förtroendevalda: Under 2015 planerar kyrkorådet att tillsammans med ledningsfunktionen göra en gemensam studieresa med anknytning till församlingens uppgifter och verksamhet. Även en studiedag med förtroendevalda och avlönade medarbetare planeras under året, med syfte att fördjupa kunskapen om den gemensamma uppgiften. Stödfunktioner Inom stödfunktioner för administration kommer vi att ha ett extra fokus på att utveckla användningen av Aveny med fokus på verksamhetsplanering och statistik, dock innebär det inte mer än lite utbildningskostnader. I övrigt finns stöd under oförändrad stabil organisation med resurser för ekonomi, lön, församlings administration. IT- och kommunikationsfrågor finns ett extra fokus på under kommande år. Fastighet, enligt vård- och underhållsplan (VUP) enligt nedan. IT sköts även fortsättningsvis av lokal IT-support tillsammans med övriga kontraktet med plan för drift av en gemensam server i kontraktet. Fastighet Visionen för fastigheten Markuskyrkan är att bibehålla kyrkobyggnadens arkitektoniska och kulturella värden. Lokalerna i vår församling ska vara en arbetsplats för god arbetsmiljö. Både egna och hyrda lokaler anpassas till den verksamhet som bedrivs. Behovet av sakkunskap avseende fastighetskötsel har identifierats och en gemensam lösning i kontraktet ses som en lösning. En ny långsiktig vård och underhållsplan (VUP) ska ombesörjas under 2015.
Vård- och underhållsplan (VUP) Aktuella åtgärder i Markuskyrkan Åtgärd 2015 Beskrivning Kostnad för vård- och underhåll (tkr) (RR) Ventilation Inkl digital styrning och projektering värme i kanslibyggnad Förutsätter: undersökning och åtgärd av sättning under golv i kanslibyggnad Även renovering av ventilation i kyrkobyggnad Hörsalen Påbörjats 2014 100 Förrådet - ute Renovering 200 Audioguide Påbörjats 2014 50 Anläggning & Pågående arbete (tkr) 500 13 Kök- och gästkök Upprustning 200 Spegeldammen Utredning 50 Renovering 200 Återvinningsstation 100 Orgel Diverse inventarier Pågående projekt ev i drift 2016 avser alla verksamheter på alla tre platser 3 920 200 Kyrkantikvariskersättning (KAE) / Kyrkobyggnadsbidrag (KBB) Följande projekt / åtgärder beräknas ansökas för: Ventilation Trädföryngring fortsättning 2016
Finansiering Kyrkoavgift Kyrkoavgift för 2015 är oförändrad 0,76 Målkapital och kapitalförvaltning Målkapital är 27516tkr i linje med tidigare år och tidigare fastslagen %-sats. Se nedan under rubriken Balansbudget ytterligare kommentar. Arvoden Förslaget, enligt protokoll från kyrkofullmäktige maj 2014, arvoden till förtroendevalda. 14 Fasta arvoden 2014 2017 Uppdrag Kyrkorådets ordförande Kyrkorådets vice ordförande Kyrkofullmäktiges ordförande Kyrkofullmäktiges vice ordförande Ordförande i arbetsgrupp för fastighetsfrågor Revisorer, två personer Arvode per år 40 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 5 000 + 5 000 kr Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) per protokollfört sammanträde 400kr Uppräkningar Fasta och rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. Fasta arvoden avrundas uppåt eller nedåt till närmast jämt hundratal kronor. Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) avrundas uppåt eller nedåt till närmaste tiotal kronor.
Lokalhyror & avgifter Servering i verksamhet där barn är i fokus är kostnadsfri. Soppluncher och annan servering finansieras enligt självkostnadsprincipen. Debitering i antal kronor enligt nedan: Lokal Externa grupper Ideella föreningar Utan kök Med kök Utan kök Med kök Beslut fattas av Kyrkoherden efter speciell Kyrkan prövning Hörsalen 170 220 130 170 Kronsalen 150 200 120 150 Lillsjösalen 120 170 100 130 Musiksalen 120 170 100 130 Forum 120 170 100 130 Mariasalen 120 170 100 130 Församlingssalen Bagarmossen 150 200 120 150 Markusplatsen 150 200 120 150 15 Vaktmästare Pensionärsföreningar 400 kr/timme 400 kr/tillfälle
Resultatbudget Prognosen för intäkterna enligt preliminärt besked i augusti kommer kyrkoavgiften för 2015 landa på 43,8mkr. Resultatbudget (tkr) 2014 2014 2015 2016 2017 Utfall/Prognos Budget Budget Plan Plan Kyrkoavgift 42 400 42 500 43 800 44 300 44 800 Ekonomisk utjämning - 4 500-4 500-5 000-5 210-5 500 Övriga intäkter 500 800 500 500 500 Summa intäker 38 400 38 800 39 300 39 590 39 800 Totala personalkostnader 23 800 62% 24 500 62% 24 916 63% 25 040 63% 25 086 63% Verksamhetskostnader 6 000 16% 5 500 14% 6 000 15% 6 000 15% 6 000 15% Kansli 2 400 6% 2 700 7% 1 946 5% 2 500 6% 2 156 5% Fastighetskostnader 4 800 13% 4 700 12% 3 958 10% 3 850 10% 4 078 10% Övriga kostnader för stödjande verksamhet 1 400 4% 2 100 5% 2 480 6% 2 200 6% 2 480 6% Summa kostnader 38 400 100% 39 500 100% 39 300 100% 39 590 100% 39 800 100% Verksamhetens resultat - - 700 - Finansiell Intäkter & Kostnader 700 Årets resultat - Överskott / Underskott / Balans balans balans balans balans balans 16 Beslut om förvaltning av finansiella intäkter kommer att ske tillsammans med kyrkorådet under vårterminen 2015. Kostnadsfördelning av 39,3MKR budget 2015 Övrig stödjande 6% Fastighet 10% Verksamhetskostna der 15% Kansli 5% Personal 63%
17
Balansbudget Bokslut Prognos Budget Enhet: tusentals kronor 2013 2014 2015 BALANSRÄKNING (årets slut) Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 353 7 353 7 353 Finansiella anläggningstillgångar 26 115 26 715 48 970 Omsättningstillgångar 24 855 24 255 2 000 S:a tillgångar * 58 323 58 323 58 323 18 Eget kapital o skulder Eget kapital 52 465 52 465 52 465 Kortfristiga skulder 5 858 5 858 5 858 S:a Eg kap o skulder 58 323 58 323 58 323 Beräknat "noll"resultat vid 2014, 2015 års slut *Omfördelning mellan finansiella- & omsättningstillgångar ses över under 2015 enligt församlingens finansieringspolicy Kortfristiga skulder avser: leverantör, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Organisationsplan Skarpnäcks församling 19 Tjänstefördelning
20
skarpnäcks församling www.svenskakyrkan.se/skarpnack malmövägen 51 tel 08-505 815 00 121 53 johanneshov