Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus

Investeringsplan Energioptimering Värmbols IP Klubbhus Beräkningsgrunder: Investeringsplanen är baserad på de investeringskostnader som anges i anbudet från El & Ventilation i Katrineholm. Anbudet är i sin tur baserat på den energideklaration som genomförts på Värmbols IP inom projektet EnergiSMART förening 2011. Innan åtgärder påbörjas kommer fler anbud att tas in från andra företag som jämförelse, därefter beslutas om vilket anbud som kommer gälla för åtgärderna. Detta innebär att investeringsbeloppet kan förändras. Preliminär investeringskostnad: 1 200 000 kr inkl moms för byggåtgärder, installation bergvärme inkl vattenburet system, belysningsåtgärder samt andra energisparåtgärder enligt bifogat anbud. Effekt: Åtgärderna beräknas ge en energibesparing på cirka 50% vilket motsvarar ungefär 45 000 kwh Finansieringsplan: <600 000kr Idrottslyftet Anläggningsstöd, Sörmlandsidrotten 393 000kr Investeringsbidrag energioptimering, Katrineholms kommun 207 000kr Värmbols FC (Sörmlands Sparbank Miljöbank, eget arbete eller annat) = 1 200 000kr Förutsättningar för finansiering: Idrottslyftet Anläggningsstöd kan sökas med upp till 50% av investeringskostnaden under förutsättning att resterande 50% finansieras på annat sätt. Eget ideellt arbete värderas med 200 kr/h och kan maximalt uppgå till 10% av total investeringskostnad. Ansökan skickas in av Värmbols FC till Sörmlands Idrottsförbund, beslut väntas i januari-februari 2012. Investeringsbidrag Energioptimering utbetalas under förutsättning att Värmbols FC beviljas minst motsvarande belopp via Idrottslyftet Anläggningsstöd. Värmbols FC ansvarar för att ordna finansiering av återstående del av investeringskostnaden utöver Idrottslyftet Anläggningsstöd och Investeringsbidraget från Katrineholms kommun. Sammanfattat av Jonas Nilsson Utbildningskonsulent Sörmlandsidrotten Katrineholm Jonas.nilsson@sormland.rf.se 010-476 42 56

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 Service- och tekniknämndens handling, STN -2012 Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget 2012-2014 Del 2 - verksamhetsplan 1

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AVDELNINGSVISA ÅTAGANDEN INFÖR PLANERING AV BUDGET 2012-2014... 3 FÖRVALTNINGSCHEF STN... 4 ADA (ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN)... 8 GATA/PARK... 9 KOST- OCH TRANSPORTSERVICE... 11 SPORTCENTRUM... 15 Bilaga 1: Åtaganden som utgår... 16 Bilaga 2a: Omföring av investeringsmedel... 17 Bilaga 2b: Myndighet och nyproduktions investeringsmedel... 18 Bilaga 3: Behov av nya upphandlingar... 19 2

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Avdelningsvisa åtaganden inför planering av budget 2012-2014 3

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Förvaltningschef STN Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledningen vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Sammanfattande verksamhetsförändringar En förutsättning för att vi ska lyckas med våra åtaganden och nå våra mål är att vi delar ett gemensamt förhållningssätt. Det hjälper oss att skapa tydlighet kring vad som förväntas av oss som arbetar inom förvaltningen. För att tydliggöra de övergripande mål som är satta ska vi bryta ner dessa på individnivå. Detta gör det enklare att följa upp, samt att få större delaktighet i arbetet med att nå målen. Vår största utmaning under 2012 är att få ekonomin i balans, och det betyder att detta är huvudfokus för oss inom förvaltningen. För att nå detta kommer vi att fortsätta arbetet med att se över organisationen, gå igenom avtal samt skapa struktur och kvalitetssäkra det vi gör. Vi ska sänka kostnader och öka intäkter och det betyder att vi även ska utveckla våra verksamheter. Under 2012 ska förvaltningen starta upp arbetet med att särredovisa skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi ska även prissätta våra tjänster och produkter, detta är ett led i att tydliggöra kostnader och intäkter. Under våren ska vi förstärka vårt samarbete med Vingåkers kommun, diskussioner har redan startat och de kommer att utvecklas under 2012. Den 1 januari övergår sex av våra medarbetare till Samhällsbyggnadsförvaltningen, under våren ska vi arbeta med att skapa bra rutiner mellan förvaltningarna. Vi ska även fortsättningsvis ha ett bra samarbete i gemensamma frågor. I samband med beslutet om den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen som fattades i fullmäktige beslutades även att en översyn skulle ske mellan vår förvaltning och Kommunledningsförvaltningen. Översynen startar i januari och förväntas vara klar under våren 2012. Vi kommer att tvingas vidta såväl strukturella som personella åtgärder för att få ekonomin i balans under 2012. 1 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 4

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Tillkommande uppdrag Uppdrag till service- och tekniknämnden och kommunstyrelsen att fram en marknadsföringsplan för Sportcentrum. Uppdrag till service- och tekniknämnden att göra en översyn av nämndens taxor. Återrapportering till kommunfullmäktige med förslag till ev. justeringar senast i juni 2012. Uppdrag till kommunstyrelsen och berörda nämnder att genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. Produktionsmål Kommunens sysselsättningsgrad ska öka och andelen med försörjningsstöd ska minska. I Katrineholms kommun ska vi ta vår del av ansvaret för globala och regionala miljöproblem. Verka för öppenhet och delaktighet i relation med kommuninnevånarna. Organisationen ska vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag. Ekonomin skall vara i balans. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Samarbete är och kommer att fortsätta vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet. Nämndens åtaganden Andelen med försörjningsstöd ska minska. Ansvarig: STN, SOCN, VIAN Källa: Socialstyrelsens statistik, KKiK kompletterande. Resultat senaste mätning (2010): 7,8%. Jämförelse: Riket 4,4%. Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling. Samtliga Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?) Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010). Jämförelse: Medelvärde KKiK 44% (2010). Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt STN:s åtagande: Mötesplatsen Ängeln. En gång per år möter vi från förvaltningen medborgarna med information om våra olika områden. Ansvarig: STN. Målnivå: En gång per år. Egen utvärdering. 5

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Ohälsotalet 2 ska minska. Samtliga nämnder och bolag. Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 34 (Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare?). Resultat senaste mätning: 35,7 dagar per år (november 2010). Jämförelse: Medelvärde KKiK 33 dagar per år (november 2010). Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Nämndens arbete med vinterväghållning, sandning, säkerhetsåtgärder vid övergångsställen m.m. bidrar till minskat ohälsotal i kommunen. Se även detta avsnitts folkhälsorelaterade åtaganden. Inom den egna förvaltningen sker ett intensifierat arbetsmiljöarbete med bland annat hälsoundersökningar för anställda vid 50 och 60 år. STN. Källa: Personalbokslutet. Jämförelse: Sjukfrånvaron (2010) inom STF var 5,75 %. (Inom hela kommunorganisationen 5,35 %.) Målnivå: 4,75 %, inom planperioden. Antalet digitalt delaktiga ska öka KS, KTN, STN, VIAN Nämnden ska bidra till att skapa förutsättningar för digital delaktighet. Målnivå: I Katrineholm ska 1742 personer delta i aktiviteter i någon form (under perioden 2011-2013) STN:s åtagande: Den existerande bloggen ska utvecklas till en gemensam förvaltningsblogg, den ska därefter utvecklas och locka till ökat läsande och delaktighet. Källa: Egen redovisning av antalet deltagare i aktiviteter. Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Kommunen har god information på Katrineholm.se Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått 14 Resultat senaste mätning: 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder. Målnivå: NMI 70 Källa: Medarbetaenkäten Resultat senaste mätning: Katrineholms Kommun 65, STF 67. Målnivå: Katrineholms kommun 70. 2 Summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjukoch aktivitetsersättning dividerat med befolkningen 16 64 år. Alla dagar är omräknade till heldagar. 6

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Målnivå: STF 70. Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för. Samtliga nämnder. Målnivå: 90 %. Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätningen: - (Ej mätt tidigare). Jämförelser: - Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald. Samliga nämnder. Källa: Personalstatistik, medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: Saknas Nämnden åtar sig att under planperioden fastställa omfattningen av vad som är anslagsfinansierad verksamhet och ställa detta i relation till förvaltningens totala ekonomi. Samt att fastställa kvalitetsmålen för den anslagsfinansierade verksamheten. STN Egen utvärdering. Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e-förvaltningen. STN:s tjänster skall finnas tillgängliga i form av E-förvaltning. Samtliga. Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna STN: Minst två nya e-tjänster per år under planperioden. Egen utvärdering. Nämnden åtar sig att under planperioden utveckla verksamhetsområdens samarbetsformer med närliggande kommuner i syfte att säkerställa rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. STN. Målnivå: Minst tre under planperioden. En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen STN Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen. KKiK mått 37 Resultat senaste mätning (2009): 65 % Jämförelse: Genomsnitt kommuner som deltar i KKiK; 35 % År 2012 ska Katrineholms kommun beviljas minst 30 mnkr genom EU-medel KS Målnivå: 30 mnkr Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning (2010): 6,6 mnkr Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 7

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN ADA (ADministrativa Avdelningen) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik samt försäkringssamordning. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, nämndadministration, samt utredningar i utvecklingsfrågor. Sammanfattande verksamhetsförändringar Beroende på vilka beslut som fattas under året kan verksamheten komma att förändras. Ett exempel är att vård och omsorgsnämnden har beslutat att göra en översyn av de personliga ombuden och deras arbete, vilket kan leda till att de personliga ombudens organisatoriska tillhörighet förändras. En kommande översyn gällande vilka verksamheter som ska tilllhöra STF respektive KLF, samt en kommande upphandling av telefonitjänster, kan komma att påverka växeln. Eventuellt kommer ett beslut att fattas som flyttar hemsändningsbidraget från STF till SBF. Volymförändringar sker i den omfattning som förvaltningarna och bolagen förändrar sin verksamhet. Nämndens åtaganden Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen ska vara minst 83 %. Ansvarig: Samtliga nämnder. Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, mått 3 (Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?). Mäts av externt företag. Resultat senaste mätning: - (Ej mätt tidigare). Jämförelse: medelvärde KKiK 83 procent (2010). Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010) Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 8

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Gata/Park Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt förvaltning av St. Djulö värdshus. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Sammanfattande verksamhetsförändringar Utbyggnaden kommer att fortsätta av gator och grönområden på Lövåsen/Sandbäcken, Industrigatan/Östra Förbifarten, vägport Sandbäcken och övriga tillkommande ytor efter ombyggnader av gator med mera. Andra planerade arbeten är sammanläggning av stadsparken/gröna kulle, trädplantering och grönytor utmed Oppundavägen, gröngöring av rondell ishallen och iordningställande av grönyta i Valla vid före detta Scoutgården. Beräknade kostnadshöjningar under 2012 är cirka 350 tkr i ökade skötselkostnader och 250 tkr i elkostnadshöjningar för gatubelysningen. Under planperioden 2013-2014 planeras utbyggnad av nya exploateringsområden på Trollestrand, och Djulönäset. Fortsatt utbyggnad innebär nya skötselytor på gator och i parker. Under 2013 tillkommer övertagande av genomfarten, preliminärt från 1 juli, vilket innebär ökade skötselytor för väghållning och grönområden som är beräknade till 5,7 mnkr per år. Produktionsmål Katrineholms kommun ska vara Sveriges Lustgård med vackra parker och omgivningar. Förbättra den lokala livsmiljön för människor, djur och natur. Förutsättningar ska ges att alla barn kan nyttja lekplatserna. Brottsförebyggande insatser och en nära dialog mellan kommunen och polisen. Kommunen ska verka för en god hälsa och jämlik hälsa. Genom ökad tillgänglighet ska personer med funktionsnedsättningar få bättre förutsättningar att delta i samhällslivet. 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 9

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Nämndens åtaganden Välvårdade parker. Nämnden ska leva upp till den kvalitetsnivå som är uppställd vad gäller ren och välvårdad Trädgårdsstad i Sveriges Lustgård. Ansvarig: STN. Målnivå: Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög Källa: SKL:s undersökning Kritik på teknik, genomförs vart tredje år Resultat senaste mätning: Andelen som tycker att parkerna i centrum sköts bra eller mycket bra var 75 % (2010) Jämförelse: Genomsnitt för de 94 kommuner som deltog i undersökningen var 63 % (2010) Den förnyelsebara energin ska öka i den egna verksamheten, och nämnden ska implementera fler kostnadseffektiva sätt att spara energi. Ansvarig: STN. Målnivå: Minska energiförbrukningen med 3 % genom att energieffektivisera minst en fastighet inom övriga idrottsplatser. Nämnden åtar sig att återvinna grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten. Ansvarig: STN. Målnivå: 75 %. Egen mätning. Djulöområdets attraktivitet ska öka KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds Källa: Kulturundersökning Resultat senaste mätning: 40 % (2011) Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Aktivitetsparker. Ansvarig: STN. Målnivå: Fler aktivitetsparker med redskap för att träna styrka och balans för både äldre och yngre medborgare i Djulöområdet. Egen utvärdering. Nämnden åtar sig att rusta upp lekplatser för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre av 35 lekplatser under planperioden. Antalet otrygga platser ska minska Ansvarig: STN Källa: Egen redovisning i samarbete med polis och skola. Resultat senaste mätning saknas Nämnden åtar sig att prioritera klottersaneringen, klotter skapar en otrygghet för våra medborgare. Målnivå: Mindre klotter ska saneras inom ett dygn. Omfattande klotter inom en vecka. 10

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Kost- och transportservice Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Kost- och transportservice ansvarar för måltider till förskola, skola, äldre- och handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Avdelningen ansvarar även för dietistverksamhet, kostkompetens, interna transporter, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. Katrineholms kommuns kostpolitiska program utgör grunden och genomsyrar kost- och transportservice verksamhet. Dokumentet baseras på Vision 2015 och kommunplanen samt gällande lagar, förodningar på det aktuella området. Det kostpolitiska programmet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är ett styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida i kommunens olika verksamheter Sammanfattande verksamhetsförändringar Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Där framgår det att eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Det innebär att Katrineholms kommun måste ha ett system för att säkerställa att skolmåltiderna är näringsriktiga, och för att systematiskt kunna följa upp att de skolmåltider som har serverats lever upp till de svenska näringsrekommendationerna. Att maten är näringsberäknad är en del i arbetet. Näringsberäknade matsedlar är dock bara ett steg i rätt riktning då maten blir näringsriktig först då den konsumeras. Med det kostpolitiska programmet i ryggen, och goda erfarenheter från arbetet med Saperemodellen, finns goda förutsättningar att möta dessa krav. Implementeringsarbetet måste fortskrida då kommunens berörda förvaltningar och personalgrupper måste samverka för att möta den nya skollagen. Under 2011 påbörjades en utredning tillsammans med VOF, med syfte att utveckla och förtydliga verksamhetsvaktmästeriets arbetsuppgifter. Utredningen kommer att fortgå under 2012. En översyn och utvärdering över vaktmästararbeten åt övriga förvaltningar kommer också att ske under året. De flesta av kommunens större leverantörer levererar idag genom vår omlastningscentral Kerstinboda, möjligheterna att teckna avtal med fler leverantörer kommer under våren att undersökas. Att vi nu har verksamhetsvaktmästarna i samma organisation lovar för en ännu säkrare och mer miljövänlig leveranskedja. Avdelningen bevakar den planerade utbyggnaden av förskoleavdelningar: Näverstugan - 1 avdelning, Lasstorp - 2 avdelningar, Gersnäs 1 avdelning samt Sandbäcken 2 avdelningar. Detta kan medföra ökat behov av våra tjänster. Demografins utveckling. De senaste tre årens omfattande inflyttning av invandrarbarn/ungdomar (ca 600 inom ålderspannet 1 18 år, uppgifter från BIF) påverkar våra kostnader då budget ej finns för detta. Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet som påverkar andra förvaltningars ram Under senaste året har flera dokument från olika huvudmän påvisat vikten av god nutrition - matens betydelse för hälsa och livsglädje under livets alla faser. Socialstyrelsen tar ett helhetsansvar 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 11

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN och markerar att nutrition ingår i vård och omsorg. Ett av dokumenten är en vägledning som socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med livsmedelsverket. Den vägledande delen syftar till att åstadkomma en förbättring av patient/klientsäkerheten på nutritionsområdet och minska förekomsten av undernäring i vård och omsorg. Socialstyrelsen kommer också med tungt vägande föreskrifter som ställer krav på rutiner inom nutritionsområdet. Föreskrifterna beräknas klara under början på 2012 I nuläget arbetar vi övervägande med rutiner som återfinns i dessa dokument. Under planperioden är målsättningen att skapa utrymme för att nå ut till alla berörda verksamheter så att rutinerna blir till en naturlig del i det dagliga arbetet. Uppdrag som riktar sig till extern part Vår kostkompetens fortsätter att efterfrågas externt. Fortsatt arbete med Vingåkers kommun. I dagsläget debiteras 1,0 kostchef samt 20 procent dietist. Även Trosa kommun köper 20 procent dietist. Tack vare detta kan erforderlig kostkompetens inom områdena kost/nutrition och livsmedelslagstiftning, där kraven från omvärlden hela tiden ökar, vidmakthållas. Produktionsmål Måltider som serveras inom kommunens olika verksamheter skall vara goda, näringsriktiga och av hög kvalitet samt tillagas med strävan att vara klimatsmarta. God mat kan vara en upplevelse för alla sinnen och ska lägga grunden för liv och hälsa. Kommunen ska verka för en god och jämlik hälsa. Skapa en utemiljö som gör förskolorna trygga och fria från tunga fordon. -Nämndens åtaganden Andelen ekologiska råvaror och närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel. Det ska även ske med en klimatsmart inriktning. Månatliga utvärderingar per enhet kommer att inledas under planperioden. Ansvarig. STN Målnivå: 30 % ekologiskt, 5 % närproducerat samt att skola och förskola ska serveras vegetarisk mat 1 gång/vecka Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning: 7 % ekologiskt (2010) Månatliga utvärderingar per enhet kommer att inledas under planperioden. Jämförelse: Medelvärde KKiK 8 % ekologiskt (2009/2010) Svinnet av mat ska minska. Ansvarig: STN. Målnivå: Kartlägga och mäta svinnet för att sedan minska det med 30 % vid införandet av Sapere-modellen. Källa: Egen redovisning första mätning görs 2012 Delårs utvärderingar per enhet kommer att inledas under året. Portioneringskalkylen. Kontrollsystemet för kostnad/portion. Ansvarig. STN 12 Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -Nämndens åtaganden Källa: Egen redovisning kommer att användas per produktionskök och sammanställas månadsvis. Förvaltningen åtar sig att alla transporter utförda av service och teknikförvaltningen med tung trafik till förskolorna upphör. Ansvarig: STN. Målnivå: All tung trafik har upphört under planperioden. Egen utvärdering. Andelen barn och unga som mår bra ska öka. Ansvarig: Samtliga nämnder och bolag. Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014. Resultat senaste mätning: I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra (2011). Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet. Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Bra mat och en positiv måltidsupplevelse är viktigt för välmående. Genom Sapere-modellen kan STN bidra till detta välmående. Ansvarig: STN + BIF. Jämförelse: 2011 arbetar två skolor med Sapere-modellen. Målnivå: Verka för att fler skolor/förskolor ska börja arbeta med Sapere-modellen. Nämnden åtar sig att öka andelen personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som är screenade för undernäring. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: 2012-70 %, 2013-100 %. Källa: Senior Alert. Resultat senaste mätning: Första Screening pågår 2011. Jämförelse: - Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: 2012-70 %, 2013-100 %.mätning 1ggr / år Källa: Senior Alert. Resultat senaste mätning: Första Screening pågår 2011. Jämförelse: - Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är kortare än 13 timmar skall öka. Ansvarig: VON, STN. Målnivå: 2012-70 %, 2013-100 % (enligt den enskildes önskemål). Källa: Nattfastan mäts två gånger per år för alla brukare inom SÄBO. Resultat senaste mätningen: Våren 2011-43 %. Jämförelse: Våren 2010-40 %, 2009-39 %. Andelen mat som lagas från grunden ska öka STN Målnivå: Ta fram ett nyckeltal som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lags från grunden ska under planperioden öka. Källa: Egen redovisning Ett högt antal användare av funktionen för att kunna se de kommunala kökens matsedlar via Katrineholms kommunapplikation. Ansvarig: STN. 13

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN -Nämndens åtaganden Målnivå: Under 2012 ska antalet användare av funktionen mätas, och användarantalet ska därefter kontinuerligt öka under planperioden. Egen mätning. Ordinarie personal inom Handikappomsorgen ska ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden STN, VON Målnivå: 2012, 100 % Källa: Egen mätning Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 14

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Sportcentrum Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 6 Sportcentrum ansvarar för driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Sammanfattande verksamhetsförändringar För närvarande pågår framtagande av det Idrottspolitiska programmet (IPP). Beroende på vilka beslut som fattas under året kan verksamheten komma att förändras. Den tekniska driften av badanläggningen, samt förvaltningen av sportcentrums fastigheter, kan under budgetåret komma att överföras till KFAB. Andra exempel på sådant som kan komma att förändra verksamheten är om ansvaret för simundervisningen flyttas från STN till BIN. Osäkert är också hur beräknandet av skolpengen kommer att påverka verksamheten. Volymförändringar sker i den omfattning som förvaltningarna och bolagen förändrar sin verksamhet. Produktionsmål Resurser skall fördelas rättvist i samverkan med föreningslivet. Samarbete är och kommer att fortsätta vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet. Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Nämndens åtaganden Vi har en stark samverkan med föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat. Ansvarig: STN. Målnivå: Föreningarna är nöjda med samverkan. Minst 60 NKI. Källa: Utvärdering eller enkät 2012. Resultat senaste mätning: - Nämnden åtar sig att upprätta ett idrottspolitiskt program som syftar till att säkerställa en rättvis fördelning av resurser. Påbörjat 2011. Ansvarig: STN. Målnivå: Färdigt under 2012. Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 6 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 15

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 1: Åtaganden som utgår Den 1 januari 2012 flyttades avdelningen Myndighet och nyproduktion från Service- och teknikförvaltningen till den nystartade Samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med detta utgår de åtaganden som specifikt rör Myndighet och nyproduktion från Service- och teknikförvaltningens övergripande plan. Följande åtaganden påverkas: Nämndens åtaganden Nämnden åtar sig att under planperioden tillskapa parkeringsplatser i centrum. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre per år. Fler övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. Ansvarig: STN. Målnivå: Två per år. Mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys genomförs investeringsåtgärder för att öka trafiksäkerheten. Ansvarig: STN. Målnivå: Tre per år. Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 16

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 2a: Omföring av investeringsmedel Samtliga vid bokslutet återstående medel på följande investeringsobjekt kommer att begäras omförda till 2012 års investeringsbudget. Objekt Avdelning Beskrivning 65600 ADA Teleprojekt 63260 GoP Fordon och maskiner 63150 GoP Parker, lekplatser, parkutrustning 63471 GoP Friluftsbad 63175 GoP Byte av träd i gaturummet 63190 GoP GC-väg parken 61084 GoP Tillgänglighetsåtgärder Djulö värdshus 63219 GoP Aktivitetspark 63268 GoP Energioptimering Övr. IP 61051 GoP Gatubeläggningar 61052 GoP Gatubelysningsarmatur 65550 KoT Storköksutrustning 63360 SpC Resultat och högtalaranl. 63360 SpC Skadeförebyggnade extra läktare 63312 SpC Upprustning av tennis och sportanläggningen Olssons vandrarhem (del av tidigare 4230) 63313 SpC Upprustning av tennis och sportanläggning uppvärmning (del av 4230) 63314 SpC Upprustning av tennis- och sporthotellanläggning (del av tidigare 4230) 63385 SpC Vattenrening UV-ljus stora bassängen (ombudgetering 500-150 omdisp) 17

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 2b: Myndighet och nyproduktions investeringsmedel Myndighet och nyproduktion har återstående medel på nedanstående investeringsobjekt. På grund av organisationsförändringen den 1 januari 2012 är det för närvarande oklart om dessa investeringar kommer stå kvar hos STF eller flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Objekt Avdelning Beskrivning 61088 MoN Tillgänglighetsåtgärder inkl. inventering kransorter 2011 (ombudgeterat 264) 61025 MoN Trafiknätsanalys, revidering 61270 MoN Nollvisionsåtgärder 61269 MoN Hastighetssäkring övergångsställen 61271 MoN Hastighetssäkring 30-zoner 61026 MoN Sjölandsvägen, upprustning 61093 MoN Fredsgatan GC-bana 61300 MoN Smärre utvidgningar och förbättringar 61027 MoN Gång och cykelvägar 63274 MoN Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön (varav ombudgeterat 1 mnkr) 61098 MoN Lövåsen/Sandbäcken, fortsatt utbyggnad av området 61028 MoN Industrigatan, utbyggnad till Östra Förbifarten 63378 MoN Nyköpingsvägen Rv52, GC-väg 61307 MoN Kollektivtrafikåtgärder 61073 MoN Torget (Dnr STN/2010-24-312) 61029 MoN Valla-projektet (Dnr STN/2010-xx-xx 18

ÅTAGANDEN BUDGET 2012-2014 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Bilaga 3: Behov av nya upphandlingar Föremål för upphandling Upphandlingsform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing JA/NEJ Tidpunkt Telefoni B Tjänst 36 månader Nej 2012 Q3 Drift Badbrygga A Varor Nej 2012 Q1 Inv Energioptimering B Varor Nej 2012 Q1 Inv Fastighetsunderhåll Djulö arrendebostad B Entreprenad Nej 2012 Q1 Inv Fastighetsunderhåll Djulö värdshus A Entreprenad Nej 2012 Q1 Inv Städverksamheten (eventuellt) Drift eller investering * A = Direktupphandling (värde < 280 000 kr) B = Upphandling (värde < 2 000 000 kr) C = Upphandling (värde > 2 000 000 kr) 19

Service- och teknikförvaltningen 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 33 019 41 714 38 255 Interna intäkter 41 880 52 687 43 711 SUMMA INTÄKTER 74 899 94 401 81 966 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 811-8 246-3 477 Bidrag -5 397-6 391-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -22 502-23 966-26 156 Externa hyror -474-267 -642 Finansiella poster och avskrivningar 53 108 50 Interna hyror -10 884-12 647-18 552 Interna övriga kostnader -25 278-23 782-20 962 Kapitalkostnader -27 487-32 209-31 132 Löner och kostnadsersättningar -82 406-97 531-92 316 Övriga verksamhetskostnader -47 637-53 717-50 081 SUMMA KOSTNADER -225 824-258 648-248 767 TOTALT -150 925-164 247-166 800

Förvaltningschef 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 3 4 2 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 3 4 2 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -4 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -28 0 0 Externa hyror -4 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0-6 882 Interna övriga kostnader -861-1 160-1 161 Kapitalkostnader -24 0-26 Löner och kostnadsersättningar -4 598-5 646-3 418 Övriga verksamhetskostnader -156 548-215 SUMMA KOSTNADER -5 676-6 258-11 702 TOTALT -5 673-6 254-11 700

ADA, ledning 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 846 1 941 1 821 Interna intäkter 3 766 5 013 740 SUMMA INTÄKTER 5 612 6 954 2 561 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -12-50 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -29 0-6 Externa hyror 0-6 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -1 471-1 190-1 948 Interna övriga kostnader -1 933-2 281-2 168 Kapitalkostnader -373-64 -78 Löner och kostnadsersättningar -2 895-4 566-2 933 Övriga verksamhetskostnader -4 148-3 048-3 429 SUMMA KOSTNADER -10 862-11 206-10 561 TOTALT -5 250-4 252-8 000

ADA, verksamhetsservice 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2 011 2 011 2 012 INTÄKTER Externa intäkter 1 512 1 285 1 172 Interna intäkter 7 639 9 663 5 193 SUMMA INTÄKTER 9 151 10 947 6 365 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -3 0-5 Bidrag -66 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -17 0-40 Externa hyror -50-67 -67 Finansiella poster och avskrivningar -2 58 0 Interna hyror -74-89 -92 Interna övriga kostnader -336-704 -94 Kapitalkostnader -249-114 -175 Löner och kostnadsersättningar -2 356-2 498-2 228 Övriga verksamhetskostnader -5 358-7 501-3 822 SUMMA KOSTNADER -8 509-10 914-6 522 TOTALT 642 33-157

Städverksamheten 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 1 125 1 370 1 261 Interna intäkter 440 0 520 SUMMA INTÄKTER 1 565 1 370 1 781 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 0 0 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -17 378-19 972-21 793 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader 8-185 0 Kapitalkostnader 0 0 0 Löner och kostnadsersättningar -599-735 -716 Övriga verksamhetskostnader -629-920 -40 SUMMA KOSTNADER -18 600-21 812-22 549 TOTALT -17 035-20 442-20 768

Gata/Park 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 11 885 17 160 15 930 Interna intäkter 17 536 22 645 26 130 SUMMA INTÄKTER 29 421 39 805 42 060 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -2 050-2 856-2 573 Bidrag -5 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 690-2 805-2 602 Externa hyror -413-194 -575 Finansiella poster och avskrivningar 57 50 50 Interna hyror -893-1 232-961 Interna övriga kostnader -16 242-17 849-15 491 Kapitalkostnader -17 926-21 514-20 748 Löner och kostnadsersättningar -18 151-21 921-26 073 Övriga verksamhetskostnader -8 050-12 381-9 652 SUMMA KOSTNADER -66 365-80 702-78 625 TOTALT -36 944-40 897-36 565

Vinterväghållning 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 121 100 100 Interna intäkter 120 0 0 SUMMA INTÄKTER 241 100 100 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -546-111 -111 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -2 052-1 000-1 600 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -3 293-1 300-1 300 Kapitalkostnader -87-104 -104 Löner och kostnadsersättningar 0 0-500 Övriga verksamhetskostnader -631-485 -485 SUMMA KOSTNADER -6 610-3 000-4 100 TOTALT -6 368-2 900-4 000

Kost- och transportservice 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 6 742 7 010 8 747 Interna intäkter 11 187 13 600 11 083 SUMMA INTÄKTER 17 929 20 610 19 830 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -509-4 786-83 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -74-75 0 Externa hyror -7 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -1 028-1 234-1 141 Interna övriga kostnader -1 347 126-476 Kapitalkostnader -835-819 -1 073 Löner och kostnadsersättningar -39 159-44 347-45 145 Övriga verksamhetskostnader -23 196-23 751-26 210 SUMMA KOSTNADER -66 155-74 886-74 127 TOTALT -48 226-54 276-54 297

Sportcentrum 2012-01-01 Ekonomi Utfall 2011-10-31 Budget Helår Budget Helår 2011 2011 2012 INTÄKTER Externa intäkter 6 506 9 003 9 222 Interna intäkter 37 0 45 SUMMA INTÄKTER 6 543 9 003 9 267 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -665-425 -705 Bidrag -4 886-5 864-5 499 Entreprenad och köp av verksamhet -179-100 -115 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar -1 0 0 Interna hyror -7 418-8 902-7 528 Interna övriga kostnader -439-3 -273 Kapitalkostnader -7 973-9 568-8 927 Löner och kostnadsersättningar -9 627-10 928-11 305 Övriga verksamhetskostnader -4 925-5 681-6 228 SUMMA KOSTNADER -36 113-41 470-40 580 TOTALT -29 571-32 467-31 313

Kategori 1-6 BUDGET 2012 Avdel Objekt BUDGET ning 2012 (för definition se 2012 Kommunstyrelsens handling 4 varav Teleprojekt ADA 65600 650 650 4 Maskiner o fordon GoP 63260 3 100 4 Upprustning av parker, lekplatser och övrig parkutrustning GoP 63150 800 4 Växthuset upprustning personalrum, nytt skärmtak GoP 63264 300 300 4 Friluftsbad GoP 63471 100 4 Arboretum, automatbevattning GoP 0 4 Handikappanpassad trädgård GoP 0 4 Energioptimering förstärkning av befintlig budget anläggningsstöd övrigt GoP 63268 400 4 Djulö arrendebostad GoP 450 150 4 Djulö värdshus GoP 150 150 4 Duveholmsbadet, lekredskap GoP 0 4 Storköksutrustning KoT 6xxxx 960 4 Mattransportbil KoT 65550 400 4 Byte av traktor GoP 750 4 Utbyte utrustning sportcentrum SpC 63159 205 4 Värmeväxlare Backavallen SpC 400 4 Byte ställverk Backavallen SpC 800 4 Ismaskin (bandy) SpC 6xxxx 1 000 Klar! Kvar att fördela 4 Renovering golv A-läktare SpC 6xxxx 200 4 varav Äventyrsbadet SpC 6xxxx 5 000 5 000 Investeringsram Service- och tekniknämnden 9 200 6 250 2 950 5 Gatubelysning GoP 61052 500 500 5 Belysning i parker GoP 63174 200 200 5 Byte av träd i gaturummet GoP 63175 200 200 5 Upprustning av grusbelagda gc-vägar GoP 63190 200 200 5 Ljus i staden, kommun/fastighetsägare GoP 63271 0 0 5 Byte av belysning Hantverkareg. Köpmang GoP 63132 0 0 5 Sammanläggning av stadsparken/gr.kulle GoP 1 500 1 500 5 Grönplan GoP 0 0 5 Vattenfontän, rondell Fabriksgatan GoP 0 0 5 Asfaltering Valla IP parkering GoP 63270 100 100 5 Tillgänglighetsåtgärder lekplatser GoP 63269 200 200 5 Valla grönyta (f.d scoutgård) GoP 50 50 5 Waldemar Langlet parken GoP 100 100 5 Valla konstgräs GoP 0 0 5 Malmenbadet GoP 6xxxx 150 150 5 Nolnäsparken GoP 6xxxx 0 0 5 Aulaparken GoP 6xxxx 0 0 5 Beläggningsytor GoP 61051 2 000 2 000 5 Trafiksäkerhetsåtgärder Backavallen (infartsbom reglerbar) SpC 6xxxx 200 200 Investeringsram Service- och tekniknämnden STN 5 400 5 400 Investeringsram Service- och tekniknämnden STN 14 600 11 650

Internkontroll Service och teknikförvaltningen Kontrollområde (rutin/system) Arbetsmiljö Jämställdhet Aktuell plan finns Arbetsledare Hela Handlingsplan - rehabilitering Aktuell handlingsplan finns Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbet e utförs i fastigheter Kontanthantering Handkassor kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalning. Arbetsledare med personalansvar Skyddsombud Utsedd personal Assistent Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Stickprov på individnivå av långtidssjukskrivna. 4 pers/förvaltning 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 varje år Årlig avstämning 1 gg/år Närmast ansvarig chef Stickprov 1 gg/år Avdelningschef ADA Stickprov (12 st) 1 gg/mån Förvaltningsekonom 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klar senast Aktuell Enligt Hela Kontroll av 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 handlingsplan delegationsordning förvaltningen handlingsplaner varje år finns Kontroll att plan 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 förvaltningen efterlevs varje år Riskbedömning Allvarlig Allvarlig Allvarlig Måttlig Måttlig Allvarlig Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs.

Kontrollområde (rutin/system) Investeringar Behörighet i system Avtalstrohet Kundfakturering Verifikationer Attest Attest Bilder Digitala medier (Efterleva PUL) Förvaltningsekonom Assistent Assistent Assistent Avdelningschefer Assistent Informatör Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen Hela förvaltningen De personer som hanterar bilder Att PUL-regler följs Informatör Hela förvaltningen Lista från lönesystemet som jämförs med Proceedo och Agresso. Stickprov Stickprov 2 ggr/år Ledningsgrupp 31/12 varje år 5 prov /vecka 5 prov /månad Riskbedömning Allvarlig Måttlig Måttlig Måttlig Allvarlig Måttlig Allvarlig Måttlig Allvarlig Förvaltningsekonom Förvaltningsekonom Stickprov (12 st) 1 gg/år Förvaltningsekonom Regelbundna avstämningar Fortlöpande Förvaltningschef Stickprov (12 st) 1 gg/år Förvaltningsekonom Stickprov Varje månad Kontroll att personer som slutar är avslutade i Proceedo och Agresso Säkerställa att avtal följs Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar. Attestlistor är aktuella. Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Avdelningschef ADA Stickprov 1 gg/år Avdelningschef ADA 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Rapportering till Klar senast Att riktlinjerna för Förvaltningsekonom Hela Alla transaktioner 1 gg/år Ledningsgrupp 31/12 investeringar följs förvaltningen på 6 st varje år investeringsobjekt.

ID-kort Expediering av beslut Att personal som slutar inte har korten kvar. Återkallande av förkomna kort. Att rutinerna används Enhetschefer Nämndsekreterare Hela förvaltningen Service- och tekniknämndens protokoll Enligt Inera:s föreskrifter; kontroll mot personalregistret Gå igenom att allt är expedierat Riskbedömning Måttlig Allvarlig Allvarlig Allvarlig Rapportering till Avdelningschef Sportcentrum 1 gg/år Förvaltningschef 1 gg/år Avdelningschef 1 gg/år, 1 protokoll Förvaltningschef Klar senast 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år 31/12 varje år Kontrollområde (rutin/system) Kontrollmoment Kontrollansvarig Omfattning Kontrollmetod Kontrollfrekvens Avtal föreningar Kontrollera F- Fritidskonsulent Hela Samtliga Samtliga skattebevis och förvaltningen föreningsavtal förenings moms granskas avtal inom STF varje månad Delegationsordning Att den är relevant Avdelningschefer Hela Genomgång av i förhållande till förvaltningen nuvarande organisationens organisation och struktur och jämförelse med angivna delegationsordning beslutsfunktioner en Internkontrollerna kommer att utföras fortlöpande under året. Avrapportering till nämnd sker i april och oktober, och internkontrollarbetets utfall sammanfattas i samband med årsredovisningen.