Verksamhetsplan 2015 Spelprogram Värdegrund Målsättning Budget Aktiviteter Strategi Arbetsplan Budgetnoter
Bangolfklubben Linjen c/o Lars Brandt Mellangatan 49 SE-261 61 LANDSKRONA DOKUMENT Verksamhetsplan 2015 UTGIVARE Bo Wijkander PROJEKTLEDARE Andreas Feuk TRYCK UPPLAGA BESTÄLLNING Kommuntryck, Landskrona stad 60 ex bangolf@linjen.nu
Spelprogram & kalendarium 2015 Tävlingar Klubbaktiviteter m m Jan 11 Top 8 kvaltävling 2 i Asarum 14 Ungdomsträning (terminsstart) 15 Veckotävling 20 Ungdomsträning 22 Veckotävling 24 Träning inför seriespel 25 Sydsvenska inomhusserien, omg 2 27 Ungdomsträning 29 Veckotävling Februari 3 Ungdomsträning 5 Veckotävling 6-7 Klubbledarkonferens Hbg Arena 8 Sydsvenska touren, omg 4 (Linjen) 11 Ungdomsträning 12 Veckotävling 16-20 Vårvinterlovsaktivitet kl 10-14 19 Veckotävling 21-22 Juniortrean (Askim, EB) 22 Sydsvenska touren, omg 5 (Asarum) 25 Ungdomsträning 26 Veckotävling 28-1/3 Ungdomsläger i Asarum (EB) Mars 1 Årsmöte, SSBGF (Växjö) 2 Årsmöte BGK Linjen (Puls arena) Årsmöte LISA (Hotell Öresund) 4 Ungdomsträning 5 Veckotävling 11 Ungdomsträning 12 Veckotävling 14 Träning seriespel 15 Sydsvenska Inomhusserien, omg 3 18 Ungdomsträning 3
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Mars 19 Veckotävling (sista deltävling) 21-22 Tjejfemman (Hårdton) 25 Ungdomsträning (sista inne) 28 Årsmötesseminarium (Norrköping) 29 Poängfinal (veckotävlingar) Förbundsmöte (Norrköping) April 4-5 Nordiska Mästerskapen Odense (EB) 5 Top-8 Final Asarum 10 Sista öppetdag Bangolfhallen 10 LandskronaGalan (Idrottshallen) 11 Fixardag (flytt m m) 12 Final Sydsvenska I-touren (Vinslöv) 15 Ungdomsträning (start, ute) 18 Grundkurs tränare (Asarum) 19 IT Askim (MOS) 22 Ungdomsträning 25 Domar- och tävlingsledarträff 26 NT Perstorp 29 Ungdomsträning 29 Klubbkväll med träning/aktivitet Maj 2 Träning inför NT Linjen 4/5 3 NT Linjen (ÖresundsTouren 1) 6 Ungdomsträning 6 Klubbkväll med träning/aktivitet 9-10 Svenska serien 1, A-laget: Kalmar (EB) 9-10 Svenska serien 1, B-laget: Linjen (F) 13 Ungdomsträning 13 Klubbkväll med träning/aktivitet 17 NT Asarum 20 Ungdomsträning 20 Klubbkväll med träning/aktivitet 23-24 Nationscupen Oldtimers (Askim) B/EB 23-24 Nationscupen Juniorer (Ostrava) EB 27 Ungdomsträning 27 Klubbkväll med träning/aktivitet 31 IT Askim (B) 4
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Juni 3 Ungdomsträning 3 Klubbkväll med träning/aktivitet 7 NT Sjöviken (EB), ÖresundsTouren 2 10 Ungdomsträning 10 Klubbkväll med träning/aktivitet 13-14 Svenska serien 2, A-laget: Linjen (F) 13-14 Svenska serien 2, B-laget: Olofström (F) 17 Ungdomsträning 17 Klubbkväll med träning/aktivitet 24 Ungdomsträning 24 Klubbkväll med träning/aktivitet 27-28 IT Skoghall (16:e internationella, B) Juli 1 Ungdomsträning 2-4 SM (inom SM-veckan i Sundsvall) 8 Ungdomsträning 8-12 OT-SM 5 manna (Asarum, filt) 15 Ungdomsträning 18-19 Svenska serien 3, A-laget: Asarum (F) 18-19 Svenska serien 3, B-laget: Tobisvik (F) 22 Ungdomsträning 26 NT Malmö (ÖresundsTouren 3) 26 NT Trollhättan (semestermara, EB) 28-1/8 Ungdoms-SM (Växjö) 29 Ungdomsträning Augusti 2 NT Myresjö 5 Ungdomsträning 5 Klubbkväll med träning/aktivitet 5-8 Junior-EM (Ostrava, EB) 5-8 Oldtimers-EM (Askim, B/EB) 9 Mixed-DM (Kärnan) 12 Ungdomsträning 12 Klubbkväll med träning/aktivitet 16 NT Sjöviken (DM, filt) 19 Ungdomsträning 19-22 Senior-VM (Lahti, F/EB) 5
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Aug (forts) 19 Klubbkväll med träning/aktivitet 23 NT Värend 26 Ungdomsträning 26 Klubbkväll med träning/aktivitet 30 NT Hjelmsjö (ÖresundsTouren 4) September 2 Ungdomsträning 2 Klubbkväll med träning/aktivitet 5 Svenska cupen filt (Eskilstuna) KM indiviuellt 6 Svenska cupen filt (Eskilstuna) KM mixed 7 9 Ungdomsträning 9 Klubbkväll med träning/aktivitet 13 Final ÖresundsTouren (Hjelmsjö, EB) 16 Ungdomsträning (avslutning, ute) 19 Medlemsdag / fixardag 30 Ungdomsträning (start inne) Oktober 1 Veckotävling 1-3 Europacupen (Appelscha, NED) 7 Ungdomsträning 8 Veckotävling 11 IT Askim (MOS) 14 Ungdomsträning 15 Veckotävling 21 Ungdomsträning 22 Veckotävling 24-25 Mixed-SM (Hårdton, EB) 28 Ungdomsträning 29 Veckotävling November 1 Ungdomstrean (Plats?) 2 Halvårsmöte LISA 4 Ungdomsträning 5 Veckotävling 11 Ungdomsträning 6
Tävlingar Klubbaktiviteter m m Nov (forts) 12 Veckotävling 18 Ungdomsträning 19 Veckotävling 25 Ungdomsträning 26 Veckotävling December 2 Ungdomsträning 3 Veckotävling 4-6 Inomhus-SM (MunktellArenan, EB) 9 Ungdomsträning (julavslutning) 10 Veckotävling 17 Veckotävling Anmärkningar / Info * Fler aktiviteter kan tillkomma med kort varsel under året - se www.linjen.nu samt anslagstavlorna i Stugan och Bangolfhallen * Datum för övriga internationella och nationella tävlingar; se tidningen Bangolf eller webbplatserna: www.bangolf.se / www.hcponline.se * Med reservation för ev ändringar * Datum för Ljusgrönt Kort resp Grönt Kort utbildning ej fastställt i dagsläget 7
Värdegrund och Ledstjärnor BGK Linjen är en förening där alla ledare/medlemmar trivs och känner gemenskap, glädje och ansvar för verksamheten. Alla medlemmar är en resurs i det gemensamma klubbarbetet och kan bidra med något efter sina kunskaper, intressen och förutsättningar. BGK Linjen är en förening där medlemmar utvecklas genom uppdrag, utbildning, utmaning, uppföljning och uppmuntran. En aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet där alla får spela och utvecklas. Strategi Tydliga och klara målsättningar som hela föreningen kan ställa sig bakom Satsning på rekrytering av medlemmar i alla åldrar, med särskilt fokus på familjer Satsning på riktad marknadsföring till olika grupper Utbildning och utveckling av ledare / funktionärer Att både på och utanför banan vara en god förebild och representant för klubben Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om 8
Övergripande mål 2015 1. 85 medlemmar vid årets slut 2. Topp tre-placering för A-laget i div 2 södra A 3. Få möjlighet att träna på EB-underlag i Landskrona 4. Utbilda tre nya tävlingsledare i klubben 5. Färre fördelade kioskpass för medlemmarna Arbetsplan 2015 Ungdom Prioriterade områden 1) Rekrytera nya ungdomar 2) Kontinuerlig individanpassad ungdomsverksamhet 3) Stötta ungdomar/juniorer som vill satsa Så här vill vi arbeta - Ledarledda, kontinuerliga ungdomsträningar under hela året - Skapa trygga och glädjefyllda träningstillfällen - Utbilda barn och ungdomar om regler, teknik och speltips - Verka för gott kamratskap som präglas av rent spel och god social förmåga - Bevaka inbjudan till läger, arrangemang m m från förbund och distrikt - Delta på JSM i Sundsvall och övriga individuella tävlingar - Delta på USM i Växjö - Erbjuda särskild stöttning till de A-ungdomar och juniorer som vill göra en aktiv elitsatsning med sikte mot juniorlandslaget - Hålla kontinuerlig kontakt med ungdomar och föräldrar - Anordna föräldraträffar vid behov och inför speciella arrangemang - Söka aktivitetsstöd hos Landskrona stad och Riksidrottsförbundet - Söka stipendier från LISA och andra organisationer - Söka medel från Idrottslyftet till olika ungdomsprojekt - Stimulera ledare och tränare genom att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 9
Tävling Prioriterade områden 1) Deltagande i Svenska serien för A-lag och B-lag 2) Välorganiserade och uppskattade arrangemang/hemmatävlingar 3) Arbetsfördelning inom tävlingskommittén Så här vill vi arbeta - Arrangera deltävling 1 av ÖresundsTouren - Arrangera två hemmaomgångar inom Svenska serien - Arrangera tränings- och tävlingsaktiviteter och KM (Badhusparken) - Arrangera nationella tävlingar, seriespel, veckotävlingar och poängfinal (Bangolfhallen) - I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhustour i Sydsverige - I samverkan med andra klubbar arrangera en inomhusserie i Sydsverige - Genomföra uppskattade arrangemang i samarbete med klubbens övriga kommittéer - Engagera fler medlemmar genom att anordna fler klubbtävlingar och träningspass - Deltaga med två i Svenska Serien - Deltaga med tre lag i Sydsvenska inomhusserien - Ökad fördelning av arbetsuppgifter inom tävlingskommittén Anläggning / kiosk Prioriterade områden 1) Ha välskötta anläggningar som medlemmar och allmänhet trivs på 2) Skapa förutsättningar för träningsmöjligheter på EB på hemmaplan 3) Färre kioskpass för medlemmar Så här vill vi arbeta - Erbjuda medlemmar och allmänhet en god kioskservice - Genom medlemmars insatser och extern hjälp, erbjuda två välskötta anläggningar - Fortsatt målningsarbeten av bananläggningen i Badhusparken - Fortsatt brett öppethållande inne och ute i syfte att öka spelbeläggningen på dagtid - Erbjuda första medlemsåret utan förpliktelser i kioskarbetet - Reducera kioskpassen för medlemmar, genom att öka personalkioskpassen - Utveckla och förnya kioskinköpen genom vårt medlemskap i Branschorganisationen Svensk Minigolf (BSM) - Anpassa och utveckla kioskutbudet utifrån önskemål från medlemmar och kunder 10
Marknad Prioriterade områden 1) Öppet hus / riktade satsningar 2) Behålla, vårda och nyrekrytera sponsorer 3) Mediareferat i lokalmedia Så här vill vi arbeta - Arrangera en Nyhamnsdag för de boende i områrdet i PR- och rekryteringssyfte - Aktiv, riktad marknadsföring mot skolor, företag och pensionärsföreningar - Erbjuda mervärden för befintliga sponsorer - Knyta nya sponsorkontakter / försäljning av ban- och väggskyltar - Medverka med referat och lämna underlag till bildreportage i tidningar och på Internet - Köpa annonsplatser i lokal press/media för särskilt viktigt marknadsbudskap Utbildning & utveckling Prioriterade områden 1) Introduktion av nya medlemmar / Grönt Kort utbildning 2) Utbildning och fortbildning av organisations- och aktivitetsledare 3) Samverkan med SISU Idrottsutbildarna i utbildnings- och utvecklingsfrågor Så här vill vi arbeta - Bevaka utbildningsprogram på olika nivåer och få fler utbildade ledare i klubben - Erbjuda utbildningar i Grönt Kort för nya medlemmar och allmänhet - Erbjuda Ljusgrönt Kort för våra yngre medlemmar i samarbete med ungdomskommittén - Erbjuda utbildning för 20 medlemmar i regelkunskap - Utbilda tre nya tävlingsledare i klubben - Erbjuda utbildningen Grundkurs tränare för 1-2 medlemmar - Genomföra skattning av barn- och ungdomsverksamheten - Utbilda organisationsledare genom kursserien Idrottens föreningslära (IFL) i samverkan med SISU Idrottsutbildarna - Erbjuda Fysisk aktivitet på Recept (FaR-verksamhet) i samverkan med Skåneidrotten och Region Skåne. En överenskommelse är tecknad för perioden 150101 161231 - Inventera utbildningsbehovet i klubben tillsammans med styrelse och valberedning - Söka utbildningsstöd hos Landskrona stad - Samverka med Skåneidrotten och SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor - Rapportera lärgrupper, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang till SISU Skåne - Nyttja utvecklingsresursen inom SISU Idrottsutbildarna för att utveckla verksamheten 11
Styrelse Prioriterade områden 1) Rekrytering av nya medlemmar 2) Medlemsaktiviteter / klubbkvällar 3) Utveckla styrelsearbetet Så här vill vi arbeta - Ha fokus på nyrekrytering i de aktiviteter vi genomför - Införa klubbkvällar med samkväm (t ex träning/tävling och grillning) - Skapa aktiviteter som ökar delaktigheten och gemenskapen i klubben - Behålla en fortsatt god dialog med Arbetsförmedlingen - Vässa arbetsformen för styrelsearbetet genom utbildning och nya rutiner - Arbeta med klubbens kommittéorganisation och ansvarsområden - Tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på stadgerevideringar - Involvera fler medlemmar och föräldrar i klubbarbetet genom aktiv rekrytering - Omförhandla eller nyteckna leverantörsavtal för att effektivisera våra inköp - Följa upp de övergripande målen - Följa upp hur vi arbetar med de prioriterade områdena 12
Budget 2015 Resultatbudget för Bangolfklubben Linjen 2015-01-01--2015-12-31 Resultatenhet Not Intäkter Kostnader Budget 2015 Utfall 2014 Anläggningskommittén 1 0-247 100-247 100-252 637,84 Kioskkommittén 2 590 500-138 400 452 100 507 143,34 Tävlingskommittén 3 57 000-137 500-80 500-75 650,42 Ungdomskommittén 4 25 800-27 200-1 400 12 670,22 Utbildningskommittén 5 4 000-5 000-1 000 5 450,00 Marknadskommittén 6 29 500-4 000 25 500 30 923,00 Lotterikommittén 7 6 600-3 000 3 600 3 538,00 Personal 377 400-487 600-110 200-25 671,58 Förvaltning 8 0-23 400-23 400-46 458,14 Styrelsen 9 23 400-41 000-17 600-16 698,90 Rörelseresultat 1 114 200-1 114 200 0 142 607,68 Avskrivningar -20 000-20 000-89 000,00 Resultat efter avskrivningar 1 114 200-1 134 200-20 000 53 607,68 Finansiella intäkter (ränteintäkter) 2 000 2 000 5 064,26 Finansiella kostnader (bankavgifter) -1 300-1 300-1 291,00 Finansiella kostnader (kortbetalning) -3 000-3 000-2 068,33 Resultat efter finansiella poster 1 116 200-1 138 500-22 300 55 312,61 Avsättning till ban- och reparationsfond 0 0-50 000,00 Resultat efter bokslutsdispositioner 1 116 200-1 138 500 Skatt 0 0 0,00 Resultat efter skatt 1 116 200-1 138 500-22 300 5 312,61 Årets resultat -22 300 5 312,61 13
Noter till budget 2015 Konto Not Netto Intäkter Kostnader Anläggning 1 Reparation & underhåll utomhus -15 000 Reparation & underhåll inomhus -4 000 Hyra inomhus -168 000 Elkostnad totalt Badhusparken -13 200 Elkostnad totalt Bangolfhallen -17 400 Kiosk 2 Försäljning bollspel Badhusparken 210 000 Försäljning kioskvaror Badhusparken 32 000 68 000-36 000 Försäljning bollspel Bangolfhallen 80 000 Försäljning säsongskort inomhus 17 000 Försäljning kioskvaror Bangolfhallen 47 000 80 000-33 000 Försäljning glass 40 000 90 000-50 000 Tävling 3 Tävling borta -10 000 0-10 000 Tävling hemma -3 000 22 000-25 000 Seriespel utomhus -40 000 Ungdom 4 Föreningsstöd kommunalt 20 000 Föreningsstöd statligt 5 800 Ungdomsverksamhet -1 200 USM -11 000 JSM och juniorelit -9 000 Ungdomsfonden -5 000 Idrottslyftet projekt 0 15 000-15 000 Utbildning 5 Utbildning -1 000 Marknad 6 Intäkt sponsring 25 000 Intäkt sponsorspel 4 500 Lotteri 7 Intäkt lotteri 6 600 Inköp lotterier & priser -3 000 Förvaltning 8 Kontorsmaterial -7 000 Kontorsmaskiner -3 000 Styrelsen 9 Intäkt medlemsavgifter 23 400 Medlemsaktiviteter -4 000 Seniorverksamhet -500 Medlemskostnader (SSBGF, SBGF) -13 000 Organisationsavgifter -3 000 14
t
t Bangolfklubben Linjen sport & nöje året om Bangolf året om i Landskrona Badhusparken Bangolfhallen linjen.nu 0418-150 92 0418-150 39