Verksamhetsplan & övergripande ekonomisk plan GF Brommagymnasterna 2018/2019. Glädje Trygghet Utveckling

Transkript

1 Verksamhetsplan & övergripande ekonomisk plan GF Brommagymnasterna 2018/2019 Glädje Trygghet Utveckling

2 Verksamhetsplan och målbild 2018/2019 Perspektiv Gymnaster Tränare & hallar Ekonomi & marknad Övergripande och långsiktiga mål Vi trivs och utvecklas Vi rekryterar och behåller gymnaster och tränare Vi har medalj-/guldchans i SM/JSM och representation i landslagen Vi har hög kvalitet och säkerhet på träning och ledarskap Vi bedriver vår verksamhet i ändamålsenliga och välutrustade lokaler Vi har en egen hall Vi har en stabil ekonomi Vi satsar jämställt Nuläge Vi har ca 2400 aktiva gymnaster Vi har ca 1200 barn i kö Vi har en gruppstruktur som erbjuder valfrihet gällande träningsmängd samt ger möjlighet för alla våra gymnaster att utvecklas, träna och tävla på sin nivå Vi har 23 gymnaster i bruttotruppen till landslaget i truppgymnastik och 0 gymnaster i ungdom och juniorlandslaget för MAG mål 2018/19 Vi har 2600 aktiva gymnaster Vi behåller en högre andel av våra gymnaster Vi har fortsatt medalj-/guldchans i SM/JSM och representation i landslagen Vi har ett stabilt och hållbart samarbete inom MAG med Hammarbygymnasterna och andra föreningar Vi har ca 330 tränare Vi är i behov av fritidstränare Vi bedriver idag verksamhet i Bromma, Ekerö, Västerort och på Kungsholmen Vi har ingen egen hall Vi har 400 ungdoms- och fritidstränare Samtliga tränare har rätt utbildning och kunskap Vi har tillräckligt många ideella funktionärer på våra arrangemang Vi har en tydlig och transparent prioriteringsordning samt fördelningsplan för halltider inom föreningen Vi gör ett svagt positivt resultat i verksamheten Vi gör ett positivt resultat i verksamheten och har möjlighet att sätta av till buffert Vi har en ökad synlighet bland föräldrar till barn 2-15 år Vi har ett tydligt värdeerbjudande för möjliga sponsorer Prioriterade aktiviteter 2018/19 Starta fler grupper och fyll på befintliga grupper Ökad tydlighet kring förväntningar på nya tränare (för att få ett högre engagemang) Öppet hus för alla som är intresserade av gymnastik Två FT/PT grupper, för att ge fler en möjlighet att träna mer i specialhall Skapa en röd tråd för ett ökat samarbete mellan friståendetränare i föreningen Ökad transparens gällande halltider och schema Utbildningar för tränare. Både digitala och traditionella kurser Ökad tydlighet gällande ideella uppdrag. Ex. dela ut uppgifter på olika lag inför våruppvisningen Anordna regelbundna interna kurser samt tydliggöra riktlinjer för anmälan till tävlingar (samtliga ska ha med en egen domare) Egen tävling BG Bucklan Tillsätt grupp som arbetar med att hitta sponsorer Stående marknadsjustering av terminsavgifterna inför varje terminsstart Ökad synlighet i samtliga upptagningsområden Tydliggöra organisation, roller, ansvar och mandat i BG Våra Utmaningar Fler halltider Slukhålet Öka kunskapsnivån bland våra tränare Rekrytera tränare så vi kan starta fler grupper

3 Aktivitetsplan september - december Månad BG-aktivitet Tävlingar September Oktober November December BG Grundkurs Terminsstart Tränarkonferens Truppiatorerna Samträning BG-Bucklan Prova-på-träning Klubbmedaljen BG Christmas show Knattecupen (MAG) EM senior, junior (Trupp) Riksfyran Herr (Trupp) Riksfemman Öppen klass (Trupp) Mälarcupen (MAG) Nationell testhelg Malmö (MAG) Riksfyran Öppen klass (Trupp) Riksfyran Dam (Trupp) Rikstvåan Dam (Trupp) Rikstrean Dam (Trupp) Riksettan Dam, Herr, Mix (Trupp) Rikstvåan Herr, Mix (Trupp) Svenska Cupen (MAG) JSM (Trupp)

4 Aktivitetsplan januari - augusti Månad BG-aktivitet Tävlingar Januari Februari Terminsstart Ledardag BG Grundkurs Frisk & Fri Mars April Maj Juni Juli Augusti Samträning Märkestagning Våruppvisning Prova-på-träning Sova-över-läger Riksettan (Trupp) Ej klart Rikstvåan (Trupp) Ej klart Rikstrean (Trupp) Ej klart Riksfyran (Trupp) Ej klart Riksfemman (Trupp) Ej klart USM (Trupp) SM (Trupp)

5 Träningsavgifter Marknadsjustering av träningsavgifterna för samtliga grupper HT18/VT19 Avgiften höjs med 50kr per termin Nytt inför 18/19 är att vi erbjuder FT-grupp på Ekerö Vi fortsätter erbjuda gemensamma extraträningar för gymnaster födda Gymnaster födda extraträning för de som tränar 2 ggr/v Gymnaster födda extraträning för samtliga grupper Extraträning faktureras separat 550 kr

6 Arvoderade tränare och arvoden BG har ca 350 arvoderade tränare Oförändrade arvoden under kr per timme beroende på utbildning, erfarenhet och antal träningar per vecka Översyn och ev justering av modell och nivåer inför 2019

7 Övergripande ekonomisk plan Intäkter Budget 2018/19 tkr Utfall 2017/18 tkr Träningsavgifter Egna arrangemang Bidrag mm Medlemsavgifter Försäkringsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter

8 Övergripande ekonomisk plan Kostnader Budget 2018/19 tkr Utfall 2017/18 tkr Personalkostnader Arvoden Arbetsgivaravgifter Utbildning/kurser ledare Tävlingskostnader Egna arrangemang Lokal, telefon Försäkringar Ledarvård Kundförluster Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader

9 Budgeterat rörelseresultat och finansiella poster 2018/19 Rörelseresultat Budget 2018/19 tkr Utfall 2017/18 tkr Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Inga kursvinster/utdelningar budgeterade.