ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 13 Ks 67 Dnr 92/2014-100 Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor år 2013 Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor har inkommit årsredovisning för år 2013. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. / Skickas till: V Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande C
NDSINGET f VÄSTMANLAND PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) G N-HJ 2014-02-21 1 -,'-) 'rl '.'iiiep ;lirj Att Kommunerna i Västmanlands län Landstinget Västmanland Organ Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län Plats Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås Tidpunkt Fredagen den 21 februari 2014 10 Verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013 Lrv 140170 Föreligger förslag till Verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013. Nämnden konstaterar att det ständigt finns behov av att föra ut information om Hjälpmedelscentrum och dess verksamhet. Gemensamma nämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för Gemensamma nämnden 2013 och överlämna den till huvudmännen. Paragrafens slut --- M ----- Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat 2014-03- Rigmor Åkesson Mariette Sjölund Ordförande Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 2014-03- intygas: Christina Ersson Rätt utdraget intygas 2914-03-24 Christina Erssön
irr LANDSINGET VÄSTMANLAND PROTOKOLLSUTDRAG 1(1) GN-HJ 2014-02-21 Att Organ Plats Kommunerna i Västmanlands län Landstinget Västmanland Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås Tidpunkt Fredagen den 21 februari 2014 7 Årsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum LTV 140167 Ann-Christine Ahl redogör för förslag till Årsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum. Uthyrningen av individmärkta hjälpmedel har ökat med 4,3 procent. 2,56 mkr kommer att återbetalas till huvudmännen. Olika processer har också förbättrats med minskade väntetider som följd. Noteras kan att förskrivningsmönstret har ändrats med en minskning av förskrivningarna från primärvård, kommuner och övriga landstinget samt motsvarande ökning av förskrivningar från hemsjukvården. Gemensamma nämnden beslutar att 1. godkänna Årsredovisning 2013 för Hjälpmedelscentrum och överlämna den till huvudmännen, samt att 2. godkänna att överskottet återbetalas till huvudmännen. Paragrafens slut -- - - Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat 2014-03- Rigmor Åkesson Mariette Sjölund Ordförande Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla 2014-03- intygas: Christina Ersson Rätt utdraget intygas 2014-03-24 Christina Ersson
r J LANDSTINGET r VÄSTMANLAND Hjälpmedelscentrum 1 (20) Årsredovisning 2013 Hjälpmedelscentrum Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson HjOpDcnru rsredovisning 2013 Foto Thomas Carlgren Hjällpyned&lscenirum tillhandahåller funktionella och säkra hjälpmedel som uförehyggeir och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv
LANDSTINGET 2 (20) `1 FMANLAND Hjäl medelscentrums årsredovisning 2013 Dladenummer Fastställd av Handläggare Gäller from. Dok.nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson Sammanfattning av 2013 Ökade hjälpmedelsbehov Volymen uthyrda individmärktal hjälpmedel har ökat med 4,3 % jmf med 2012. Sänkta priser 2013 En nominell prissänkning genomfördes på hyreshjälpmedel med 1%. Priset sänktes också på försäljningshjälpmedel med kostnad över 2000 kr. Kunderna hyr och köper allt fler hjälpmedel till ett billigare pris än tidigare. Positivt resultat Ett ökat antal beställningar och ekonomisk hushållning har medfört ett positivt resultat vilket medför att 2 560 tkr återbetalas till huvudmännen. Väl godkänt för Hjälpmedelscentrum Västmanland visar hög produktivitet, låga kostnader och högst uthyrningsgrad jmf. med åtta hjälpmedelsverksamheter som deltar i Nysam. I Västmanland finns en omfattande utprovningsverksamhet med flest ärenden per invånare och flest utprovningar per hjälpmedelskonsulent (Nysamrapport 20122). Nya tjänster Serviceavtal har tecknats med Västmanlands sjukhus omfattande besiktning och service av personlyftar och service av andra hjälpmedel enligt uppdrag. Leverans av hjälpmedel kan nu genomföras vid akuta behov vilket underlättar vid förändring av patients tillstånd, vid snabb utskrivning eller ändrade behov i hemmet. Processförbättringar Processförbättringar har medfört minskad väntetid för patient i behov av hjälpmedel och vid behov av service av hjälpmedel. Samverkan Under året har strategiska kundrådet funnit sina arbetsformer och stärkt den strategiska dialogen med Hjälpmedelscentrums kunder. Ett förskrivarråd har bildats. Utveckling av samverkan i Hjälpmedelsrådet pågår. t Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 2 Nysam - ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom hälso- och sjukvården
LANDSTINGET r 1ASTMANLAND Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok. nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson 3 (20) Medborgare- I Patient perspektiv Andelen besvarade telefonsamtal har ökat med 2,3 % och är nu 92,2 %, antalet samtal har minskat med 5,5 %, jmf med 2012. Antalet besökare har ökat till 220 personer per vecka3 och allt fler frågor om hjälpmedel besvaras vid besök. Flera hjälpmedel går nu att prova ut utan hjälpmedelskonsulent och tekniker. Utvärdering visar att åtgärderna medfört minskad väntetid. Andelen som erbjudits tid för utprovning på Hjälpmedelscentrum inom 15 dagar har ökat 0,7 % jmf med 2012 och är nu 70,3%. Väntetiden till reparationer/service av hjälpmedel har minskat 8,7 % jmf med 2012 och 75,6 % slutförs inom 5 dagar. Rollatorcafeerna är välbesökta och många reparationer genomförs där. I utställningen har 2190 personer fått generella råd, här finns nu stöd till egenvård på flera språk. Nya målgrupper som hittat hit är bl.a. personal på LSS bostäder. Utställningen har väckt ett nationellt intresse. En Inspirationsdag för äldre anordnades i samarbete med pensionärsorganisationer och Höstlovskul anordnades i samverkan med brukarorganisationer och Handikappcentrum. Flera aktiviteter har också genomförts ute i länet. Flera studiebesök har samordnats för att så många som möjligt ska kunna komma hit men också rymmas inom tillgängliga resurser, 52 stycken studiebesök har genomförts. I strävan att förbättra servicen har en besöksundersökning genomförts. Förbättringsområden är att bli tillfrågad om sina förväntningar, telefontillgänglighet och kännedom om Mina vårdkontakter., Svar på besöksenkät Har upplevt besök som bra eller mycket bra 98 % Har upplevt sig bemötta med respekt och att personalen tagit hänsyn till deras 92 % önskemål Får svar som de förstår å de frågor som besökaren har 95 % Är nöjda med Hjälpmedelscentrums service vid besöket 94 % Är nöjda med öppettider 95 % Lätt att komma fram på telefon 75 % Hade blivit tillfrågade om förväntningar inför besöket 56 % Kände till att det går att kontakta Hjälpmedelscentrum via Mina vårdkontakter 52 % 3 Beräknat utifrån 2 kontrollmånader
TLANDSTINGET VÄSTMANLAND Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson 4(20) 62 st. avvikelser har noterats i Synergi, merparten är olika typer av felplock eller felleveranser4. 5 förbättrings åtgärder är genomförda och flera pågår. Nio tillbud med hjälpmedel har rapporterats till Läkemedelsverket, sju av tillbuden gäller rollatorer. Inga klagomål har anmälts till Patientnämnden. Projekt Att förhindra fall omfattar nu sex avdelningar. Alla avdelningschefer på Västmanlands sjukhus har informerats. Projektet medverkade på Hälsoveckan på alla sjukhus i länet och på Patientsäkerhetsdagen. Utbildning om kognitiva funktionsnedsättningar och information om kognitiva hjälpmedel har genomförts. Välfärdsteknologi inom kommunikation och kognition har införts. Under hösten har en visningsmiljö byggts upp. En metod för riskanalys vid förskrivning av konsumentprodukter har utvecklats tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet (HI). Arbetet fortsätter med utbildning och information under våren 2014. Hitta och jämför hjälpmedel, en nationell tjänst för att tillgängliggöra information om hjälpmedel till befolkningen, kommer att publiceras på 1177. se. Ett omfattande arbete har inletts för att regionalisera tjänsten så att Västmanlands regelverk och sortiment ska visas. 4 Andel avvikelsenoterade felleveranser utgör 0,2 % av det totala antalet utleveranser
1 LANDSTINGET VÄSTMANLAND Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson 5 (20) Produktionsperspektiv Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel har ökat 4,3 %jmf med 2012. Antalet uthyrda huvudhjälpmedel har ökat 4,7 % och är nu 58 000. Returen av hjälpmedel har ökat 3,1 %, jmf med 2012, ca 70 % av dessa rekonditioneras till nya användare. Volym uthyrda individmärkta hjälpmedel hos Utfall Utfall Ack Kund 2013 2012 Avvik % Total Volym 44 329 42 515 4,3 Totalt Landstingsfinansierat 36 888 35 592 3,6 Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 23 042 21812 5,6 Vårdval Västmanland (Centralt konto) 8 487 8 602-1,3 Handikappcentrum 5 143 4 913 4,7 Övriga Landstingsenheter 216 265-18,5 Totalt Kommuner 7 369 6 871 7,2 Arboga kommun 332 359-7,5 Fagersta kommun 434 442-1,8 Hallstahammars kommun 525 419 25,3 Kungsörs kommun 311 296 5,1 Köpings kommun 658 645 2 Norbergs kommun 111 110 0,9 Sala kommun 462 424 9 Skinnskattebergs kommun 90 90 0 Surahammars kommun 275 234 17,5 Västerås stad 4 171 3 852 8,3 Beställningarna har ökat med 6,5 %jmf med 2012. De grupper som ökat mest är: Sängar och personlyftar Hjälpmedel för sinnesstimulering, ex. tyngdtäcken Inhalatorer Elektriska rullstolar
?P LANDSTINGET VÄSTMANLAND Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson 6 (20) Överflyttningshjälpmedel ex. glidbrädor, bälten Produktions- och bemanningsplanering har införts. Måluppfyllelse mäts/vecka för produktion och tillgänglighet av: utprovningar, avhjälpande underhåll, rekonditionering, leveranstider samt telefontillgänglighet. Tillgängligheten till service har ökat 8,7 % jmf med 2012 och 75,6 % slutförs inom 5 arbetsdagar. Antalet arbetsorder till Teknisk service har ökat 1,9 % jmf med 2012-5. Andelen som erbjudits tid för utprovning inom 15 dagar har ökat med 0,7 % jmf med 2012 och är nu 70,3 %. Antalet remisser för utprovningar har minskat 13,7 %. Ett omfattande processarbete har genomförts för att minska den totala ärendetiden för elrullstolar. Antalet förskrivna elrullstolar har ökat 8,5 % i jmf med 2012. Antalet beredskapsärenden uppgår till 26 stycken vilket är i nivå med tidigare år. Drygt hälften av ärendena är inom området personlyftar och sängar. Införande av välfärdsteknologi inom kommunikation och kognition har informerats via hemsida, förskrivarsidor, i HMC-info och vid informationstillfällen för förskrivare. Metodstöd och förskrivarstöd har utvecklats. Under 2013 genomfördes 616 utbildningar för förskrivare. En revidering av Hjälpmedelsbok Bok 1 Allmän del har genomförts. HMC info har utkommit 11 ggr, förskrivarsidor och hemsida har uppdaterats. Ett förskrivarråd har bildats. Det Strategiskt kundrådet har funnit sina arbetsformer. Inkontinenssamordnaren har informerat 223 personer (chefer, Medicinsk ansvariga sjuksköterskor, förskrivare och kontinensombud). Information om inkontinens har utvecklats på hemsida och ingått i Hälsaveckan och i större evenemang på Hjälpmedelscentrum. 265 st. leverantörsavvikelser har noterats i samband med leveranskontroll. 5 Efter analys och kvalitetssäkring har mätmetod justeras jmf from delår 2 6 Excl. inkontinens
`%LANDSTINGET 1I UÄSTMArNGET 7 (20) Hjäl medelseentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr om. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Förändring av förskrivningar sedan hemsjukvårdsövergången Efter övergången har primärvårdens förskrivningar minskat från 18 % till 7 %. Kommunernas förskrivning (exkl. hemsjukvård) har minskat från 37 % till 30 %, landstinget övrigt (slutenvård och handikappcentrum) har minskat från 41 % till 37 %. Hemsjukvårdens förskrivningar utgör nu 23 % av totalt antal förskrivningar. 3% Fördelning förskrivningar Helår 2013 Primärvården n Landsting övriga G Hemsjukvården n Kommuner, övriga o Övriga kunder Fördelning förskrivningar sep 2011 - aug 2012 Primärvården n Landsting övriga E' Hemsjukvården n Kommuner, övriga o Övriga kunder Förskrivningar i genus- och åldersperspektiv 63 % kvinnor och 37 % män har huvudhjälpmedel. En tydlig övervikt för kvinnor i alla hjälpmedelsgrupper med ett undantag; för elektriska rullstolar är andelen män 49 %. Samma mönster finns i de andra Nysam-landstingen. Könsfördelning totalt samt per kommun visas i bilaga 1. 72 % av patienterna som förskrevs huvudhjälpmedel 65 år och äldre, 63 % kvinnor och 37 % män. Åldersfördelning totalt samt per kommun visas i bilaga 1. Köns- och ålderfördelning totalt samt för produktgrupperna elektriska rullstolar, antidecubitusmadrasser och kognitiva hjälpmedel visas samlat i figurer i bilaga 1.
` LANDSTINGET C VÄS'T'MANLAND 8 (20) Dokumtnamn en Hjäl medelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Redovisning är särskilda beslut 20137 År 2013 24 beviljande ärende 702 764 kr År 2012 År 2011 20 beviljade ärenden 13 beviljade ärenden 669 500 kr 868 798 kr 7 avslag 1 avslag Antal Ärenden 4 st. Bollväst 4 st. Elrullstol 3 st. Saturationsmätare 2 st. Manuell rullstol Pantera X 2 st. Ögonstyrning 1 st. Program Communicate SymWriter 1 st. Förvaring 1-62876 1 st. Kryckkäpp för hög brukarvikt 1 st. Kalender programvara Premium Comai 1 st. Röstförstärkare Voxamp 1 st. Stor pekskärm 32" 1 st. Rabbit 1 st. Datormöss muslikande enhet Bigtrack Rullboll 1 st. Bokstavs o symbolsats 4 avslag Kostnad 2013 kr 3 565+ 3100 +2600+2600 96000+91000+45100+56300 3*12 500 36100 + 40784 109750+ 110110 2 200 Ingen kostnad 2 320 13 000 10 995 11 500 26 790 850 600 7 Särskilda beslut krävs för hjälpmedel som inte är bidragsberättigat eller inte ingår i beslutat sortiment samt i vissa fall enligt Handbok.
lo? LANDSTINGET VÄSTMANLAND 9 (20) Hjäl medelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Medarbetarperspektiv De ökade behoven av hjälpmedel ställer stora krav på verksamhetens förmåga till processförbättringar. Bemanningen har utökats med hjälpmedelstekniker för att i första hand möta behov inom Västmanlands sjukhus. Förstärkning med vikarier har skett för att möta ökad returnering av hjälpmedel och undvika inköp. Tillgång till vikarier vid frånvaro är vital för att upprätthålla produktion och förbättra arbetsmiljön. I avdelning Teknisk service har två sektionsledare tillsats inom befintlig budgetram. Kundtjänst, information, inkontinens och utställning har samlats i en enhet i avdelningen Konsulent och Kundtjänst för att minska sårbarheten och förbättra arbetsmiljön. Sektionsledartjänst har skapats inom befintlig budgetram. En satsning har skett för att möjliggöra högskoleutbildning för sex medarbetare. Nytt ledningssystem har införts i november, införandet fortsätter under 2014. 176 dokument har upprättats vilket är en kraftig ökning jmf mot 2012. Den fackliga samverkan har utvecklats i enlighet med samverkansavtal. Resultatet på medarbetarenkäten visar en resultatförbättring med 6 enheter jmf med 2011, årets värde var 72. Chefsindex har minskat 5 enheter jmf med 2011 och är nu 59 vilket bl.a. kan förklaras av sjukdom. Analys och framtagande av handlingsplan pågår. Resultat medarbetarenkät 2013 Chefs och ledarindex 59 Medarbetarindex 72 Andel medarbetare som uppger att arbetsplatsen ärjämlik och jämställd 81 Andel medarbetare som uppger att man har väl kända lönekriterier 67 Andel medarbetare som uppger att de har en planering av konkreta åtgärder för att 31 förbättra sin kompetens i form av en kom etensutvecklin s Ian Moderna mötesmetoder såsom telefon och videokonferens används för att eliminera onödig restid och minska belastningen på medarbetarna, 31 sådana har genomförts. Ett arbete med värdegrund pågår för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. En medarbetare har utbildats till Barnpilot för att vara ett stöd på arbetsplatsen gällande barns situation och för att öka kunskapen om FN:s barnkonvention. Daglig verksamhet startade i september och hjälper till med olika serviceuppgifter.
` LANDSTINGET C VÄSTMANLAND 10(20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller from. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Den arbetade tiden har minskat jmf. med 2012 vilket dels förklaras av svårighet att rekrytera vikarier i början på året samt att temporär bemanningsförstärkning 2012. 2013 2012 Förändring Antal medarbetare Antal årsarbetare utifrån arbetad tid 65 64 56 57,8 +1-1,8 Sjukfrånvaron har ökat men är fortfarande låg jmf med Västmanlands sjukhus 5,9 %. Den ökade frånvaron förklaras delvis av ett fåtal långtidssjukna medarbetare. Frisknärvaron är 52,4 % jmf med Västmanlands sjukhus 54 %. Ackumulerad sjukfrånvaro i % 2013-12-31 2012-12.31 Total sjukfrånvaro 3,9 3,1 Varav långtidsfrånvaro över 60 dgr 18,5 1,9 Män 3,1 2,5 Kvinnor 4,6 3,6 Anställd -29 år 4,5 2,4 Anställda 30-49 år 3,9 3,7 Anställda 50 år - 3,7 2,4 Ackumulerad frisknärvaro i % Totalt 52,4 57,6 Män 57,1 57,7 Kvinnor 48,6 57,6 Rehabiliteringsärenden Antal heltidsjukskrivna* per 12-31 1 0 Antal deltidssjukskrivna* per 12-31 0 1 Rehab ärenden* tot. antal under perioden 8 8 Antal avslutade rehab ärenden* under perioden 7 7 *avser sjukskrivningar som varat mer än 14 dagar Fem tillbud gällande arbetsmiljö under 2013 av mindre art, ex fallolycka, skärsår och halka. Riskrapporteringen har ökat. Flera åtgärder har genomförts för att förbättra den fysiska arbetsmiljön; jalusier för lastportar, snörasskydd vid garage, förbättrad belysning, förrådstält för utrangerade hjälpmedel och ombyggnad av pallkragar. Arbete pågår tillsammans med fastighetsägare och förebyggande åtgärder ska genomföras under 2014. Arbetsmiljö 2013-12-31 2012-12-31 Anmäl negativ händelse eller olycka 4 6 Antal tillbud 1 0 Antal Anmälda risker 11 3 Totalt 16 9
Cl i( VÄSTMANLAND 11(20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Ekonomiperspektiv Intäkterna har varit goda till följd av ökad försäljning och uthyrning av hjälpmedel samt god hushållning. Bokslutet visar ett positivt resultat och 2560 tkr återbetalas till huvudmännen enl. beräkningsnyckel (bilaga 2). Bokslut 2013 INTÄKTER Budget2013 Prognos 2 Bokslut 2013 Hyra 80 451 80 400 80 584 Återbetalning av resultat bokslut 2013 0 0-2 560 Försäljning 9 181 9200 9 064 Egenavgifter 200 200 195 Serviceavtal 1 900 1900 2123 Inkontinenssamordning 894 894 893 Övriga verksamhetsintäkter 649 803 1 463 SUMMAINTÄKTER 93275 93397 91 762 KOSTNADER Personalkostnader 28 986 28 986 28 360 Tekniska hjälpmedel kostnader 21 400 20 900 22 350 Övriga kostnader, material, varor 360 359 172 Summa verksamhetskostnader 21 760 21 259 22 522 Lokaler 6 490 6 300 6 265 Frakt/transport 1270 1025 894 Avskrivningar Tekniska hjälpmedel 21 070 20 800 21 055 Avskrivningar övrigt 460 600 606 IT kostnader 4 026 3 550 3 599 Övriga kostnader 7 368 7 492 6 664 Summa övriga verksamhetskostnad 40 684 39 767 39 083 Finansiella kostnader 1 845 1 885 1 797 SUMMA KOSTNADER 93 275 91 897 91 762 RESULTAT8 0 11 500 0 8 Efter återbetalning av 2 560 tkr till huvudmännen
C LANDSTINGET VÄSTMANLAND 12 (20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok. nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson 3000 tkr Ackumulerat resultat 2012-2013 4 000 3 000 2 000 1 000-1000 ------ ------------- Jen Feb Mar Apr-._pt@1 Juo/ Jul Aug Sep Okt Nov Dec -w-ar2012 ------- Bud 2013.Ar 2013 - Prognos 2013 Den 1 % nominella hyressänkningen har fått önskad effekt. Hyresintäkterna har ökat med 2,9 % jmf. med 2012 trots att volymen ökat med 4,27 %. 2013 sänktes också priserna på försäljningshjälpmedel över 2000kr. Kunderna hyr och köper allt fler hjälpmedel men till lägre priser än 2012. Total försäljning har ökat med 6,8 % jämfört med 2012. Ökningen är generell över flertalet produktområden. Störst ökning: - Arbetsstolar - Specialtillverkning och anpassning - Transporttjänster - Förhöjningsklossar Inköpskostnaderna har ökat 5,9 %, en följd av ökad volym sålda och uthyrda hjälpmedel. Störst ökning av kostnader har skett inom produktområde: - Madrasser mot trycksår Sängar Elektriska rullstolar Rollatorer och gåbord Hjälpmedelsutställningen har utvidgats, 29 leverantörer hyr yta och visar hjälpmedel och bostadsanpassningar. Större avvikelser i helårsutfall jmf budget 2013 Mkr Återbetalning av överskott till huvudman -2,5 Övriga verksamhetsintäkter 1,0 Personalkostnader 0,6 Inköp tekniska hjälpmedel -1,0 Frakt och transportkostnader 0,4 IT-kostnader 0,4 Övriga kostnader 1,0 Årets resultat 0
r LANDSTINGET ASFMANLAND 13 (20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Intäkter, jämfört med 2012 Mkr Ökade intäkter till följd av uthyrning, försäljning och tjänster 3,3 Bruttokostnader, jämfört med 2012 Mkr Personalkostnader -0,9 Inköp tekniska hjälpmedel -1,6 IT-kostnader -0,8 Summa förändring 0 En tung och en lätt lastbil har levererats som ersättning för uttjänta lastbilar. Investeringar Tkr Inköp Inköp Budget Inköp Avvikelse 2012 2013 2013 2013 2013 från budget - budget inköp 2012 Bilar transportmedel 1254 Tekniska hjälpmedel 23656 25588 25116 472 Totalsumma 23656 1254 25588 25116 472 Uthyrningsgraden är 90,7 dvs. få hjälpmedel är "hyllvärmare". 14 upphandlingar har genomförts i samverkan med 7-klövern. Upphandling av manuella rullstolar har slutförts i samarbete med Sörmland9. Utvärdering av upphandlingen visar ett positivt processresultat och prisjämförelser kommer att genomföras. En effektivisering av den interna upphandlingsorganisationen pågår. Nysamsiffrorna kan tolkas som att Hjälpmedelscentrum har god hushållning. Resultatet bör följas över tid och användas fr.a. för jämförelse mellan åren i den egna verksamheten. Intern kontroll Internkontroll brandskydd, miljö och loggkontroll har genomförts, i enlighet med Landstingets anvisningar, utan anmärkningar. 9 Hjälpmedelsverksamheterna i Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland och Örebro
14 (20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. - Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson 20 % av befolkningen har en funktionsnedsättning, 10 % använder ett hjälpmedel. Vård och behandlingar sker i allt större utsträckning i hemmet och egenvård och hemsjukvård får en allt större roll10. 360 000 personer i förvärvsaktiv ålder hjälper en äldre, sjuk eller funktionshindrad närstående dagligen eller flera ggr i veckan". Antalet personer 80 år och äldre år 2025 ökar med ca 34 %. För ett mer tillgängligt samhälle med ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett tvärsektoriellt perspektiv av stor vikt. Frågor rör sig brett från utbildning och arbetsmarknad till boende och resande. Hjälpmedel är i detta sammanhang väsentliga. För att få hjälpmedel förskrivna är tillgången till förskrivare och regelverkens utformning viktig. Hjälpmedel bidrar till ökad autonomi och delaktighet samt minskar behov av personellt stöd, och bidrar till effektivare verksamhet i kommun och landsting. Det finns samhällsekonomiska vinster att göra vid användning av hjälpmedel och välfärdsteknologi inom områdena utbildning och arbete, vård och omsorg samt boende. Fler personer med psykisk funktionsnedsättning använder hjälpmedel men fortfarande finns bristande tillgång beroende på kunskapsbrister. Eftersläpningen är ett hinder för ett självständigt liv och ger merkostnader för kommun, landsting och stat12. Innovationer behövs inom hjälpmedelområdet för att tillgängliga resurser ska täcka framtida behov. Regeringen önskar öka inflytandet för den enskilde i valet av hjälpmedel och sannolikt kommer HSL och Patientsäkerhetslagen ändras i enlighet med detta from juli 2014. För Västmanlands innebär ovanstående en framtid av ökande behov av hjälpmedel inom alla områden, särskilt inom området medicinska behandlingshjälpmedel och hjälpmedel för psykiska funktionshinder. Kraven på Hjälpmedelscentrum kommer att öka och vikarietillgången måste vara tillräcklig 2014 för att klara produktionskraven. År 2015 bör sannolikt personalstyrkan utökas. Utveckling av E-tjänsten Hitta och jämför hjälpmedel kommer att intensifieras 2014. Befolkningens kunskap om hjälpmedel kommer sakta att öka och med det kommer också kraven på hjälpmedelsverksamhetens och förskrivarens förmåga att möta de 10 Omsorg och vård i bostaden - krav på infrastruktur nu och i framtiden, Teknik för äldre Hjälpmedelsinstitutet 2008. 11 Åtstramningens pris- Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens pris. M szebehely, P Ullmanen, 2012 12 Rapport Hjälpmedelsinstitutet 2012
LANDSTINGET 1 i( J'TÅ STMANLAND 15(20) Dokumtnamn en Hjäl medelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fro.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson som vill ha ökad delaktighet vid valet av hjälpmedel. Handboken bör utvecklas vidare till att utgöra ett bättre stöd och behovsstöd behöver övervägas. Projektet Hjälpmedel och innovation förväntas på sikt ge effekter som stimulerar innovationsutvecklingen av hjälpmedel med kostnadseffektiva lösningar. Det kommer även öka kunskapen och förmågan att möta framtida krav i verksamheten. Samarbetet mellan de olika vårdaktörerna är väsentligt för att inte skapa merkostnader i samband med suboptimering. Västmanland är väl rustad att möta framtiden i och med den samverkan som finns som en följd av Gemensamma nämndens arbete liksom det samarbete som finns på tjänstmannanivå.
J LANDSTINGET rr MH:^ITvtANLAND 16 (20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller f.o.m. Dok. nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson Bilaga 1 Genus och ålder Köns- och åldersfördelning, hjälpmedel hos brukare, alla hjälpmedel 100% 90% 80% 70% 60%[: 251Pr5PS` 30% 20% 4k
17 (20) skapat datum Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Verslon Karin Wernström, Joakim Axelsson Köns- och åldersfördelning, hjälpmedel hos brukare, elektriska rullstolar dersfö 'rdelnintelektriska rullstolar >i 20% 1-10%
TPi LANDSTINGET r VÄSTMANLAND 18(20) H' äl medelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Köns- och åldersfördelning, hjälpmedel hos brukare, antidecubitusmadrasser eiriing'anti k a i
LANDSTINGET VVÄSTMANLAND 19(20) Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wernström, Joakim Axelsson Köns- och åldersfördelning, hjälpmedel hos brukare, kalendrar (kognition) KonsroraemmE ; Kaienorar1KOemnon
TP LA-NDSTINGET VÄSTMANLAND 20 (20) Hjä1 medelscentrums årsredovisning 2013 Fastställd av Handläggare Galler fr.o.m. Dok.nr. Version Karin Wennström, Joakim Axelsson Bilaga 2 2560 tkr återbetalas till huvudmännen enl beräkningsnyckel Kund i Utfall dec 2013, Andelav fakturering % Återbetalnings ; belopp kr Familjeläkare totalt Vårdvalet 32 653 988 36 921191 LTV ansvar 1 Vårdvalet 22 448 679 24,7 633 292 Hörselvården 742295 0,82 20941 Handikappcentrum 20 121849 22,2 567 651 ARBOGA KOMMUN 781442 0,86 22 045 FAGERSTA KOMMUN 948 381 1 26 754 HALLSTAHAMMARS KOMMUN 1070 755 1,2 30 207 KUNGSÖRS KOMMUN 654142 0,72 18 454 KÖPINGS KOMMUN 1530 031 1,7 43 163 NORBERGS KOMMUN 290 907 0,32 8 207 SALA KOMMUN 1068 256 1,2 30136 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 192 638 0,21 5 434 SURAHAMMARS KOMMUN 453 530 0,5 12 794 VÄSTERÅS KOMMUN 7 788 890 8,6 219 730
tir LANDSTINGET VÄSTMANLAND Verksamhetsberättelse 2013 Ge m ensa m ma näm nden för hjälp m edelsverksamhet och andra samverkansfrågor
ti 1 LÅ?IMSMGET Datum Dnr 2014-01-27 LTV 2 (6) Verksamhetsberättelse 2013 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor INNEHÅLL 1 NÄMNDEN... 3 2 UPPGIFT... 3 3 MÅL... 3 4 ARBETSFORMER... 4 5 BESLUT... 5 6 REFLEKTIONER... 5 7 FRAMTIDEN... 6
LANDSTINGET /lvästmanland 3 (6) Datum Dnr 2014-01-27 LTV Verksamhetsberättelse 2013 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor 1 NÄMNDEN Gemensamma nämndens första sammanträde ägde rum 28 januari år 2000. Sedan 2007 har nämnden bestått av femton ledamöter och lika många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder landstinget och de övriga kommunerna i länet. Ordförande i nämnden är landstingsrådet Rigmor Åkesson (5), och vice ordförande är Mariette Sjölund (5), Hallstahammar. Utöver dessa två utgörs nämndens arbetsutskott av Annica Lindholm (V), Hallstahammar och Maria Lindelöf (KD), Västerås. Nämnden har under 2013 hållit fem protokollförda sammanträden. 2 UPPGIFT Nämndens uppgift är fastställd i "Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län fr. o m 2007-01-01" samt "Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län fr. o m 2007-01-01". Huvudsakligen innebär uppgiften att "för huvudmans räkning ansvara för att länets invånare erhåller tekniska hjälpmedel enligt gällande lagstiftning och policydokument". Nämnden bereder vidare frågor rörande gemensam planering och uppföljning utifrån träffade överenskommelser mellan länets kommuner och landstinget inom följande områden: Somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård med särskilt beaktande av nationell handlingsplan Avancerad hemsjukvård Habilitering Rehabilitering i samverkan (Risiv-avtal) Nämnden har också att tillse att huvudmännen gemensamt planerar och genomför utbildningsinsatser inom ovanstående områden. 3 MÅL Gemensamma nämndens mål är att för huvudmännens räkning ansvara för att länets invånare erhåller tekniska hjälpmedel enligt gällande lagstiftning och policydokument och i övrigt fullgöra vad som anges i reglemente och samverkansavtal. Målet fullgörs genom att fastställa budget och verksamhetsplan för Hjälpmedelscentrum och följa utvecklingen på hjälpmedelsområdet, bland annat genom att besluta om delårs- och
` 1 LANDSTINGET 1 VÄSTMANLAND 4 (6) Datum Dnr 2014-01-27 LTV Verksamhetsberättelse 2013 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor helårsbokslut. Nämnden fattar också beslut om förändringar i regelverk och hjälpmedelshandbok. Nämndens mål är också att på ett på ett noggrant och omsorgsfullt sätt bereda ärenden rörande gemensam planering och uppföljning utifrån träffade överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner. 4 ARBETSFORMER 4.1 Hjälpmedelscentrum Hjälpmedelscentrum (HMC) lämnar en egen årsredovisning av sin verksamhet. En ökning av volymen hjälpmedel har medfört ett positivt resultat, vilket medför att 2,56 mkr återbetalas till huvudmännen. 4.2 Västmanlands kommuner och landsting (VKL) Samverkan mellan landstinget och kommunerna har fortsatt som tidigare inom ramen för VKL. Arbetet med att effektivisera nämndens arbete har fortsatt. Utvecklingsstrateg på VKL förbereder tillsammans med landstingets tjänstemän mötena. 4.3 Information i aktuella frågor 4.4 Seminarier Beträffande samverkan mellan landsting och kommunerna har nämnden informerats om och diskuterat ett antal olika frågor. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Fallprevention inom ramen för Patientsäkerhetsprojektet Överenskommelser för barn och unga respektive vuxna med psykisk funktionsnedsättning Länsgemensamt arbete på missbruks- och beroendeområdet Projekt om hjälpmedel och innovation i samarbete med Mälardalens Högskola Lagrådsremissen Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Nämnden har under året haft två egna seminarier, det första om E-hälsa och välfärdsteknologi och det andra om psykisk ohälsa hos barn och unga i Västmanland. Flera av nämndens ledamöter har också deltagit i VKL:s vår- och höstkonferenser. Utöver detta deltog flera ledamöter vid HMC:s mycket uppskattade och välbesökta aktivitet Höstlovskul som ägde rum under höstlovet och riktade sig till barn och unga.
` J LANDSTINGET 1I VÅSrMANLAND 5 (6) Datum Dnr 2014-01-27 Liv Verksamhetsberättelse 2013 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor 5 BESLUT Nämnden har under året fattat ett antal beslut i enlighet med det uppdrag och de befogenheter som nämnden har. Godkänna HMC:s årsredovisning för 2012 och överlämna den till huvudmännen. Överföra överskottet från 2012 till 2013 i enlighet med reglerna för resultatreglering. Godkänna att HMC möter utvecklingen av välfärdsteknologi genom nya arbetssätt, förnyat sortiment och ändringar i handboken. Rekommendera respektive huvudman att anta överenskommelser om samverkan kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik samt överenskommelse kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Fastslå förslag till rutiner för anmälan om hjälpmedel för patienter i särskilt boende respektive patienter som är inskrivna vid Handikappcentrum. Införa möjlighet för privatpersoner att hyra hjälpmedel från HMC. Godkänna delårsrapporter samt överlämna dem till huvudmännen. Godkänna och rekommendera huvudmännen att fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för 2014. Godkänna att dataprogram som grundprincip försäljs från HMC till betalande kunder från och med 2014-01-01. Godkänna att pulsoximeter tas in som förskrivningsbart hjälpmedel i HMC:s sortiment. Godkänna ändringar i Hjälpmedelshandboken. Permanenta tjänsten Extraleveranser. Upprätta serviceavtal med Västmanlands sjukhus. Genomföra Projekt Att förhindra fall. Fastslå ny rutin för anmälan om hjälpmedel för patienter i särskilt boende. Fastslå ny rutin för anmälan om hjälpmedel för patienter som är inskrivna i Handikappcentrum. 6 REFLEKTIONER Några beslut om ett förändrat uppdrag eller ansvar för Gemensamma nämnden har inte fattats, och nämndens arbete kommer därför att fortsätta oförändrat. Nämndens deltagare är eniga om att nämnden förutom att vara driftnämnd för HMC också fyller en viktig funktion som forum för att informera och diskutera andra gemensamma frågor och för att ta ställning till projekt där flera av huvudmännen kommer att bli involverade.
3 LANDSTINGET r ^STMANLAND Damm Dar 2014-01-27 LTV 6 (6) Verksamhetsberättelse 2013 för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor 7 FRAMTIDEN I HMC:s årsredovisning för 2013 framgår tydligt att hjälpmedelsverksamheten ökar i omfattning. Behoven kan också antas fortsätta öka på grund av den demografiska utvecklingen med en större andel äldre, men också på grund av en ökande medvetenhet hos allmänheten om möjligheterna med hjälpmedel och en utökning av möjligheten för brukaren att själv välja hjälpmedel genom förväntade kommande lagändringar. Detta gör att HMC kommer även i fortsättningen kommer att behöva löpande utvärdera och förändra verksamheten med nya tjänster och produkter vilket blir en viktig uppgift för nämnden att bevaka. Vikten av samverkan mellan olika aktörer lyfts ofta fram som en nyckelfaktor för att möta framtida krav. Gemensamma nämnden och tjänstemannaberedningen får därför en viktig roll som mötesplats för sjukvårdshuvudmännen. Genom att verka som en arena för diskussion och information kan nämnden även i framtiden hjälpa till att främja samverkan dem emellan.