Hälso- och sjukvårdsnämnden Åsa Tranesjö Verksamhetscontroller 040-675 30 93 Asa.Tranesjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-13 Dnr 1500342 1 (15) Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2016 Ordförandens förslag 1. Föreliggande förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2016 fastställs enligt till ärendet hörande bilaga 1. 2. Intäkterna uppgår till det av regionfullmäktige fastställda regionbidraget på 13 176,0 miljoner kronor, 81,8 miljoner kronor i statlig ersättning inom ramen för överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin, 95,0 miljoner kronor i statsbidrag för hälso- och sjukvård åt asylsökande samt 48,0 miljoner kronor i övriga statsbidrag enligt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. 3. Förvaltningsuppdraget till Projekt Hälsostaden budgeteras med 364,0 miljoner kronor enligt bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag. 4. Förvaltningsuppdraget till Medicinsk Serviceförvaltning budgeteras med 61,1miljoner kronor enligt bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag. 5. Hälsoval Skåne budgeteras med 4 103,4 miljoner kronor enligt bilaga 1C_Hälsoval. 6. Vårdval för somatisk specialistsjukvård (Grå starr, övrig ögonsjukvård, hudsjukvård samt Laro) budgeteras med 468,7 miljoner kronor enligt bilaga 1C2_Övriga vårdval. 7. Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter enlig lagen om valfrihet) budgeteras till 1 725,1 miljoner kronor enligt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. 8. Utomlänsvård enligt riks- och regionavtal med mera budgeteras till 369,3 miljoner kronor enligt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. 9. Offentligt finansierad tandvård i Skåne budgeteras till 672,9 miljoner kronor enligt bilaga 1D_Tandvård. C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2015-12-02\hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2016\1500342-U23 HSN_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2015-11-13 2 (15) 10. Ersättning för utbildningskostnader för AT- och ST-läkare samt PTP-tjänster budgeteras till 485,8 miljoner kronor med fördelning enligt bilaga 1E_ST-AT-PTP. 11. FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras till 263,5 miljoner kronor med fördelning enligt bilaga 1F_ FoU medel. 12. Läkemedelsförmånens kostnader budgeteras till 2 801,8 miljoner kronor och kostnader för läkemedel utanför förmånen budgeteras till 492,2 miljoner kronor enligt bilaga 1G_Läkemedel. 13. Övrig hälso- och sjukvård budgeteras till 723,3 miljoner kronor vilket inkluderar ofördelade nya satsningar enligt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. 14. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma i särskilt ärende under 2015 med innehåll och fördelning av den av fullmäktige beslutade satsningen på tillgänglighet om 468,2 miljoner kronor. 15. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma på sammanträdet i januari 2016 med en modell för hur de av fullmäktige beslutade medlen om 75,0 miljoner kronor för omstruktureringskostnader i samband med de nya sjukhusområdena ska hanteras. 16. Verksamhetsövergång mellan utförare i egen och extern regi eller verksamhetsövergång till ny driftsform regleras, från det datum övergången sker, med överföring av medel motsvarande del av i Hälso- och sjukvårdsnämndens avsatta årsbudget. För upphandlad vård enligt LoU, LoS, LoL överförs medel enligt beslutet om upphandling. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år 2016. I internbudgeten budgeteras kostnader för den verksamhet som finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering består av regionbidrag samt statsbidrag och annan statlig ersättning. Regionbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 13 176,0 miljoner kronor utifrån den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2016 med plan för 2017 och 2018. Statsbidrag och statlig ersättning budgeteras till 224,8 miljoner kronor. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-11-13 2. Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget år 2016 3. Underlag tjänster 2016 4. Protokoll doktorandanslag 2016 5. Protokoll projektanslag 2016
Datum 2015-11-13 3 (15) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag finansieras uppdrag till offentligt finansierad sjukvård och tandvård i olika driftformer, utomlänsvård, ambulanssjukvård, utbildningskostnader för läkare, FoU och regionalt forskningsstöd, läkemedelskostnader samt övrig hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år 2016. Finansieringen av denna grundar sig på den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2016 med plan för 2017 och 2018. Regionbidraget till Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 13 176,0 miljoner kronor. Statsbidrag och statlig ersättning budgeteras till 224,8 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till 13 400,8 miljoner kronor. Regionbidraget till driftsledningsnämnderna för SUS, Sund och Kryh har beslutats av fullmäktige separat och ingår inte i HSN s internbudget för år 2016. Regionbidrag för förvaltning Medicinsk Service samt projektet Hälsostaden omfattas dock av nämndens internbudget. För att kompensera ökade kostnader för priser och löner 2016 har Hälsooch sjukvårdsnämndens budget räknats upp med Landstingsprisindex inkl läkemedel (LPIK) på 2,4 procent samt 1,59 procent som kompensation för förändringar i demografi. Läkemedel har kompenserats för utökade statsbidrag rörande Hepatit C och fria läkemedel till barn och ungdomar med 175,0 miljoner kronor. Finansieringen av mammografi screeningen har kompenserats med 7,5 miljoner kronor kopplat till ökat statsbidrag för avgiftsfri mammografiscreening from halvårsskiftet 2016. Medel om 159,2 miljoner kronor har tillförts nämnden för ökade kostnader inom hälso- och sjukvården. Utöver kompensation för ökade kostnader och demografi har medel motsvarande 468,2 miljoner kronor tillskjutits i form av satsningar på tillgänglighet i den skånska sjukvården samt omstruktureringskostnader för de nya sjukhusområdena om 75,0 miljoner kronor. Föreliggande förslag till Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för år 2016 är i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2016 med plan för 2017 och 2018. Förändringarna av Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag framgår av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 och 2018. s uppdrag inom hälso- och sjukvården avser den hälso- och sjukvård som erbjuds Skånes invånare, från primärsjukvård till högspecialiserad vård. Uppdraget till hälso- och sjukvården baserar sig på att befolkningens behov verkar som underlag i fördelningar och
Datum 2015-11-13 4 (15) prioriteringar i Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget. Ekonomiska konsekvenser och finansiering I enlighet med regionfullmäktiges beslut och jämfört med 2015 (minskat med regionbidrag till driftsledningsnämnderna) ökar Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag med 1 143,8 miljoner kronor vilket motsvarar 9,5 procent. Förändring av regionbidrag 2015-2016 Förändringar i regionbidraget jämfört med 2015 framgår av tabell 1. Tabell 1. Regionbidrag REGIONBIDRAG 2015 mkr 12 032,3 Uppräkningar Ökade statsbidrag Tekniska justeringar LPIK 2,4% 286,9 Demografi 1,59% 190,1 Komp Statsbidrag Hepatit C 120,8 Komp Statsbidrag fria läkemdel barn 54,2 Komp Statsbidrag avgiftsfri Mammografi screening 7,5 Psykiatrisatsning 50 Överfört i RB till driftsledningsnämnderna -79,7 Komp sänkt internränta 3,5 Komp statsbidrag Rehabiliteringsgarantin 45,0 Satsning tillgänglighet 468,2 Omstruktureringskostnader Nya sjukhusområden 75,0 Särskild kompensation specifika ökade kostnader 159,2 Besparingskrav -237,0 REGIONBIDRAG 2016 mkr 13 176,0 Tekniska förändringar har ingen ekonomisk totaleffekt för, utan är en konsekvens på enskild nämnds regionbidrag orsakad av administrativ förändring. Som kompensation för pris- och löneökning har en uppräkning med 2,4 procent (LPIK) skett samt har en uppräkning utifrån förändringar i demografin skett med 1,59 procent för sjukhusförvaltningar, medicinsk service och primärvård. Läkemedel har kompenserats för kostnadsökningar motsvarande 175 miljoner kronor, bland annat till följd av en utökad
Datum 2015-11-13 5 (15) målgrupp för läkemedel för kronisk hepatit samt fria läkemedel till barnoch ungdomar under 18 år. Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit 468,2 miljoner kronor för en riktad satsning på tillgängligheten inom vilken kommer att beslutas om i särskilt ärende. Nämnden har också erhållit 75,0 miljoner kronor som ska användas till omstruktureringskostnader i samband med de nya sjukhusområdena i Malmö/Lund och Helsingborg. Även dessa medel kommer att beslutas i särskilt ärende. Nämnden har också fått ett besparingskrav i form av reducerat regionbidrag med 237,0 miljoner kronor. Dessa omfattar reduceringar av ersättningsnivåer inom Hälsovalet (66 mkr)och vårdvalen för psykoterapi/mms (70 mkr) samt Grå Starr (18 mkr). Det under 2015 beslutade reformstoppet om 70 mkr gäller även 2016 samt erhåller poster under HSN Övrigt ingen LPIK uppräkning för 2016 (13 mkr). Hälso- och sjukvårdsnämndens resultaträkning 2016 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2016 inklusive specificering och fördelning framgår av nedanstående resultaträkning (tabell 2) samt bilaga 1A_Resultaträkning HSN. Tabell 2. Resultaträkning Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
Datum 2015-11-13 6 (15) Intäkter Regionbidrag 2016 13 176,0 Statsbidrag/statlig ersättning för Rehabiliteringsgaranti 81,8 Statsbidrag/statlig ersättning 2016 143,0 varav Hälso- och sjukvård åt asylsökande 95,0 varav Varaktig vård, kostnadskrävande asylpatienter 48,0 Summa Intäkter 13 400,8 Kostnader Uppdrag förvaltningsdriven vård driftsledningsnämnderna (ingår ej i HSN s RB) 16 832,7 varav Skånes universitetssjukvård 8 459,2 varav Skånevård Sund 5 212,4 varav Skånevård Kryh 3 161,2 Uppdrag förvaltningsdriven vård Medicinsk Service o Hälsostaden 470,9 varav Projekt Hälsostaden 364,0 varav Medicinsk Service 61,1 Tillägg till driftsledningsnämndernas RB 45,8 Hälsoval Skåne 4 103,4 Specialist vårdval 468,7 Köpt extern vård (exkl tandvård, privata enheter enlig LOV) 1 725,1 Utomlänsvård riks- och regionavtal mm (AndraLandsting) 369,3 Eu-vård 21,0 Tandvård 672,9 Ersättning för utbildningskostn av AT/ST samt PTP 485,8 FoU inkl regionalt forskningsstöd 263,5 varav FoU 231,3 varav Regionalt forskningsstöd 44,9 varav Regionalt forskningsstöd (intäkt) -12,7 Läkemedelsförmånen 2 801,8 Läkemedel ej förmån (smittskydd, basförråd, särskilda beslut) 492,2 Satsningar 2016 623,4 varav tillgänglighet 468,2 varav Satsningar psykiatri (självskadecenter, missbruk, psykisk ohälsa) 50,0 varav Utveckling av förlossningsvård 20,0 varav Utveckling av akutsjukvård 20,0 varav Diabetes 15,0 varav Implementering vårdprogram, patientsäkerhet 10,0 varav övriga satsningar (Stroke,multisjuka äldre, dialys, E-hälsa) 40,2 Övrig hälso- och sjukvård 570,0 varav Avtal och övrigt beslutat av nämnden 7,2 varav Bidrag organisationer, pensionärsföreningar 3,7 varav RCC, Regionalt cancercentrum syd 11,0 varav Bårhus 6,5 varav Finsam 22,0 varav HPV-vaccin 10,0 varav Förebyggande arbete 20,0 varav Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 23,9 varav Läkemedelsråd 12,0 varav Nationell patientenkät 7,2 varav Nationellt kvalitetsregister 13,3 varav RSPE- Prehosp enh, it-system ambulans 18,5 varav Smittskydd analyser 40,4 varav Svensk behandlingsforskning 9,9 varav Vävnadsdirektiv 4,9 varav Vårdhygien 19,2 varav Skandionkliniken 10,6 varav Patientsäkerhet, Strama 16,1 varav Regional Cancerstrategi 2015-2016 55,0 varav Övriga poster 258,6 Omstrukturering nya sjukhusområden 75,0 Rehabiliteringsgarantin 81,8 Hälso- och sjukvård åt asylsökande & papperslösa 176,0 Summa Kostnader 13 400,8 VERKSAMHETENS RESULTAT 0,0
Datum 2015-11-13 7 (15) Enligt regionfullmäktiges beslut avseende budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 och 2018 ska Hälso- och sjukvårdsnämnden vidarefördela bidrag avseende förvaltningsdriven vård för förvaltningen Medicinsk Service och projektet Hälsostaden. Fördelningen till driftsledningsnämnderna för SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige. I övrigt har Hälso- och sjukvårdsnämnden att omdisponera inom ramen för givet regionbidrag. Ersättning förvaltningsdriven sjukhusvård (Bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag) Ersättning år 2016 för uppdraget till s sjukvårdsförvaltningar SUS, Sund och Kryh är redan beslutat av fullmäktige och uppgår till 16 832,7 miljoner kronor vilket framgår i bilaga 1B. Nämnden har att i sin internbudget fördela till Medicinsk Service samt till projekt Hälsostaden och detta uppgår till 425,1 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1B. Dessutom har nämnden fördelat ytterligare 47,7 miljoner kronor till driftsledningsnämnderna utöver det som fullmäktige har beslutat pga dels beslut tagna i nämnden efter det att regionbidrag räknats fram och dels pga tekniska justeringar. I 2016 års förvaltningsuppdrag ingår, liksom i förvaltningsuppdrag 2015, inga uppdrag knuta till produktionsvolymer till förvaltningarna. Tidigare uppdrag bildar en finansieringsbas för förvaltningsuppdraget. Modellen med att ansvaret för den målrelaterade ersättningen ligger på förvaltningsnivån kvarstår även 2016. Ersättning Medicinsk serviceförvaltning (Bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag) Ersättning år 2016 för uppdraget till Medicinsk serviceförvaltning uppgår till 61,1 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1B. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,59 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Inom verksamhet Laboratoriemedicin finns av Södra sjukvårdsregionen solidariskt finansierad verksamhet avseende klinisk genetik, arbets- och miljömedicin, Biobank samt för cervix screeningregister motsvarande 36,6 mkr. Man har också ett särskilt uppdrag avseende regionalt blodgivarkansli. I förvaltningsuppdraget har det skett tekniska justeringar för att neutralisera effekten av sänkt internräntan.
Datum 2015-11-13 8 (15) Ersättning Projekt Hälsostaden (Bilaga 1B_Förvaltningsuppdrag) Ersättning år 2016 för uppdraget till projektet Hälsostaden uppgår till 364,0 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1B. Som en kompensation för löneoch prisuppräkning har ersättningarna räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,59 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Utöver kompensation för kostnadsökningar har det tillförts medel för redan fattade beslut gällande övergång till tjänstgöring 2 av 5 helger för sjuksköterskor motsvarande 1,1 miljoner kronor Projekt Hälsostaden innebär innovativa initiativ, utveckling av nya arbetsformer och test av nya tekniska lösningar. Som exempel kan nämnas mobilt akutteam med läkare och sjuksköterskor, mellanvårdformer för äldre och teknisk utveckling för utbyte av patientuppgifter mellan vårdgivare. För att ge projektet förutsättningar att prova nya vägar och utmana gamla lösningar krävs satsningar. Under 2015 tillförde regionstyrelsen utökade budgetmedel om 5 miljoner kronor till projekt hälsostaden för att finansiera nya initiativ och merkostnader förknippade med utveckling. Den utökade budgetramen under 2015 beaktades inte i Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om förvaltningsuppdrag 2015. Mot denna bakgrund föreslås i detta ärende att, i likhet med 2015, 5 miljoner tillförs projekt hälsostaden. Köpt extern vård (exkl tandvård och privata enheter enlig lagen om valfrihet) Privata vårdgivare Finansieringen avser vårdersättningar till de privata vårdgivare som har vårdavtal med (LOU) eller är verksamma enligt nationella taxan. Budgeten inkluderar också kostnader avseende så kallade fria nyttigheter (medicinsk service, inkontinenshjälpmedel, tolk, tekniska hjälpmedel m.m.). Budgeten för år 2016 uppgår till 1 725,1 miljoner kronor. Budgeten inkluderar de upphandlade ambulansavtalen och SOS alarm med 366,0 miljoner kronor. Budget motsvarande 11,9 miljoner kronor är överförda till Hälsoval Skånes budget. Detta beroende på att avtal verksamma enligt nationella taxan inom primärvårdsnivån upphört. Budgetmedel om 83,4 miljoner kronor är även överförda till förvaltningarna i egen regi för verksamhet inom specialiteterna psykiatri, reumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar samt smärtrehabilitering.
Datum 2015-11-13 9 (15) Budgeten är fortsatt temporärt minskad, i budget 2016 med 157,0 miljoner kronor. Minskningen beror på att de läkare och sjukgymnaster som är verksamma enligt lag inte når det så kallade tak ett. Tendensen är att de successivt, inför pensionering avvecklar sina avtal, vilket minskar kostnaderna. Denna förändring pågår för närvarande och för 2016 görs bedömningen att budgeten kan fortsatt minskas tillfälligt. Ersättning utomlänsvård enligt riks- och regionavtal och EU vård Budget för utomlänsvård enligt riks- och regionavtal avser kostnader för utomlänsvård efter remiss, akut- och förlossningsvård, övrig vård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. För finansiering av utomlänsvård enligt riks- och regionavtal budgeteras 369,3 miljoner kronor. Patientrörlighetsdirektivet Med anledning av det så kallade patientrörlighetsdirektivet har sedan 1 oktober 2013 landstingen övertagit kostnadsansvaret från staten för nödvändig och planerad vård som personer folkbokförda i Skåne får inom EU. För finansiering av EU-vården budgeteras 21 miljoner kronor i kostnader för 2016. Hälsoval Skåne, LOV (Bilaga 1C_Hälsoval) Regionbidraget 2016 för Hälsoval Skåne uppgår till 4 103,4 miljoner kronor enligt bilaga 1C. Som en kompensation för löne- och prisuppräkning har budgeten räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK (landstingsprisindex). Utöver detta har uppräkning skett med 1,59 procent för att kompensera den demografiska utvecklingen. Vårdersättningen för vårdcentral justeras till 241 kr/mån för offentliga vårdgivare och 248 kr/mån för privata vårdgivare per listad per månad vilket är en ökning med 2,5 procent. Under 2016 kommer vårdcentralerna inom Hälsoval Skåne att fortsätt ha ett kostnadsansvar för 75 procent av kostnaderna för basläkemedel förskrivna till enhetens förtecknade medborgare. Ersättningen till vårdcentralerna 2016 för basläkemedel är 51 kr per listad och månad innan viktning. Detta är en ökning med 4,1 procent. En rörlig ersättning infördes 2015 till vårdcentralerna för hembesök i två nivåer för alla vårdgivarkategorier samtidigt som dessa besök inte räknas in i täckningsgraden. Inför 2016 ersätts endast hembesök gjorda av läkare medan hembesök gjorda av andra vårdgivarkategorier än läkare räknas in i täckningsgraden med en faktor multiplicerad med 2,0.
Datum 2015-11-13 10 (15) Målrelaterad ersättning ska under en begränsad tid stimulera till en önskvärd utveckling. För 2016 införs en målrelaterad ersättning för genomgången utbildning suicidprevention samt för oplanerad återinskrivning inom 30 dagar efter utskrivning. Målrelaterade ersättningar kommer att sänkas för besök på akutmottagning och för besök hos kiropraktor/naprapat. Statsbidraget för rehabiliteringsgarantin har sänkts. Mot denna bakgrund sänks också ersättningarna för vårdvalet för Psykoterapi och MMS multimodal smärtbehandling. Det budgeterade Statsbidraget 2016 är 81,8 miljoner kronor vilket är en minskning med 85,2 miljoner kronor jämfört med 2015. En del av vårdvalet för Psykoterapi omfattas inte av statsbidraget och finansieras genom ett regionbidrag som 2016 uppgår till 32,8 miljoner kronor. Vårdval inom specialistsjukvård Vårdval Grå starr Vårdvalssystem för operation av grå starr i Skåne infördes den 1 mars 2012. Syftet med införandet är en ökad tillgänglighet för människor som drabbats av grå starr. Antalet Grå Starr operationer har sedan vårdvalets införande ökat kraftigt och ett stort antal utförare medverkar till en mycket god tillgänglighet. har bedömt att det finns utrymme för att sänka ersättningarna till vårdgivarna med bibehållen god tillgänglighet. Därav sänks ersättningarna med 9,3 procent för de vanliga operationerna vilket också medför att ersättningarna för övriga typer av grå starr operationer minskar. Vårdval Hud, Ögon, Laro Vårdvalssystem för ögonsjukvård exklusive grå starr, Hud/hudvård, LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) infördes den 1 april 2014. Ersättningarna är i stort oförändrade jämfört med 2015. Budgeten uppgår till 468,7 miljoner för vårdvalen inom specialist sjukvård. Ersättning utbildningskostnader för AT-/ST-läkare samt PTP-tjänster (Bilaga 1E_ST-AT-PTP) Budgeten avser s utbildningskostnader för läkarnas allmäntjänstgöring (AT), specialiseringstjänstgöring (ST) och praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP), fördelning sker enligt bilaga 1E. Under 2015 utökades antalet ST med 12 med anledning av satsningen på akutsjukvården. I 2016 års budget har ytterligare 18 ST tjänster tillförts akutsjukvården. Enligt nationell AT-plan skall utöka AT-tjänsterna med 88 stycken över en femårsperiod. För 2016 har budgeten utökats motsvarande 15 tjänster.
Datum 2015-11-13 11 (15) I budgeten avseende ST samt AT finns kompensation för uppräkning av utbildningsanslagen med 2,4 procent. har sedan ett antal år tillbaka 20 PTP-platser och i budget 2015 tillfördes ytterligare 3 tjänster till nu totalt 23 PTP-platser varav fem är centralt finansierade. I budgeten finns 3,1 miljoner kronor avsatta avseende regionala utbildningskostnader för att säkerställa regionala kompletterande utbildningar. Budgeten för ST/AT/PTP är 2016 totalt 485,8 miljoner kronor. Ersättning FoU och regionalt forskningsstöd (Bilaga 1F_ FoU medel, bilaga 2-5) För finansiering av FoU och regionalt forskningsstöd budgeteras 263,5 miljoner kronor med fördelning enligt bilaga, inklusive medel avseende Centrum för primärvårdsforskning i Skåne och inklusive intäkt för Regionalt forskningsstöd. Av budgeten avser 231,3 miljoner kronor medel för FoU och 44,9 miljoner kronor avser regionalt forskningsstöd. Budgeten för s FoU-medel har räknats upp med 2,4 procent i enlighet med LPIK. s FoU-medel Medel för FoU fördelas enligt av hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare beslutad fördelningsmodell och delas in i fyra potter särskild STutbildning, regionfinansierade tjänster, FoU samt infrastruktur FoU enligt bilaga 1F. Regionalt forskningsstöd för projekt- och doktorandanslag år 2014 Delfinansieringen från landstingen i Blekinge, Halland samt Kronoberg beräknas uppgå till 12,7 miljoner kronor. Landstingen inom södra sjukvårdsregionen samverkar kring forskning, utveckling och utbildning och finansierar solidariskt det regionala forskningsstödet avseende projekt och doktorander. Kostnadsfördelningen mellan landstingen avseende landstingsfinansierad klinisk forskning fastställs av Södra Regionvårdsnämnden. Till fördelningsunderlaget bifogas protokoll från prioriteringsmöte samt fördelning av Regionalt forskningsstöd till projekt och doktorander. Ersättning läkemedel (Bilaga 1G_Läkemedel) Läkemedelsförmånen Läkemedelsförmånen omfattar läkemedel, förbrukningsartiklar och speciallivsmedel som förskrivs via recept inom den öppna vården. Budgeten för läkemedelsförmånen uppgår till 2 801,8 miljoner kronor. Läkemedel inom förmånen delas upp i basläkemedel och klinikläkemedel. Basen för
Datum 2015-11-13 12 (15) beräkning av budget 2016 är en kostnadsutveckling mellan 2015 och 2016 för läkemedel inom förmånen på totalt sett 4,5 procent, fördelat på basläkemedel 3,4 procent och klinikläkemedel 5,1 procent. Fria läkemedel för ungdomar 0-18 år står för cirka 2 procent av ökningen. Ett befolkningsbaserat kostnadsansvar för basläkemedel åligger Hälsovalets vårdcentraler. De har 75 procent kostnadsansvar för alla basläkemedel till sina listade medborgare, oavsett vem som förskrivit. Hälsoval Skånes budget för basläkemedel uppgår till 794,7 miljoner kronor. Kostnadsansvaret för klinikläkemedel är förskrivarbaserat och åligger sjukhusförvaltningarna som har 100 procents ansvar för klinikläkemedel som förskrivits från sjukhusenheter och psykiatri. Budgeten för solidariskt finansierade läkemedel delas mellan berörd sjukvårdsförvaltning (10 procent eller 11,7 miljoner kronor) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (90 procent eller 105,3 miljoner kronor), för att skapa incitament för förskrivare att ta kostnadsansvar även för dessa läkemedel. Läkemedel med mera utanför förmånen Budgeterat belopp för läkemedel med mera utanför förmånen uppgår till 492,2 miljoner kronor. För kostnaden avseende läkemedel enligt smittskyddslagen budgeteras 284 miljoner kronor. Detta är en bruttokostnad, före återföring från nationellt framförhandlade riskdelningsavtal med tillverkarna. Det finns vissa dyra läkemedel som helt eller under en tid inte ingår i läkemedelsförmånen. Detta kan då leda till stora kostnader för patient eller verksamhet. En fastställd process reglerar de krav som ställs för att regional finansiering ska kunna komma i fråga. Budgeten för regionalt finansierade läkemedel delas mellan berörd förvaltning (10 procent) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (90 procent). Budgeten för dessa läkemedel uppgår till 64,8 miljoner kronor, varav 4,2 miljoner kronor fördelats till berörda förvaltningar. I läkemedel utanför förmånen ingår även budget för rekvisitionsläkemedel avseende LOV-verksamhet, 90,8 miljoner kronor samt 35,2 miljoner kronor för livsmedel för speciella medicinska ändamål avseende patienter över 16 år. Nya satsningar 2016 (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Merparten av de satsningar som görs 2016 ligger i ett särskilt riktat paket för att åtgärda den försämrade tillgängligheten på s sjukhusförvaltningar (468,2 miljoner kronor). Innehåll och fördelning av detta paket beslutas i särskilt ärende. Övriga satsningar om 169,5 miljoner kronor ligger kvar på HSN i avvaktan på beslut om fördelning under 2016. De större posterna är - Psykiatri 50 miljoner kronor
Datum 2015-11-13 13 (15) - Akutsjukvård 20 miljoner kronor - Förlossningsvård 20 miljoner kronor Ersättning Övrig hälso- och sjukvård (Bilaga 1A_Resultaträkning HSN) Övrig hälso- och sjukvård avser bland annat bidrag till organisationer, finansiering av Finsam (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassan), läkemedelsråd, smittskydd Skåne, hälsofrämjande arbete samt specifika satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Övrig hälso- och sjukvård budgeteras 2016 till 563,4 miljoner kronor. Större förändringar jämfört med 2015 är främst av teknisk karaktär. För specifikation av posterna i Övrig Hälso- och sjukvård se bilaga 1A_Resultaträkning HSN. Hälso- och sjukvård åt asylsökande samt varaktig vård och papperslösa Hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera regleras i lag och den statliga ersättningen regleras i förordning. Budget avseende hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera uppgår till 95,0 miljoner och finansieras av motsvarande medel i statlig ersättning. erhåller ett schablonbelopp baserat på antalet registrerade asylsökande inom regionen vid ingången av varje kvartal. Budgeten omfattar även kostnader sammanhängande med beslut om akut/nödvändig vård till gömda flyktingar samt hälsoundersökningar för tillståndssökande/ nyanlända barn samt varaktig vård. kan återsöka ersättning för kostnadskrävande asylsökande sk 100-tkr fallen (där vårdkostnaden överstiger 100.000 kronor) samt för varaktig vård för de personer som fått uppehållstillstånd och som har en kronisk sjukdom vid tiden för uppehållsståndet. Dessa intäkter budgeteras till 30,0 miljoner kronor respektive 18,0 miljoner kronor. Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Landstingen är skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i Sverige utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjuk/tandvård som vuxna asylsökande dvs vård som inte kan anstå. Papperslösa barn har rätt till samma vård som andra barn i Sverige. Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett regionbidrag motsvarande 33 miljoner kronor för 2016.
Datum 2015-11-13 14 (15) Tandvård (Bilaga 1D_Tandvård) Tandvård Sedan 2011 ingår tandvården i Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag. Regionbidraget för 2016 uppgår till 672,9 miljoner kronor enligt bilaga. I budgeten inkluderas en uppräkning på 2,4 procent. Budget för köpt tandvård uppgår till 628,9 miljoner kronor och övrig tandvård budgeteras till 44 miljoner kronor, varav 6,9 miljoner kronor avser odontologisk forskning. Den förvaltningsdrivna vården har upphört i och med Folktandvårdens bolagisering den 1/1 2014. Den del som tidigare finansierades genom uppdrag regleras nu genom avtal. Ekonomiska konsekvenser Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag finansieras uppdrag till offentligt finansierad vård i olika driftformer inklusive utomlänsvård, utbildningskostnader för AT- och ST-läkare, FoU och regionalt forskningsstöd, läkemedelsförmånen, läkemedel med mera utanför förmånen enligt särskilda beslut samt övrig hälso- och sjukvård, övrig tandvård och särskilda satsningar. Finansiering utöver av regionfullmäktige fastställt regionbidrag förutsätts att Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller 224,8 miljoner kronor i statsbidrag och statlig ersättning. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga ersättningar till 13 400,8 miljoner kronor. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan i ärendet har slutförts på regional nivå 2015-11-23. Uppföljning Uppföljning redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker månadsvis.
Datum 2015-11-13 15 (15) Anna-Lena Hogerud Ordförande Ingrid Bengtsson-Rijavec Hälso- och sjukvårdsdirektör