Verksamhetsplan 2012 Fastställd 2012-02-10. och. Uppföljningsrapport. Januari December. Fastställd. Nina Cromnier

Verksamhetsplan 2012 Fastställd 2012-02-10 och Uppföljningsrapport Januari April Januari Augusti Januari December Fastställd Fastställd Fastställd Nina Cromnier 2

Innehåll INNEHÅLL 3 1 BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET 4 1.1 Planerad verksamhet 4 1.2 Uppföljning av verksamhet 5 2 AVVIKELSER OCH OMPRIORITERINGAR 6 3 UTVECKLINGSOMRÅDEN 7 4 PLANERING AV VERKSAMHET OCH UPPFÖLJNING 15 5 BUDGET OCH UTFALL 43 6 NYCKELTAL 46 3

1 Beskrivning av planerad verksamhet 1.1 Planerad verksamhet KemI:s verksamhet 2012 tar sin utgångspunkt från den gemensamma strategiska målbilden 2012-2016. Högprioriterat 2012 är arbetsgivarfrågor, handlingsplanen för en giftfri vardag, samt myndighetsutveckling inklusive effektiviserings- och e-förvaltningsfrågor. KemI planerar under 2012 att arbeta med ett antal strategiska och utmanande arbetsgivarfrågor. Mycket fokus läggs på att arbeta fram en KemI gemensam värdegrund. Andra viktiga insatser inom området är att genomföra verksgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter och att arbeta med chefsutveckling för att stärka arbetsgivarrollen. För att säkerställa myndighetens arbete med den statliga arbetsgivarstrategin kommer en handlingsplan arbetas fram. Under året kommer också insatser för fortsatt utveckling av samverkan genomföras. Några områden inom handlingsplanen för en giftfri vardag prioriteras särskilt. Det gäller Reach - begränsning av farliga ämnen, tillsyn av farliga ämnen i varor, Företags eget arbete dialoger, samt kommunikation. Huvudinriktningen i sak kommer vara kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper (CMR-ämnen), persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen (PB(T)-ämnen) och allergiframkallande ämnen, samt hormonstörande ämnen, nano och kombinationseffekter. KemI behöver kontinuerligt arbeta med effektivisering av verksamheten. Under 2012 prioriteras att vidta åtgärder för att komma i balans i den avgiftsfinansierade verksamheten mot intäkterna och i ärendehanteringen. Resurserna utökas för arbetet med effektivare verksamhetsstödsystem inklusive e- förvaltning. Kommunikation och information ses som en viktig framgångsfaktor både ur det interna såväl som ur det externa perspektivet. En samlad kommunikationsstrategi kommer att tas fram under året. KemI arbetar även vidare med att tydliggöra och effektivisera ledningsprocessen. Verksamhet av mer löpande karaktär planeras i enlighet med KemI:s processkarta. Även den löpande verksamheten på myndigheten omfattar ett flertal viktiga utvecklings- och förbättringsinsatser. I denna verksamhetsplan framgår mål och insatser på en mer KemI övergripande nivå. Mer detaljerad beskrivning av den löpande verksamheten framgår av avdelningarnas och sekretariatens verksamhetsplaner. KemI:s styrmodell 2012 redovisas i bilaga 1 4

1.2 Uppföljning av verksamhet Fylls i vid tertialuppföljningarna. 5

2 Avvikelser och omprioriteringar Godkända av Gd Nr Verksamhet/ mål/insats Avvikelse/Omprioritering i verksamhetsplan, samt orsak till omprioritering och konsekvenser omprioriteringen kan medföra Förslag till korrigerande och/eller förebyggande åtgärder Godkänd av Gd 6

3 Utvecklingsområden Strategisk målbild 1 KemI är en statlig arbetsgivare i toppklass med utvecklande och engagerande ledarskap och medarbetarskap. Övergripande mål 1.1 KemI har en värdegrund som är känd av alla. : HR-chefen Framtagning och implementering av värdegrund. Arbetet sker i form av workshops. Samtliga anställda deltar i arbetet. /HR 2012-12-31 Övergripande mål 1.2 KemI har tillgång till den kompetens som verksamheten kräver. : HR-chefen Genomförande av verksgemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter. Chefsutveckling, arbetsgivarroll m.m. Framtagning av handlingsplan för implementering av arbetsgivarstrategin. Fortsatt utveckling av samverkan. /HR 2012-12-31 /HR 2012-12-31 /HR 2012-12-31 /HR 2012-12-31 Övergripande mål 1.3 KemI:s kompetensförsörjning utgår från en ny strategi och handlingsplan. : Personalchefen 7

Kartläggning av interna karriärvägar. Kompetensanalys - komplement till utvecklingssamtalen införs. Utvecklingssamtal nya mallar. /HR 2012-04-30 /HR 2012-12-31 /HR 2012-12-31 Övergripande mål 1.4 KemI:s styrning är tydlig, mål och resultat är kända av alla medarbetare. : Ledningens representant ledningssystemet Ta fram tydlig projektplan för handlingsplanen Giftfri vardag Välja ut och testa ett IT-stöd för ledningsprocessen (planering och uppföljning). Koppla förbättringssystem (idag C2) tydligare till ledningsprocessen. Ta fram och besluta om en gemensam projektmodell för KemI. GD-STAB /EK 8

Strategisk målbild 2 KemI är en effektiv och professionell myndighet med stort förtroende hos våra intressenter. Övergripande mål 2.1 Det råder balans i den avgiftsfinansierade verksamheten mot intäkterna och i ärendehanteringen. : AC och AC Förstudie till utvecklingsprojekt Analys och utveckling av ansvar och roller i handläggning av prövningsärenden. Effektivisering av verksamheten. IT-stöd till implementering av ny handläggningsprocess för EU-regler 2009/1107 Förstudie till utvecklingsprojekt IT-stöd för styrning och uppföljning av ärendehanteringen. Effektivisering av verksamheten. Ta fram underlag till ny avgiftsförordning (bekämpningsmedel). Förbereda införande av ny avgiftsförordning (allmänkemikalier) som ska börja gälla 2013-01-01. 2011-04-30 2011-04-30 (, /EK GD-STAB) (, IT, EK) Övergripande mål 2.2 En kommunikationsstrategi för myndigheten ska finnas. : Kommunikationschefen Ta fram en kommunikationsstrategi. INFOSEK 9

Övergripande mål 2.3 KemI har påbörjat arbetet med effektivare verksamhetsstödsystem inkl. e- förvaltning. Utvecklingsprojekt Ersättare SPIDER. Utvecklingsprojektet beräknas pågå under hela 2012. Beräknad driftsättning årsskiftet 2012/2013. Förstudie genomförs avseende införskaffande av nytt datasystem till produktregistret. Förstudien omfattar en analys av samtliga delsystem. Ta fram handlingsplan samt skapa organisation för verksamhetsutveckling med e- förvaltning för att nå målbild om fem år. Genomföra en förstudie för ett gemensamt kundregister. Genomföra en mognadsanalys kopplat till e- förvaltning Flytta STINA till EDOK Genomföra en förstudie för att utveckla Insidan för att bättre passa verksamhetens gemensamma behov (Se även sid 46) Skapa tipsformulär på webbplatsen. (/IT) (/EK) (/IT) /IT /IT INFOSEK (/IT) /IT INFOSEK Övergripande mål 2.4 KemI har under 2012 prioriterat förbättringsarbete kring bemötande, information, effektivitet och rättssäkerhet för att höja nöjdkundindex (NKI). Samordningsansvarig: Översyn av hanteringen av allmänkemikaliedispenser. Jursek kommer under 2012 att titta på ett urval av våra ärenden som rör beslut om beviljande/avslag på dispensansökningar rörande Hg/Tri-/Met. Syftet med översynen är att bedöma vad KemI kan lära sig av de beslutsärenden som har handlagts i närtid 10

med inriktning på att ytterligare förstärka kvaliteten och rättssäkerheten i våra juridiska bedömningar. Genomföra utbildningstillfällen för medarbetare kring diarieföring av handlingar med obligatorisk chefsnärvaro. Utarbeta en plan för hur klarspråksarbetet på myndigheten ska bedrivas. En naturlig del i den är en utbildning för personalen i svenska och klarspråk (finns i planen för KemIgemensam kompetensutveckling). Ta fram en terminologidatabas som innehåller förkortningar och benämningar som används på KemI, samt kommunicera den inom myndigheten. Genomföra dialog (intervjuer) kring NKIresultatet med vissa branschorganisationer och komma fram till deras förväntan på KemI. Ta fram en åtgärdsplan med insatser riktade till företagen och/eller branschorganisationer. Genomföra workshops med medarbetarna på, och för att diskutera behov av branschkontakter samt bemötande och förhållningssätt i dessa kontakter. Löpande INFOSEK INFOSEK,, 11

Strategisk målbild 3 KemI samverkar med omvärlden och finner innovativa lösningar samt levererar konkreta resultat. Övergripande mål 3.1 I dialogarbetet har minst 2 av valda branscher satt uppföljningsbara mål för sitt arbete med att byta ut farliga ämnen i sina varor). : AC V-kod Dialoger pågår med fyra av de utpekade branscherna i HP i syfte att minst två sätter uppföljningsbara mål för hur de kan minska farliga ämnen i varor (främst CMR) (HP:5) Övergripande mål 3.2 Samverkan med Konsumentverket ska leda till tydligare och mer omfattande konsumentinformation : Kommunikationschefen V-kod Utveckla samverkansformer med Konsumentverket. Ta fram information anpassad för konsumenter. (HP 9) utvecklar ett närmare samarbete med Konsumentverket för att bättre kunna nå ut med information till konsumenter om konsumenters rätt till information om farliga ämnen i varor. (HP 4) Samverkansprojekt med Konsumentverket, leksaksdirektivet (HP 6). Se även övergripande mål 4.5 INFOSEK ( 12

Strategisk målbild 4 KemI tar täten i EU och internationellt i arbetet för giftfria varor. Övergripande mål 4.1 KemI gör minst två ämnesutvärderingar i REACH : AC V-kod Kemikalieinspektionen ska göra två ämnesutvärderingar (HP 2) Övergripande mål 4.2 KemI föreslår att minst 8 ämnen klassificeras som farliga, får begränsad användning eller förs upp på kandidatlistan : AC V-kod KemI föreslår att minst 4 ämnen förs upp på kandidatförteckningen för tillståndssystemet (HP 2). KemI föreslår att minst 2 ämnen klassificeras som farliga (HP 2) KemI föreslår att minst 2 ämnen får begränsad användning (HP 2). KemI identifierar och prioriterar ämnen för CLH, SVHC, begränsning och ämnesutvärdering Övergripande mål 4.3 KemI ska verka för att utökade informationskrav införs i relevant EUlagstiftning). : AC V-kod Vi leder, och bidrar till, ett beslutat NKG-projekt som syftar till att ta fram en alternativ vägledning för tolkning/tillämpning av gränsen 0,1 % för information om SVHC i varor enligt art. 7.2 och 33 i Reach. (HP 4) 13

Övergripande mål 4.4 KemI ska verka för att man inom ramen för SAICM beslutar om utveckling av globalt ramverk för informationssystem för ämnen i varor. : SC INTSEK V-kod Ordförandeskap i styrgrupp för informationssystem för varor, delta i workshops och ICCM3 (HP 4) INTSEK Övergripande mål 4.5 KemI ökar tillsynen över farliga ämnen i varor : AC V-kod Tillsynsprojekt, Barn i offentlig miljö (inspektioner, analyser) (HP 6) Samverkansprojekt med Konsumentverket, leksaksdirektivet (HP 6) Artikel 33-projekt (information, analyser, inspektioner) (HP 6) Analysprojekt (blöjor, bilbarnstolar, leksaker, kläder mm) (HP 6) Medverka i dialogprojekt (HP 6) RoHS, tillsynsprojekt (inspektioner, analyser). Tillsyn av varor på festivaler/marknader 14

4 Planering av verksamhet och uppföljning Huvudprocess 1. Genomföra strategiskt utvecklings- och miljömålsarbete Process 1.1 Utveckla, följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålet giftfri miljö 1.1.1 er som inte är kopplade till ett processmål En fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tagits fram och redovisats i enlighet med riktlinjerna från NV. Underlaget håller en god kvalitet och har tagits fram efter dialog internt samt med berörda delar av näringslivet och berörda myndigheter. KemI har i övrigt bidragit aktivt i övriga delar av NV:s arbete med fördjupad utvärdering av miljöarbetet. En årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har tagits fram. Uppföljningen håller en god kvalitet. Indikatorer ska ha uppdaterats. KemI ska ha påbörjat översyn och utveckling av indikatorer i enlighet med riktlinjer från NV. I arbetet ingår också att kartlägga miljöövervakningsdata. KemI ska ha tagit fram ny information och presentationsmaterial om Giftfri miljö. En samlad omvärldsanalys ska göras och presenteras i en PM. Ett utvecklingsarbete med metodik för omvärldsanalys på KemI ska genomföras under året. STRSEK 2012-03-31 (juni 2012) STRSEK 2012-03-31 (juni 2012) STRSEK Klart 2013 STRSEK Dec 2012 STRSEK April 2012 resp Sept 2012 Process 1.2 Ge stöd till regeringen i strategiska miljömålsfrågor 1.2.1 er som inte är kopplade till ett processmål Bidra till synergier mellan avfalls- och kemikaliearbetet nationellt och inom EU genom att utveckla frågan tillsammans med NV samt att ge stöd till regeringen i EU:s arbeten med bl.a. resurseffektivisering. KemI ska bidra aktivt i Miljömålsberedningens arbete med att ta fram strategi för Giftfri miljö. Ta fram underlag och ge regeringen löpande stöd i arbetet med kemikaliefrågorna i EU:s kommande sjunde miljöhandlingsprogram. Kemikalieproposition, samordning STRSEK Löpande under året STRSEK Juni 2012 STRSEK Löpande GDSTAB 15

Process 1.3 Samverka inom forskningsområdet 1.3.1 er som inte är kopplade till ett processmål Utveckla, förankra och tydliggöra former och prioriteringar avseende KemI:s forskningssamordning. Bidra till den centrala forskningssamordningsfunktionen Representation i styrelser, referensgrupper, nämnder, råd med anknytning till forskning (Mistra, Formas, NV, IVL, Vinnova, EU:s 7:e ramhandlingsprogram m.fl.) STRSEK Berörda avd/sekr GDSTAB/ STRSEK Process 1.4. Utveckla styrmedel och strategier Processmål 1.4.2 KemI:s arbete med hormonstörande ämnen och kombinationseffekter är samordnat och ändamålsenligt. Samordna KemI:s arbete med hormonstörande ämnen. Samordna KemI:s arbete med kombinationseffekter. Löpande Löpande 1.4.3 er som inte är kopplade till ett processmål En rapport har tagits fram med förslag till inriktning för utveckling av ekonomiska styrmedel inom kemikalieområdet. Rapporten innehåller några förslag till färdigutvecklade ek styrmedel. Rapporten håller god kvalitet och har förankrats internt och externt. (HP 9) Ökad substitution PM om förslag till fortsatta steg i arbetet för att främja substitutionsarbetet hos företag. Minst en utvärdering av ett styrmedels effekter och effektivitet har genomförts. Nya utmaningar inom riskbedömningen. Arbete med att ta fram och förankra förslag till fortsatta steg ska ha påbörjats under året. Övergripande frågor om utveckling av miljömärkning och offentlig upphandling m.m. STRSEK Nov 2012 STRSEK Sept 2012 STRSEK Okt 2012 STRSEK Klart 2013 STRSEK Löpande 16

Funktionsfokus istället för produktfokus vad innebär det för kemikalieanvändningen? Genomföra minst ett policyforum inom KemI under året. STRSEK Sept 2012 STRSEK Okt 2012 Process 1.5 Genomföra regeringsuppdrag och besvara remisser 1.5.1 er som inte är kopplade till ett processmål Giftskåpsuppdraget Regelförenkling Regeringsuppdrag Utreda förutsättningar och konsekvenser av en delegation av KemI:s kemikalietillsyn till kommuner. Det KemI relaterade arbetet med att uppdatera den nationella implementeringsplanen (NIP) för Stockholmskonventionen, ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket så att deras regeringsuppdrag blir klart i tid (30/4/2012). Delrapportera handlingsplan giftfri vardag 2011-2012 (HP) Översyn av EU-lagstiftning (HP 8) Östersjöstrategin Remisser löpande Mar 2012 2012 INTSEK 2012-04-30 GDSTAB 2012-12 GDSTAB 2012 Samtliga avd/sekr 17

Huvudprocess 2. Utveckla och genomföra regler Process 2.1 Utveckla och genomföra regler på EU-nivå Processmål 2.1.1 representerar svenska intressen EU och arbetar för att svensk kemikaliepolitik skall få genomslag i dess olika forum Sammanställa vilka områden där ytterligare begränsningsåtgärder för Kadmium kan föreslås, inom KemIs och andra myndigheters lagrum samt ta fram en strategi för KemIs arbete med kadmium (HP 3) Ett vägledningsdokument för RoHS-direktivet är framtaget och i linje med svensk tolkning. RoHS II är infört i svensk lagstiftning och adekvat kommunicerat. Aktivt deltagande i Kommissionens arbete med att ta fram förslag på kriterier för att bedöma hormonstörande ämnen, både på policy- och expertnivå, samt bidra till att svenska ståndpunkter får genomslag vid översynen av EU strategi för hormonstörande ämnen. (HP 1) Vi arbetar aktivt och bidrar i arbetet inom OECD och EU för säker hantering av nanomaterial (HP 1) Stödjer M-dep i arbetet med en svensk strategi för nanomaterial (HP 1) Vi är aktiva inom OECD och EU, samt det nordiska samarbetet (Nord-UTTE), i arbetet med att ta fram testmetoder och vägledningsdokument som bl.a. behövs för att tillgodose informationskraven i REACH och för identifiering av hormonstörande ämnen. Testmetoder för hormonstörande ämnen läggs särskild vikt vid. (HP 1) Revideringen av Ecodesign 2012 är genomförd. De nya bestämmelserna ställer krav på information om identifierade farliga ämnen i varor ska finnas i leverantörskedjan och till avfallsledet. Vi tar på oss (co-)rapportörsskap i RAC för minst 10 CLH förslag där, om möjligt, HP prioriteras Vi tar på oss (co-)rapportörsskap i RAC och SEAC för minst 1 begränsningsförslag eller tillståndsansökan där HP prioriteras. 2012-06-01 18

Processmål 2.1.2 KemI föreslår att 8 ämnen klassificeras som farliga, får begränsad användning eller förs upp på kandidatlistan och KemI genomför två ämnesutvärderingar Kemikalieinspektionen gör minst två ämnesutvärderingar (HP 2) KemI föreslår att minst 4 ämnen förs upp på kandidatförteckningen för tillståndssystemet (HP 2) KemI föreslår att minst 2 ämnen klassificeras som farliga (HP 2) KemI föreslår att minst 2 ämnen får begränsad användning (HP 2) Göra minst 8 RMO analyser för att för att upprätthålla ambitionen i målet om att KemI föreslår ämnen att klassificeras som farliga, får begränsad användning eller förs upp på kandidatlistan. Processmål 2.1.3 Sverige får genomslag, som leder till högt skydd för hälsa och miljö, när Reach, CLP och testmetodförordningen uppdateras och revideras. Tar fram ett underlag till regeringen för en svensk linje inför översynen av Reach 2012. Vi bidrar aktivt i framtagandet av balanserade principer och kriterier för hur art. 68.2 i Reach ska tillämpas när det gäller CMR i konsumentvaror. Vi förbereder arbetet för tillståndsprövning under Reach. 19

Processmål 2.1.4 Kraven i Reach på information om särskilt farliga ämnen i varor är i enlighet med Sveriges linje Vi leder, och bidrar till, ett beslutat NKGprojekt som syftar till att ta fram en alternativ vägledning för tolkning/tillämpning av gränsen 0,1 % för information om SVHC i varor enligt art. 7.2 och 33 i Reach. (HP 4) Processmål 2.1.5 Barns särskilda känslighet och utsatthet beaktas i riskminskningsarbetet 5 genotoxiska carcinogener och/eller allergiframkallande ämnen i leksaker uppfört på bilaga C i TSD eller annan relevant lagstiftning (HP 2) Anordna minst tre branschmöten under året där stort fokus ligger på att minska risker med kemikalier för barn (HP 5) 2.1.6 er som inte är kopplade till ett processmål Delta i de 3-4 möten EFSA organiserar med avsikt att planera och effektivisera det EUgemensamma bedömningsarbetet av aktiva ämnen i växtskyddsmedel. Utvärdera de aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter för vilka kommissionen utsett Sverige till rapporterande medlemsland (SERP). Under 2012 kommer arbete att pågå med 14 verksamma ämnen. Kommentera utvärderingar av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och delta i de ca 5 s.k.praper-möten (Pesticide Risk Assessment Peer Review) som EFSA organiserar. Delta i EU-kommissionens implementeringsprojekt för biocidförordningen Kommentera utvärderingar av aktiva ämnen i biocidprodukter och delta i de ca 5 tekniska diskussioner (TM) som ECHA organiserar. 20

Delta i ett möte i OECD Task force on biocides per år. Delta i ett möte för OECD Working group on pesticides Hållbar användning av biocidprodukter (HP 8) Påbörja framtagandet av underlag till svenskt ståndpunkt för de punkter som identifierats i bestämmelsen om hållbar användning av biocidprodukter i den kommande europeiska biocidförordningen. Bevaka aktiviteter bland andra parter (MS, KOM och industri). Process 2.2. Bistå regeringen i arbetet med att utveckla regler inom EU och internationellt Processmål 2.2.1 Ge adekvat stöd till regeringen och övriga delar av KemI i regelutvecklingsarbetet främst på EU-nivå Arbete med Biocidförordningen. Ändring i VOC-direktivet. Bidra i arbetet rörande omförhandling av detergentförordningen. Dec 2012 Apr 2012 2012 Att bidra till att POPRC rekommenderar HBCD för listning i Annex A och delta i arbetet med andra nya ämnen i Stockholmskonventionen (HP 7). Delta i arbete med andra Emerging policy issues SAICM (HP 4). Att verka för en regional och global förståelse för behovet av en ramkonvention på kemikalieområdet Delta i övrigt arbete med globala konventioner och överenskommelser. Inför växtskyddsmedelskommitténs (SCFCAH) och biocidkommitténs (CA Biocides) möten utarbeta förslag på instruktioner, samt bemanna de planerade ca 7 SCFCAHmötena och ca 5 CA-mötena. INTSEK INTSEK INTSEK INTSEK 21

Ordförandeskap i styrgrupp för informationssystem för varor, delta i workshops och ICCM3. (Se övergripande mål 2.2.4) Bidra till den svenska positionen samt delta i förhandlingsmötena om en kvicksilverkonvention (HP 7) INTSEK INTSEK () Process 2.3 Utveckla nationella regler Processmål 2.3.1 Bidra till korrekt och tidsenligt genomförande av EU-regler och effektiva nationella regler på miljöområdet Bidra till Sveriges genomförande av ramdirektivet för hållbar användning av BK-medel Stöd till regeringen för genomförande ROHSdirektivet Genomföra löpande KIFS-ändringar. Bidra i arbetet till ändringar i MB och diverse förordningar maa PPP-förordningen Översyn av avgiftsförordningen. Föreskriftsarbete maa övertagande av Giftcentralens uppgiftsinhämtning (se även 6.1.2) 2012 Juni 2012 / GD-STAB 2012 2012, /EK Mars 2012 2012 Processmål 2.3.2 KemI arbetar för att utveckla nationell lagstiftning inom byggbranschen Inleda kontakter med byggbranschen och Boverket för att diskutera möjligheten till att införa nationella regler, förutsättningarna för en loggbok, och införandet av denna som ett krav. 22

Huvudprocess 3. Pröva ansökningar och övrig regeltillämpning Process 3.1 Pröva ansökningsärenden och dispenser för växtskyddsmedel Processmål 3.1.1 Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. Delta i samtliga möten i följande EU-arbetsgrupper: Post Annex I, Interzonkommittén, Intrazon- kommittén, ny EU-gemensam databas för växtskyddsmedelsansökningar. I detta arbete bidra med synpunkter från Sverige för att så långt det är möjligt underlätta och effektivisera processen för produktgodkännanden och ömsesidiga erkännanden inom EU. Ansökan gk, 91/414. Prövning sker av de flesta ärenden. Ca 30 beslut beräknas tas under året för pågående ärenden, dessutom påbörjas handläggning för ytterligare ca 10 ärenden med normal bemanning. Ansökan om gk, EU-regler 2009/1107, zonrapportör. Utreda samtliga ärenden och fatta beslut inom tidsfrist. Antal beslut 2 st. Ytterligare 12 till 15 ärenden påbörjas. Ansökan om gk, EU-regler 2009/1107, ej zonrapportör. Utreda samtliga ärenden och fatta beslut inom tidsfrist. 1 beslut inom tidsfrist och arbete påbörjas för ca 15 ärenden. Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler, zonrapportör. 6 beslut inom tidsfrist, ytterligare 5 pågående, 100 % handläggs inom tidsfrist. Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler, ej zonrapportör. Administrativ förlängning. 15 beslut inom tidsfrist. Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler, förenklat förfarande 45 beslut inom tidsfrist. Ömsesidigt erkännande enligt 91/414 Fatta 5 beslut. Ömsesidigt erkännande enligt 1107/2209. 10 beslut inom tidsfrist Övriga prövningsärenden. 50-60 beslut. löpande löpande löpande löpande löpande löpande löpande löpande löpande 23

Delta i olika forum för samarbete inom EU kring produktprövningen. löpande Process 3.2 Pröva ansökningsärenden och dispenser för biocidprodukter Processmål 3.2.1 Att handlägga ansökningar om godkännande inom de av lagstiftningen fastställda tidsfristerna. Att handlägga ansökningar om godkännande som regleras av äldre nationell rätt inom 12 månader och ansökningar om förnyat godkännande innan de befintliga godkännandena löper ut. Att hantera ansökningar om dispenser skyndsamt. Övriga ärenden ska ha en genomsnittlig handläggningstid som är mindre än 6 månader. Delta i samtliga möten i PAMR&FG och bidra med synpunkter från Sverige för att så långt det är möjligt underlätta och effektivisera processen för produktgodkännanden och ömsesidiga erkännanden inom EU. Ansökan om godkännande, nationella regler. Inga beslut fattas under 2012. Ansökan godkännande, EU-regler. Arbete görs för samtliga 10 ärenden. Ett fåtal beslut väntas 2012. 100 % av besluten fattas inom tidfristen. Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler. Administrativ förlängning. 15 beslut och 100 % inom tidsfrist. Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Arbete görs för samtliga 5 ärenden. Ett fåtal beslut väntas 2012. Alla besluten fattas inom tidfrist. Ömsesidigt erkännande (fortsatt godkännande och godkännande) 55 beslut. Vissa förseningar i förhållande till tidsfristerna. Övriga prövningsärenden Cirka 90 beslut inom tidsfrist. Delta i olika forum för samarbetet inom EU kring produktprövningen. löpande löpande löpande löpande löpande löpande löpande 24

Process 3.3 Pröva övriga dispensansökningar Processmål 3.3.1 En effektiv hantering av allmänkemikaliedispenser Pröva dispensansökningar Hg, Trikloretylenoch Metylenklorid. Översyn av dispenshantering. Löpande Process 3.4 Hantera överklaganden Processmål 3.4.1 Att framgångsrikt driva KemI:s överklagandeärenden inför nationell domstol och i förekommande fall EU-domstolen Överklaganden Allmänkemikalier, BK-medel och övrigt. Översyn av domstolspraxis. Löpande 25

Huvudprocess 4. Informera, stödja och samverka externt Process 4.1 Stödja näringslivet och föra branschdialoger Processmål 4.1.1 KemI genomför riktade insatser gentemot näringslivet kring farliga ämnen i varor. Dialoger pågår med fyra av de utpekade branscherna i HP i syfte att minst två sätter uppföljningsbara mål för hur de kan minska farliga ämnen i varor (främst CMR) (HP 5) Öka kunskap om, och genomföra analyser av, kemikalier i leksaker, kosmetika och hygieniska produkter och textilier (HP 5) 4.1.2 Processmål KemI:s helpdeskar är välkända och uppskattade av näringslivet och allmänheten med flexibla och effektiva former för stöd, information och kommunikation. Vi besvarar 95 % av frågorna inom 5 arbetsdagar i REACH och CLP-helpdesk Vi medverkar i alla möten för HelpNet, Security officer network och Risk communication network. tillhandahåller telefonjour för produktregistrets kunder två timmar varje arbetsdag. Kemi håller en god servicenivå på Kemijouren (och andra) 26

Processmål 4.1.3 Informera företagen om de krav som åligger dem i samband med ett produktgodkännande för att så långt det är möjligt säkerställa att de ansökningar som inkommer till myndigheten ska vara kompletta och följa vedertagen vägledning. Hålla två till tre branschmöten med biocidföretag som har produkter som kräver ett godkännande. Hålla ett branschmöte med biocidföretag som har produkter som är undantagna godkännandekravet. Hålla företagsmöten för enskilda prövningsärenden om biocidprodukter och besvara frågor via mejl och telefon efter behov. Hålla två branschmöten med växtskyddsmedelsföretag. Hålla företagsmöten för enskilda prövningsärenden om växtskyddsmedel och besvara frågor via mejl och telefon efter behov. 4.1.4 er som inte är kopplade till ett processmål En konferens Forum för Giftfri miljö ska ha genomförts och utvärderats. Konferensen ska vara en mötesplats för näringsliv, forskare, myndigheter och organisationer. Ge information till näringslivet i samarbete med KemI:s övriga avd/sekr inom HP (HP) Ge information till näringslivet i samarbete med KemI:s övriga avd/sekr utom HP. Kartläggning av biocidanvändning i varor (HP 5) Förekomsten av biocidbehandlade konsumentprodukter, d.v.s. produkter som kan köpas i detaljhandeln av privatpersoner, har kartlagts på följande sätt: mängder och användningsmönster, ett antal varugrupper som förväntas vara biocidbehandlade väljs ut och importörernas kunskap om biocidbehandlingens syfte samt om använda biocidämnen och halter beskrivs. Dessa mål kan komma att omformuleras/avgränsas efter en förstudie. STRSEK (INFOSEK) Dec 2012 INFOSEK INFOSEK 27

Process 4.2 Informera allmänheten Processmål 4.2.1 KemI:s jourer är kända och uppskattade av allmänheten med flexibla och effektiva former för information. Hålla växtskyddsmedel-telefonjouren öppen två timmar per dag, 5 dagar per vecka. Bemanna brevlådan för växtskyddsmedel samtliga veckor under året och besvara inkomna frågor. Hålla biocid-telefonjouren öppen två timmar per dag, 5 dagar per vecka. Bemanna biocidbrevlådan samtliga veckor under året och besvara inkomna frågor. Processmål 4.2.2 KemI genomför minst 5 riktade insatser gentemot allmänheten kring farliga ämnen i varor, risker med kemikalier och gällande lagar och regler. Identifiera varugrupper med konsumentanvändning där upplysning om farliga ämnen är användbart. (HP 4) Fördjupad genomgång av de svenska resultaten i Eurobarometer Survey i för att utreda behov av informationskampanjer baserad på ev kunskapsbrister hos allmänheten om CLPsymbolerna (HP 4). Tillsammans med Informationssekretariatet upplysa konsumenter om rätten till information om SVHC i varor, enligt Reach. (HP 4) Genomföra utbildningsinsatser om Reach, Klassificering och märkning, övrig lagstiftning och om KemIs stödverktyg (HP 4). 28

4.2.3 er som inte är kopplade till ett processmål Ge information till allmänheten i samarbete med KemI:s övriga avd/sekr, inom HP (HP). Ge information till allmänheten i samarbete med KemI:s övriga avd/sekr, utom HP. Massmediekontakter. Skadedjursprojektet Hus utan lus (HP 5) Kunskapsinhämtning har skett bl. a. genom enkäter för att belysa behörighetsutbildningens kvalitet och deltagarantal. Nätverk med andra myndigheter, företag och organisationer har etablerats för att skapa samsyn och via dessa nå ut till hushållen. En folder om skadedjur anpassad för bred spridning finns framtagen. En intern avsiktsförklaring för hur vi vill placera insekticider i behörighetsklasser är påbörjad. Dialog kring hur behörighetsutbildningen organiseras i framtiden är påbörjad i samverkan med berörda myndigheter. INFOSEK INFOSEK INFOSEK Process 4.3 Samverka och ge stöd till andra myndigheter och organisationer Processmål 4.3.1 Delta i samverkansmöten med andra myndigheter och organisationer. Delta i samtliga samverkansmöten i gruppen för djurläkemedel. Delta i samverkansmöten med relevanta myndigheter för att utveckla området riskhantering av biocider. Samverkan med Jordbruksverket om nationell handlingsplan om en hållbar användning av växtskyddsmedel respektive nationell strategi för växtskyddsmedel. Delta i Växtskyddsrådet. Delta i projektgruppen för utbildnings- och informationskampanjen Greppa växtskyddet och den strategiska referensgruppen för fortlöpande miljöanalys på SLU. Dessutom delta i och hålla presentationer på konferenser, workshops och seminarier som berör växtskyddsmedel arrangerade av myndigheter och organisationer. löpande löpande löpande löpande 29

Processmål 4.3.2 KemI utvecklar ett närmre samarbete med myndigheter och organisationer samt agerar som expertmyndighet för att verka för att nå målen om giftfri miljö. Utveckla ett närmare samarbete med Konsumentverket för att bättre kunna nå ut med information till konsumenter (HP 4). Ge stöd åt myndigheter så att vattendirektivet och Marina direktivet leder till Giftfri miljö. Utöka samarbetet med Läkemedelsverket för att effektivare kunna åtgärda kemiska risker från ämnen som förekommer i kosmetiska och hygieniska produkter. (HP 2) Delta aktivt, utifrån vårt ansvarsområde, i Energimyndighetens arbetsgrupp och styrgrupp för att bistå regeringen och Energimyndigheten i förhandling av reviderat direktiv och för inspel i arbetet med genomförande åtgärder. 4.3.3 er som inte är kopplade till ett processmål Utveckla samverkansformer med Konsumentverket (HP:9) Ge information till andra myndigheter i samarbete med KemI:s övriga avd/sekr. Utveckla övergripande strategi för samverkan med myndigheter Östersjöprojektet (HP 5) INFOSEK INFOSEK GD-STAB 30

Huvudprocess 5. Bedriva internationellt utvecklingssamarbete Processmål 5.1.1 Samarbetsländer och regioner ska få stärkta lagar och institutioner för kemikaliekontroll samt förbättrad kapacitet för att genomföra kemikaliekontroll. ITP planeras och genomförs enligt överenskommelse med Sida. Övriga globala, regionala och bilaterala program genomförs i enlighet med överenskommelser med externa finansiärer. INTSEK INTSEK Processmål 5.1.2 Minst fem nya samarbetsavtal har undertecknats och arbete pågår med att utveckla ytterligare program Utveckling och förhandling av nya program med externa finansiärer. Strategin för internationellt samarbete har reviderats Arbetet med ett nytt globalt program har påbörjats. Arbetet med ett nytt regionalt program i Sydostasien har påbörjats. INTSEK INTSEK INTSEK INTSEK 31

Huvudprocess 6. Förvalta register och ta fram statistik Process 6.1 Förvalta register Processmål 6.1.1 Handläggningen av produktregisterärenden ska utföras inom gällande tidsfrister samt täckas av kemikalieavgiften. Föra register över samtliga anmälda kemiska produkter. Handlägga produktanmälningsärenden och fatta beslut om företagens årliga kemikalieavgifter. 90 % av anmälda produkter ska ha godkänts under året. Hantera begäran om uttag ur produktregistret. Begärda uttag ska vara behandlade inom en månad. Handlägga exportärenden enligt EDEXIMförordningen. Samtliga ärenden ska handläggas inom föreskrivna tidsfrister. Genomföra förstudie avseende införskaffande av nytt datasystem till produktregistret. Förstudien omfattar en analys av samtliga delsystem. Genomföra informationsmöten om produktregistrering och kemikalieavgiften i fyra större städer. Besluta och handlägga kemikalieavgifter. 2012-02-28 6.1.2 er som inte är kopplade till ett processmål Utveckla och förvalta bekämpningsmedelsregistret (SPIDER). Ta in uppgifter åt giftcentralen via produktregistret (se även process 2.3). Process 6.2 Ta fram statistik 6.2.1 er som inte är kopplade till ett processmål Rapportera försålda mängder bekämpningsmedel till SCB och EU. 32

Producera och presentera kemikaliestatistik till nytta för KemI s intressenter. Publicera flödesanalyser. Förbereda och genomföra uttag av KemI Stat och Flödesanalyser till OECD echemportal. Publicera Statistiskt Meddelande, Miljö- och hälsofarliga kemikalier. Publicera samt fortsätta utvecklingen av varuguiden. 2012-10-29 33

Huvudprocess 7. Bedriva tillsyn Process 7.1 Utföra operativ tillsyn Processmål 7.1.1 Genomföra planerade tillsynsprojekt enligt Tillsynsplan 2012 samt marknadskontrollplan 2012 Tillsynsprojekt, Barn i offentlig miljö (inspektioner, analyser) HP 6 Samverkansprojekt med Konsumentverket, leksaksdirektivet HP 6 Artikel 33-projekt (information, analyser, inspektioner) HP 6 RoHS, tillsynsprojekt (inspektioner, analyser). Analysprojekt (blöjor, bilbarnstolar, leksaker, kläder mm) HP 6 Tillsyn av varor på festivaler/marknader Medverka i dialogprojekt HP 6 Medverka i CLEEN-nätverkets tillsynsprojekt, detergentförordningen. Medverka i nordiska CLP-projektet. Medverka i Reach-Forums pilotprojekt, tillsyn av intermediärer. Medverka i Reach-Forums pilotprojekt PPORD/OR. Genomföra RIO tillsynsprojekt. Genomföra tillsynsprojekt nya företag/aldrig inspekterade i PR. Påbörja tillsynsprojekt kandidatförteckningen. Avsluta CLEEN-nätverkets Internet-projekt. Avsluta analysprojekt Fyrverkerier. MSA-projekt, PR och Bkm. Genomföra biocidprojekt fas 1. Förstudie, i samverkan med Tullverket stoppa piratkopierade växtskyddsmedel vid gränsen. 34

Tillsyn av brännbarhet, leksaker. Hantera inkommande tips. Remisser från länsstyrelserna gällande tillstånd för farliga kemikalier. Delta i insatser som berör konsumentinformation kopplat till tillsyn (HP 6) Processmål 7.1.2 Genomföra planerade tillsynsstödsaktiviteter. Genomföra tillsynsmetodikprojekt inkl verktyg och metoder för uppföljning och utvärdering av tillsyn. Utveckla och revidera behovsutredningen i tillsynsplanen. Ta fram tillsynsplan tvl-plan och marknadskontrollplan Övriga planerade stödinsatser, t ex utveckling och revidering av rutiner, mallar, checklistor, regeltolkning mm. Genomföra kommunenkäter samt sammanställa resultat och göra rapportering avseende tillsyn enligt Reach, CLP, VOC, marknadskontroll, växtskyddsmedel, svavelhaltigt bränsle. Flytta STINA till EDOK. Skapa tipsformulär på webbplatsen., (/IT) (/IT) Processmål 7.1.3 Tillsyn av växtskyddsmedel och biocidprodukter på den svenska marknaden med anledning av EUs processer Omprövning av godkända produkter för kontroll av villkor i EU-beslut för verksamma ämnen. 35

Process 7.2 Ge tillsynsvägledning Processmål 7.2.1 Genomföra planerade vägledningsinsatser enligt, plan för tillsynsvägledning 2012-2014 Genomföra samverkansprojektet Reach-tillsyn i samarbete med Naturvårdsverket. Genomföra 7,5-poängskursen i kemikalietillsyn i samarbete med Umeå Universitet. Genomföra länsstyrelsekonferens. Delta i Trädgårdsmässan med en monter. Ta fram en plan för tillsynsvägledning till kommunerna gällande kemikalier i varor. Process 7.3 Samarbeta inom EU 7.3.1 er som inte är kopplade till ett processmål Delta i Reach-Forums möten samt arbetsgrupper inom Reach-Forum Delta i CLEEN-nätverk, NKG-nätverk Delta i RoHS-nätverk Delta i CLEEN-nätverkets projekt Eurobiocides II som syftar till att ta fram verktyg för biociddirektivets införlivande i EU 36

8. Ledning och stöd 8.1 Ledningsprocessen 8.1.1 er som inte är kopplade till ett processmål Välja ut och testa ett IT-stöd för ledningsprocessen (planering och uppföljning). (Övergripande mål 1.4) Övergripande planering och uppföljning handlingsplan giftfri vardag (HP) Mål- och resultatdialog samt löpande myndighetsdialog Ta fram handlingsplan samt skapa organisation för verksamhetsutveckling med e-förvaltning för att nå målbild om fem år. En samlad omvärldsanalys för KemI finns klar senast under april 2012. KemI:s arbete med omvärldsanalys ska ha utvecklats under året. GD-STAB Löpande GD-STAB Maj -12 STRSEK 8.2 Utveckling och förvaltning av ledningssystemet Processmål 8.2.1 KemI har ett ändamålsenligt ledningssystem som ger en tydlig och funktionell styrning av verksamheten. Genomföra en översyn av styrande dokumenten i Edok. Genomföra en översyn av processernas intressenter. Koppla förbättringssystem (idag C2) tydligare till ledningsprocessen, samt ev. ersätta C2- systemet med annat system. Ta fram beslutsunderlag för mallhantering. Ta fram och besluta om en gemensam projektmodell för KemI. (Övergripande mål 1.4) Genomföra informations- och kommunikationsinsatser kring ledningssystemet (kvalitetsgruppen) (kvalitetsgruppen) (kvalitetsgruppen) (kvalitetsgruppen) 37

Processmål 8.2.2 KemI ska ha ersatt 15 flygresor med deltagande i möten via digital teknik. : Chefen och förväntat resultat Vid planerad flygresa ska berörd resonera med ansvarig chef överväga möjlighet och lämplighet att ersätta resa med digitalt möte. Samtliga avd/sekr Processmål 8.2.3 Elförbrukningen ska ha minskat med 2 % jämfört med 2011. : Chefen Vi släcker belysningen när vi lämnar tjänsterum och mötesrum. Efter arbetsdagen stänger alla anställda sin dator och sin skärm. Samtliga avd/sekr Samtliga avd/sekr 8.3 Ekonomi Processmål 8.3.1 E-beställning: KemI har en leverantör för en effektivare inköpsprocess E-beställning: Analys av KemI:s inköpsprocesser, ta fram en förändringsplan. Ekonomi IT 8.3.2 er som inte är kopplade till ett processmål Fortsätta arbetet med att införa fler betalningstjänster från den Danske Bank (Påbörjat 2011). Utreda köp av ekonomiadministrativa tjänster av Servicemyndigheten/ Kammarkollegiet. 38

8.4 HR 8.4.1 er som inte är kopplade till ett processmål er och aktiviteter som rör målet KemI har en värdegrund som är känd av alla beskrivs under Strategisk målbild, övergripande mål 1:1. er och aktiviteter som rör målet KemI har tillgång till den kompetens som verksamheten kräver beskrivs under Strategisk målbild, övergripande mål 1:2. er och aktiviteter som rör målet KemIs kompetensförsörjning utgår från en ny strategi och handlingsplan beskrivs under Strategisk målbild, övergripande mål 1:3. Löpande HR-verksamhet, chefsstöd, personaladministration, arbetsmiljöarbete mm. 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31 8.5 IT Processmål 8.5.1 Utveckling: IT ska främja effektivare processer i verksamheten. Införande av smarta kort för inloggning för en enklare och säkrare inloggning. Förbättra telefonilösningen samt ihopkoppling av Lync och Tele2 med hjälp av SIP-trunk Införa ny central och säker utskriftshantering (FollowMe-print) Stödja med att ersätta Reach-chippen med Sharepoint Processmål 8.5.2 Drift/underhåll: Tillgängligheten till IT-stöd och i våra IT-system ska motsvara verksamhetens förväntningar och krav. 39

Införa och förvalta nya säkerhetslösningar för att möta omvärldens krav (bl a ECHA, DNSSEC, IPv6). Färdigställa nytt lagringssystem samt avtal om redudant site (backup) för att möta verksamhets krav. Genomföra säkerhetsgranskning med bättre resultat än förra gången. Se över och uppdatera styrande dokument kring informationssäkerhet så att de är korrekta och tydliga samt implementera ny övervakningslösning, ta fram rutiner och roller/ansvar för att öka tillgängligheten. Påbörja arbetet med en sourcingstrategi för IT-verksamheten som ger oss svaret vad vi ska göra i egen regi kontra tjänsteköp. 2012-12-31 2012-06-30 2012-10-31 2012-10-31 2012-12-31 Processmål 8.5.3 Support: Verksamheten ska vara nöjd med den IT-service som ges. Fortsätta arbetet med att fram och fastställa nya supportprocesser. Genomföra kundundersökning. Ta fram IT-tjänstekatalog inkl SLA /förväntningar, bereda i IT-rådet och sedan presentera via Insidan. 2012-03-31 2012-06-30 2012-12-31 Processmål 8.5.4 Förvaltning: Alla IT-system ska omfattas av aktiva förvaltningsöverenskommelser med tydliga SLA-nivåer. Uppdatera förvaltningsöverenskommelser med verksamheten inkl SLA. Definiera behov, roll och kompetens för objektsförvaltare i verksamheten. 2012-12-31 2012-12-31 40

8.6 Informera 8.6.1 er som inte är kopplade till ett processmål Interninformation Omvärldsbevakning (mediebevakning) Allmänhetens bild av KemI, undersökning Löpande förvaltning och utveckling av extern webb, intranät etc. Genomföra en förstudie för att utveckla Insidan för att bättre passa verksamhetens gemensamma behov. Arrangera utbildningar i enlighet med KemI:s gemensamma plan. Ta fram en kommunikationsstrategi (se övergripande mål 2.2). INFOSEK INFOSEK INFOSEK INFOSEK INFOSEK (/IT) INFOSEK INFOSEK 8.7 Hantera handlingar Processmål 8.7.1. Rättssäker och effektiv förvaltning av EDOK, registratur och arkiv Förvaltning och utveckling av EDOK. /IT Effektivisering av RoA-arbetet. CD-projektet. Löpande arbete registratur (HD och BK). dec 2012 Projekt: Verksamhetsbaserad arkivredovisning och processbaserad dokumenthanteringsplan. Projekt: Strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Utbildningstillfällen för medarbetare kring diarieföring av handlingar med obligatorisk chefsnärvaro. Del I: 2012-12-31 2012-12-31 41

8.8 Lokaler och säkerhet 8.8.1 er som inte är kopplade till ett processmål Utbildning för brandombud samt miniseminarium för all personal. Löpande vaktmästerisysslor och lokaladministration, samt reception och växel. Omflyttning p.g.a. omorganisation och. Löpande säkerhetsarbete samt hantering av larm etc. 42

5 Budget och utfall Budget och resultat per kostnadsslag i tkr VERKSAMHETENS INTÄKTER 2012 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 16 300 Intäkter av bidrag 13 450 Finansiella intäkter 500 SUMMA 30 250 VERKSAMHETENS KOSTNADER Löner och sociala avgifter 156 283 Kostnader för lokaler 13 692 Konsultkostnader 20 759 Övriga driftskostnader 20 967 Finansiella kostnader 350 Avskrivningar 5 160 SUMMA 217 211 Underskott SERP 250 Lämnade bidrag SJV/SLV/CHEMSEC 9 500 TOTALT VERKSAMHETSKOSTNAD 226 765 NETTO ANSLAGSUTFALL 196 711 Tilldelade medel 2012 191 028 Beräknat anslagssparande 2011 5 683 Anslagsmedel totalt 196 711 Budget transfereringar i tkr FINANSIERING AV BIDRAG 2012 Statsbudgeten -förvaltningsanslag 9 300 Statsbudgeten internationella organisationer 500 Medel från andra myndigheter 25 941 SUMMA 35 741 Lämnade bidrag -35 741 SALDO 0 Budget investering i tkr IMMERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2012 Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram mm Nya SPIDER, fas 1, 2012-03-31* 1 000 STINA till EDOK** 1 070 Webbplats, extern och intern 394 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Licenser 920 MERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner, inventarier, installationer mm Maskiner och inventarier 1 810 SUMMA 5 194 *Nya SPIDER, fas 2, 2013-03-31 ej beslutad, saknas tillräckligt låneutrymme, ca 7 mnkr. **Troligen lägre belopp. Upphandling pågår, klart i juni. 43

Budget och resultat per kostnadsslag och avdelning/sekretariat i tkr Intäkter Löner inkl. sociala avg. Övriga kostnader 550 42 672 3 700 /SERP 14 080 - - 230 37 173 5 586 500 20 077 4 750 INTSEK - 9 312 980 INTSEK extern verksamhet 14 110-1 110 STRSEK 200 8 140 2 900 GD/GD-STAB - 5 725 1 420-10 751 1 588 INFOSEK - 5 700 3 250-15 603 12 985 RÅD 80 130 110 GEM PERSONALKOSTNADER 919 GEM LOKALER MM 500-21 630 SEMESTERLÖNESKULD - 1 000 - SUMMA 30 250 156 283 60 928 Budget bekämpningsmedelsavgifter i tkr INTÄKTER 2012 Årsavgifter 19 000 Ansökningsavgifter 13 000 SUMMA 32 000 KOSTNADER 38 500 Tillsyn 2 000 SUMMA 40 500 Beräknat underskott 2012-8 500 Beräknat ack. underskott från 2011 och tidigare -43 349 BERÄKN ACK. UNDERSKOTT 2012-12-31-51 849 Budget kemikalieavgifter i tkr INTÄKTER 44 000 KOSTNADER 16 000 Tillsyn 14 200 SUMMA 30 200 Beräknat överskott 2012 13 800 Beräknat ack. överskott från 2011 och tidigare 64 737 BERÄKN ACK. ÖVERSKOTT 2012-12-31 78 537 Budget för handlingsplan för en giftfri vardag 2012 i tkr Målområde 2012 Ökad kunskap om kemiska hälsorisker 3 839 Ökad satsning på EU:s Kemikalielagstiftning 11 586 Minska risker från hälsofarliga ämnen i livsmedel 168 Bättre info om farliga kemiska ämnen i varor 1 634 Företags eget arbete med att byta ut farliga ämnen 6 289 Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor 5 930 Ökat internationellt arbete 1 120 Nya lagstiftningsinitiativ 248 Andra styrmedel än lagstiftning 3 360 Summa 34 175 44

Avdelning/sekretariat 2012 20 386 5 930 2 378 INTSEK 1 470 STRSEK 1 760 INFOSEK 2 100 GD-stab 150 SUMMA 34 175 45

6 Nyckeltal Administrativa nyckeltal Uppföljning Måltal T1 T2 T3 Frisknärvaro (dagar) Antal öppna förslag och avvikelser i C2-systemet Finns ej Antal möten via digital teknik Finns ej Antal digitala möten som ersatt flygresor 15 Elförbrukningen (verksamhetsel/m2) -2 % Fler? Verksamhetsnyckeltal Nyckeltal Uppföljning Måltal T1 T2 T3 Kompletteras i samband med tertialuppföljning 1-2012 46

KemI:s styrmodell 2012 Version: 2012-02-10 KemI:s Vision Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö. Processer Utvecklingsområden Genomföra strategiskt utvecklings- och miljömålsarbete Pröva ansökningar och övrig regeltillämpning Utveckla och genomföra regler Informera, stödja och samverka externt Bedriva internationellt utvecklingssamarbete Förvalta register och ta fram statistik KemI är en statlig arbetsgivare i toppklass med utvecklande och engagerande ledarskap och medarbetarskap. KemI har en värdegrund som är känd av alla. KemI har tillgång till den kompetens som verksamheten kräver. KemI:s kompetensförsörjning utgår från en ny strategi och handlingsplan. KemI:s styrning är tydlig, mål och resultat är kända av alla medarbetare. Strategisk målbild 2012-2016 KemI är en effektiv och professionell myndighet med stort förtroende hos våra intressenter. Det råder balans i den avgiftsfinansierade verksamheten mot intäkterna och i ärendehanteringen. KemI har påbörjat arbetet med effektivare verksamhetsstödsystem inkl. e-förvaltning. En kommunikationsstrategi för myndigheten ska finnas. KemI har under 2012 prioriterat förbättringsarbete kring bemötande, information, effektivitet och rättssäkerhet för att höja nöjdkundindex (NKI). Övergripande mål 2012 KemI samverkar med omvärlden och finner innovativa lösningar samt levererar konkreta resultat. I dialogarbetet har minst 2 av valda branscher satt uppföljningsbara mål för sitt arbete med att byta ut farliga ämnen i sina varor. Samverkan med Konsumentverket ska leda till tydligare och mer omfattande konsumentinformation.. KemI tar täten i EU och internationellt i arbetet för giftfria varor. KemI gör minst 2 ämnesutvärderingar i REACH. KemI föreslår att minst 8 ämnen klassificeras som farliga, får begränsad användning eller förs upp på kandidatlistan. KemI ska verka för att utökade informationskrav införs i relevant EUlagstiftning. KemI ska verka för att man inom ramen för SAICM beslutar om utveckling av globalt informationssystem för ämnen i varor. KemI ökar tillsynen över farliga ämnen i varor. Bedriva tillsyn Ledning och stöd