2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen den slutliga resursfördelningen för utbildning och forskning. Rektors beslut från juni (Dnr 29-2015/371) ligger till grund för detta styrelsebeslut. fick ett ändringsregleringsbrev daterat 25 juni 2015 som gäller för innevarande år (dvs efter rektorsbeslutet). Enligt detta regleringsbrev tilldelas 7 919 tkr för innevarande år som en kvalitetsförstärkning. Regleringsbrevet anger att Medlen avsatta för kvalitetsförstärkning riktas till att stärka kvaliteten på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap respektive på lärar- och förskollärarutbildningar. De avsatta medlen för 2015 motsvarar en höjning av ersättningsbeloppen till utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi med 615 kronor, utbildningsområdet undervisning med 2 073 kronor och utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning med 4 686 kronor. För innevarande år har rektor beslutat att fördela dessa medel till berörda fakulteter efter ett avdrag till gemensamma ändamål omfattande 6,66 % (Dnr 20-2013/655). År 2016 har det aviserats att denna höjning ska komma i form av höjda prislappar till utbildningsområdena och inte som innevarande år som ett engångsbelopp. Besked om detta förväntas komma i budgetpropositionen den 21 september. Styrelsebeslutet kommer eventuellt att behöva revideras i enlighet med innehållet i höstens budgetproposition. Resursfördelningen är gjord i enlighet med den av högskolestyrelsen fastställda resursfördelningsmodellen (Dnr Mahr 26-2012/319). Resursfördelningen görs i 2016 års prisnivå. Beredning Högskolestyrelsen fick information om huvuddragen i beslutet på styrelsemötet den 1 juni.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 2 (12) Beslut Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Högskolestyrelsen beslutar att: Fastställa fakulteternas takbelopp 2016 enligt tabell i stycke 1.2.4 Fastställa anslaget till tandvårdscentralen för 2016 till 72 848 tkr Gemensamma åtaganden 2016 totalt ska uppgå till 47 900 tkr Delegera till rektor att besluta om den förväntade höjningen av ersättningsbeloppen för 2016 vad gäller humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning Fastställa fakulteternas planeringsförutsättningar för 2017-2018 enligt tabell i stycke 1.2.5 Tilldela Fakulteten för hälsa och samhälle extra medel enligt stycke 1.4 givet att UKÄ ger tillstånd att utfärda receptarieexamen Anslag för forskning Högskolestyrelsen beslutar att: Fastställa fakulteternas forskningsanslag 2016 enligt stycke 2.3 Gemensamma åtaganden 2016 totalt ska uppgå till 23 932 tkr Återställande av negativt myndighetskapital för forskning ska uppgå till 5 983 tkr Fastställa fakulteternas planeringsförutsättningar för 2017-2018 enligt stycke 2.5
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 3 (12) 1. UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 1.1. Bakgrund Högskolans anslag för utbildning ökar från 827 489 tkr 2015 till 837 048 tkr 2016 i 2015 års prisnivå. Enligt uppgift från departementet beräknas pris- och löneomräkningen vara 1,6 procent. Detta innebär att 850 441 tkr fördelas 2016. Om avvikelserna från denna skattning är mindre än två procent av anslaget kommer såväl positiva som negativa avvikelser att regleras i myndighetskapitalet. 2015 2016 2017 2018 Mah takbelopp 2015 års prisnivå 827 489 837 048 846 767 853 746 Mah takbelopp 2016 års prisnivå 850 441 860 315 867 406 Fakulteterna tilldelas ett anslag för grundutbildningen, så kallat internt fakultetstak. Rektor beslutar årligen lokala prislappar för helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) samt utbildningsuppdrag per fakultet. 1.2. Fakultetstak Hur fakulteternas takbelopp utvecklas kommande år påverkas av olika faktorer. Faktorerna kan grovt delas in i följande: Härledning av ingångsvärden Utbildningar som är prioriterade i vårändringspropositionen Flytt av utbildning mellan fakulteter Uppbyggnad av receptarieutbildning 1.2.1 Härledning av ingångsvärden Planeringsförutsättningarna från utbildningsdepartementet har under året varit svåra att förutse på grund av de politiska skiftningarna. Inför 2016 har högskolan därför valt att härleda skrivningarna i budgetpropositionen och vårändringspropositionen. Som ett resultat av detta föreslås fakultetstaken justeras så att de tydligare följer skrivningarna.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 4 (12) 1.2.2 Utbildningar som är prioriterade i vårändringspropositionen I vårändringspropositionen anges att regeringen önskar utöka utbildningarna inom vissa områden, vilket i sin tur innebär att endast två fakulteter berörs av de riktade utbildningssatsningarna. De riktade utbildningssatsningarna (nybörjarplatser) som nämns är: Förskollärare, 50 platser F-3, 38 platser Kompletterande pedagogisk utbildning, 25 platser Speciallärare/specialpedagog, 37 platser Sjuksköterska, 32 platser Specialistsjuksköterska, 28 platser 1.2.3 Flytt av utbildning mellan två fakulteter Rektor har beslutat att kandidatutbildningen Produktdesign, samt angränsande kurser, flyttas organisatoriskt från Fakulteten för teknik och samhälle till Fakulteten för kultur och samhälle. Beslutet träder i kraft 1 januari 2016 (Dnr TS 2015/285). Detta innebär att 9 087 tkr i 2015 års prisnivå (9 232 tkr i 2016 års prisnivå) flyttas till mottagande fakultet.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 5 (12) 1.2.4 Fakultetstak 2016 Fakultetstak utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Fakultet Fakultetstak 2015 Fakultetstak 2016 Förändring HS 183 600 194 059 10 459 KS 207 196 220 018 12 822 LS 221 800 233 972 12 172 OD 48 789 50 205 1 416 TS 110 278 103 405-6 873 Summa 771 663 801 659 29 996 1.2.5 Planeringsförutsättningar fakultetstak 2017-2018 Fakultetstak utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr) Fakultet 2017 2018 HS 196 475 197 944 KS 219 307 219 237 LS 239 092 243 244 OD 50 328 50 310 TS 103 025 102 987 Summa 808 227 813 722
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 6 (12) 1.3. Gemensamma åtaganden utbildning Av de gemensamma åtagandena på 47 900 tkr fördelas minst 17 100 tkr till fakulteterna. 2015 2016 Kommentar Breddad rekrytering och inkludering 5 900 8 600 Studieverkstad språk 1 400 1 500 Fördelas till KS Studieverkstad matematik 1 100 1 200 Fördelas till TS Breddad rekrytering (Mahr 19-2012/426) 1 200 1 200 Fördelas till KS MUVA - 2 300 Se kommentarer Näktergalen 2 200 2 400 Fördelas till LS Ökad kvalitet och vetenskaplighet i utbildningar 29 250 18 500 Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) 7 500 9 500 Inkluderar Medieverkstaden Strategisk kompetensutveckling för lärare 16 000 - Fördelas 2016 delvis via utbildningsanslag Utveckling av virtuell lärandemiljö (VLM) 2 000 - Till rektors förfogande (utbildning) - 5 000 Rektors strategiska medel Stöd till studentkårerna (nettot efter anslag från staten) 3 000 3 000 Genusvetenskapligt kollegium (Mahr 20-2013/543) 750 1 000 Fördelas till LS Internationalisering 8 000 8 000 Stöd till internationella studenter 5 500 5 500 Fördelas till fakulteter Internationell studentrekrytering och marknadsföring 2 500 2 500 Särskilt uppdrag lämnas Ett samverkande lärosäte 6 800 9 800 Satsning innovationsområden 800 800 Fördelas till IoU Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) 1 000 2 000 Fördelas till IoU Mötesplatsen social innovation 2 000 2 000 Fördelas till IoU Samverkanskoordinatorer 2 000 2 000 För senare fördelning till fakulteter Medfinansiering av kunskapscentrum K2 1 000 1 000 Finansieras också via basanslag forskning med 1 000 tkr Till rektors förfogande (samverkan) - 2 000 Rektors strategiska medel Övrigt 5 876 3 000 Till rektors förfogande 5 700 - ECSS-konferens (Mahr 20-2013/239) (LS) 176 - Högskoleövergripande utvecklingsprojekt - 3 000 För senare beslut om högskolegemensamma utvecklingsprojekt Summa 55 826 47 900 Varav myndighetskapital 0 0 Varav utbildningsanslag 55 826 47 900
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 7 (12) 1.3.1 Kommentarer vad gäller större förändringar För 2016 föreslås gemensamma åtaganden att uppgå till 47 900 tkr, vilket är ca 5,63 % av grundutbildningsanslaget på 850 441 tkr. Breddad rekrytering och inkludering Institutionen för Språkstudier vid Fakulteten för kultur och samhälle har ett högskoleövergripande uppdrag att verka för breddad rekrytering och inkludering. I uppdraget ingår att säkerställa att arbetar för en bred rekrytering av studenter och att lärande miljö tillvaratas och utvecklas för att möta nya studentgrupper. För fullständigt uppdrag se Dnr Mahr 19-2012/426. har startat ett projekt tillsammans med Malmö stad benämnt MUVA (Malmös ungdomars väg till arbete genom högskolestudier). Förstärkningen inkluderar detta projekt. Ökad kvalitet och vetenskaplighet i utbildningar Från och med nästa år inkluderas de medel som avsatts för utveckling av virtuell lärandemiljö, och som har resulterat i en medieverkstad, i Centrum för akademiskt lärarskaps budget. Tidigare år har högskolegemensam finansiering innehållit en summa för strategisk kompetensutveckling för lärare. Denna post är nu borttagen från högskolegemensam finansiering och i stället ökar fakulteternas utbildningsanslag som ett resultat av mindre procentuell avsättning till gemensamma åtaganden. Anslagen ökar dock inte i motsvarande omfattning då andra högskolegemensamma åtaganden ökat. Precis som tidigare är fakulteterna ansvariga för sina medarbetares kompetensutveckling. Förändringen innebär att det inte finns öronmärkta pengar till fakulteterna utan det ingår i det övriga anslaget. Internationalisering Ersättning utgår till kurser som ges på och i engelska. Syftet är att stödja internationella studenter som ofta väljer dessa utbildningar. För att ge en mer rättvisande bild byts benämningen därför till stöd till internationella studenter. Fördelningsbasen är dock densamma som tidigare, dvs helårsstudenter på kurser som ges på och i engelska (en slutlig avräkning görs per 1 november). Vad gäller internationell studentrekrytering och marknadsföring har studentcentrum i samarbete med ekonomiavdelningen fått ett särskilt uppdrag att se över hur framtida finansiering ska ske.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 8 (12) Ett samverkande lärosäte Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) är en strategisk samverkansplattform mellan och Malmö stad med fokus på socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Ersättningen till Institutet för hållbar statsutveckling ökar för att matcha den nivå som Malmö stad investerar i ISU och för att därmed ge ISU ökad utvecklingskapacitet för sitt uppdrag. profilerar sig som ett samverkande lärosäte. För att säkra kapacitet för högskolegemensamma samverkansprojekt avsätts medel till rektors förfogande för samverkan införs som ny post, vilket tidigare saknats. Övrigt Högskolan är inne i stora förändringsarbeten och har tydliga krav på effektivisering. För att understödja högskoleövergripande utvecklingsprojekt avsätts medel för detta, vilket tidigare saknats. 1.4 Receptarieutbildning Högskolan har ansökt hos UKÄ om att få utfärda receptarieexamen. Givet att detta tillstånd beviljas kommer utbildningen att ges vid Fakulteten för hälsa och samhälle med start från och med höstterminen 2016. Utbildningen omfattar tre år och kommer att var fullt utbyggd först år 2019 (50 nybörjarplatser per år). Fakulteten tilldelas utökat takbelopp, givet att UKÄ fattar positivt beslut i frågan. Fakulteten får utökat fakultetstak motsvarande 50 % av utbildningen baserat på HST- och HPR prognos. Resterande 50 % ska fakulteten finansiera inom befintligt fakultetstak. Utökningen av takbelopp sker enligt följande; 2016: 1 268 tkr, 2017: 3 303 tkr, 2018: 5 299 tkr och 2019: 6 292 tkr. Utökningen av fakultetens takbelopp finansieras i första hand av ofördelat anslag och i andra hand av högskolegemensamt myndighetskapital för utbildning. Fakulteten tilldelas dessutom medel för planering och uppbyggnad av utbildningen med 2 000 tkr per år för åren 2016 och 2017, givet att högskolan får tillståndet. Dessa medel finansieras 2016 av myndighetskapital för utbildning.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 9 (12) 2. ANSLAGET FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING 2.1. Bakgrund s beräknade forskningsanslag för 2016 är 119 660 tkr (Dnr Mahr 29-2015/371). Budgetpropositionen för 2016 kommer att innehålla en avvikelse från detta skattade belopp. Om avvikelserna från denna skattning är mindre än fem procent av anslaget kommer såväl positiva som negativa avvikelser att regleras i myndighetskapitalet för forskning. Om avvikelserna i kommande budgetproposition är större än så, blir föreliggande beslut om resursfördelning 2016 föremål för revidering. 2.2. Fördelning mellan fakulteternas anslag, gemensamma åtaganden och återställande av negativt myndighetskapital För 2016 fördelas 75 procent av s forskningsanslag direkt till högskolans fem fakulteter; en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med 2015. Fördelningen mellan fakulteterna baseras på en fördelningsnyckel 1 som tar hänsyn till: i. vilken anslagsnivå som respektive fakultet hade 2012; ii. fakultetens omfång av utbildning på forskarnivå i form av registrerad doktorandaktivitet i Ladok; iii. förmågan att attrahera externa forskningsmedel; samt iv. bibliometri. Dessutom finns en basfinansiering som är lika stor för alla fakulteter. Avsättningen gör att 89 745 tkr fördelas preliminärt till fakulteterna 2016 enligt resursfördelningsmodellen (+ 3 821 tkr jämfört med 2015). För 2016 anvisas 20 procent av anslaget till gemensamma åtaganden (som till största delen viks för forskningscentrumens basfinansiering); en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med 2015. Det betyder att 23 932 tkr. avsätts till gemensamma åtaganden (+ 4 530 tkr jämfört med 2015). Resterande 5 procent av anslaget (5 983 tkr) sätts av 2016 för att bidra till att återställa verksamhetsgrenen forsknings negativa myndighetskapital. 1 För detaljer kring hur dessa mäts och hur vikterna förändras 2013 2017, se resursfördelningsmodellen Dnr Mahr 20-2012/319. Resultatet per fakultet för varje fördelningsnyckel finns i Dnr Mahr 29-2015/371.
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 10 (12) 2.3. Fakulteternas forskningsanslag utfall enligt resursfördelningsmodellen Baserat på en uppdatering av underlaget till fördelningsnycklarna blir fakulteternas tilldelning 2016 enligt tabellen nedan. Forskningsanslag 2016 per fakultet. Avrundade värden HS KS LS OD TS Summa Summa 2016 22 213 18 674 21 954 19 617 7 287 89 745 Summa 2015 21 301 16 754 20 444 21 780 5 646 85 924 2.4. Gemensamma åtaganden forskning För 2016 fördelas 14 800 tkr av 23 932 tkr till forskningscentrum. Gemensamma åtaganden för 2016 (23 932 tkr) fördelas enligt tabell: 2015 2016 Biofilms - Research Center For Biointerfaces 2 250 2 500 Centrum för professionsstudier 2 000 2 000 Malmö Institute For Studies of Migration, Diversity and Welfare 2 250 2 500 Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering 2 000 2 000 Institutet för studier i Malmös historia 800 800 Centrum för sexologi och sexualitetsstudier 2 000 2 500 Internet of Things and People Research Centre 2 000 2 500 Centrum för akademiskt lärarskap 1 100 1 200 Medfinansiering av kunskapscentrum K2 1 000 1 000 Rektors strategiska medel 11 748 5 851 Language Editing Group (LS) 438 500 Anställning av gästprofessor (TS) 335 - Samarbete med Roskilde universitet i utbildning på forskarnivå (KS) 550 581 Summa 28 471 23 932
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 11 (12) 2.5. Prognos för forskningsanslag per fakultet 2017 och 2018 Prognosen för utvecklingen av forskningsanslaget per fakultet 2017 och 2018 (se tabell nedan) bygger på de slutliga stegen i införandet av resursfördelningsmodellen, det vill säga det ekonomiska utfallet av den beslutade förändringen av respektive fördelningsnyckels relativa tyngd fram till och med 2017 kombinerat med de relativa andelar som varje fakultet uppvisade för de prestationsbaserade fördelningsnycklarna 2016. Fördelningsnycklarnas vikt förändras inte efter 2017. Totalbeloppet som fördelas motsvarar planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2015 plus ökningen av basanslaget 2015 (9 068 tkr.) som föranleddes av det senare införandet av omfördelning med hjälp av kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig produktion och citeringar. Definitiv fördelning av fakulteternas forskningsanslag 2017 och 2018 bestäms av utfallet för prestationernas relativa andel genom uppdatering av värdena för de tre prestationsberoende fördelningsnycklarna (doktorander, externa medel och bibliometri). Prognos för forskningsanslag 2017 och 2018 per fakultet. Avrundade värden 2017 (tkr) HS KS LS OD TS SUMMA SUMMA 2017 23 681 19 185 22 296 16 656 7 931 89 750 SUMMA 2017 MINUS 2016 1 468 511 343-2 961 644 5 2018 (tkr) HS KS LS OD TS SUMMA SUMMA 2018 23 683 19 186 22 298 16 658 7 932 89 757 SUMMA 2018 MINUS 2017 2 1 2 1 1 7
2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 12 (12) 3. SAMMANSTÄLLNING RESURSFÖRDELNING Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (v-kod 11) 2015 2016 Intäkt Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 827 489 850 441 Summa Intäkt 827 489 850 441 Fördelning Fördelning anslag till fakulteter 771 663 801 659 Gemensam åtaganden 55 826 47 900 Ofördelat - 882 Summa Fördelning 827 489 850 441 Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 11) 0 0 Tandvårdscentralen (v-kod 13) 2015 2016 Intäkt Tandvårdscentralen 71 701 72 848 Summa Intäkt 71 701 72 848 Fördelning Fördelning Tandvårdscentralen (v-kod 13) 71 701 72 848 Summa Fördelning 71 701 72 848 Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 13) 0 0 Forskning och forskarutbildning (v-kod 21) 2015 2016 Intäkt Forskningsanslag 119 938 119 660 Summa Intäkt 119 938 119 660 Fördelning Fakulteternas anslag enligt resursfördelningsmodellen 85 924 89 745 Gemensamma åtaganden 28 471 23 932 Summa Fördelning 114 395 113 677 Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (v-kod 21) 5 543 5 983 Totalt 2015 2016 Total Intäkt 1 019 128 1 042 949 Total Fördelning 1 013 585 1 036 966 Påverkan anslagssparande och/eller myndighetskapital (totalt) 5 543 5 983