Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-02-26 Sid 1 av 25
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 5 Omvärldshändelser av betydelser för omsorgsnämnden... 6 Södertälje kommun som arbetsgivare... 13 Ekonomi... 16 Investeringar... 22 Uppföljning... 23 Priser för verksamheterna 2015... 24 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 2 av 25
Nämndens ansvarsområden och verksamheter Omsorgsnämndens verksamhetsområde är verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB (tidigare LASS) samt de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt deras reglementen. Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 Hälsooch sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm) Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 531 anställda (500,99 årsarbetare) samt 199 PAN anställda per 31 december 2014. Omsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndighet äldre- och funktionsnedsättning Eva Pedersen-Wallin Myndighet LSS barn och ungdomar Annika Rådström Utförare egen regi Päivi Pannula Externa utförare SoL LSS Personlig assistans Daglig verksamhet Boende och boendestöd Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 3 av 25
Inom omsorgsnämnden finns två resultatområden: Beställarorganisation (myndigheten för personer med funktionsnedsättning) och utförarorganisation. Myndigheten ansvarar för utredningar enligt SoL för personer under 65 år samt insatser enligt LSS. Utförarorganisationen ansvarar och verkställer insatser efter beslut från myndigheten. Utförarorganisationen består av fyra verksamhetsområden: personlig assistans, daglig verksamhet, boende och boendestöd. Personlig assistans inkluderar insatser som avlösning, ledsagning och personligt utformat stöd. Verksamhetsidé Omsorgsnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Omsorgsnämnden har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår alltid ifrån brukarens behov. Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa ett värde för medborgaren. Respekt för individen, detta betyder för oss: I omsorgsnämnden respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati, lyssna aktivt, bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta, visa respekt för varandra. Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge så bra service som möjligt utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 4 av 25
Sammanfattande analys av föregående års resultat Omsorgsnämndens resultat för år 2014 är -13,0 mnkr. Obalanserna återfinns inom områdena personlig assistans, boende LSS samt daglig verksamhet. Inom personlig assistans återfinns den största avvikelsen inom Personlig assistans enligt LSS (kommunens egna beslut). Kostnadsökningen inom personlig assistans enligt LSS har varit 27% mellan år 2013 och 2014. Inom boende LSS återfinns den största avvikelsen inom gruppboende där den stora andelen externa utförare som inte har ramavtal med kommunen driver upp kostnadsvolymen. Kostnadsökningen inom boende egen regi har varit 2,1% och kostnadsökningen för de externa köpen har varit 4,8% mellan år 2013 och 2014. En arbetsgrupp har bildats för att göra en analys av nettokostnaderna samt förslag till förbättringsåtgärder för att på sikt komma i balans med den budgetram som nämnden får. En av åtgärderna var omsorgsnämndens beslut att gå ut med en upphandling av ramavtal inom boende LSS för att få kontroll på kostnadsutvecklingen. Nämnden har i den upphandlingen fastställt priserna per nivå för att säkerställa att kommunens invånare ska kunna ges möjlighet till samma innehåll i de tjänster som erbjuds. Detta har för år 2014 inte fått någon effekt och för år 2015 blir effekten inte helårseffekt. Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms Ok. Sjukfrånvaron har minskat något under 2014. Den uppgår till 7,98%. För år 2013 var sjukfrånvaron 8,25%. Detta mål har inte uppnåtts under 2014, då styrtalet för nämnden har legat på 6,2%. Inför år 2014 har nämnden inte lyckats få en budget i balans. Inom personlig assistans är obalansen 10,9 mnkr och boende LSS är obalansen ca sex miljoner kronor. Effekterna av den översyn och förslag till förändringar inom myndighetsbedömningen har inte kunnat tas med i budgeteringen, utan behöver följas under året. Vissa förslag kommer inte att visa någon effekt på resultatet förrän under år 2015. Arbetet måste få ta tid och organisationen behöver visa tålamod att effekterna kommer. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 5 av 25
Omvärldshändelser av betydelser för omsorgsnämnden Lokala händelser Volymerna inom boende LSS har ökat något mer än vad kontoret tidigare ha förväntat för år 2014. Om denna utveckling fortsätter kommer antalet boendeplatser behöva utökas mer än vad som sagt i boendeplanen. Regional överenskommelse Överföring av HSL-insatser från landsting till kommuner I oktober 2015 övergår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-boenden till kommunen. Detta innebär att en organisation behöver byggas upp, vilket kräver utökade resurser. Den skatteväxling som ska ske avseende HSL-insatser mellan kommunerna och landstinget kan som det ser ut idag få ekonomiska konsekvenser för Södertälje kommun. Risk finns att den växling som sker inte är tillräcklig för att finansiera den verksamhet som faktiskt måste bedrivas. Nationell styrning Överenskommelse mellan SKL och regeringen avseende stöd till en evidensbaserad praktik 2015 Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringen har sedan 2010 tecknat årliga överenskommelser kring strukturer för kunskapsutveckling, ehälsa och evidensbaserad praktik. Årets överenskommelse omfattar totalt 60 miljoner kronor. Huvuddelen av pengarna går till de regionala samverkans- och stödstrukturerna för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt. Evidensbaserad praktik bygger på användning av forskningsbaserad kunskap, de professionellas erfarenhet och brukarens behov och önskemål. Syftet med överenskommelsen är att stötta detta arbete på nationell, regional och lokal nivå. Personalen i verksamheten har dock den avgörande betydelsen för att skapa en god omsorg med kvalitet. Sedan mitten av 2013 pågår regionala utvecklingsarbeten inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Det handlar om förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga, brukarmedverkan och systematisk uppföljning. Denna satsning fortsätter även under 2015. I årets uppgörelse anges också att arbetet som rör systematisk uppföljning bör inriktas på att prova arbetsmetoder och verktyg som har utvecklats för att säkerställa kvalitet av stöd och service.1 Kommunförbundet Stockholms län ansvarar för att samordna arbetet utifrån överenskommelsen. I enlighet med övergripande intentioner om kompetens, delaktighet och inflytande (LSS 1994:389, SOSFS 2014:2, SOSFS 2014:5 och 2014-10-6) har också Verksamheter för personer med funktionsnedsättning prioriterat 1 Ex är på sådana verktyg som nämns i överenskommelsen är DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat), LOKE (Lokal evidens) och Tidiga tecken (Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för utvecklingsstörning, som ska användas av personal som arbetar närmast brukaren. Kartläggning över tid möjliggör ex att upptäcka demens i ett tidigt skede). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 6 av 25
en kompetensinventering samt verksamhetsutveckling med delaktighet och inflytande i fokus. Ett FOU-projekt om genomförandeplaner har implementerats och ett om metoder för delaktighet och inflytande har genomförts och lett till vidare arbete med en ny organisation av så kallade metodombud som har till uppgift att bidra till att driva frågan vidare i verksamheterna. Arbetet har mynnat ut i en kommundoktorandtjänst som fortsätter ställa frågan om inflytande i fokus. Öppna jämförelser SKL har arbetat med rapporterna Öppna jämförelser sedan 2006. Rapporterna innehåller en stor mängd verksamhetsuppgifter från kommunerna som är tänkta att användas för att jämföra resultat och hitta goda exempel. Målsättningen för SKL under 2015 är att öka kommunernas nytta och användning av jämförelsematerialet. Bland annat planeras fortsatta nätverksträffar, föreläsningar, seminarer etc. Under 2014 bildades en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten vars syfte är att samordna arbetet med strategiska frågor som stödjer en långsiktig och strategisk utveckling av en evidensbaserad praktik. SKL avser att stöda uppbyggnaden av NSK-S under 2015, bland annat ska gemensamma programråd utvecklas. Södertälje kommun använder öppna jämförelser vid analysarbete. Regeringens avsikter enligt Budgetpropositionen 2015 och uppdrag från regeringen till myndigheter Kartläggning av tillgång till hjälpmedel Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen inleder ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Regeringen avser vidare att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler och avgifter som tillämpas inom hjälpmedelsområdet. Kontoret kommer att följa utvecklingen. Fördjupad analys utifrån jämställdhetsperspektiv Regeringen har för avsikt att ge Myndigheten för delaktighet i uppdrag att genomföra en fördjupad analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bl.a. av de skillnader som finns i levnadsvillkor mellan flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Nya modeller för att förstärka möjligheterna till arbete. Regeringen avser att se över förutsättningarna för att förstärka möjligheterna till arbete och sysselsättning utifrån bl.a. FunkA-utredningens förslag och den danska modellen med fleksjobb. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 7 av 25
Ny diskrimineringsgrund avseende bristande tillgänglighet Riksdagen har i juni 2014 beslutat att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567, se prop. 2013/14:198). Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2015. Regeringen avser se över hur diskrimineringslagens skydd mot bristande tillgänglighet kan stärkas ytterligare. Uppföljning kommer att ske under året hur den nya lagändringen kommer att påverka verksamheten. Uppdrag till Myndigheten för delaktighet angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård Myndigheten har fått ett omfattande uppdrag att sprida information om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster. Uppdraget omfattar stöd till kommuner i form av nationell kunskapsplattform och en funktion för att stödja kommunernas arbete med införande och användning av välfärdsteknologi. Ökad användning av välfärdsteknologi kan bidra till trygghet, ökat oberoende, social aktivitet och delaktighet oavsett ålder och funktionsförmåga. Antalet tjänster och produkter har ökat snabbt och regeringen bedömer därför att det finns ett behov av ökat stöd till kommunerna. Uppdrag till Konkurrensverket att förstärka upphandlingskompetensen Regeringen har uppdragit åt Konkurrensverket att under 2015 förstärka upphandlingskompetensen hos de myndigheter som upphandlar verksamhet som berör äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att höja medvetenheten om hur kvalitativa aspekter kan beaktas under upphandlingen. Detta innebär bland annat att ge vägledning kring innovationsvänlig upphandling, hur den enskildes delaktighet kan främjas och olika typer av kvalitetsparametrar. Uppdraget innefattar också att ge vägledning när det gäller upphandling inom området välfärdsteknik. En ny myndighet för upphandlingsfrågor kommer att inleda sin verksamhet den 1 september 2015 och ansvaret övergår då dit. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 8 av 25
Nämndens områden Verksamhet för personer med funktionsnedsättning KF:s långsiktiga inriktning Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla personer med funktionsnedsättning kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. KF:s inriktning för perioden Delaktighet och kommunikation behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service och boendestöd. Likvärdighet i biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras genom bland annat en utvecklad dialog med utförarna. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder för att öka kvaliteten och tryggheten för brukaren. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna. Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den medarbetare som beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. KF:s långsiktiga mål 1. Brukarinflytandet ska öka 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 9 av 25
KF 1 Brukarinflytande ska öka Delaktighet och kommunikation behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service och boendestöd. Nämndens mål och mätetal 1. Öka brukarnas delaktighet att påverka sin vardag Delaktighet, kommunikation och uppföljning behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka in vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andelen genomförandeplaner eller annan dokumenterad lösning där insatserna genomförts enligt plan Nytt 85% Deltagandet i brukarforum på verksamhetsnivå husmöte (boende) och APT(daglig verksamhet) Nytt 80% Andelen av alla beslutade insatser som följs upp årligen Nytt 75% KF 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. Nämndens mål och mätetal 1. Den individuella planen är basen för ett sammanhållet stöd och alla som har behov av samordning ska erbjudas en plan. Att förbättra samsynen och kommunikation av den individuella planen är en del i målet. Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andelen brukare som har en IP (individuell plan). Nytt 75% Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 10 av 25
Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder för att öka kvaliteten och tryggheten för brukaren. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna. 1. Utveckla formerna och modellen för individuell plan i enlighet med 10 LSS 2. Biståndsbedömningen ska kvalitetssäkras i överlämnandet av beslut till de som ska genomföra insatserna. En bättre modell som används vid överlämning, krav och uppföljning ska tas fram. 3. Myndigheten ska kartlägga och beskriva/ visualisera huvudprocessen i handläggningen av biståndsbedömning av sökta insatser LSS/SoL. 4. Myndigheten ska utveckla och förbättra processen Övergång till vuxenlivet genom utökad samverkan mellan skolan och enheterna för stöd till funktionsnedsatta barn samt vuxna. KF 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för den medarbetare som beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Nämndens mål och mätetal 1. Rätt kompetens för sitt uppdrag Nämndens ambition för året är att genom utvecklingsuppdragen tydliggöra vilken kompetens som krävs för utförarverksamheten i egen regi. Mätetal Utgångsläge 2014 Målnivå 2015 Andelen medarbetare som har en kompetensplan utifrån verksamhetens behov Nytt 90% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder - I alla egenregiverksamheter finns välfungerande metodombud Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 11 av 25
Övriga utvecklingsuppdrag inom området - Utveckla metoder och arbetssätt för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. - En struktur med dokument som beskriver vilka förväntningar som finns på varje nivå i organisation skall tas fram. Utifrån dessa beskrivningar tas sedan fram åtgärder för möjliggöra att medarbetare och chefer skall kunna nå dessa förväntningar. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 12 av 25
Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. Särskilt prioriterat är därför det långsiktiga strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling. En professionaliserad chefsrekryteringsprocess implementeras. Utvecklingsprogram för blivande ledare fortsätter och insatser vidareutvecklas för att ge erfarna chefer möjlighet att stärka sitt personliga ledarskap. Introduktion och kompetensutveckling ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks i Södertälje kommuns värdegrund och att utgå från de behov som finns i verksamheterna. Det är viktigt att kontoren i sin verksamhetsplanering beskriver planer och genomförande av verksamhetsspecifika insatser. Lönepolitiken ska stödja personalförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka kommunens långsiktiga strategiska lönebildning. En årlig lönekartläggning med handlingsplan genomförs för att säkerställa jämställda löner. Ett förnyat arbete med systematisk arbetsvärdering ska genomföras. Formerna för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid ska vidareutvecklas. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 13 av 25
Inriktningen att på lång sikt nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. I verksamheterna fastställs olika målnivåer i syfte att stödja ett förändringsinriktat arbete på arbetsplatsnivå. KF:s långsiktiga mål 1. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med dåliga värden. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 2. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 14 av 25
Nämndens mål och mätetal Sjukfrånvaro KF:s inriktning för perioden Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Inriktningen att nå en genomsnittlig sjukfrånvaro på fem procent ligger fast. Det betyder inte att alla verksamheter bedöms kunna nå dit. Därför kommer olika målnivåer fastställas för olika verksamheter. KF:s långsiktiga mål 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron ska minska Mätetal Utgångsläge 2014 Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 7,98% 6,2% Målnivå 2015 Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsatt och utvecklat arbete med bland annat handlingsplaner tillsammans med HR-avdelningen för att minska sjukfrånvaron både på kort och på lång sikt. OBS! Kontorets ledning ska följa upp varje enhet och särskilt de resultatområden/resultatenheter som har en sjukfrånvaro på >5% Resultatområde/resultatenhet ska följa upp varje arbetsplats som har en sjukfrånvaro på mer än>5%. Dessa arbetsplatser ska sätta ett eget mätetal samt beskriva åtgärder i sina arbetsplaner och/eller målstyrningstavlor. Behöver inte tas med i VP utan anges i arbetsplaner och målstyrningstavlor motsv. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 15 av 25
Ekonomi Med anledning av kommunens revision av styrningen inom omsorgsnämnden är det av vikt att nämnden inför 2015 och även inför kommande år tar hänsyn till de synpunkter som lämnades. Avseende området personlig assistans och boende vuxna LSS behöver nämnden fortlöpande analysera orsakerna bakom de volymförändringar som uppkommer. Avseende målet att på ett strategiskt sätt säkerställa att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs behöver nämnden ha ett fortlöpande arbete med att se till att det finns ett ändamålsenligt utbud av de insatser som ska utföras och att insatserna ska vara kostnadseffektiva. Internbudget Nämndens budget för år 2015 är enligt fullmäktiges beslut 666 786 tkr. Till detta kommer tekniska justeringar enligt följande: Nämndens ram enligt KF mål och budget Justering LSS resursfördelning 2015 Ny ram för omsorgsnämnden 666 786 tkr 29 186 tkr 695 972 tkr Ramen för omsorgsnämnden fördelas enligt följande Budget 2014 Bokslut 2014 Förändring Förslag 2015 Gemensamt LSS 26 373 25 315 2 132 28 505 Personlig assistans 86 233 97 038 10 692 96 925 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS 15 256 16 239 3 866 19 122 Korttidshem/korttidstillsyn LSS 24 022 25 012 654 24 676 Boende LSS 319 812 325 865 3 868 323 680 Daglig verksamhet LSS 121 366 124 721 2 995 124 361 Summa verksamhetsområde LSS 593 062 614 190 24 207 617 269 Gemensamt SoL 2 989 2 766 2 635 5 624 Ordinärt boende SoL 52 801 43 623-10 350 42 452 Särskilt boende SoL 26 785 28 162 1 733 28 518 Förebyggande verksamhet 1 316 1 083-210 1 106 Summa verksamhetsområde SoL 83 891 75 634-6 192 77 700 Riksfärdtjänst 224 202 0 224 Politisk verksamhet 916 955-136 780 Förvaltningsgemensamma kostnader 0 160 0 0 Totalt omsorgsnämnden 678 093 691 140 17 879 695 972 Verksamhetsområde LSS Gemensamt LSS Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS. En utökning gällande medel för handläggning för att få rätt beslut till brukaren. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 16 av 25
Personlig assistans Inom personlig assistans återfinns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalkens kapitel 51 (tidigare LASS). tkr per del inom personlig assistans Budget 2014 Utfall 2014 Förändring Förslag 2015 Sjuklöner enl SFB (tidigare LASS) 3 288 3 356 216 3 504 Personlig assistans enl SFB hos utförare 418 4 682-348 70 Personlig assistans enl LSS 28 098 35 428 11 308 39 406 Första 20 timmarna till försäkringskassan 54 429 53 572-484 53 945 Totalt kostnader personlig assistans 86 233 97 038 10 692 96 925 Kostnaderna för personlig assistans enl LSS har ökat dramatiskt under år 2014 och inför 2015 budgeteras mer resurser till detta område. Personlig assistans enligt LSS (ej försäkringskassa beslut) + Total Antal timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt 37 083 43 294 Externt 100 755 109 949 Total 137 838 153 243 Kostnaderna för personlig assistans enl SFB (20 första timmar) har minskat från år 2013 till 2014. Inför 2015 budgeteras något mindre resurser till detta område. Personlig assistans enligt SFB Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Antal brukare 194 189 187 Antal timmar 202 536 197 316 195 228 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Inom detta verksamhetsområde återfinns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner LSS. Förändringen är pris- och lönekompensation. Vi har tagit hänsyn till förväntad volymökning avseende ledsagning/kontaktpersoner/avlösning LSS. Ledsagare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt 14 790 18 515 Externt 941 1 042 Total 15 731 19 557 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 17 av 25
Avlösare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt 13 207 16 021 Externt Total 13 207 16 021 Korttidshem/korttidstillsyn LSS Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. I de interna platserna finns även köp från andra nämnder. Boende LSS Inom boende LSS återfinns kostnader för grupp- och servicebostäder inom LSS samt kostnader för gruppbostäder inom psykiatri samt anpassningar för bostäder. Budget 2015 Egen regi Extern utförare Totalt antal årsplatser Boende, barn- och ungdomar 9 0 9 Boende, vuxna 129 239 368 Boende psykiatri 16 0 16 Totalt antal årsplatser 154 239 393 Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS Antal helårsplatser Utfall 2014 Budget 2015 Internt 9 9 Externt Total 9 9 Avseende bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS budgeteras kostnader samma antal platser för år 2015 som för år 2014. Bostad med särskild service vuxna ej psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Internt 125 133 129 Externt 227 232 239 Total 352 365 368 Inom boende LSS har det under 2014 varit 133 egna boendeplatser och 232 externa platser, totalt 365 vuxenplatser. Inför år 2015 har det budgeterats totalt 368 årsplatser, vilket är en mer än föregående års genomsnitt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 18 av 25
Här återfinns osäkerheten för omsorgsnämndens budget då upphandling pågår för närvarande. I samband med upphandlingen har man skiljt på serviceboende och gruppboende samt nivåer vilket kan påverka utfallet för år 2015. Bostad med särskild service vuxna psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2014 Budget 2015 Internt 16 16 Externt Total 16 16 Inom bostad med särskild service vuxna psykiatrin LSS räknas i budgeten samma antal placeringar som för år 2014. Daglig verksamhet LSS Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Både verksamhet och resor till- och från den dagliga verksamheten. Daglig verksamhet enligt LSS Antal brukare Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Internt 290 282 284 Externt 252 237 233 Total 542 519 517 Antalet platser för daglig verksamhet är högre än utfallet för år 2014 för de egna utförarna. Verksamhetsområde SoL Gemensamt SoL Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området SoL. Ordinärt boende SoL Här återfinns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer. Egen regi Extern utförare Totalt antal timmar Timmar/månad Korttidsvård enligt SoL 0 800 800 67 Hemtjänst 22 164 32 982 55 146 4 596 PUS 24 626 2 496 27 122 2 260 Boendestöd 41 666 0 41 666 3 472 Ledsagning enligt SoL 6 397 1 341 7 738 645 Avlösare enligt SoL 6 884 92 6 976 581 Totalt antal timmar 101 737 37 711 139 448 11 621 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 19 av 25
Korttidsvård enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt Externt 917 800 Total 917 800 Inom korttidsvård enligt SoL räknas i budgeten något mindre timmar i jämförelse för år 2014. Hemtjänst enligt SoL Antal timmar Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Internt 19 376 18 643 22 164 Externt 50 313 35 712 32 982 Total 69 689 54 355 55 146 Volymerna för år 2014 har varit mycket lägre än för år 2013. Inför år 2015 har det budgeterats totalt 55 146 timmar, vilket är ngt mer än föregående års genomsnitt. Personligt utformad stöd enl SoL Antal timmar Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Internt 58 595 29 422 24 626 Externt 6 004 2 623 2 496 Total 64 599 32 045 27 122 Antalet timmar för PUS för år 2014 har varit 32 554 jämfört med föregående år där antalet timmar var 64 599. Jämfört med år 2013 har antalet timmar halverats. För år 2015 antas att antal PUS timmar kommer att minska ytterligare. Boendestöd för personkrets LSS enligt SoL Antal timmar Utfall 2013 Utfall 2014 Budget 2015 Internt 33 052 36 382 41 666 Externt Total 33 052 36 382 41 666 Boendestödet har i Södertälje kommun ökat, vilket det även gör nationellt. Den naturliga förklaringen till ökningen i riket och i Södertälje, är att allt fler diagnosticeras inom det neuropsykiatriska området. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är (om stöd är aktuellt) ofta mer i behov av stöd i eget ordinärt boende än vad det är i behov av insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS och av den anledningen blir SoL-insatserna aktuella. Därmed inför år 2015 budgeteras mer resurser till boendestöd. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 20 av 25
Ledsagning enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt 7 636 6 397 Externt 1 232 1 341 Total 8 868 7 738 För år 2015 antas att antal ledsagningstimmar SoL kommer att minska ytterligare. Avlösare enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Budget 2015 Internt 3 445 6 884 Externt 46 92 Total 3 491 6 976 För år 2015 förväntas antal timmar för avlösare enligt SoL öka, därmed läggs mer resurs här. Förändringen är pris- och lönekompensation samt korrigering av omfördelningar inom utförarsidan. Särskilt boende SoL Här återfinns kostnader för boenden inklusive servicehus och familjehem samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade som finns på sjukhus. Särskilt boende vuxna enligt SoL Utfall 2014 Budget 2015 Externt (antal personer) 26 26 Externt (antal dygn) 9 459 9 490 Förebyggande verksamhet Här återfinns kostnader för sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning enligt SoL Utfall 2014 Budget 2015 Externt (antal personer) 4 4 Externt (antal dygn) 1 023 1 023 Riksfärdtjänst Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst. Politisk verksamhet Inom den politiska verksamheten återfinns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter. Kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämndens verksamheter återfinns här. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 21 av 25
Investeringar Nya KF-investeringar på 2,0 mkr fördelas till inventarier för nya gruppbostäder och ombyggnad av daglig verksamhet enligt nedan: Inventarier för nya gruppbostäder 1 000 Inventarier/ombyggnationer daglig verksamhet 1 000 2 000 Nämndbeslutade investeringar 443 Med nämndbeslutade investeringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner som är utslitna. Nämndbeslutade investeringsanslaget motsvarar 100% av avskrivningskostnaderna. Kontorschefen har rätt att på delegation fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 22 av 25
Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling i KS/KF Uppföljningarna omfattar Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos OMS 27:e maj KS 11:e juni KF 15:e juni Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos OMS 30:e sept KS 3:e november KF 5:e november Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017 Årsbokslut per den 31 december OMS februari 2016 KS mars/april 2016 KF april 2016 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2015-2017 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 23 av 25
Priser för verksamheterna 2015 Priser inom Socialtjänstlagens område (SoL): Intern ersättning Extern ersättning PUS 262 kr/timme 262 kr/timme Ledsagning, avlösning 262 kr/timme 262 kr/timme Boendestöd 338 kr/timme 338 kr/timme Hemtjänst 322 kr/timme 322 kr/timme Boende SoL, korttid Barn- och ungdomsboende Korttidsboende Priser inom Lagen om stöd service (LSS): Personlig assistans enl LSS Ledsagarservice, avlösarservice Korttidsboende 1 973 kr/dygn 3 829 kr/dygn 3 739 kr/dygn 276 kr/timme 276 kr/timme 3 784 kr/dygn Korttidstillsyn över 12 år Intern ersättning Ersättning andra kontor Extern ersättning Skoldagar 434 kr/dygn 574 kr/dygn 579 kr/dygn Vanliga dagar 1 241 kr/dygn 1 454 kr/dygn 1 493 kr/dygn Morgontillsyn 102 kr/dygn 111 kr/dygn 114 kr/dygn Bostad med särskild service enligt LSS Serviceboende Intern ersättning Extern ersättning Bostad med särskild service, nivå 1 688 kr/dygn 935 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 912 kr/dygn 1 192 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 308 kr/dygn 1 646 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 1 850 kr/dygn 2 267 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 2 457 kr/dygn 2 964 kr/dygn Gruppboende Intern ersättning Extern ersättning Bostad med särskild service, nivå 1 793 kr/dygn 1 055 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 1 018 kr/dygn 1 313 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 519 kr/dygn 1 888 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 2 358 kr/dygn 2 827 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 3 071 kr/dygn 3 645 kr/dygn Tomdygnsersättning utgår enligt nivå 1, när utföraren har erhållit en beställning om bokad plats av myndigheten. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 24 av 25
Hyra ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till interna utföraren Tillägg för boende utan daglig verksamhet Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5 Tillägg för boende utan daglig verksamhet Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5 Intern ersättning 236 kr/dygn (må-fr) 330 kr/dygn (må-fr) 529 kr/dygn (må-fr) 775 kr/dygn (må-fr) 1 058 kr/dygn (må-fr) Extern ersättning 250 kr/dygn (må-fr) 350 kr/dygn (må-fr) 561 kr/dygn (må-fr) 821 kr/dygn (må-fr) 1 121 kr/dygn (må-fr) Daglig verksamhet enligt LSS Heltid = 26-35 tim/vecka, Halvtid = 16-25 tim/vecka, Deltid = upp till 15 tim/vecka Daglig verksamhet erhåller ersättning för måndag-fredag Hyra ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren Daglig verksamhet, nivå 1 heltid Daglig verksamhet, nivå 1 halvtid Daglig verksamhet, nivå 1 deltid Daglig verksamhet, nivå 2 heltid Daglig verksamhet, nivå 2 halvtid Daglig verksamhet, nivå 2 deltid Daglig verksamhet, nivå 3 heltid Daglig verksamhet, nivå 3 halvtid Daglig verksamhet, nivå 3 deltid Daglig verksamhet, nivå 4 heltid Daglig verksamhet, nivå 4 halvtid Daglig verksamhet, nivå 4 deltid Daglig verksamhet, nivå 5 heltid Daglig verksamhet, nivå 5 halvtid Daglig verksamhet, nivå 5 deltid Intern ersättning 565 kr/dygn 370 kr/dygn 232 kr/dygn 653 kr/dygn 428 kr/dygn 267 kr/dygn 915 kr/dygn 600 kr/dygn 375 kr/dygn 1 310 kr/dygn 859 kr/dygn 537 kr/dygn 1 629 kr/dygn 1 068 kr/dygn 668 kr/dygn Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2015 Sid 25 av 25