Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, pedagogisk omsorg samt interkommunal ersättning 2015 Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Riksdagen fattade 2009 beslut om ett förtydligande av skollagens bestämmelser och nya bidragsregler för enskild förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Dessa bidragsregler ligger till grund för Orust kommuns beräkningsmodell. De bidragsregler som fattades 2009 bygger på ökad tydlighet, öppenhet och likabehandling vid fördelning av resurser. Detta betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av samma slag. Bidraget till fristående verksamhet ska utgå från kommunens budget. Extra medel utöver fastställd ersättning för barn i behov av extraordinära stödinsatser kan erhållas efter ansökan till Orust kommun. En förändring i beräkningsmodellen för 2015 jämfört med 2014 är att lokalkostnader för verksamhet inom Orust kommun har exkluderats i bidragen till skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Lokalkostnaderna ersätts istället utifrån de enskilda verksamheternas faktiska kostnader. Bidrag till enskild förskola, skolbarnomsorg förskoleklass och grundskola Förskola 1-5 år mer än 15 h/v Förskola 1-5 år upp till 15h/v Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola årskurs 1-3 Grundskola årskurs 4-6 Grundskola årskurs 7-9 Bidrag per barn och år 2015 (kr) 118 162 (2014: 117 840) 59 081 (2014: 58 920) 34 596 (2014: 45 684) 43 230 (2014: 54 125) 70 449 (2014: 79 327) 71 392 (2014: 82 275) 81 673 (2014: 97 339) se sid 4 se sid 4 se sid 5 se sid 6 se sid 7 se sid 7 se sid 7
Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Sedan sommaren 2012 finns ingen pedagogisk omsorg i Orust kommuns regi. Bidraget till enskild pedagogisk omsorg är därför beräknat utifrån en uppskattad kostnad (med utgångspunkt från likvärdiga kommuners beräkningsmodeller med anpassning till Orust kommun). Bidrag till fristående pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg 1-5 år, mer än 15h/v Pedagogisk omsorg 1-5 år, upp till 15h/v Pedagogisk omsorg 6-12 år Bidrag per barn och år 2015 (kr) 82 423 (2014: 80 991) 41 211 (2014: 40 495) 41 211 (2014: 40 495) se sid 8 se sid 8 se sid 8 Interkommunal ersättning 2015; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Med interkommunal ersättning menas att en kommun får ersättning för sina kostnader för en elevs utbildning. Ersättningen erhålls av elevens hemkommun om kommunen har en elev från en annan kommun i sin utbildningsverksamhet. Den interkommunala ersättningen är beräknad enligt samma beräkningsmetod som ersättningen till de enskilda verksamheterna i Orust kommun. Undantaget är att momsbidraget på 6 % är borträknat och att bidraget liksom tidigare år inkluderar ett lokalbidrag baserat på lokalkostnaderna inom skolorna i Orust kommun för skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Interkommunal ersättning Ersättning per barn och år 2015 (kr) Förskola, barn 1-5 år, mer än 15 h/v 110 947 (2014: 110 641) Förskola, barn 1-5 år, upp till 15h/v 55 473 (2014: 55 320) Skolbarnomsorg 47 217 (2014: 42 749) Förskoleklass 55 721 (2014: 51 061) Grundskola årskurs 1-3 81 399 (2014: 74 837) Grundskola årskurs 4-6 82 289 (2014: 77 618) Grundskola årskurs 7-9 91 988 (2014: 91 829) 2
Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola utanför Orust kommun Enskild verksamhet inom förskola utanför Orust kommun ersätts med samma belopp som enskild verksamhet inom Orust kommun. För enskild verksamhet inom skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola utanför Orust kommun är ersättningen beräknad enligt samma beräkningsmetod som den interkommunala ersättningen med undantaget att momsbidraget på 6 % ingår. Bidrag till enskild skolbarnomsorg förskoleklass och grundskola i annan kommun Ersättning per barn och år 2015 (kr) Skolbarnomsorg 50 430 (2014: 45 684) Förskoleklass 59 064 (2014: 54 125) Grundskola årskurs 1-3 86 283 (2014: 79 327) Grundskola årskurs 4-6 87 226 (2014: 82 275) Grundskola årskurs 7-9 97 507 (2014: 97 339) Interkommunal ersättning 2015; Orust gymnasieskola Orust gymnasieskola driver under läsåret 2014-2015 två program; Hantverk/Båtbygg samt Introduktionsprogrammet (IM). Föregående års ersättning har räknats upp med 3 % vilket ger en ersättning per år på 141 110 kr för elever på Hantverk/Båtbygg och 123 600 kr för elever på IM. Interkommunal ersättning Ersättning per elev och år 2015 (kr) Hantverk/Båtbygg 141 110 (2014: 137 000) Introduktionsprogrammet (IM) 123 600 (2014: 120 000) ORUST KOMMUN Förvaltningsområde Lärande Henrik Lindh Förvaltningsområdeschef Lärande Enligt delegering 9.13.1.7 och 9.13.1.8 samt 9.13.1.10 3
Förskola 1-5 år 2015 Ersättning per barn 118 162 Ersättning barn upp till 15 h/v = 50% av full ersättning 59 081 Antal barn i kommunal verksamhet 510 Budget Ersättning totalt per barn Pedagogisk personal 38 174 123 74 802 Specialpedagoger 1 668 252 3 269 Vikarieersättning 1 515 704 2 970 Kompetensutveckling 71 250 140 Förskolechefer 3 073 011 6 022 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 457 150 896 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 5 960 000 11 679 LOKALER Lokalkostnader 5 324 703 10 434 Städ 2 728 000 5 346 Vaktmästeri 365 255 716 Inventarier, kapitalkostnader 245 000 480 ADMINISTRATION 3 % 3 503 MOMSBIDRAG 6 % 7 215 BARNOMSORGSAVGIFTER -4 750 000-9 308 SUMMA 118 162 4
Skolbarnomsorg 2015 Ersättning per barn (tkr) 34 596 Antal barn i kommunal verksamhet 505 Budget Kostnad totalt per barn Pedagogisk personal 11 752 197 23 272 Vikarieersättning 263 314 521 Rektor 1 450 764 2 873 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 277 750 550 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 2 655 926 5 259 LOKALER Vaktmästeri 393 694 780 Städ 1 448 712 2 869 Kapitalkostnader inventarier 690 662 1 368 ADMINISTRATION 3 % 1 125 MOMSBIDRAG 6 % 2 317 SKOLBARNOMSORGSAVGIFT -3 200 000-6 337 SUMMA 34 596 5
Förskoleklass 2015 Ersättning per elev (tkr) 43 230 Antal barn i kommunal verksamhet 126 Budget Kostnad totalt per barn Pedagogisk personal 3 160 741 25 085 Vikarieersättning 70 809 562 Kompetensutveckling 44 100 350 Rektor 361 973 2 873 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 56 700 450 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 662 667 5 259 LOKALER Vaktmästeri 98 229 780 Städ 361 461 2 869 Inventarier, kapitalkostnader 172 324 1 368 ADMINISTRATION 3 % 1 188 MOMSBIDRAG 6 % 2 447 SUMMA 43 230 6
Grundskolan åk 1-9 2015 Ersättning per elev årskurs 1-3 (kr) 70 449 Ersättning per elev årskurs 4-6 (kr) 71 392 Ersättning per elev årskurs 7-9 (kr) 81 673 Antal elever i årskurs 1-3 i kommunal verksamhet 383 Antal elever i årskurs 4-6 i kommunal verksamhet 358 Antal elever i årskurs 7-9 i kommunal verksamhet 464 Totalt antal elever 1 205 Budget Kostnad Kostnad Kostnad totalt per elev per elev per elev årskurs 1-3 årskurs 4-6 årskurs 7-9 Pedagogisk personal 52 239 503 41 654 42 163 45 672 Vikarieersättning 1 147 050 882 935 1 023 Kompetensutveckling 421 750 350 350 350 Rektor 3 461 724 2 873 2 873 2 873 Specialpedagoger 2 146 080 1 781 1 781 1 781 Skolvärdar 839 087 0 0 1 808 Syv 542 640 0 0 1 169 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING Läromedel och läromedelsinventarier 1 831 800 1 200 1 500 1 800 Datorer 2 200 958 848 848 3 390 Skolbibliotek 269 000 223 223 223 Licenser 850 000 705 705 705 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD Skolhälsovård 2 220 540 1 843 1 843 1 843 Kurativt arbete och psykolog 2 280 720 1 893 1 893 1 893 MÅLTIDER 6 337 407 5 259 5 259 5 259 LOKALER Vaktmästeri 939 409 780 780 780 Städ 3 456 827 2 869 2 869 2 869 Kapitalkostnader inventarier 1 648 015 1 368 1 368 1 368 ADMINISTRATION 3 % 1 936 1 962 2 244 MOMSBIDRAG 6 % 3 988 4 041 4 623 SUMMA 70 449 71 392 81 673 7
Pedagogisk omsorg 2015 Ersättning per barn (kr) 1-5 år, mer än 15h/v 82 423 1-5 år, 15h/v eller mindre 41 211 6-12 år 41 211 Kostnad per barn Pedagogisk personal 66 300 Rektor 4 590 OMKOSTNADSERSÄTTNING 15 000 ADMINISTRATION 1 % 827 MOMSBIDRAG 6 % 5 014 BARNOMSORGSAVGIFT -9 308 SUMMA 82 423 8