Kallelse/underrättelse 2017-02-08 1 (4) Hamn- och gatuförvaltningen Beslutsorgan Hamn- och gatunämnden Tid Måndagen den 13 februari, kl. 9.00 Plats B1, Stadshus B Ärenden 1. Val av justerare, förslag Susanna Thunberg (C) 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Bokslut 2016 (HGN 2015/0094-57) 5. Yttrande över remiss: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (HGN 2016/0747-4) 6. Yttrande angående motion (S) om belysta julgranar i serviceorter (HGN 2016/0731-3) 7. Yttrande angående motion (SD) om åtgärder för ökad säkerhet i Påskbergsskogen (HGN 2016/0752-2) 8. Yttrande över motion att förändra Västra Vallgatan (HGN 2016/0780-2) 9. Yttrande på remiss om etablerande av vätgasstation i Varberg (HGN 2016/0784-2) 10. Riktlinjer för vägtrafikbuller lokal tillämpning av nationella riktvärden, anvisningar och praxis (HGN 2016/0702-2) 11. Yttrande över begäran om övervägande av hastighetssänkning på Västkustvägen med anledning av detaljplan för Alunskiffern (HGN 2017/0063-3) 12. Utformning för Brunnsparken (HGN 2016/0141-11) 13. Förvaltningen informerar 14. Redovisning av delegeringsbeslut 15. Meddelanden 16. Övriga ärenden POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS Varbergs kommun Östra Långgatan 18 0340-880 00 212000-1249 hgn@varberg.se TELEFAX WEBBPLATS 432 80 Varberg Varberg 0340-697035 www.varberg.se
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2017-02-08 2 (4) Tobias Carlsson Ordförande Oskar Reinholdsson Sekreterare Ärende 4 - Separat utskick onsdag 8 februari 13-16 - Informationsärenden, inga handlingar Tidplanering Tid ca Ärende Föredragande 9.00 4 Joakim Malmberg / Oskar Reinholdsson 10.00 5 Oskar Reinholdsson 10.10 10.30 6-7 Andreas Lindqvist 10.45 8 Inger Mellberg 11.00 9 Oskar Reinholdsson 11.10 10 Karin Nyberg 11.25 12.00 11 Mattias Bengtsson 13.00 12 Jennie Fagerström 13.45 15.00 13-16 FC
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2017-02-08 3 (4) 4. Bokslut 2016 Dnr: HGN 2015/0094-57 Handläggare: Joakim Malmberg Dokument: Beslutsförslag 2017-02-03 Bokslut 2016 Förslag till beslut Hamn- och gatunämnden beslutar 1. godkänna redovisningen av bokslut 2016 2. godkänna redovisningen av intern kontroll 2016 3. godkänna föreslagen hantering av över och underskott 2016. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter. Den ena benämns driftramen (gata/park) och är huvudsakligen kommunbidragsfinansierad. Den andra benämns hamnen vilken är en resultatenhet som saknar kommunal skattefinansiering. Under 2016 har arbetet med att följa upp ekonomi och verksamhet intensifierats. Detta har resulterat i en bokslutsrapport som belyser viktiga händelser i verksamheten, driftresultatet, investerings- och exploateringsuppföljning, intern kontroll, arbetet med måluppföljning samt personalredovisning. Driftramen Justerat för ökade kapitalkostnader på 4 000 tkr uppgår nettokostnadsökningen till 2 760 tkr. Intäkterna har ökat med drygt 6 000 tkr vilket förklaras av fler debiterade timmar på kommunens projekt. Lönekostnaderna har ökat med 6 000 tkr vilket beror på att antalet medarbetare har ökat då förvaltningen växer och i högre utsträckning deltar i projekt. Utfallet på 95 361 tkr innebär en negativ avvikelse på 909 tkr. Justerat för förstudiekostnaden för torgförnyelsen visar nämnden ett överskott. Orsaken är vakanta tjänster samt haft högre intäkter än budgeterat. Hamnen Resultatet för hamnen är ett överskott på 2 682 tkr. Det är ett lägre överskott jämfört med 2015 vilket förklaras av kajreparationer och ökade kapitalkostnader.
Varbergs kommun Kallelse/underrättelse Hamn- och gatuförvaltningen 2017-02-08 4 (4) Investeringar Nämnden har upparbetat investeringsutgifter motsvarande 47 110 tkr jämfört med en budget på 78 738 tkr. Det motsvarar en upparbetningsgrad på 60 %. År 2015 var investeringsutfallet 63 323 tkr jämfört med en budget på 93 867 tkr vilket motsvarade en upparbetningsgrad 67 %. Huvudförklaringen till den jämförelsevis lägre upparbetningsgraden beror på att projektet "Pirhuvud" blivit försenat som en följd av meningsskiljaktigheter mellan kommunen och entreprenören. Årets utfall för projektet blev 5 995 tkr jämfört med en budget på 21 725 tkr, en avvikelse på 15 730 tkr. En annan förklaring till den lägre upparbetningsgraden är förvaltningens omfattande projektportfölj där det periodvis varit tufft att bemanna de många investerings- och exploateringsprojekten. Under året har dock förvaltningen blivit bättre bemannade för att kunna hantera en ökad projektvolym under kommande år. Under året har exploateringsprojekten ökat kraftigt i volym. Beslutsunderlag Bokslut 2016 Hamn- och gatunämnden. Över- och underskott 2016. Redovisning av intern kontroll 2016. Hamn- och gatuförvaltningen Henrik Petzäll Förvaltningschef Joakim Malmberg Controller Protokollsutdrag Kommunstyrelsen
Styrdokument 1 (74) Bokslut 2016 Hamn- och gatunämnden Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Hamn- och gatunämnden Gäller för: Hamn- och gatunämnden Dokumentnamn: Bokslut 2016 Hamn- och gatunämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Dokumentansvarig avdelning: Hamn- och gatuförvaltningen Diarienummer: HGN 2015/0094 Giltig till och med: Senast reviderad:
Innehåll 1. Förvaltningschefen har ordet... 4 2. Verksamhet... 6 2.1 Vad gör nämnden?... 6 2.2 Hänt i verksamheten... 6 2.3 Politiska prioriteringar... 7 2.4 Måluppföljning... 8 2.4.1 Sammanfattning... 8 2.4.2 Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende... 9 2.4.3 Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter...12 2.4.4 Varberg en attraktiv kommun att vistas i... 15 2.5 Intern kontroll...19 3. Ekonomiskt utfall drift... 22 3.1 Inledning... 22 3.2 Driftramen (gata/park)... 22 3.2.1 Ledning och administration... 22 3.2.2 Gator och vägar... 23 3.2.3 Park och allmän plats... 23 3.2.4 Getteröns flygplats... 23 3.2.5 Industrispåren... 23 3.3 Hamn... 26 4. Investering... 28 4.1 Inledning... 28 4.1 Kommentar per investeringsprojekt... 30 5. Exploatering... 55 5.1 Inledning... 55 5.2 Kommentar per exploateringsprojekt... 57 6. Personalredovisning... 65 6.1 Sammanfattning... 65 6.2 Sysselsättningsgrad... 66 6.3 Timavlönad personal... 66 6.4 Sjukfrånvaro... 66 6.4.1 Aktuella insatser för att minska sjukfrånvaron... 66 6.5 God arbetsmiljö... 67 6.6 Personalförsörjning och generationsväxling... 68 2
6.6.1 Arbete för jämställdhet och ökad mångfald i arbetsgivarrollen... 68 6.6.2 Arbete för att ta tillvara äldre personals erfarenheter och kunskaper i samband med generationsväxling... 69 6.7 Praktikplatser... 69 6.8 Kompetensutveckling... 69 6.9 Medarbetarundersökning... 70 7. Framtid utblick... 72 8. Nyckeltal... 74 3
1. Förvaltningschefen har ordet 2016 har övergått till 2017 och det är dags att summera vad vi utfört och åstadkommit det gångna året. Som framgår av denna årsredovisning har nämnden och förvaltningens verksamhet stor bredd och vi har en betydande roll och stort ansvar för kommunens samhällsplanering och samhällsbyggande. Under 2016 har hamn- och gatunämndens reglemente reviderats och i samband med beslutet om nämndens nya reglemente har även kommunstyrelsens reglemente justerats för att bättre harmoniera med nämndens reglemente. Förvaltningarna och de kommunala bolagen som verkar inom den samhällsbyggande sektorn måste nu aktivt arbeta vidare med att finna formerna för ett bra och effektivt samarbete till gagn för kommunens tillväxt och utveckling. Reglementena utgör en viktig bas och förutsättning för att detta ska lyckas. Den verksamhet som bedrivs engagerar också väldigt många boende, besökare och näringslivet. Vi är alla beroende av att de offentliga utemiljöerna fungerar som förväntat och att vi alla kan färdas, vistas och verka utan allt för många begränsningar. Att vår verksamhet är i fokus kan bland annat utläsas när vi sammanställer inkomna synpunkter och önskemål. En stor del av alla inkomna synpunkter via Tyck om Varberg, ärendehantering och sociala medier till kommunen har direkt beröring med förvaltningens verksamhet. Vi har också mött varbergare och besökare på plats i Brunnsparken i början av juni då vi visat upp verksamheten och pratat med alla som vill komma till tals i någon form. Eventet kallar vi Kom och prata - om park, hamn och gata och genomfördes för andra året, vilket förhoppningsvis kan vara ett årligt återkommande event. Vi har haft väldigt många som varit på plats för att prata med oss i vårt tält i Brunnsparken och väldigt många uttrycker också sin uppskattning för att vi är ute och informerar och kommunicerar. Vi planerar, genomför och förvaltar en hel del av kommunens offentliga utemiljöer och för att klara av det måste vi ha en organisation som både kan hantera det som går att planera men också ha beredskap för att hantera det oförutsedda. Under 2016 har vi genomfört en hel del rekrytering och utökad vår organisation för att möta efterfrågan på våra tjänster. Vi har helt enkelt investerat i det som är vår förvaltnings viktigaste tillgång, nämligen våra medarbetare. Lika viktigt som att rekrytera nya medarbetare är att behålla och utveckla våra kunniga, kompetenta och lojala medarbetare. Under 2016 har vi hanterat en stor bas- och kärnverksamhet i form av förvaltning, drift och underhåll av alla våra anläggningar såsom bland annat gator, vägar, broar, tunnlar, parker, grönområden, lekplatser, badplatser, naturområden, torg, flygplats, hamnar och spår. Vi har också under 2016 hanterat mer än ca 100 olika projekt med direkt koppling till kommunens samhällsbyggande i form av bland annat planering och utbyggnad av infrastruktur för nya bostadsområden och verksamhetsområden. 4
Mycket glädjande är att kommunen fått flera fina utmärkelser under 2016 som visar på att Varberg är en attraktiv kommun och stad. Priset som Årets stadskärna 2016 indikerar att bland annat satsningarna som görs för att upprusta stadskärnan har uppmärksammats av juryn som utser vinnaren i stark konkurrens med andra kommuner. Utmärkelsen Årets landsbygdskommun, för tredje året i rad, är ytterligare ett bevis på att vår attraktiva kommun står sig stark. I kommunvelometern för 2016 som Cykelfrämjandet tar fram rankas landets kommuner utifrån hur bra kommunen är på att arbeta med cykelfrågor och främja användandet av cykel. Varberg har tagit ett rejält kliv upp i rankingen från föregående år och uppmärksammas också som den kommun som gjort störst förbättring sedan året innan. Förvaltningen och kommunen har också deltagit i en cykelkampanj som heter Cykelvänlig arbetsplats som syftar till att få fler att ta cykeln till och från arbetet vilket gynnar både hälsan och bidrager till högre grad av hållbart resande. Under hösten 2016 och vintern 2016/2017 har förvaltningen tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, boende och andra berörda tillsammans tagit fram ett förslag till hur Brunnsparken ska utvecklas och rustas upp. Formen för arbetet har varit ett arbetssätt som kallas designdialog där vi gemensamt vaskar fram och bearbetar tankar och idéer som nu tagit formen av ett förslag till utformning av Brunnsparken som ska tas upp för beslut i hamn- och gatunämnden. Responsen från de som deltagit i designdialogen har varit mycket positiv och arbetssättet kan med fördel komma att användas i andra kommande satsningar där vi vill få ett stort gemensamt engagemang i hur viktiga platser i kommunen ska utvecklas. Förvaltningen har tillsammans med Varbergs Energi AB arbetat med ett projekt som kallas Färdigt ljus vilket innebär att bolaget äger och förvaltar kommunens belysningsanläggningar medan förvaltningen fortsatt arbetar med den övergripande planeringen och utvecklingen av befintliga anläggningar samt de nya kommande anläggningarna. 2016-10-01 övertog bolaget de befintliga anläggningarna och från 2017-01-01 finns det ett nytt avtal som reglerar hur driften och den ekonomiska ersättningen ska hanteras. Färdigt ljus ger goda förutsättningar för ett effektivt nyttjande av kommunkoncernens samlade styrkor och förmåga. När denna årsredovisning tas fram är vi i början av 2017 och vi står inför mycket spännande och utmanande uppgifter under 2017. Vi kommer att behöva fortsatt arbeta med bemanning- och rekryteringsfrågor samt behöva öka ansträngningarna för att få fler entreprenörer och leverantörer att utföra uppdrag och leveranser till kommunen. 5
2. Verksamhet 2.1 Vad gör nämnden? Nämnden ansvarar för trafikfrågor, grönstrukturer och offentliga miljöer. I uppdraget ingår utveckling, planering, byggande och drift. Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och Träslövsläges hamn. Hamnarna drivs utan kommunal skattefinansiering. De kommunala spåranläggningarna omfattas av spåren inom hamnen och till Södra Cell. Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. 2.2 Hänt i verksamheten Kommunen har beslutat om nya mark- och exploateringsriktlinjer. I korthet innebär dessa nya regler att olika exploatörer kan beredas tillfälle att planera, projektera och bygga ut anläggningar på allmän platsmark. Efter utbyggnad överförs anläggningarna till kommunen för förvaltning. Då det finns en påtaglig risk att dessa anläggningar kan komma att utföras med icke godtagbar standard behöver kommunen ta fram detaljerade beskrivningar på hur anläggningarna ska utformas samt säkerställa att dessa beskrivningar följs. Beskrivningarna, i form av tekniska riktlinjer, håller för närvarande på att tas fram. För att säkerställa att de tekniska riktlinjerna tillämpas av exploatörerna under planering, projektering och utbyggnad måste kommunen förstärka förmågan avseende kontroll och besiktning. Arbetet med mobility management har tagit ny fart och form efter att särskilda resurser tillskjutits till förvaltningen. Mobilty management är en viktig del för att kommunen ska kunna nå målet om ökat hållbart resande. Under 2016 har ägandet och förvaltandet av kommunens belysningsanläggningar överförts från hamn- och gatunämnden till Varbergs Energi AB. Överföringen är effekten av ett bra samarbete mellan förvaltning och bolaget som haft som syfte att inom kommunkoncernen renodla rollerna och i ännu större utsträckning ta till vara koncernens kompetens. Hamnoch gatunämnden kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för belysningsanläggningar samt vara ansvarig för nya anläggningar och större förändringar av befintliga anläggningar. Arbetet med att ta fram nytt förvaltningsavtal för handelshamnen har fortsatt under 2016. Förvaltningsavtalet avser att reglera ansvar och ekonomi för hamnen mellan parterna hamn- och gatunämnden och Hallands Hamnar Varberg AB. På grund av vissa svårigheter att tolka underlag mm har inte ett nytt avtal ännu kunnat tecknas. Arbetet med att ta fram nytt avtal förväntas fortsätta under 2017. Tullhuset har vid årsskiftet 2016/2017 överförts från hamn- och gatunämnden till Varbergs Fastighets AB. Överföringen får stor påverkan på förvaltningens ekonomi då Tullhuset förväntades inbringa stora överskott de kommande åren tack vare ett målmedvetet arbete de senaste åren för att få fastigheten i gott skick. 6
Organisationen på förvaltningen har under 2016 trimmats och justerats. Drift- och anläggningsavdelningens ledning och styrning har förändrats 2016-01-01 och vi har bland annat infört delat avdelningschefskap. Enheterna har fått några nya enhetschefer och enheterna har numera en numerär som ger större närhet mellan medarbetare och chef. Genom organisationsjusteringen har vi också möjliggjort att avdelningens chefer i större utsträckning kan bidra med sin kompetens till förvaltningens planerings- och projekteringsfas. Under 2016 har förvaltningen arbetat fram kommunens nya trafiknätsanalys som kommer vara ett mycket viktigt styrdokument i kommunens trafikplanering. Trafikstrategin tillsammans med trafiknätsanalysen utgör grunden för hur vi planerar trafik i Varberg. Stadsutvecklingsprojektet har fortsatt under 2016. Förvaltningen arbetar aktivt med alla tre ingående delprojekt inom stadsutvecklingsprojektet. 2.3 Politiska prioriteringar Nämnden har gjort en hel del omfördelningarna inom driftbudgeten för att bättre kunna bidra till såväl fullmäktiges som nämndens egna mål. Verksamhet vinterväghållning har fått en höjd budget med 200 tkr för att snabbare kunna ta upp sanden på GC-vägar (gång- och cykelvägar). Nämnden har även förstärkt budgeten på trafikområden gröna ytor för att kunna göra olika insatser för att öka säkerheten vid GC-vägar. Nämnden har även valt att avsätta extra medel till verksamhet havsbad för att kunna utföra mer strandstäd, i synnerhet vad gäller tångupptagning. Ovannämnda åtgärder fokuserar på att förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön. Med anledning av effektiviseringskravet har nämnden valt att hantera det genom att göra såväl riktade insatser som generella besparingar enligt den s.k. osthyvelmodellen. Verksamhet parkservice har erhållit 100 tkr i lägre budget eftersom nämnden inte längre har någon isbana på torget. Intäktskravet på torget har höjts med 60 tkr. Trafikavdelningen har fått en lägre nettobudget eftersom avdelningen förväntas arbeta i högre utsträckning i stadsutvecklingsprojektet. I övrigt har flera verksamheter fått bidra med sin procentuella andel av effektiviseringskravet. Under 2016-2017 har nämnden erhållit extra medel från Kommunfullmäktige för att arbeta med kampanjer och attitydpåverkan även benämnt mobility management (MM). En omvärldsanalys där andra kommuners arbeten stod i fokus är utförd för att få en bild över på vilket sätt förvaltningen ska använda de tillfälliga resurser som tillförts. Många olika förslag på åtgärder har framkommit och en åtgärdsplan för Varbergs kommuns kommande arbeten 2016 och 2017 har precis presenterats. Vissa delar av arbetet är påbörjade så som deltagande i det regionövergripande projektet Cykelvänlig arbetsplats. Ett antal företag är tillfrågade om deltagande i projektet och förvaltningen har deltagit i ett företagarmöte och informerat om projektet. Deltagande i förvaltningens informationssatsning Kom och prata - om park, hamn och gata i juni på Varbergs torg har också skett. Då fokus på MM arbetet kommer att ligga på cykel är arbetet direkt kopplat till den nyligen framtagna cykelplanen som antogs i 7
december. Inför 2017 kommer arbetet specifikt att riktas sig till skolor och då barns säkra skolvägar samt knytas till projektet På egna ben. 2.4 Måluppföljning Hamn- och gatunämnden beslutade 21 september 2015, HGN 88, om mål och inriktningar för perioden 2016-2019. Nämndens mål- och inriktningsdokument pekar ut tre prioriterade målinriktningar samt underliggande utvecklingsmål för perioden. Enligt kommuncentrala anvisningar är nämndens interna målinriktningar och utvecklingsmål framtagna utifrån bland annat nämndens ansvars- och kompetensområde och nämndens egna prioriteringar på kort och lång sikt. Med anledning av nämndens nya mål- och inriktningsdokument och de revideringar som gjorts av kommunens målmodell och målstyrning är 2016 både det första året i uppföljningsperioden och i en delvis ny rapporteringsstruktur. Under 2016 har nämndernas inrapportering av det interna målarbetet gjorts via kommunens nya beslutsstödsystem Hypergene. I samband med inmatningen av 2016 års verksamhetsplan i Hypergene har anvisningar för såväl verksamhetsplaneringen i stort som för målarbetet specifikt förnyats och förtydligats. Utifrån 2016 års verksamhetsplan har förvaltningen identifierat ett antal åtgärder, eller fokusområden, som förväntas bidra till uppfyllelse av respektive nämndsmål. Varje åtgärd har därefter konkretiserats genom ett antal aktiviteter att utföra inom respektive åtgärd. Strukturen är alltså densamma som i nämndens verksamhetsplan för 2017, antagen 19 december 2016, 129. Nedan följer bedömning och analys av målarbete och måluppfyllelse för 2016 för nämndens tre utvecklingsmål. Under varje utvecklingsmål finns även kommentarer och bedömningar av såväl åtgärder som specifika aktiviteter. 2.4.1 Sammanfattning Hamn- och gatunämnden har under 2016 färdigställt ett antal planeringsunderlag som ska bidra till att kommunen på ett kostnadseffektivt sätt kan uppnå målet med att öka andelen hållbara resor och transporter, bland annat handlingsplan för cykel, mobility management och beläggning samt en trafiknätsanalys för Varbergs tätort. De fasta cykelmätare som installerades under 2015 visar att antalet cykelpassager ökade något längs de stråk där standardhöjningar genomfördes under 2015. Åtgärder enligt plan behöver genomföras för att nå uppsatt mål. Kommunens parker och grönområden håller god kvalitet enligt invånarnas svar i den nationella undersökningen Kritik på teknik. Även lekplatserna får ett gott betyg. Under 2016 har flera nya lekplatser invigts i såväl staden som i serviceorterna. Ytterligare inventeringar och konkreta utvecklingsplaner behöver tas fram för att nå uppsatt mål om att utveckla och binda samman kommunens gröna stråk i den omfattning som krävs när Varbergs invånarantal växer. 8
Under 2016 har förvaltningen genomfört standardhöjande åtgärder på kommunens badplatser, och antalet kust- och strandnära aktiviteter har ökat jämfört med föregående år. Belysningen på strandpromenaden invigdes under vintern. Handlingsplanen för de kommunala badplatserna behöver slutföras och åtgärder enligt plan genomföras för att nå uppsatt mål om att utveckla kommunens kust- och strandliv. 2.4.2 Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende Utvecklingsmål: Utveckla och bind samman kommunens gröna stråk så att de i högre grad kan bidra med ekosystemtjänster som rekreation, biologisk mångfald och social samvaro Under året har förvaltningens arbete med målet att utveckla och binda samman kommunens gröna stråk förts framåt genom aktivt arbete i investerings- och exploateringsprojekten. En del löpande investeringsprojekt har förtydligats under året för att kunna bidra mer till den övergripande måluppfyllelsen. En ny förstudie för projekt gröna huvudstråk har tagits fram för att än bättre omsätta grönstrategins intentioner även inne i den hårdgjorda stadsmiljön. Fokus under 2016 har legat på ett aktivt deltagande i samhällsbyggnadsprocessen, och då särskilt detaljplaneprocessen. Landskapsarkitekter från förvaltningen deltar i detaljplaneprocessen samt investerings- och exploateringsprojekten för att lyfta gestaltningsfrågor och grönfrågor. Vi ser dock att tilldelade resurser i exploateringarna inte är tillräckliga för att säkerställa att en god livsmiljö skapas i såväl staden som på våra serviceorter och landsbygden. Ett exempel gäller dagvattendammar som genom en bättre gestaltning kan bidra till närmiljön. Detta kräver dock ekonomiska medel som idag saknas samt en ökad tydlighet gällande ekonomiskt och gestaltningsmässigt ansvar för utformning av dagvattendammar. Genom att lägga mycket tid och personella resurser i projekten ges en möjlighet att tydligt lyfta fram gröna värden och grönfrågor i såväl nämndens egna projekt som i exploateringar och arbetet med nya detaljplaner. Detta har dock, tillsammans med vakanser och brist på personella resurser under året, inneburit att framtagandet av interna planeringsunderlag inte har hunnits med i planerad utsträckning. Det saknas fortfarande en konkret plan för hur intentionerna i grönstrategin ska kunna förverkligas. Den grönblå planen som är tänkt att svara upp mot detta behov och tydliggöra vilka aktiviteter som behöver prioriteras och genomföras framgent för att kunna nå uppsatt utvecklingsmål har inte färdigställts som planerat. Framtagande av den grönblå planen är därför prioriterat inför 2017. Detsamma gäller uppdragen att ta fram en ny badplan och en handlingsplan för stadsodling i Varbergs kommun. Arbetet med ekosystemtjänster är fortfarande i sin linda. Framtagandet av lämpliga verktyg för inventering, systematisering och planering med utgångspunkt i befintliga ekosystemtjänster har inte fullgjorts under året, delvis på grund av brist på personella resurser. Detta har också fått till följd att uppföljning av indikatorer med koppling mot ekosystemtjänster inte kunnat göras fullt ut. I avsaknad av färdigställda planeringsunderlag har förvaltningen dock genomfört många av de aktiviteter som planerades för året, både i form av arbete i projekten och vad gäller 9
förvaltning och skötsel av kommunens parkområden. En utvecklingsplan för Brunnsbergsskogen har tagits fram, utveckling av motionsspåren fortsätter enligt plan och ett flertal nya lekplatser har utvecklats under året. I enkätundersökningen Kritik på teknik (SKL) får Varberg ett högt betyg vad gäller nöjdhet med parker och grönområden i kommunen 67% av de tillfrågade kommuninvånarna är mycket eller ganska nöjda med kommunens parker och grönområden. 9 av 10 anser också att parker och grönområden är mycket eller ganska viktiga i staden och en stor majoritet av de som regelbundet nyttjar kommunens lekplatser är mycket eller ganska nöjda med lekplatserna. Behovet av grönytor, mötesplatser och rekreationsområden förväntas öka kommande år som en följd av att antalet invånare och besökare i kommunen ökar i takt med att Varberg växer och förtätas. Åtgärd: Ta ett samlat grepp om ekosystemtjänster och rekreationsmöjligheter Flera av de underliggande aktiviteterna för åtgärden har genomförts under 2016. Vad gäller ekosystemtjänster och hur arbete och planering utifrån dessa ska ske saknas idag mätverktyg och definitioner. Framtagande av mätverktyg behöver ske under 2017, liksom intern diskussion och förankring av centrala definitioner. Interna styrdokument och planeringsunderlag (riktlinjer, planer och strategier) som enligt plan skulle vara färdigställda 2016 kommer att påbörjas och färdigställas under 2017. Aktivitet Handlingsplan för stadsodling Revidering av Badplan för Varbergs kommun Utveckla och förtydliga projekt Gröna huvudgångsstråk Utveckla och förtydliga projekt Trädförnyelse Bedömning/kommentar Handlingsplanen för stadsodling var planerad för färdigställande 2016, men har prioriterats ned anledning av att andra angelägna uppdrag har tillkommit under året. Avdelning Offentliga rummet har också haft vakanser under året, vilket har påverkat framdriften av ärendet. Handlingsplanen planeras vara klar under 2017. Framtagande av ny badplan för Varbergs kommun är påbörjad men har på grund av bland annat vakanser på Avdelning Offentliga rummet försenats. Badplanen förväntas vara klar under första halvåret 2017. Årets uppdrag har färdigställts genom 2016 års delprojekt, sträckan mellan Håsten och Brunnsberg. En ny förstudie för kommande år som syftar till att än bättre omsätta grönstrategins intentioner även inne i den hårdgjorda stadsmiljön, t.ex. med möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten. Årets uppdrag har färdigställts genom 2016 års delprojekt, Drottninggatan. 10
Utföra särskild skötsel för biologisk mångfald Utveckla lekplatser Utveckla motionsspår Inga ängar eller vägdiken slås innan 16 augusti, detta för att blommorna ska hinna fröa av sig. Endast siktröjning sker innan midsommar. Vid gallring och röjning lämnas en viss andel stock och ris kvar som faunadepå. Under året har vi haft invigningar på Derome och Erlandsgårdens lekplatser, färdigställt Lugnets stadsdelslekplats och projekterat klart Limabackas tätortslekplats. Lugnets stadsdelslekplats invigs i januari 2017. Under året har vi färdigställt ny belysning i Åkulla. Projektering är klar för motionsspåret i Breared och byggnation pågår. Åtgärd: Fördjupa, utveckla och förverkliga Grönstrategin Arbetet med att fördjupa grönstrategin har inte kunnat genomföras enligt plan. Planeringsunderlagen är inte färdigställda, vilket till stor del beror på brist på personella resurser och vakanser under året. Aktivitet Ta fram Grönblå plan Koppla ihop Grönstrategin med bland annat lekplatsriktlinje och mötesplatser Bedömning/kommentar På grund av vakanser och brist på personella resurser har arbetet med den grönblå planen (och flera andra planer/strategier) inte kunnat påbörjas under året. Planen är att under två år, 2017-2018, färdigställa planen. Ingår som en del i den grönblå planen. Åtgärd: Gröna värden beaktas vid nyprojektering och byggnation Landskapsarkitekter från förvaltningen deltar i detaljplaneprocessen samt investerings- och exploateringsprojekten för att lyfta gestaltningsfrågor och grönfrågor. Vi ser dock att tilldelade resurser i exploateringarna inte är tillräckliga för att säkerställa att en god livsmiljö skapas i såväl staden som på våra serviceorter och landsbygden. Ett exempel gäller dagvattendammar som genom en bättre gestaltning kan bidra till närmiljön. Aktivitet Lyft fram gröna värden i både förvaltningens planering och kommunövergripande planering Bedömning/kommentar Förvaltningen är delaktig i detaljplaneprocessen, i planprogram och i stadsutvecklingsprojektet, och lyfter fram gröna värden i dessa processer. Under 11
2017 kommer vi att arbeta än mer aktivt med deltagande i dessa processer. Ta fram utvecklingsplaner för tätortsnära naturområden Ta fram skötselplaner för grönytor Lyft fram behovet av driftmedel för skötsel av tillkommande ytor Den utvecklingsplan som planerades för året, Brunnsbergs utvecklingsplan, har färdigställts. Brunnsbergs utvecklingsplan är en förutsättning för att kunna ta fram skötselplan för området. Utvecklingsplanen är framtagen under 2016 och skötselplanen kommer tas fram under 2017 eller 2018. Detta görs i samband med avslut av alla investeringar och exploateringar. Drift och anläggning påminner projektledaren om att underlag ska in till controller. 2.4.3 Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter Utvecklingsmål: Öka andelen hållbara resor och transporter Under 2016 färdigställdes flera viktiga planerings-och kunskapsunderlag som ska bidra till att vi uppnår målet att öka andelen hållbara resor och transporter. Det handlar om en ny cykelplan 2016-2020, en trafiknätsanalys för Varbergs tätort och en beläggningsplan. Underlagen ger oss bättre kunskap om exempelvis vägnätets status, gång- och cykelvägarnas standard, funktion och nyttjande samt vilka åtgärder som bör prioriteras de kommande åren för att öka såväl trafiksäkerhet och framkomlighet för hållbara resor och transporter i Varbergs kommun. Fyrstegsprincipen, som används för att kunna prioritera de åtgärder som ger mest samhällsnytta, har implementerats ytterligare i förvaltningens arbete och är en viktig del i det övergripande arbetet att öka andelen hållbara resor och transporter. Under 2016 färdigställdes handlingsplanen för mobility management, som är första steget i fyrstegsprincipen och går ut på att få människor att ändra sitt beteende med påverkans- och informationsinsatser. Under 2016 har mycket interntid lagts på att färdigställa och förankra dessa planeringsunderlag. Tack vare tidigare års rekryteringar har bredden på avdelningens kompetens ökat och förvaltningen har kunnat lägga mer tid på att delta i, men även att projektleda, interna investeringsprojekt samt exploateringarna. Förvaltningen har även kunnat bidra med sin kompetens inom trafikområdet genom ett mer aktivt deltagande i hela samhällsbyggnadsprocessen, från strategiska skeden, detaljplaneprocess och projektering. Genomförd inventering av beläggningen på vägar och gator, inklusive gång- och cykelvägar, visar att beläggningsinsatserna som genomfördes under 2016 har medfört att den totala andelen eftersatta ytor har minskat något. Fortsatta åtgärder enligt beläggningsplanen krävs för att inte öka underhållsskulden samt att kunna garantera en god framkomlighet. 12
Antalet cykelolyckor under 2016 ligger ungefär på samma nivå som året innan. På grund av ändrade registreringsrutiner samt överbelastning på sjukhusen under 2015 är siffrorna över antalet cykelolyckor dock osäkra. Ungefär hälften av alla olyckor skedde på vägar med kommunalt huvudmannaskap där förvaltningen har rådighet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder. Under 2016 sänktes hastigheten på en del gator inom tätorten som ett led i arbetet med Rätt fart i staden, ett antal passager hastighetssäkrades och breda vägar smalnades av genom att skapa separerade gång- och cykelvägar i Varberg, Bua och Träslövsläge. I maj 2015 installerades tre fasta cykelräknare på huvudcykelstråken. 2016 är därmed det första året då trafikmätningar finns registrerade för hela året. En jämförelse mellan hösten 2015 och hösten 2016 visar att antalet cykelpassager har hållit sig relativt konstanta längs Södra vägen och Trädlyckevägen, medan de har ökat något längs Träslövsvägen och Västra Vallgatan (stationen). De åtgärder som genomfördes under 2015 i form av utbyggnad av cykelväg längs Magasinsgatan, Engelbrektsgatan och Västra Vallgatan förbi stationen samt standardförbättringen längs Träslövsvägen kan ha bidragit till ökningen. Åtgärd: Cykelfrämjande åtgärder Under 2016 har vi genomfört flertalet av de aktiviteter som ingår i åtgärden Cykelfrämjande åtgärder. Cykelplanen för 2016-2020 antogs av nämnden i december, och vi har även tagit fram en handlingsplan för arbetet med påverkans- och informationsinsatser, det vill säga mobility management. Året har även inneburit att starta upp genomförandet av åtgärder enligt antagna planer. Aktivitet Ny handlingsplan för cykel 2016-2020 Inventering av beläggning på gång- och cykelvägar Inventering av belysning på gång- och cykelvägar Förbättrad vinterväghållning och gatusopning enligt cykelplan Kommentar Cykelplan 2016-2020 skickades ut på remiss under våren, färdigställdes under hösten och antogs av nämnden i december 2016. Inventering utfördes under 2016, vilket har gett en större kunskap om vägnätets status och vilka områden som bör prioriteras. Första steget i form av en bedömning tillsammans med Varberg Energi AB gjorde under 2016. Den detaljerade inventeringen kommer dock att genomföras under 2017 i samband med framtagande av belysningsplan. Rutiner för gatusopning har ändrats under 2016. Nu går vi ut tidigare på cykelbanor och prioriterar särskilt arbetspendlingsstråken för cykel. Under 2016 har även dubbelskift införts för borttagning av flis som ett led i att minska antalet singelolyckor. 13
Utveckling av arbetspendlingsstråk Håsten Ny cykelräknare Ny cykelpump Nya cykelparkeringar Delar av etapp 1 genomfördes under 2016 parallellt med tillgänglighetsprojektet. Delen förbi Atle blev dock dyrare än beräknat. Ny cykelräknare är inköpt och ska installeras i början av 2017 på Birger Svenssons väg. Cykelpump är inköpt och installeras i samband med att cykelvägen vid Västra Vallgatan färdigställs. Nya cykelpållare har tillkommit vid busshållplats Komedianten. Cykelbokslut Cykelbokslutet färdigställdes i juni 2016. Åtgärd: Mobility management Handlingsplan för arbetet med mobility management antogs under året. Nämnden fick extra resurser för mobility management. Fokus under våren var planeringsarbete och anställning av extra resurs för att kunna genomföra planerade åtgärder. Alla planerade påverkansprojekt genomfördes. Fokus för insatserna under 2016 var pendling till skola och arbete. Aktivitet Handlingsplan för arbete med mobility management Projekt: På egna ben Projekt: Cykelvänlig arbetsplats Projekt: Vintercyklister Ny cykelkarta för Varbergs kommun Trafikantveckan Kommentar Handlingsplanen färdigställdes under året och antogs av nämnden i september. Mobility managementplanen visar på hur hamn- och gatunämnden och hamn- och gatuförvaltningen ska arbeta för att nå de mål som är uppsatta för att få ett mer hållbart resande i Varberg. Projektet genomfördes under hösten 2016 och syftar till att få fler barn att gå- och cykla till skolan, istället för att bli skjutsade med bil av sina föräldrar. Projektet genomfördes våren 2016 och syftar till att få arbetsgivare att förbättra möjligheterna för sina anställda att arbetspendla med cykel istället för bil. Pågående påverkanskampanj under vintern 2016/2017 som syftar till att få fler att cykla året runt. Den nya kartan över cykelvägar i Varbergs kommun färdigställdes under juni 2016. Ett europeiskt initiativ för att uppmuntra hållbara resor och transporter som genomfördes under hösten 14
2016, dock i mindre skala än tidigare år. Årets fokus var arbetspendling. Åtgärd: Trafiksäkerhet och framkomlighet Framtagandet av trafiknätsanalysen och beläggningsplanen har inneburit att vi idag har betydligt bättre kunskap om gatunätets status idag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden. Detta innebär att vi kan göra bättre prioriteringar av nödvändiga investeringar i infrastruktur framöver. Vi är på väg att avsluta omskyltningen enligt beslutad hastighetsplan. Ett flertal trafikmiljöåtgärder har genomförts som förbättrar trafiksäkerheten. Vi har nu projekterat korsningar för ombyggnad men har inte ännu påbörjat byggnationen av dessa enligt plan. Aktivitet Trafiknätsanalys Beläggningsplan för cykel- och bilvägar Insatser inom ramen för Ombyggnad av korsningar Insatser inom ramen för Trafikmiljöåtgärder Omskyltning enligt Rätt fart i staden Kommentar Färdigställd under hösten 2016. Analysen är förankrad med samhällsutvecklingskontoret. Färdigställd under 2016. Fyra korsningar är beställda för projektering och genomförande. Korsningarna är under projektering, och kommer i några fall att byggas under våren 2017. I något fall krävs detaljplaneändring för att kunna genomföra åtgärden, vilket medfört en försening i genomförandet. 2016 års planerade åtgärder genomfördes. Bland annat har åtgärder i form av gång- och cykelpassager samt avsmalning av väg genom att lägga till en separerad gång- och cykelväg genomförts i Varberg, Bua och Träslövsläge. LTF:er och skyltning utifrån hastighetsplanen har genomförts. Dock kvarstår det att genomföra hastighetsdämpande åtgärder under 2017. 2.4.4 Varberg en attraktiv kommun att vistas i Utvecklingsmål: Utveckla kommunens kust- och strandliv, och aktiviteter kopplade till hav, sjöar och vattendrag året om Precis som för målet att utveckla och binda samman kommunens gröna stråk har årets prioritet för arbetet med målet att utveckla kommunens kust- och strandliv varit de dagliga leveranserna samt aktivt deltagande i detaljplaneprocessen och pågående projekt. Flera av årets planerade aktiviteter har genomförts, bland annat ett flertal standardhöjande insatser 15
och åtgärder på kommunens badplatser och fortsatt utveckling av Innerhamnen och kajstråket. Även här har framtagandet av viktiga planeringsunderlag prioriterats ner på grund av brist på personella resurser och vakanser under året. Såväl den grönblå planen som badplanen har försenats och kommer att prioriteras under 2017. Under delar av 2016 har kommunen även saknat ramavtal för konsulter inom detta område, vilket har gjort att förvaltningen inte har kunnat lägga ut delar av arbetet externt. Generellt har förfrågningar om att anordna aktiviteter vid kommunens badplatser i staden ökat under de senaste åren, och antalet kust- och strandnära aktiviteter och evenemang har ökat under året jämfört med föregående år (från 18 st 2015 till 29 st 2016). Det är dock lågt intresse för att genomföra aktiviteter vid kommunens badplatser på landsbygden. Förvaltningens roll är att hitta strategiska platser och samordna platser för olika typer av aktiviteter, samt att organisera och hantera olika förfrågningar. Det är dock privata aktörer som står för själva aktiviteterna. För att kunna tillgängliggöra kust och stränder året om är förvaltningens ansvar att vid behov ta fram platser med tillgång till exempelvis elskåp och vatten. Det bör också nämnas att även om antalet upplåtelseärenden fortsätter att öka så fortsätter även minskningen av antalet torghandlare och sålda salumeter på torget. Förvaltningen planerar att göra Varbergs innerhamn till en attraktivare plats även för det båtlösa folket. Antalet gästnätter för båtar och husbilar har stadigt ökat i hamnen de senaste åren, och under 2016 ökade antalet gästnätter med 6,5% jämfört med föregående år. Samtidigt håller trenden med minskande antal gästbåtar i sig. Hamnkontoret har under året fortsatt sin påbörjade satsning på värdskapsarbete och att se till att ha personal med rätt kompetens som kan möta upp och ta hand om gästerna på plats. En enkät som mäter nöjdheten hos besökare och gäster i hamnen inom ett antal områden har även tagits fram under året. Enkäten visar på goda resultat och kommer att följas upp som en indikator med start 2017. Varbergs innerhamn är numera Blue Flag-certifierad året om som första anläggning i Skandinavien, vilket är ett bra kvitto på hamnens miljö- och kvalitetsarbete. Åtgärd: Utveckla och uppmuntra aktiviteter, evenemang och möten kopplade till vatten Vi gör det vi kan inom vårt ansvarsområde för att uppmuntra aktiviteter kopplade till vatten. Antalet kust- och strandnära upplåtelser ökar liksom antalet husbilar. Precis som tidigare år har dock antalet gästbåtar minskat något. Aktivitet Öka antalet upplåtelser i anslutning till vatten Kommentar Antalet kust- och strandnära upplåtelser och aktiviteter/evenemang kopplade till vatten var under 2016 29 st, en ökning med 11 st jämfört med 2015. Totalt antal upplåtelser för aktiviteter/evenemang var 16
123 st och samtliga upplåtelseärenden för 2016 uppgår till 249 st. Några exempel på kust- och strandnära aktiviteter under året är: - Juice- & Yoga i Kärleksparken vid Strandpromenaden - Stand up Paddle- och Kitesurfingtävlingar - Konserter Södra Fästningshörnan - Uppställningsplats för Strandtåget - Surfers Day och Apple Bay Day - Beachvolleyboll i Apelviken Utveckla innerhamnen och Träslövsläges hamn Öka antalet gästnätter i hamnen Kajstråket och torget runt omkring byggdes färdigt på den södra sidan av Innerhamnen under 2016. 14 nya ställplatser färdigställdes i samarbete med Träslövsläges båtklubb. Ställplatserna har dock överklagats till Länsstyrelsen, beslut väntas inkomma under januari eller februari 2017. Antalet husbilar under året blev 2 879 stycken, en ökning med 16 procent jämfört med 2015. Gästbåtarna minskade med 3 procent jämfört med 2015 och landade på totalt 2 470. Sammanlagt antal gästnätter blev under 2016 5 349, vilket innebär en ökning på 6,5 procent. Åtgärd: Förvalta och utveckla attraktiva platser kopplade till vatten På grund av förseningen av de planeringsunderlag som skulle tagits fram under året har fokus varit förvaltandet av attraktiva platser kopplade till vatten, snarare än utvecklingen av desamma. Flera planerade aktiviteter kopplat till både förvaltande och utveckling har dock utförts, bland annat på Strandpromenaden och flera kommunala badplatser. Aktivitet Upprustning av badplatser Kommentar Under 2016 har vi påbörjat en standardhöjning på de offentliga toaletterna på samtliga kommunala badplatser. Vi har även uppdaterat livräddningsutrustning på badplatserna så att det nu följer riktlinjer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Nya moloker (stora nedgrävda papperskorgar) har placerats på tre badplatser. Vi har även gjort en tillgänglighetsanpassning vid Apelviken 2 (surfarnas) där en betongramp har byggts så att man kan komma ner på stranden med rullstol/barnvagn/rollator. 17
Bänkar har placerats ut vid badet vid norra piren i Träslövsläge. Utveckla Strandpromenaden Övervaka strandparkeringen Lyft fram vatteninslag vid planering av offentliga platser Nya bänkar har satts ut på Strandpromenaden. Arbetet med den nya belysningen påbörjades i slutet av året och belysningen invigs i januari 2017. Vi har bevakat både strandparkeringar och husbilsparkeringar i hela kommunen under året. Planering pågår för omgestaltning av Brunnsparken, där vatten kommer vara ett viktigt inslag. Åtgärd: Ta fram planeringsunderlag kopplade till vatten och kust- och strandliv Fokus för året har främst varit aktiv medverkan i investerings- och exploateringsprojekten samt i detaljplaneprocessen. Viktiga planeringsdokument har dock inte färdigställts som planerat, bland annat då personella resurser för detta har saknats. Aktivitet Grönblå plan Revidering av Badplan för Varbergs kommun Översyn av taxor och avgifter Ta fram fler skötsel- och underhållsplaner för platser i anslutning till vatten Kommentar På grund av vakanser och brist på personella resurser har arbetet med den grönblå planen (och flera andra planer/strategier) inte kunnat påbörjas under året. Planen är att under två år, 2017-2018, färdigställa planen. Framtagande av ny badplan för Varbergs kommun är påbörjad men har på grund av bland annat vakanser på Avdelning Offentliga rummet försenats. Badplanen förväntas vara klar under första halvåret 2017. Översyn av taxorna i Varbergs hamn och Träslövsläges hamn sker årligen och beslut tas i KF i slutet av året. Taxan för upplåtelser genomgick en mer grundlig revidering under 2015. Nästa översyn görs under 2017. Framtagande av skötselplaner och andra planeringsdokument kopplade till vatten har försenats och inte genomförts som planerat under 2016, bland annat på grund av brist på personella resurser. Som exempel kan nämnas badplanen som planeras bli klar under 2017. 18
2.5 Intern kontroll I detta kapitel återges de kontrollpunkter som enligt plan ska redovisas i samband med bokslut. Den fullständiga årsrapporten finns i Bilaga 2. Handläggning parkeringstillstånd för rörelsehindrade inom utlovad tid, antal sökande Under 2016 inkom 103 ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Inga avvikelser gällande handläggningstid har uppdagats. I april 2016 utkom Transportstyrelsen med nya föreskrifter och allmänna råd gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I de nya föreskrifterna anges att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Detta kan komma att påverka handläggningen av ärenden som gäller exempelvis personer som förflyttar sig med hjälp av rullstol, vilka inte per definition har rätt till parkeringstillstånd utifrån de nya föreskrifterna. Förvaltningen följer noga utvecklingen inom området, bland annat genom samverkan med andra kommuner, och inväntar vägledande beslut och bedömningar från Transportstyrelsen enligt de nya förskrifterna. Aktuell information på webben Sedan början av året arbetar vi utifrån ett årshjul för vår externa kommunikation och publicerar löpande nyheter på www.varberg.se och Facebook om aktuella frågor i vår verksamhet. Särskilt stor räckvidd på Facebook får trafikrelaterade frågor som påverkar många människor i vardagslivet. I arbetet med att förbättra vår projektkommunikation har fler projekt idag en projekthemsida som listas på sidan varberg.se/byggprojekt och som vi hänvisar till i informationsbrev till boende och på byggskyltar. En översyn av förvaltningens samtliga sidor på kommunens hemsida gjordes under hösten 2016. Tyck om Varberg Hamn- och gatuförvaltningen är den kommunala förvaltning som dominerar synpunktshanteringen i Varbergs kommun. Under 2016 fick kommunen in totalt 203 synpunkter via Tyck om Varberg, och 138 av dessa gick till Hamn- och gatuförvaltningen, vilket motsvarar 68 %. Under 2015 fick förvaltningen in 168 synpunkter, så vi ser här ett trendbrott. Det är första gången antalet synpunkter sjunker sedan införandet. Kategori Antal Andel Beröm 2 st. 1,5 procent Förslag 48 st. 35 procent Klagomål 75 st. 54 procent Annat 13 st. 9,5 procent Under 2016 har 79 av de inkommande synpunkterna besvarats och 59 har ännu inte besvarats, vilket ger en procentuell fördelning enligt följande: 57 % besvarade och 43 % 19
obesvarade synpunkter. Cirka 12 % av de som ännu inte har fått svar har lämnat sina synpunkter anonymt, och angett att de inte vill ha någon återkoppling. Den genomsnittliga svarstiden för de synpunkter som besvarats av förvaltningen är 27 dagar, vilket är något sämre än föregående år, då svarstiden låg på 22,35 dagar. Dock ska man ta hänsyn till att svarsfrekvensen har ökat med nästan 10 procent sedan 2015. Kontroll av den vilda skyltningen Förvaltningen har under året medverkat i uppstart av en arbetsgrupp som ser över möjligheten att ta fram tydliga riktlinjer för reklam och skyltning i det offentliga rummet. Framtagandet av riktlinjer på detta område skulle underlätta det fortsatta arbetet med den vilda skyltningen. Översyn av stadsträd Under 2016 har en översyn av träden samt beskärningsinsatser gjorts där det varit nödvändigt. Detta görs på ungefär en tredjedel av de gamla träden centralt i stan varje år. Avvikelser efterlevnad hamnskyddsplan Inga avvikelser att rapportera. Uppdaterade handlingsplaner för huvuduppdrag Under 2016 har kvalitetsfaktorerna huvudsakligen följts upp i samband med den ordinarie rapporteringen och som en del av uppföljningen av nämndens mål samt internkontrollplanen. Frågan om att ta fram egna handlingsplaner för respektive kvalitetsfaktor har därför inte varit aktuell, utan prioriterats ner till förmån för en delvis ny struktur för det interna arbetet med verksamhetsplaneringen. Förvaltningen har även arbetat om kvalitetsfaktorerna, som för 2017 är tio stycken. Aktiviteter och indikatorer för kvalitetsfaktorerna kommer att konkretiseras i avdelningarnas handlingsplaner för 2017. I samband med det kommer även en rutin för uppföljning av kvalitetsfaktorerna tas fram. Efterlevnad säkerhetssystem för tåg/spår respektive flygplats Inga avvikelser att rapportera under året för Varbergs flygplats. Den senaste verksamhetskontrollen som utfördes av Transportstyrelsen gjordes i september 2015. Verksamhetskontroller görs vartannat år. Vad gäller industrispåren reglerar Transportstyrelsen spårverksamhet med ett krav att en Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) finns upprättad. Kommunens Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) är publicerad samt sänd till samtliga aktörer som opererar på de spår som kommunen äger och förvaltar. I början av juli månad skedde en urspårning på Värö industrispår vilken inte resulterade i några personskador utan endast materiella skador. Sammanfattning/utredning av urspårningen är ännu inte klar men trafiksäkerhetsinstruktionen och gällande rutiner bedöms ha fungerat väl. 20
Rapportering i enlighet med intern kontrollplan Förvaltningen har under perioden utfört de kontrollaktiviteter som anges i den interna kontrollplanen. Ett flertal av kontrollaktiviteterna avrapporteras endast vid avvikelser. Om det vid utförandet av kontrollen inte påträffats några avvikelser har utfall av dessa punkter inte redovisats i den löpande månadsrapporteringen. Verkställande av KF:s beslut Under 2016 beslutade kommunfullmäktige, 14/2016, att avsluta flera uppdrag som tidigare getts till hamn- och gatunämnden, bland annat det verkställda uppdraget att se över torgstadgan och de lokala ordningsföreskrifterna för Varbergs torg. Under året har även flera nya uppdrag till nämnden givits av kommunfullmäktige, däribland framtagande av teknisk handbok och avtal gällande överföring av ägandet av de kommunala belysningsanläggningarna i enlighet med Färdigt ljus. Status på dessa och övriga kvarvarande uppdrag anges i uppdragslistan som genomgår en större uppdatering i början av 2017 och därefter kommer att presenteras för nämnden under våren 2017. Redovisning av delegeringsbeslut Delegeringsförteckningen har reviderats under året och information om redovisning av beslut till nämnd har förtydligats. De beslut som redovisas och anmäls till nämnd är främst yttranden över exempelvis detaljplaner samt de stora ärendegrupperna parkeringstillstånd för rörelsehindrade, öppningsanmälan, LTF samt upplåtelser av offentlig plats. Vid framtagande av ny internkontrollplan för 2017 kan det finnas anledning ytterligare se över rutinen för delegeringsbeslut. Redovisning ny plan mot diskriminering Under 2016 har förvaltningen och nämnden synliggjort sitt arbete med jämställdhet och mångfald samt mot diskriminering i samband med den komplettering av delårsbokslutet efter augusti 2016 som beslutats av kommunstyrelsen ( 174/2016). Den kompletterande rapporten tjänar också som en första inventering av pågående arbete och kommer att användas som en grund i det kommande arbetet med dessa frågor. Förvaltningen kommer att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet, mångfald och antidiskriminering under 2017. Förekomst av bisysslor Frågan om eventuell förekomst av bisysslor hanteras i samband med lönesamtal. Ingen förtroendeskadlig eller olämplig bisyssla har uppdagats under året. Redovisning rutin för hantering av representation vid HGF Framtagande av rutin för hantering av representation vid förvaltningen har under 2016 prioriterats ner på grund av mer angelägna uppdrag. Förvaltningen kommer att utvärdera behovet av en ny rutin för hantering av representation i samband med framtagande av 2017 års internkontrollplan och tillhörande riskanalys samt riskvärdering. 21