1 Mål och budget 2014
2 s huvuduppgift är att se till att länets invånare har tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi ansvarar också för regionplanering, att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling samt att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.
3 Budgeten blir till Budgeten är landstingets viktigaste styrdokument och beslutas varje år i landstingsfullmäktige. Budgetdirektivet för 2015 anger en delvis förskjuten budgetprocess. Beslut om Mål och budget 2015 sker i december 2014.
4 Styrning är en demokratiskt styrd organisation och politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar invånarna i Stockholms län. Landstinget styrs av landstingsfullmäktige. Styrningen grundas på kommunallagen och speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering. Utöver den formella politiska styrningen, som även inbegriper ägarstyrning av landstingets bolag samt regleringen av nämnders ansvar i reglementen, har landstingets modell för beställarstyrning en viktig roll. Landstinget upphandlar både vård och trafikverksamhet av entreprenörer i större utsträckning än någon annan region eller landsting. Målstyrning skapar förutsättningar för styrning och utveckling av landstingets verksamheter och syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling.
5 Landstingets mål 2014 2016
6 Ekonomi Mål: En ekonomi i balans God ekonomisk hushållning
7 En budget i balans Landstinget redovisar för åttonde året i rad en budget i balans. Budgeten omfattar 82 miljarder kronor och redovisar positiva resultat för alla år i budgetperioden. Under den kommande budgetperioden sker fortsatta satsningar på vården och kollektivtrafiken genom ökade landstingsbidrag, trots en svag konjunktur under inledningen.
8 Landstingets verksamheter Landstingets verksamheter finansieras till största delen av landstingsbidragen. De omfattar 62,5 miljarder vilket är 2,6 miljarder mer än i budget 2013.
9 Finansiering Landstingets ekonomiska ramar styrs till stora delar av skatteintäkterna men även av generella statsbidrag och avgiften till den kommunalekonomiska utjämningen. Skatteintäkterna motsvarar närmare 64 miljarder kronor och beräknas öka med 3,3 procent under 2014. Landstingsskatten ligger kvar på 12,10 procent under 2014. Resenärsavgifter och patientavgifter i stort sett oförändrade.
10 Kostnader Verksamhetens kostnader beräknas öka med 2,9 miljarder kronor jämfört med prognos 2013, vilket motsvarar 4 procent. Personalkostnaderna, 27 miljarder kronor, beräknas öka med 4 procent. Kostnader för köpt hälso- och sjukvård, 16 miljarder kronor, beräknas öka med 4,1 procent. Kostnader för köpt trafik, knappt 13 miljarder, beräknas öka med 4,1 procent.
11 Historiskt stora investeringar Stockholmsregionen växer som aldrig förr. Befolkningen beräknas öka med nästan 350 000 nya invånare till 2021. Därför genomför just nu de största satsningarna någonsin inom hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Under 2013 investerar landstinget fyra gånger mer än Västra Götalandsregionen och sex gånger mer än Region Skåne. En ny investeringsstrategi har tagits fram för att kunna styra, samordna och följa upp de ökade investeringsvolymerna.
12 Investeringar för framtiden investerar drygt 68 miljarder kronor de kommande fem åren, varav nästan 16 miljarder under 2014. På fem år investeras närmare 33 miljarder kronor kollektivtrafiken. Dessa går i huvudsak till utbyggnad av tvärbanan, nya spårvägar, satsningar på befintliga lokalbanor, pendeltågsstationer samt utökning av den kollektiva sjötrafiken. Under samma period investeras 35 miljarder i hälso- och sjukvården, vilka bland annat går till den pågående byggnationen av Ny Karolinska Solna men också till ny- och ombyggnad av andra sjukhus. Investeringarna omfattar också till exempel utrustning och inventarier. Fullmäktige beslutade även om den fortsatta inriktningen för en tioårig investerings-plan för hälso- och sjukvården som innehåller 28 miljarder samt 14 miljarder till Nya Karolinska Solna.
13 Investeringar inom SLL 1994 2018
14 Fördelning av investeringar Merparten av landstingets investeringar gäller strategiska objekt med koppling till Framtidsplanen för hälso- och sjukvård eller det regionala utvecklingsprogrammet, RUFS 2010. Vård 46% Övrigt 1% Trafik 53%
15 Hälso- och sjukvård Mål: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Vård i rätt tid Säker vård Hög effektivitet Högt förtroende för vården
16 Framtidsplanen genomförs Framtidsplanen för hälso- och sjukvård är en av de största satsningarna inom hälso och sjukvården någonsin. Den omfattar hela vården i alla delar av Stockholms län. Under 2014 går arbetet alltmer från strategi till genomförande. Vården byggs ut genom nya vårdval, nya vårdformer, utökade uppdrag och fler vårdplatser. Vård i nätverk moderna hjälpmedel och större samverkan. Ett nätverk byggs runt patienten. Genomförandet huvudsakliga delen genomförs 2014 2018.
17 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad
18 Vårdnätverket visionsbild Invånarna ska möta en vård där vårdgivare samverkar i ett nätverk: Individens hälsa är i fokus vid varje möte med vården. Oavsett var individen vänder sig ska denne få stöd att hitta rätt i vården. Tillräcklig samt adekvat information och kompetens finns i hela vården. Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds.
19 Hälso- och sjukvård under 2014 Under 2014 påbörjas genomförandet av Framtidsplanen: Investeringar för att utöka och renovera akutsjukhus. Utbyggnad och utveckling av vården utanför akutsjukhus. Fokus på ehälsa. Stärkt roll och ökat ansvar för husläkarverksamheten att vägleda invånarna rätt i vården. Forskning och utveckling närmare vården. Nya Karolinska Solna byggs för alla som drabbas av de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Sjukhuset öppnas 2016 och kommer att vara i full drift 2018.
20 Öka tillgängligheten Korta tiderna till besök och behandling. Utveckla rollen för husläkaren även i akuta situationer. Utöka antalet ambulanser i Stockholm och öka andelen direktintag till geriatrik och avdelningar på akutsjukhus Möjlighet att direktboka samt om- och avboka tid via Mina vårdkontakter hos husläkarmottagningar, barnavårdscentraler, mödravårdscentraler. Införa vårdval på fler områden.
21 Förbättra patientsäkerheten: Minska förskrivningen av antibiotika. Forskning och utveckling i samarbete med vården. Minska vårdrelaterade skador och infektioner. Hälsofrämjande arbete: Införa så kallade Hälsomottagningar, specialistmottagningar för goda levnadsvanor. Stärkning av primärvårdens förebyggande arbete mot rökning. Införa vaccination mot Rotavirus i allmänna vaccinationsprogrammet för små barn.
22 Fler vårdsatsningar Utveckla cancervården med den inriktning som anges i Cancerplanen. Satsning på lönebildning för specialistutbildade sjuksköterskor. Utreda nya vårdvalsområden och genomföra redan beslutade vårdval. Utveckla styrningen av hälso- och sjukvården bland annat genom att ta fram ny avtalsmodell för akutsjukhusen och utveckla värdebaserade ersättningsmodeller.
23 Kollektivtrafik Mål: Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken Attraktiva resor Tillgänglighet Effektiva resor
24 Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken Landstinget gör varje år miljardsatsningar för att upprusta den befintliga trafiken. De stora investeringar som gjorts och kommer att göras de närmaste åren handlar dock om utbyggnader. Investeringarna under 2014 syftar till att: bygga ut och modernisera kollektivtrafiken öka attraktiviteten i att resa kollektivt. Kollektivtrafiken ska vara punktlig och regelbunden, men också hel, ren, trygg och snygg.
25 Infrastruktursatsningar 2014 och framåt Investeringarna under 2014 syftar till att: Tvärbanans förlängning till Sickla tidigareläggs. Tvärbanans förlängning till Kista prioriteras och tidigareläggs. Spårväg Citys Djurgårdslinje anpassas för resenärer med funktionshinder. Roslagsbanans utbyggnad börjar hösten 2013 och pågår till 2018. Lidingöbanan upprustas från juni 2013 till årsskiftet 2014/2015. Modernisering av tunnelbanans Röda linje beräknas vara klar 2023. Omfattar nytt signalsystem, tunnelbanetåg och ny depå. Tvärbanans Solnagren från Alvik till Solna station innebär ny spårväg, nya fordon och en depå.
26 Modernisering och utbyggnad av kollektivtrafiken gör varje år miljardsatsningar för att upprusta den befintliga trafiken. De stora investeringar som gjorts och kommer att göras de närmaste åren handlar dock om utbyggnader.
27 Satsningar på punktlighet, information och biljettsystem Punktlighet: spårkapaciteten byggs ut, förbättrad framkomlighet för bussar och aktiv uppföljning av avtal med entreprenörer. Trafik- och störningsinformation till resenärer. Biljettsystemet ses över, vilket omfattar att Accessystemet görs mer användarvänligt. Utvecklingen av digital information och kommunikation via sociala medier fortsätter. Försök med lägre taxor inom Waxholmsbolagets trafik för att uppmuntra fler att besöka skärgården även under vintermånaderna.
28 Tillgänglighet och Färdtjänst Förbättrad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Antalet bussar och spårfordon med tillgängliga insteg och ramper ska öka. 2014 ska samtliga bussar ha lågt insteg. Satsning på att möta handikapp- och pensionärsorganisationer, utveckla hjälpmedel och på att informera om tillgänglighetsåtgärder, resmöjligheter, reseplanerare samt trygghet och säkerhet.
29 Satsningar i sjötrafiken Sjötrafiken i Stockholms inre vatten byggs ut. Fler turer på Sjövägen mellan Frihamnen Lidingö Nacka strand Nybroplan. Försök med halverad taxa under lågsäsong för att öka kapacitetsutnyttjandet av befintliga båtar under lågsäsong.
30 Hållbar tillväxt Mål: Hållbar tillväxt En ledande tillväxtregion Effektivt miljöarbete Socialt ansvarstagande Säkra processer
31 Skapa förutsättningar för tillväxt Stockholmsregionens fulla potential ska tas till vara. Därför har landstingsfullmäktige antagit den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. Visionen är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Utmaningarna handlar om resurseffektivitet, tillväxt, öppenhet och en god livsmiljö.
32 Regional utveckling Under 2014 ska landstinget: Fortsätta genomförandet av viktiga regionala insatser för bland annat innovationer och bostäder. Stärka processerna för genomförande av RUFS 2010 och hitta lösningar på de utmaningar som finns. Bedöma om RUFS 2010 är aktuell som start på arbetet med en ny utvecklingsplan.
33 Forskning, utveckling och innovation engagerar sig på olika sätt i frågor som rör forskning, utveckling, utbildning och innovation. Under 2014 prioriteras patientnära forskning och utveckling: Projektet 4D en överenskommelse mellan landstinget och Karolinska Institutet för att göra Stockholm världsledande inom patientnära forskning och sjukvård kring fyra viktiga folkhälsosjukdomar. Framtidsplanen en kunskapsorganisation byggs för att identifiera utmaningar och införa nya medicinska landvinningar och innovationer som leder till bättre hälsa. Forskningens infrastruktur är viktig i form av kvalitetsregister, biobanker, informationsförsörjning med mera. Nya Karolinska Solna det nya sjukhuset ger unika möjligheter för en utökad FoU-verksamhet
34 Miljö Landstingets framgångsrika miljöarbete bygger på tydliga och mätbara mål som är integrerade i verksamheten. Arbetet utgår från det miljöpolitiska programmet, Miljöutmaning 2016. Under 2014 ska landstinget: Utvärdera teknik för att bryta ner anestesigaser ytterligare ett steg i arbetet för att minska landstingets klimatpåverkan. Minska energianvändningen och användningen av kemikalier och avfall från landstingets IT-utrustning. Minimera avfallet i landstinget. Förbereda för nästa miljöpolitiska program.
35 Socialt ansvar Landstinget arbetar mot diskriminering, för tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, för jämställdhet, för att leva upp till Barnkonventionen och för att ställa krav i upphandlingar. En uppförandekod för leverantörer ställer krav på tillverkning av produkter som används i våra verksamheter. Kraven handlar om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, levnadslöner och miljöutsläpp. Under 2014 förstärks arbetet med uppföljning av uppförandekoden.
36 Säkra processer Landstinget ska vara lätt att komma i kontakt med och våra e-tjänster ska vara tillgängliga för alla samtidigt som informationen ska hanteras i säkra processer. Arbetet för säkra processer utgår från landstingets styrande dokument för IT och informationssäkerhet och utvecklas kontinuerligt. Under 2014 ska landstinget: Ta fram ett handlingsprogram för informationssäkerhet. Fortsätta att förbättra samordningen av landstingets IT-system.
37 Kultur Mål: Landstinget ska bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Barn och unga prioriteras Kultur i vården Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar
38 Bidra till ett fritt, tillgängligt kulturliv Landstinget bidrar till kultur och föreningsliv i länet och levererar tusentals kulturprogram och aktiviteter till vården varje år. 2014 ska landstinget: Bidra med 410,2 miljoner kronor till länets kultur. Prioritera kultur för barn och unga emempelvis genom stöd till teater, dans och musik på länets skolor. Utveckla kultur i vården med flera konstformer med ökade inslag av äldres eget skapande. Genomföra satsning på den konstnärliga gestaltningen med både fast och lös konst i NKS.
39 Landstinget som arbetsgivare Mål: Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Stolta medarbetare Chef- och ledarskap Systematisk kompetensplanering
40 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare är en av landets största arbetsgivare med cirka 43 000 anställda. Landstinget arbetar för: Lönepolitik som stöder verksamhetsförbättring. Kompetensförsörjning och utbildning rätt kompetens är avgörande för att utföra landstingets uppdrag. Väl fungerande chef- och ledarskap. Ökad mångfald likvärdiga villkor och möjligheter. Hälsofrämjande arbetsmiljö.
41 Satsningar på personalområdet 2014 Lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor. Satsning på AT- och ST-läkartjänster. Fortsatt satsning på 1 000 sommarjobb. Satsning på rekrytering av medarbetare med funktionsnedsättning.
42 Mer om landstinget på webben sll.se om landstinget vardguiden.se om hälso- och sjukvård folkhalsoguiden.se om folkhälsoarbete sl.se om kollektivtrafiken sll.se/fardtjanst om färdtjänsten waxholmsbolaget.se om trafiken till sjöss nyakarolinskasolna.se om Nya Karolinska Solna tmr.sll.se om regionplaneringen