Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

Transkript

1 1 i sammanfattning

2 2 i sammanfattning innehåller delarna: Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om

3 3 Uppdrag, mål och styrning

4 4 Stockholms län växer för att vi satsar tillsammans. Landstinget bidrar till en bra och fungerande vardag för länets invånare. Med samlat grepp om ekonomin och tydlig styrning genomför vi stora satsningar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Vi både bygger nytt och rustar upp.

5 5 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering. landstinget bidrar även till kulturen i länet.

6 6 Styrning Landstinget är en politiskt styrd organisation och finansieras till störst delen via landstingsskatten. Landstingsfullmäktiges 149 ledamöter utses i allmänna val vart fjärde år. Politikernas viktigaste styrdokument är budgeten. Budgeten beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå.

7 7 Ägarstyrning De stora investeringar som är planerade inom hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken ställer krav på en sammanhållen styrning. Landstingsdirektören ska ha en arbetsledande roll för förvaltnings- och bolagschefer i strategiska och landstingsövergripande frågor. Förvaltningschefer ansvarar för sina respektive verksamheter gentemot nämnder och bolagscheferna gentemot respektive styrelse.

8 8 s mål 2015 En ekonomi i balans God ekonomisk hushållning Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Vård i rätt tid Säker vård Hög effektivitet Högt förtroende för vården Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Attraktiva resor Tillgänglig och sammanhållen region Effektiva resor med låg miljöoch hälsopåverkan Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Barn och unga prioriteras Konst och kultur i vården Fördjupat samarbete kring kulturella och kreativa näringar Hållbar tillväxt och utveckling En ledande tillväxtregion Effektivt miljöarbete Socialt ansvarstagande Säkra processer Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Stolta medarbetare Chef- och ledarskap Utvecklad arbetsorganisation Systematisk kompetensplanering

9 9 Ekonomi

10 10 Budgetprocessen Landstingsfullmäktige beslutar om budget i juni Budgeten följs upp genom månads-, tertialoch delårsrapport, årsbokslut och dialog.

11 11 Budget 2015 Budgeten omfattar 86 miljarder kronor. Landstingets ekonomi står inför stora utmaningar de kommande åren. Med stora investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken är det viktigare än någonsin att hålla beslutad budget. Stora utmaningen 2015 få ner kostnadsökningarna framför allt inom hälso- och sjukvården.

12 12 Ekonomiska förutsättningar Landstingets ekonomi styrs till stora delar av skatteintäkter. Samlade skatteintäkter uppgår 2015 till 67 miljarder kronor och beräknas öka med 4,6 procent under Landstingsskatten ligger kvar på 12,10 procent under Resenärsavgifter och patientavgifter är i stort sett oförändrade. Statsbidrag; 3 % Uthyrning av lokaler och fordon; 3 % Resenärsavgifter; 8 % Patient- och utomlänsintäkter; 4 % Övriga intäkter; 4 % Samlade skatteintäkter; 78 %

13 13 Landstingets verksamheter finansieras till största delen av landstingsbidragen. De omfattar 65,6 miljarder vilket är 3 miljarder mer än i budget Landstingsrevisorerna 31 mkr Patientnämnden 22 mkr Kulturnämnden 430 mkr Landstingsstyrelsen mkr Tillväxt- och regionplanenämnden 146 mkr Trafiknämnden mkr Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje mkr Hälso- och sjukvårdsnämnden mkr

14 14 Kostnader beräknas öka med 2,4 miljarder kronor jämfört med prognos 2014, vilket motsvarar 3,1 procent. Exkl. omställningskostnader Personalkostnaderna, 28 miljarder kronor, beräknas öka med 1,3 procent. Kostnader för köpt hälso- och sjukvård, 18 miljarder kronor, beräknas öka med 6,1 procent. Kostnader för köpt trafik, knappt 13 miljarder, beräknas öka med 3,7 procent. Övriga kostnader 18% Läkemedel 6% Köpt trafik 15% Kapitalkostnader 18% Bemanningskostnader 18% Köpt hälso- och sjukvård 21%

15 15 Investeringar för framtiden investerar nära 74 miljarder kronor de kommande fem åren, varav drygt 15 miljarder under Satsningar inom kollektivtrafiken är utbyggd tunnelbana, citybanan och tvärbanan, nya spårvägar samt satsningar på befintliga lokalbanor. Inom hälso- och sjukvården prioriteras färdigställandet av Nya Karolinska Solna och omfattande ny- och ombyggnationer av Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

16 16 Hälso- och sjukvård

17 17 Hälso- och sjukvårdens framtidsplan Framtidsplanen är en av de största satsningarna på hälso och sjukvården någonsin. Den omfattar hela vården i alla delar av länet. Vården byggs ut genom nya vårdval, nya vårdformer, utökade uppdrag och fler vårdplatser. Vård i nätverk moderna hjälpmedel och större samverkan. Ett nätverk byggs runt patienten.

18 18 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för e-hälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet Säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet Säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad

19 19 Hälso- och sjukvård under 2015 Genomförandet av Framtidsplanen intensifieras: Investeringar för att utöka och renovera akutsjukhus. Utbyggnad och utveckling av vården utanför akutsjukhus. Fokus på e-hälsa. Stärkt roll för husläkarverksamheten. Forskning och utveckling närmare vården.

20 20 Hälso- och sjukvård under 2015 Nya Karolinska Solna blir ett sjukhus med högspecialiserad vård för de allra svårast sjuka och skadade. Sjukhuset öppnas 2016 och kommer att vara i full drift 2018.

21 21 Öka tillgängligheten Korta tiderna till besök och behandling. Införa modell för uppföljning av återbesök i specialistvården. Fortsatt utveckling av rollen för husläkaren, i akuta situationer och i vård av kroniskt sjuka. Nya mottagningar för unga vuxna inom psykiatrin. Samlad utveckling av hela det akuta omhändertagandet. Öka andelen direktintagna till geriatrik och andra avdelningar på akutsjukhus. Enhetliga uppdrag för närakuterna. Införa vårdval på fler områden.

22 22 Förbättra patientsäkerheten: Minska förskrivningen av antibiotika. Forskning och utveckling i samarbete med vården. Minska vårdrelaterade skador och infektioner. Öka informationsdelning mellan vårdgivare.

23 23 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete: Fortsatt utveckling av vårdformen aktiv hälsostyrning med vårdcoacher. Stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Ökat fokus på patienter med ökad risk för återinsjuknande och komplikationer. Upprätthålla och öka vaccinationsgraden hos invånarna.

24 24 Kollektivtrafik

25 25 Kollektivtrafik Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län. Kollektivtrafiken planeras utifrån det regionala trafikförsörjningsprogrammet och styrs bland annat av kollektivtrafiklagen. Landstinget har ansvar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken, som bedrivs med hjälp av upphandlade trafikentreprenörer under de väletablerade varumärkena: SL Waxholmsbolaget Färdtjänsten Privata aktörer kan ansöka om att få bedriva kollektivtrafik vid sidan om landstingets olika verksamheter.

26 26 Trafiksystem för en växande region gör varje år miljardsatsningar för att upprusta den befintliga trafiken. De stora investeringar som gjorts och kommer att göras de närmaste åren handlar om utbyggnader. Exempel på aktuella projekt: utbyggd tunnelbana, citybanan och tvärbanan, nya spårvägar och satsningar på befintliga lokalbanor.

27 27 Nya tunnelbanan 19 km ny tunnelbana 9 nya stationer nya bostäder Avtal mellan landstinget, staten, Stockholm, Nacka, Solna och Järfälla. Cirka 2025 Aktiviteter 2015 Beslut om sträckning Genomförandeavtal Plansamråd Systemhandlingsprojektering

28 28 Tidplan för utbyggd tunnelbana

29 29 Finansiering nya tunnelbanan Total investeringsbudget miljoner kronor Spårinfrastruktur Totalt miljoner kronor Depå och fordon Totalt miljoner kronor Finansiär mkr Finansiärer Staten mkr Stockholm stad mkr Nacka kommun 850 mkr Solna stad 600 mkr Järfälla kommun 800 mkr 650 mkr

30 30 Regionplanering

31 31 Regional utveckling och planering ansvarar för den långsiktiga planeringen av regionen som tar sikte på: En öppen och tillgänglig region En ledande tillväxtregion En region med god livsmiljö En resurseffektiv region Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 med utblick mot 2050.

32 32 Under 2015 ska landstinget: genomföra och bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen, RUFS driva processer för genomförandet av RUFS 2010 i regionen. planera för och ta fram en ny regional utvecklingsplan i samverkan med regionens aktörer, främst kommuner och Länsstyrelsen.

33 33 Miljö Landstinget ska utföra sitt uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt, resurseffektivt och driva ett hälsofrämjande miljöarbete. Det är tre viktiga målområden i landstingets miljöprogram, Miljöutmaning Det framgångsrika miljöarbetet bygger på tydliga och mätbara mål som är integrerade i verksamheten.

34 34 Under 2015 ska landstinget: utvärdera teknik för att bryta ner anestesigaser ytterligare ett steg i arbetet för att minska landstingets klimatpåverkan. utarbeta en övergripande plan för hållbar energianvändning som innefattar en vision och långsiktiga mål. ta fram en handlingsplan för hållbar IT i vården. minska matsvinn och öka plaståtervinning. förbereda för nästa miljöpolitiska program.

35 35 Kultur

36 36 Konst och kultur i länet Landstinget stödjer länets kultur- och föreningsliv samt finansierar Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna. Konst och kultur stärker Stockholmsregionens attraktivitet och är viktigt för att skapa mer läkande vårdmiljöer. Vid byggnation avsätts upptill 2 procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning, exempelvis vid Nya Karolinska Solna. Landstinget är huvudman för sex länskulturfunktioner: Film Stockholm - Dans i Stockholms stad och län Stockholms läns museum - Länsmusiken i Stockholm Länshemslöjdskonsulenterna - Regionbibliotek Stockholm

37 37 Under 2015 ska landstinget: prioritera kultur för barn och unga genom exempelvis stöd till teater, dans och musik på länets skolor stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen utforma framtidens kulturstöd utveckla ett kompetenscentrum för Kultur i vården.

38 38 Mer om

39 39 Forskning och innovation Landstinget finansierar utbildning, forskning och innovationsarbete, främst inom hälso- och sjukvården ny strategi för forskning, utveckling, innovation och utbildning ska även inkludera forskning inom kollektivtrafik och miljö. I vården ska forskningen knytas närmare den dagliga verksamheten för att: förbättra för patienten, öka kvaliteteten i arbetet, effektivisera resursutnyttjandet och utveckla nya arbetssätt. Landstinget samarbetar med flera av länets universitet och högskolor.

40 40 Socialt ansvar Landstinget har etiska riktlinjer för vård, uppförandekod för leverantörer och reglerar samarbetet mellan vården och läkemedelsindustrin. Prioriterade områden: arbete mot diskriminering och jämställdhet tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

41 41 Nationella minoriteter Landstinget ska följa lagen om nationella minoriteter och minoritets språk. Det är en del i arbetet med de mänskliga rättigheterna. Våren 2014 anställdes en minoritetssamordnare med uppdrag att utveckla, samordna och följa upp landstingets arbete med de nationella minoriteterna: sverigefinnar, romer, judar, samer och tornedalingar. Under 2015 ska: samrådsformerna utvecklas informations- och utbildningsinsatser genomföras.

42 42 Säkra processer Landstinget ska vara lätt att komma i kontakt med och våra e-tjänster ska vara tillgängliga för alla samtidigt som informationen ska hanteras säkert. Under 2015 prioriteras: Ökad samordning inom IT-området Ta fram förslag på IT-ramverk och riktlinjer Påbörja upphandling av ett nytt vårdinformationssystem.

43 43 Arbetsgivaren Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med egna anställda. Hos oss arbetar engagerade medarbetare inom hundratals kvalificerade yrken. Landstingets medverkan i vårdutbildningar är omfattande. I hälso- och sjukvården genomförs varje år cirka student- och elevveckor.

44 44 Antal medarbetare i olika verksamheter Fördelning andel kvinnor och män, totalt Fastighetsverksamhet; 0,6% Övrig verksamhet; 2,3% Trafik; 1,4% Hälso- och sjukvård inklusive tandvård; 95,7% Män; 21 % Kvinnor; 79 %

45 45 Personalområdet 2015 Kompetensförsörjningen är en av de mest prioriterade frågorna för landstinget både som arbetsgivare och som huvudman för hälso- och sjukvården i länet. Särskild lönesatsning för specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Utveckla arbetsorganisationen nya arbetssätt, systematisk kompetensplanering och hälsofrämjande arbetsplatser. Erbjuda praktik- och traineeplatser.

46 46 Mer om landstinget sll.se 1177.se vardgivarguiden.se sl.se fardtjansten.sll.se waxholmsbolaget.se s webbplats information och tjänster inom hälsa och vård information och tjänster till vårdgivare i Stockholms län om kollektivtrafiken om färdtjänsten om trafiken till sjöss