Verksamhetsberättelse. Socialnämnden Vård och omsorg

Verksamhetsberättelse Socialnämnden Vård och omsorg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 5 FRAMTIDEN 5 INVESTERINGAR 5 VÅRD OCH OMSORG BOKSLUT 6 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 7 LEDNING OCH STÖD 7 KONCERNGEMENSAMT 8 PERSONLIGT OMBUD 11 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 12 RESTAURANGERNA 16 VAKANSEN 18 ÄLDREOMSORG 20 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST 20 KALLHÄLLS MÖTESPLATS 22 NATTPATRULL 24 TRYGGHETSLARM 25 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 27 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 29 EKENS ÄLDREBOENDE 31 HANDIKAPPOMSORG 33 PERSONLIG ASSISTANS 33 JAKOBSBERGS DAGLIGA VERKSAMHET 35 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 37 HUMMELMORA CENTER 39 KULANS VERKSAMHETER 42 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 44 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 46 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD 48 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD 50 ADA DAGLIG VERKSAMHET 52 ASPEN 54 FANJUNKARGRÄND 56 TENORGRÄND 58 BOENDESTÖD 60

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Socialförvaltningen, Socialnämndens egenregi verksamhet Chef: Arnfinn Kleveland Antal anställda: 688 månadsanställda Ansvarsområde Vård och omsorg är kommunens egenregi verksamhet inom äldre- och handikappomsorg. Organisationen innehåller många olika verksamheter. Hemtjänst, äldreboende, mötesplats för äldre, dagverksamhet för äldre, larm- och nattpatrull, daglig verksamhet, sysselsättning, gruppboende, serviceboende, boendestöd, personlig assistans, avlösare, kontaktperson, ledsagare, kottidsfamilj, korttidshem, restauranger, personligt ombud och Järfälla hemstöd. Som stöd till verksamheterna finns Vakansen som är Vård och omsorgs egen vikarieförmedling, två restauranger och funktionen ledning och stöd. Årets resultat Enhet: mnkr Intäkter 358,0 367,2 351,9 318,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -357,4-361,6-348,4-311,4 Kapitalkostnader -0,3-0,2-0,2-0,3 Summa kostnader -357,7-361,8-348,6-311,7 Årets resultat 0,4 5,4 3,3 6,5 Nettoinvestering 0,5 Eget kapital* 15,0 *) Bokfört eget kakpital per 31december exkl årets resultat Ekonomiskt utfall Vård och omsorg redovisar ett överskott med 5 384 tkr. Resultatet är bättre än budget och prognosen som lämnades per den 31 augusti. Den positiva avvikelsen beror framförallt på hemtjänstens volymökningar. Huvuddelen av enheterna visar på överskott. 2

Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 688 personer fanns anställda inom Vård och omsorg, varav 642 personer (ca 93 procent) var tillsvidareanställda. Det är en rejäl ökning jämfört med tidigare år. Anledningen är framför allt expansionen inom hemtjänsten samt övertagandet av Jakobsbergs dagliga verksamhet från extern utförare. Personalstruktur diff Antal personer (månadsanställda) 688 654 34 Antal årsarbetare 595,0 569,7 25,3 % % %-enhet Andel Kvinnor 82,7 83,7-1,0 Andel Män 17,3 16,3 1,0 Tillsvidareanställda Totalt antal 642 613 29 Totalt andel 93,3 93,4-0,1 Kvinnor 93,3 94,0-0,7 Män 93,3 90,7 2,6 Heltidsanställda Totalt 45,1 45,9-0,8 Kvinnor 42,7 43,6-0,9 Män 56,3 57,0-0,7 Medelsysselsättningsgrad 86,2 87,1-0,9 Medelålder diff Totalt 44,68 44,73-0,05 Kvinnor 44,92 45,05-0,13 Män 43,53 43,12 0,41 Åldersstruktur % % %-enhet Anställda yngre än 30 år 8,6 9,2-0,6 30-39 år 21,1 20,5 0,6 40-49 år 30,8 31,8-1,0 50-59 år 26,0 24,9 1,1 60 år och äldre 13,5 13,5 0,0 Andelen anställda på heltid har minskat. Anledningen är en anpassning till marknaden och de system som styr verksamheten. Medelsysselsättningsgraden ligger på en fortsatt mycket hög nivå. Andelen män i organisationen har ökat något, liksom andelen män som är tillsvidareanställda. Medelåldern i organisationen har minskat marginellt under året. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per arbetad tid har ökat marginellt för Vård och omsorg under och ligger nu på ca 5,9 procent. Hela denna ökning får tillskrivas den historiskt höga korttidsfrånvaron under december månad, då personal på flera enheter samtidigt drabbades av influensa. Fram till och med november hade sjukfrånvaron sjunkit jämfört med samma period. Tittar man på sjukfrånvaron exklusive sjukersättningar uppgår den till 5,07 procent. Totalt omfattades 18 personer av systemet med tidsbegränsad sjukersättning under. Vid årsskiftet -2011 var 8 personer föremål för sjukersättning. Med andra ord har 1,2 procent av Vård och omsorgs 3

tillsvidareanställda fortfarande tidsbegränsad sjukersättning i någon grad. Sjukfrånvaromönster diff Sjukfrånvaro i förhållande till arbetad tid % %-enhet Totalt 5,94 5,73 0,21 Män 2,25 2,08 0,17 K vinnor 7,02 6,75 0,27 Sjukfrånvaro av arbetad tid exklusive sjukersättning Totalt 5,07 4,18 0,89 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer - andel av totala sjukfrånvaron Totalt 51,53 62,35-10,82 Korttidsfrånvaro 1-14 dagar - antal dagar per snittanställd dagar Totalt 6,9 6,3 0,60 Åldersstruktur - sjukfrånvaro/arbetad tid %-enhet Yngre än 30 år 4,46 2,23 2,23 30-49 år 5,69 5,81-0,12 50 år och äldre 6,66 6,61 0,05 Ingen sjukfrånvaro under året Totalt 29,80 31,24-1,44 Män 32,80 42,37-9,57 Kvinnor 29,18 29,05 0,13 Jämförelsevis låga 51 procent av sjukfrånvaron består av dagar för personer som varit frånvarande mer än 59 dagar. Korttidsfrånvaron har ökat, vilket till absolut största delen härrör till decembers influensaepidemi. Denna typ av frånvaro följs och analyseras på enhetsnivå månadsvis. Andelen personer utan någon sjukfrånvaro alls under året har minskat marginellt. Fortfarande är cirka en av tre anställda aldrig sjukfrånvarande under ett år. Rörlighet Den externa personalrörligheten har ökat under. Hemtjänsten har stått för den stora delen av inflödet, tillsammans med Jakobsbergs dagliga verksamhet där Vård och omsorg kunde välkomna 18 nya medarbetare. Åtta personer har under året avgått med ålderspension. Personalrörlighet skillnad Slutat i kommunen - extern avgång 46 51-5 Börjat i kommunen - extern rekrytering 52 37 15 4

Miljöredovisning Vård och omsorgs mål är att samtliga enheter/uppdrag minst ska ha Miljödiplom Brons. Huvuddelen har nått målet under. Viktiga händelser under året Vård och omsorg har under styrt och följt upp uppdragen med Balanserade styrkort. Perspektiven kund, ekonomi och medarbetare används. Utfallen redovisas i delårsuppföljningar och verksamhetsberättelse. Vård och omsorg har I slutet av året fått ISO-9001-certifikat för verksamheterna: dagliga verksamheter, grupp- och servicebostäder, äldreboenden och övergripande ledningssystem. ISO-9001 är en internationell standard för arbetet med kvalitetsledningssystem. I Vård och omsorgs kvalitetsarbete ingår att kunderna en gång om året har möjlighet att ge synpunkter på sina hjälp- och stödinsatser. Enkäterna mäter andel positiva svar. Resultaten är övervägande mycket positiva. Vård och omsorgs intresse fokuseras på de delar som får svagare respons där kan vi göra förbättringar. Samtliga uppdrag som Vård och omsorg har ansvarat för under har genomförts i enlighet med de mål och ambitioner som är uttryckta. Vård och omsorg tog den 1 november över driften av Jakobsbergs dagliga verksamhet från företaget Omsorgruppen IN AB. Under har en stor satsning gjorts på kompetensutveckling. Den har omfattat alla verksamheter men i synnerhet handikappomsorgen där Vård och omsorg ingår i ett regionalt EU-projekt (CARPE) Ett antal enheter har påbörjat arbetet med att ta fram lönekriterier utifrån ett mer utvecklingsorienterad perspektiv. Vård och omsorg har, som organisation, växt under. Övertagandet av Jakobsbergs dagliga verksamhet, utökning med ytterligare en nattpatrull och tillväxten inom hemtjänsten är de bidragande faktorerna. Antalet utförda timmar inom hemtjänst har ökat med 18 procent i jämförelse med. Marknadsandelen för utförda timmar är vid årsskiftet 50 procent. Sett över två år är ökningen 40 procent. Framtiden Vård och omsorg ser positivt på framtiden. Behovet av omsorg ökar och Vård och omsorgs marknadsandelar inom hemtjänst har ökat mycket de senaste åren.under 2011 kommer det att genomföras upphandlingar som kan möjliggöra nya uppdrag. Inför 2011 finns det ett antal nya utmaningar som måste tas om hand. En är kostnadsutvecklingen som måste hållas nere eftersom höjningen av ersättningsnivåerna för uppdragen ligger på en låg nivå. En annan utmaning är att fullfölja införandet av ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 inom hela organisationen. En tredje är att anpassa kompetensen hos våra medarbetare i takt med förändrade krav och en fjärde är att fortsätta att utveckla användandet av verksamhetsstödjande system. Oroande är att kostnader för kommungemensamma system och tjänster tenderar att öka vilket kan påverka Vård och omsorgs konkurrensförmåga. På längre sikt är det viktigt att få ett klarläggande om vilken roll som Vård och omsorg ska ha i producerandet av tjänster inom äldre- och handikappomsorgen i Järfälla. Investeringar Vård och omsorg disponerade 600 tkr för investeringar inom områderna ersättningsinventarier, arbetsmiljö och datautrustning. Utfallet vid årets slut blev 516 tkr. Huvddelen av genomförda investeringar avser ersättningsinventarier. 5

Vård och omsorg Enhet: tkr Intäkter Interna 352 887 361 555 347 295 311 815 Externa 5 153 5 633 4 594 6 364 Summa intäkter 358 039 367 189 351 890 318 179 Kostnader Personalkostnader -307 364-304 473-300 820-266 091 Driftkostnader -50 053-57 085-47 561-45 291 Kapitalkostnader -270-247 -228-306 Summa kostnader -357 686-361 805-348 609-311 688 Resultat 353 5 384 3 281 6 491 Eget kapital 10-12-31 15,0 Enhet: tkr Ledning & stöd 0 222 523 10 Koncerngemensamt 500 596 504 546 Restaurangerna 0 21 149 277 Vakansen 0 284-56 188 Järfälla hemtjänst 0 2 185 1 371 1 728 Mötesplatsen 0 123-114 83 Nattpatrull 0 0 11 243 Larmpatrull 0 18 5 67 Björkens äldreboende 0 326 153 383 Olovslunds äldreboende 0 7-655 449 Ekens äldreboende 0 116-376 14 Personligassistans 0 21 555 31 Jakobsbergs dagliga verksamhet 0 194 0 0 Kallhälls dagliga verksamhet 0 88-234 32 Hummelmora center 0-242 117 238 Kulans verksamheter 0 365 30 126 Rösvägens gruppbostad 0 1 21 146 Blomstervägens gruppbostad 0 81-154 47 Lädersättravägens servicebostad 0 30 143 381 Korpralsvägen servicebostad 0 0 176 277 Aspen 0 228 137 17 ADA dagliga verksamhet 0 107 326 258 Boendestöd 0 246 268 477 Tenorgränd -20 144 25 284 Fanjunkargränd -128-38 0 44 Personligt ombud 0 20 54 17 Hemstöd 0 240 302 132 Total 353 5 384 3 281 6 491 Enhet: tkr Ersättningsinventarier 300 485 143 466 IT-utrustning 200 32 173 48 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 0 Total 600 516 316 514 6

LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för året visar på ett överskott. Den positiva avvikelsen beror på lägre personal-och driftskostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna 3 658 3 658 3 593 3 446 Externa 0 0 21 Summa intäkter 3 658 3 658 3 593 3 467 Kostnader Personalkostnader -2 806-2 751-2 571-2 582 Driftkostnader -755-685 -399-836 Kapitalkostnader -97 0-100 -40 Summa kostnader -3 658-3 436-3 070-3 458 Resultat 0 222 523 10 Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Genomförande av CARPE-projektet, utveckling av budget- och prognosverktyg, uppföljning av arbetsmiljöarbete, förberedelser för införande av kvalitetsledningssystem och övertagande av Jakobsbergs dagliga verksamhet har varit prioriterade aktiviteter under. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under 2011 är ambitionen att Vård och omsorg ska fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001. Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Under 2011 kommer Frihetshöjdens gruppbostad att startas. Vård och omsorg kommer att arbeta fram ett förslag på hur servicefunktionerna vid äldreboendet Flottiljen ska kunna drivas i form av daglig verksamhet. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 7

Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för visar på ett positivt resultat vilket är i linje med budget. Enhet: tkr Intäkter Interna 5 689 9 006 4 660 4 705 Externa 24 14 0 Summa intäkter 5 689 9 030 4 674 4 705 Kostnader Personalk ostnader -1 568-3 390-1 450-1 867 Driftk ostnader -3 556-4 947-2 658-2 058 Kapitalkostnader -64-97 -61-234 Summa kostnader -5 189-8 434-4 170-4 159 Resultat 500 596 504 546 Viktiga händelser under perioden Under hösten arbetade Vård och omsorg intensivt med att strukturera ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001- för de mest konkurrensutsatta verksamheterna äldreboenden, grupp- och serviceboenden samt de dagliga verksamheterna. Två externa revisioner kompletterad med interna revisioner enligt kraven genomfördes under perioden oktober-december. Resultatet blev ett certifikat som gäller under tiden 2011-2013. Syftet med kvalitetsledningssystemet är ett kontinuerligt förbättringsarbete så arbetet är bara påbörjat. I kvalitetsledningsarbetet ingår bland annat att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Eftersom beställaren inställt sina kundenkäter skickades enkäter till samtliga biståndsbedömda verksamheter förutom grupp- och servicebostäder. För Lädersättra servicebostad erbjöds hyresgästerna istället en intervju där elva av tolv medverkade. Över lag är Vård och omsorgs kunder mycket nöjda med sina insatser. Kommentarerna ger oss värdefull information - både ris och ros - som kan användas i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundnöjdhet. Svarsfrekvensen är dock varierande till en del beroende på att vi inte använder oss av påminnelser. Resultaten publiceras på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. För att nå samordningsvinster i kvalitetsarbetet på Vård och omsorgs tre äldreboenden har utvecklingsarbetet med översyn av rutiner, informationsinsatser etc fortsatt under året. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs eller revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats. Foldrar för Boendestöd och gruppboendena Fanjunkare- och Tenorgränd trycktes i juli och Järfälla Hemstöd i september. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan www.jarfallaomsorg.se. Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare exponeras adressen tydligare och i flera sammanhang. 8

Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. För handikappomsorgens medarbetare erbjuder CARPE-projektet kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Ett projekt som pågår fram till 30 juni 2011 som förlängs till årets slut eventuellt längre. Till CARPE - som betyder ta tillvara - har nitton av Stockholms läns kommuner anslutit sig. Fortbildningarna omfattar föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktar sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 135 medarbetare deltagit vid något eller några fortbildningstillfällen av de totalt 300 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Medarbetare vid verksamheter som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår inte i målgruppen för CARPE. Samma person kan ha deltagit i flera kurser Totalt antal deltagare Föreläsningar Högskolkurs Gymnasiekurs Övrigt utbud Kompentensombudsträff 276 214 18 14 15 15 Ett försök att kvalitetssäkra nyanställdas introduktion prövas med ett databaserat program som färdigställdes under sommaren. Programmet omfattar information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det har också använts som uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. SpråkSam Målet för eu-projektet SpråkSam är att utveckla verktyg för att främja språkutveckling på arbetsplatsen. Projektet pågår fram till 14 april 2011. Vård och omsorgs enhet Järfälla hemtjänst deltar tillsammans med kommunerna Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Täby. Deltagarna får undervisning i vårdsvenska en halvdag per vecka genom Järfälla kommuns vuxenutbildning. Utsedda språkombud bidrar till att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Friskvård Målen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy är "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som " samt för arbetstrivsel att behålla andelen positiva svar på samma nivå som " dvs 97 procent mätt genom kommunens personalenkät vartannat/jämna år. Korttidsfrånvarons mål uppnåddes inte (6,9 dagar år mot 6,3 dagar ) och trivselmålet kan ännu inte utvärderas då kommunens personalenkät beräknas bli klar först i februari. Enheternas friskvårdsombud arbetar med att sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Stegtävlingen i maj och Vård och omsorgs deltagande i Blodomloppet den 9 juni lockade sammanlagt 202 medarbetare. Målet - lika många som - uppnåddes med plus fem. "Sömnens betydelse för vårt välbefinnande" var temat för års friskvårdsföreläsning. Den genomfördes vid två tillfällen i november med 102 deltagare. Etik Enheternas etikombuden har träffats vid tre tillfällen under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Årets etikseminarium - Seminarieteaterns föreställning med scener från äldre- och handikappverksamheterna och tillhörande diskussionsfrågor - genomfördes vid två tillfällen den 29 september. 94 medarbetare hade tillfälle att delta. 9

Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter vi arbetet med att utveckla en systematisk och synlig kvalitetssäkring inom Vård och omsorgs enheter. Pågående processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar bidrar till att nå dit. En ständigt pågående dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. CARPE-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll - Vård och omsorg är representerad i styrgruppen. Projektet SpråkSam har varit framgångsrikt när det gäller att utveckla språkkunskapen hos medarbetare inom hemtjänsten. Ett nytt EU-projekt har beviljats medel vilket innebär att ett utökat SpråkSam kallat ArbetSam kommer att omfatta Vård och omsorg alla enheter. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 10

Personligt ombud Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell genomförandeplan. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för visar på ett postivt resultat. Överskottet beror på lägre personalkostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna 590 590 557 543 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 590 590 557 543 Kostnader Pers onalkostnader -547-508 -450-480 Driftkostnader -43-63 -53-47 Kapitalk ostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -590-571 -503-527 Resultat 0 20 54 17 Miljöredovisning Ombudet har tillgång till källsortering. Viktiga händelser under perioden Ombudet har under året haft kontakt med 37 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt stöd i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra. Uppsökande verksamhet: Ombudet: vistas regelbundet en dag per månad i RSMH:s lokaler på Nibblevägen har kontakt med Fontänens och Aspens dagliga verksamheter har haft kontakter med boenden och boendestöd för målgruppen har satt upp skriftlig information på diverse ställen som exempelvis kyrkan, bibliotek, landstingets psykosverksamhet och öppna mottagningen.ombudet har under sin uppsökande verksamhet träffat personer som har haft behov av långvarigt stöd/hjälp och tillfälligt stöd som har kunnat få hjälp på plats. Ombudet har under året bland annat deltagit i nätverksträffar, en konferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud) och RSMH (riksförbundet för social och mental hälsa) samt konferens om inställning och attityder till personer med psykiska funktionshinder I september fick kunderna tillfälle att lämna sina synpunkter där 13 av 22 kunder deltog. Resultatet var mycket positivt på de tre frågeområdena tillgänglighet, trygghet och personligt utformat stöd. Framtiden Uppdraget bedöms var oförändrat. Tendensen är att antalet personer som behöver stöd ökar. Marie Sandfeldt Personligt ombud 11

Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för visar på ett överskott. Avvikelsen beror dels på högre intäkter, dels på lägre personal-och driftskostnader. Enhet: tkr Intäkter Interna 5 745 5 552 6 813 6 197 Externa 0 822 0 0 Summa intäkter 5 745 6 374 6 813 6 197 Kostnader Personalkostnader -4 776-4 726-5 628-5 118 Driftkostnader -969-1 407-883 -948 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 745-6 134-6 511-6 066 Resultat 0 240 302 132 Miljöredovisning Medarbetarna har gått en halv dags grundutbildning i miljökunskap. Enheten har miljödiplom brons. Målsättningen miljödiplom silver. Viktiga händelser under perioden En anhörigcirkel har hållits tillsammans med Röda Korset. Uppföljning av samtliga anhöriggrupper har gjorts under både vårtermin och hösttermin. En halv planeringsdag har hållits med frivilligorganisationerna. Årets anhörigvecka, som planerats tillsammans med Järfälla Anhörigförening och Röda Korsets Järfällakrets, genomfördes vecka 40. Intresset var lägre än förväntat. Anhöriglunch hölls traditionsenligt på Lasse Maja den 8 juni. Fem stödplaner har upprättats och 268 stödsamtal har genomförts. ACTION har vid årsskiftet 30 användare fördelade på 11 anhörigvårdare, 15 ensamstående samt fyra i gruppen Att leva med demens. Det finns sex personaldatorer fördelade på fyra mötesplatser, Kastanjens korttidsboende och ACTION-centralen. En gång i månaden hålls ACTION-lunch och en gång i månaden hålls internetcafé. En grupp från Holland var på studiebesök på ACTION och visade stort intresse för verksamheten. 12

Ett nytt projekt har startats upp, Behovsstyrt IKT för äldre. Där IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Kastanjens korttidsboende, Vård- och omsorgs hemtjänst samt natt- och larmpatrullen ingår i projektet. De har fått information om projektet av projektgruppen. I projektet ingår ett nära samarbete med Västerås kommun. Under hösten har enheten fått i uppdrag att kartlägga behovet av anhörigstöd för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget kommer att slutföras under 2011. Två informationsträffar har hållits på Barkarby respektive Kallhälls mötesplats för allmänheten. Volontär Järfälla är igång på ACTION-centralen. Likaså är hemsidan igång sedan i juni. En genomgång av besöksverksamheten gjordes under våren vilket resulterade i att antalet volontärer och äldre minskade något. De som fortfarande träffas uppskattar det och trivs tillsammans. Besök har gjorts på mötesplatser, bibliotek och gymnasieskolor för att sprida information om Volontär i Järfälla. Det är fortfarande så att fler vill ha en tjänst än det finns volontärer. Idag finns elva aktiva uppdrag, befintliga volontärer är 26 och befintliga äldre är 40. Förutom att den äldre själv söker volontär sker det genom samarbete med biståndshandläggare, Rehab Nordväst samt medarbetare inom Hemstöd. Antalet uppdrag fortsätter att minska. Under har 25 uppdrag genomförts, fördelade på 17 från äldreenheten och åtta från enheten funktionsnedsättning. På mötesplatserna i Barkarby och Kallhäll har enheten hållit gruppgymnastik, tre grupper i Kallhäll och två grupper i Barkarby varje vecka hela året. Informationsträffar har hållits, fem i Barkarby, en i Kallhäll och två på Tallbohov. Vidare har introduktion i sekvensträning hållits på både Kallhälls och Barkarby mötesplatser. På uppmaning av Statens folkhälsoinstitut hölls en hälsovecka i hela landet under vecka 16. Där deltog Hemstöd med en hälsoföreläsning på Tallbohovs mötesplats. Utbildningar för hemtjänst, både privat regi och egen regi, har hållits enligt följande: stroke tre tillfällen, ergonomi 22 tillfällen, funktionsbevarande arbetssätt 17 tillfällen. Färdtjänst har haft totalt 872 ärenden, varav 244 ärenden för personer under 65 år. Enheten har tagit emot färdtjänstärenden för personer under 65 år sedan den 19 mars. Syn- och hörselinstruktören har efter behov besökt äldreboenden i 24 ärenden samt vid åtta tillfällen haft öppen rådgivning på kommunens mötesplatser. Vid tio tillfällen, varit delaktig i utbildningar som Hemstöd hållit för hemtjänstpersonal, för att på så sätt sprida kunskap om hörselhjälpmedel. Deltar i nätverket för syn- och hörselinstruktörer i Stockholms län. Demenssjuksköterskan har konsulterats av biståndsbedömare, handikappsekreterare, personal i hemtjänst och på boende samt demenssjuka själva och deras anhöriga. På initiativ från biståndsbedömare respektive handikappsekreterare har demenssjuksköterskan deltagit vid vårdplaneringar. Tre grupper av medarbetare från äldreomsorgen i Järfälla har genomfört basdemensutbildning. Den kursen är utökad med en halv dag för att ge utrymme för de nationella riktlinjerna. Erbjudande att ta igen kursdagar har gått ut till de som missat tillfälle/tillfällen så att även de kan få kursintyg. Tre studiecirklar i metoden validation har genomförts varav den senaste kommer att avslutas 2011. En kurs i taktil massage har hållits. Demenssjuksköterskan har förberett arbetsterapeuten på ett av egen regis äldreboenden så att hon har kunnat starta en grupp med dans som metod för kommunikation och rörelse samt inköp av material. Det är ett samarbete med personal och kulturombud på äldreboendet. Planerat och genomfört en tvådagars utbildning i reminiscensteknik och värdegrund. Då intresset från den egna kommunens verksamheter var för lågt anordnades utbildningen tillsammans med andra kommuner för att den intresserade personalen skulle få möjlighet att gå utbildningen. 13

Enligt de nationella riktlinjerna inom vård och omsorg för demensvård är levnadsberättelsen det viktigaste instrumentet för den personcentrerade omvårdnaden. Likaså prioriteras den fysiska och den psykosociala miljön. Detta föranledde ett engagemang med två föreläsare där den ena, Inge Dahlenborg, talade om miljöns betydelse och den andra, Bertha Ragnarsdottir, talade om levnadsberättelsen. Demenssjuksköterskan har också hållit verksamheterna och Järfälla Anhörigförening informerade om Demensföreningens föreläsningar som sker fyra gånger per termin. Arrangerat introduktionsföreläsning om införande av vårdarhundar på Almens äldreboende, ett projekt som pågår. Deltagit i nätverk för bl.a. demenssjuksköterskor i Sverige, kommunalt anställda demenssjuksköterskor, DAXX med deltagare från hela Mälardalen. Deltagit i Alzheimercaféverksamhet på Ersta och i Djursholm samt medverkat i kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet. Ett ökat samarbete med Minnesmottagningen har gjort att även personer som inte har kontakt med biståndshandläggare kan nås. Det har gjorts en uppföljning av ACTION-projektet Att leva med demens eftersom det gått ett år sedan det startades, likaså har det varit några träffar med gruppen under våren. Uppsökande verksamhet har skickat ut 336 brev till personer födda 1930. 220 av dessa har tackat ja till ett besök. En sammanställning av uppgifter som redovisas under besöken har gjorts. Frivilligsamordnare har haft tre möten med den lokala samverkansgruppen. En inbjudan att delta i Kommunala Pensionärsrådets möten har resulterat i att frivilligsamordnaren deltagit i två möten. En föreläsning för föreningar och volontärer hölls i maj. Där berättade Järfälla civilförsvar och Frivilliga Resursgruppen i Järfälla om sina verksamheter. Vidare visades hjärt- och lungräddning och hjärtstartare demonstrerades i samband med detta. Deltagit på SKL:s seminarium Den ideella kartan där elva kommuner har kartlagt sina relationer med det civila samhället samt ytterligare ett möte angående samverkan med civilsamhället. Ett arbete har genomförts för att se hur samverkan med civilsamhället skulle kunna utökas inom socialnämnden. Deltagit i regionala nätverksmöten samt gjort studiebesök i Nynäshamn och Örebro för att se deras upplägg när det gäller samverkan med civilsamhället. Har också arbetat på uppdrag från Enheten funktionsnedsättning med en utredning kring anhörigstöd för målgruppen anhöriga till personer under 65 år. Intervjuer har gjorts med personer i kommunala verksamheter och föreningsrepresentanter, likaså har frivilligsamordnaren deltagit i nätverk med andra kommuner i frågan. Fixartjänsten har besökt 983 hushåll varav 175 var nya kunder. Åldersfördelningen visar att det är personer i åldersgruppen 80-90 år som flitigast använder sig av tjänsten. Man sparar också brev som skickades ut under 2007 och då tjänsten var ny respektive åldersgränsen ändrades från 75 till 70 år. Förutom att invånarna själva ringer, så slussas även många ärenden internt på Hemstöd till fixaren. Huvudsakliga uppdrag är sådana där fall kan förebyggas. De består t.ex.av att byta glödlampor, hjälp vid gardinbyten och rengöring av taklampor. Sedan samarbetar Fixartjänsten med Grannsamverkan och Närpolisen i Jakobsberg för att förebygga inbrott och annan brottslighet. Fixartjänsten får dagligen information från Närpolisen. 14

Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende. Under 2011 kommer IKT-projektet att avslutas. Förhoppningsvis finns det då indikationer på vilka stödformer som socialnämnden mer långsiktigt ska erbjuda. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare prioriteras likaså stödet till ensamstående äldre. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre prioriteras. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Intresset för besök i hemmet har under projektet "Förebyggande hembesök" blivit stort och kommer även under 2011 att erbjudas alla som fyller åttio år. Färdtjänstuppdragen tenderar att öka för varje år. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 15

Restaurangerna Det finns två restauranger inom Vård och omsorg. Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för året visar på ett litet överskott. Vi har under året ökat antalet matlådor samt fått en ny kund Hummelmora center vilket genererat högre intäkter. Enhet: tkr Intäkter Interna 3 922 5 573 5 582 3 605 Externa 3 951 2 261 2 576 3 468 Summa intäkter 7 873 7 833 8 158 7 073 Kostnader Personalkostnader -4 315-4 203-4 361-3 398 Driftkostnader -3 558-3 610-3 647-3 398 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -7 873-7 813-8 008-6 796 Resultat 0 21 149 277 Kund Medarbetare Vi har under året haft fyra matråd. Enligt de senaste matråden (kunder, anhöriga och personal) upplevdes maten som god och med en bra kvalitet. Av hygieniska skäl började vi under att leverera kalla matlådor till våra kunder/boende hemma. Alla kunder har nu två alternativa rätter att välja på till lunchen. Enligt senaste enkät tycker gästerna att de får den mat de förväntar sig och de är även nöjda med kringservicen. Enligt den senaste psykosociala enkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete vilket är högre än målet som var 80 procent. Arbetsmiljön och trivseln i personalgruppen upplevs som bra. En person har genomgått utbildning i alkohollagstiftning. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vi fortsätter vårt arbete och hoppas kunna uppnå kraven för Miljödiplom Silver under. Vi handlar endast av kommunen upphandlade produkter 16

Viktiga händelser under perioden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe. Det har underlättat arbetet både för restaurang- och hemtjänstpersonalen. Framtiden Vi kommer under 2011 att omorganisera delar av personalen för att få en jämnare kunskapsnivå. Nya kockar kommer också att rekryteras. Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov göras om. Margareta Andersson Verksamhetschef 17

Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Resultatet för är ett överskott med 284 tkr. Huvudorsaken är att antalet bemannade pass är 10 procent högre än beräknat för året. Budge t En het: tkr Intäkter Interna 9 508 10 179 7 088 7 495 Externa 0 0 27 149 Summa intäkter 9 508 10 179 7 115 7 644 Kostnader Personalk ostnader -8 716-9 249-6 689-7 140 Driftkostnader -792-643 -482-316 Kapitalkostnader 0-4 0 0 Sum ma kostnade r -9 508-9 896-7 171-7 456 Resultat 0 284-56 188 Kund Enheten saknar ett system för systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Dock finns det ett antal indikatorer som visar på en hög kundnöjdhet. Under har det varit en löpande dialog med uppdragsgivarna med syftet att öka kontinuiteten avseende vikarier. Antalet obemannade pass är fler är vad som var beräknat. Det är framförallt månaderna juli, augusti, september och december som haft relativt många obemannade pass. Tillgängligheten till vikarier var för låg under semesterperioden och vid jul- och nyårehelgerna. Inför 2011 måste det finnas fler tillgängliga vikarier under dessa perioder. Medarbetare Resultatet från den kommungemensamma arbetsmiljöenkät som genomfördes under hösten är ännu inte känt. Enligt den psykosociala personalenkäten som genomfördes under hösten är 72 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsmiljö. De områden där nöjdhetsgraden var lägst har gåtts igenom under våren. Bedömning är att nöjdhetsgraden har ökat under året. Enhetens korttidssjukfrånvaro är på planerad nivå. Inga arbetsskador har inträffat under året. Alla timanställda genomför en utbildning i förflyttningsteknik innan de förmedlas ut i arbete. Samtliga tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. 18

Viktiga händelser under perioden Den första februari övergick enheten till ett nytt bemanningssystem. Övergången gick relativt bra dock har verksamhetsledare fått avsätta mycket tid för att följa och säkra timanställdas lönehantering. Enheten har ökat antalet fast anställda poolare tack vare övergångar från andra enheter inom Vård och omsorg. Efterfrågan på timvikarier har ökat markant under året. Framtiden Vård och omsorgs volymer inom framför allt de kundvalsstyrda verksamheterna ökar. Detta påverkar behovet av korttidsvikarier. Bedömningen är att Vakansens volymer kommer att öka ytterligare. Det nya bemanningssystem som startades den 1/2 har effektiviserat lönehanteringen för alla timanställda. Vakansen kommer att fortsätta sitt arbete med att i nära samarbete med verksamheterna öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett närmare samarbete med förskolor och grundskolor kan bli aktuellt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 19

ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Verksamheten redovisar ett överskott om 2 185 tkr, något högre än vad som beräknades i senaste delårsrapporten. Överskottet beror huvudsakligen på minskad korttidssjukfrånvaro, effektivisering, samordning samt en stor del på nya kundflöden samt att fler kunder med omfattade behov av hjälpinsatser väljer Järfälla hemtjänst. En omfattande anpassning av personalstyrkan har gjorts utifrån verksamhetens förändrade behov. Enhet: tkr Intäkter Interna 67 014 75 377 62 905 51 958 Externa 0-1 0 0 Summa intäkter 67 014 75 376 62 905 51 958 Kostnader Pers onalkos tnader -59 386-62 648-54 332-42 750 Driftkos tnader -7 614-10 528-7 191-7 475 Kapitalkostnader -13-15 -11-4 Summa kostnader -67 014-73 191-61 534-50 229 Resultat 0 2 185 1 371 1 728 Verksamhetsvolymer Budge t Utfört antal timmar 220 440 247 997 210 161 176 794 Kund Utmärkt Under året aktualiserades 121 nya hemtjänstkunder. Vi har upplevt ett ojämnt inflöde av ärenden. Inflödet av kunder var störst i kommundelarna Viksjö/Barkarby/Skälby och Kallhäll/Stäket. Vi har under haft målsättningen att alla kunder ska ha två kontaktpersoner samt att verksamhetsledarna ska göra fler hembesök. Under året har fyra klagomål inkommit från Järfälla hemtjänsts kunder. Klagomålen har åtgärdats och besvarats. Vad vi har erfarit under verksamhetsåret är att det finns ett stort behov av samtalsstöd för anhöriga, anhörigvårdare samt ensamstående kunder. Det finns ett stort behov av information och kommunikation för förståelse och vi ser att stödet är nödvändigt då det ger trygghet både till anhöriga, kunder samt anställda. Enligt kundenkäten som genomfördes under året är 91 procent av kunderna nöjda med insatserna från Järfälla hemtjänst. 20

Medarbetare Utmärkt Under har ett fortsatt stort arbete gjorts för att utveckla medarbetarnas kompetens. En genomgång av personalens kompetenser har genomförts. Medarbetarna har fått en grundutbildning i hållbar kommunikation, samarbetsövningar, värdegrund och välbefinnande samt friskvårdsinsatser. Under ett års tid har femton medarbetare haft en EU-finansierad utbildning genom SpråkSam med både svenska språket och omvårdnadsutbildning. Medarbetarna har även deltagit i föreläsningar om bl.a. hygien, matlagning för äldre, etik, bemötande samt demenssjukdomar. Nyanställda och sommarvikarier har fått utbildning i förflyttningsteknik. Några av medarbetarna gick fördjupning i demensutbildning och bemötande av kunder med psykiska funktionshinder. En medarbetare har gått handledarutbildning i psykiatri. 22 medarbetare var med på Stora MåDagen i maj. Ledningsgruppen har haft ledarskapsutbildning samt fördjupning av UGL (Utveckling Grupp Ledarskap). Ledningsgruppen har även haft en heldagsutbildning i Hållbar kommunikation. En medarbetera i ledningsgruppen går Järfälla kommuns arbetsledarutbildning och en går Medarbetarakademin. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Vår förhoppning är att nå Miljödiplom Silver under år 2011. Viktiga händelser under perioden Vi har utvidgat verksamheten i Viksjö och öppnat en ny local på Veddestavägen 13. Den nya verksamheten, som servar kunder i Barkarby och Skälby med en arbetsledare och 16 medarbetare. Olika föreläsningar och utbildningar har erbjudits medarbetarna för att öka kvaliteten på Järfälla hemtjänsts insatser. Järfälla hemtjänsts rutiner har utvecklats i verksamhetsledargruppen som därefter bearbetats av medarbetarna för att anpassa rutinerna till kraven i lagen om valfrihet (LOV). Projektet SpråkSam har utvärderats och resultatet visar att deltagarnas kompetens har utvecklats både i tal och skrift. Under året har vi kunnat erbjuda alla medarbetare arbetskläder och arbetsskor. Genom våra utbildningar och föreläsningar har Järfälla hemtjänsts medarbetare kunnat erbjuda kunderna en kvalitet som kännetecknas av stort engagemang och gott utfört arbete. Framtiden Järfälla hemtjänst arbetar för att behålla en stark ställning bland hemtjänstens utförare genom en hög kvalitet i arbetet, kontinuitet samt trygghet för kunderna. Alla nya medarbetare ska genomgå en grundutbildning i bemötande, etik och moral och medarbetare ska få adekvat vidareutbildning. Vi ska också under år 2011 utveckla ett bra kvalitativt och kostnadseffektivt planeringssystem. Ett mål för 2011 är att Järfälla hemtjänst ska ge stöd och hjälp till minst 50 % av hemtjänstens kunder och bedömda timmar Fenote Mengesha Verksamhetschef 21

Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per december visar på ett överskott. Vi har under året haft fler antal deltagare än vi budgeterat med. Ett bra bemötande, många olika aktiviteter gör att kunderna trivs på dagverksamheten och därför kommer på alla sina bedömda besök. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna 1 853 2 123 1 831 1 933 Externa 0 0 10 0 Summa intäkter 1 853 2 123 1 841 1 933 Kostnader Pers onalkos tnader -1 638-1 609-1 660-1 463 Driftkos tnader -215-391 -295-388 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -1 853-2 000-1 955-1 851 Resultat 0 123-114 83 Verksamhetsvolymer Antal utförda dagar i social dagverksamheten 300 250 200 150 100 50 0 jan f eb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Kund Enligt senaste kundenkäten var 95 procent nöjda med den sociala dagverksamheten i Kallhäll. Vi har ett trettiotal olika aktiviteter att välja på. Nuvarande personalstyrka och utrymmet i den sociala dagverksamheten gör att vi kan ta emot i snitt 14-16 personer samtidigt. Vi har under vår/vintern fått flera nya kunder samt utökning av tiden för befintliga kunder. Intresset för att komma under helgerna är mycket litet. 22

Medarbetare Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och kunder. Enheten har ingen sjukfrånvaro. Årsarbetstid har införts för att personalen på ett flexibelt sätt ska kunna ändra sina arbetstider utifrån kundernas besökstider. Två medarbetare har gått en mycket uppskattad utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En fortsätter utbildningen till handledare. Mötesplatsen har deltagit i projektet Prosit tillsammans med övriga mötesplatser i kommunen samt biblioteket. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men vi strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Viktiga händelser under perioden Mötesplatsen inbjöd i maj till en mycket uppskattad Operettafton.Tro, hopp och kärlek spelades upp i restaurangen, en lättare måltid och ett glas vin serverades till de som så önskade. Grillfest med sång och musik en kväll i juli besöktes av 75 personer. Populäraste aktiviteten även detta år har varit gymnastik, sekvensträning med ca 400 besökare/månad. Allsång har varit den näst populäraste aktiviteten. Deltagarna vid varje tillfälle har varit mellan 80-120 personer. Film och bildvisning samt bingo är alltid populärt och välbesökt. Framtiden Vårt samarbete med seniornet avslutades. Vi kommer i fortsättningen att driva datautbildning för seniorer 2011 i egen regi. Två datakunninga seniorer kommer att leda utbildningen i datakunskap. Vi kommer att se över våra nuvarande aktiviteter och tillsammans med våra kunder i sociala dagverksamheten eventuellt utöka aktiviteterna under 2011. Vi kommer att fortsättta med utökade öppettider och erbjuda de kunder som önskar att komma till den sociala dagverksamheten lör-söndag eller stanna längre på eftermiddagen. Då det finns många idéer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 23

Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid 22.00-07.00 alla veckans dagar. Åtta personer tjänstgör varje natt och disponerar fyra bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Ekonomin visar på ett noll resultat vilket är i linje med budgeten för året. Enhet: tkr Intäkter Interna 10 139 10 572 9 962 7 565 Externa 0 0 Summa intäkter 10 139 10 572 9 962 7 565 Kostnader Personalkostnader -9 261-9 801-9 234-6 736 Driftkostnader -878-772 -717-587 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -10 139-10 572-9 951-7 323 Resultat 0 0 11 243 Kund Medarbetare Inga klagomål eller anmälningar har inkommit under året. Kundenkäten som genomfördes under våren visade på 89% nöjda kunder. Bedömningen är att vi har en bra kvalitet gällande bemötande, förtroende och kontinuitet i vår verksamhet. Under året har vi fått fler kunder. För att öka kundnöjdheten har vi ytterliggare sett över kontinuiteten och delat in medarbetare i grupper vilket innebär att kunderna träffar färre personer. För att höja arbetsglädjen i gruppen arbetar vi med boken Konsten att skapa arbetsglädje.två personer i arbetsgruppen samordnar tillsammans med en handledare vårt gemensamma arbete. Vi kan redan nu se ett positivt resultat. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men har tillgång till källsortering och strävar efter att så långt som möjligt köpa miljövänliga produkter. Vi kör kommunens miljövänliga bilar. Viktiga händelser under perioden Vi har under året ökat bade antalet kunder och kundbesök, vilket inneburit att vi från oktober haft en extra bil med två personal. Framtiden Vi tror på fortsatt ökning av kunder med behov av hjälp nattetid, så behovet med den femte bilen kvarstår. Margareta Andersson Verksamhetschef 24

Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Det kan innebära att de utökar hemtjänst alternativt ger ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per december visar på ett positivt resultat. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna 6 036 6 061 5 922 5 707 Externa 0 0 0 Summa intäkter 6 036 6 061 5 922 5 707 Kostnader Personalkostnader -5 566-5 240-5 318-4 999 Driftkostnader -467-781 -596-639 Kapitalkostnader -3-21 -3-3 Summa kostnader -6 036-6 042-5 917-5 641 Resultat 0 18 5 67 Kund Medarbetare Inga klagomål har inkommit under året. Testlarm sker automatiskt varje dygn. Vi får varje månad information om alla uteblivna prov-larm (där kunden inte larmat på 30 dagar). Vi har för närvarande 1082 larmkunder varav sex dörrlarm. Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97-100 procent positiva svar. Svarsfrekvensen var 67 procent. Alla larmpatrullens medarbetare är utbildade undersköterskor. Under vintern/våren har en medarbetare genomfört kommunens Medarbetarskapsakademi. En har gått utbildning i sårvård. Fyra medarbetare har gått utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En person fortsätter denna utbildning till handledare. Vi har påbörjat en utbildning i Konsten att skapa arbetsglädje enligt boken Dubbelstjärnan. Två personer i arbetsgruppen tillsamman med en handledare samordnar vårt arbete. 25

Verksamhetsvolymer Larmorsaker Dag 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Larmorsaker Natt 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Miljöredovisning Larmpatrullen har ännu inget miljödiplom Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service har vi köpt ett nytt system, "Super Office" som vi byggt helt efter våra behov. Vi har nu använt systemet sju månader och har en mycket bättre kontroll över vårt arbete/rutiner. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm, arbetar vi med nya effektiva rutinerna. Vi kommer att köpa in en läsplatta för att effektivt och säkert kunna hämta information om kunden. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Vi tror på en ökning av kunder som inte har traditionell telefoni (analog typ TELIA) utan kommer att ringa med IP-telefoni. Under 2011 införs automatiserad förenklad biståndsbedömning avseende trygghetstelefoner. Margareta Andersson Verksamhetschef 26

Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Utmärkt Enheten uppnår det ekonomiska målet för. Verksamheten redovisar ett positivt resultat på 326 tkr. Den postitiva avvikelsen beror dels högre intäker, dels på att vi har haft lägre kostnader för vikarier under året. Enhet: tkr Intäkter Interna 18 683 18 805 18 187 8 886 Externa 0 120 186 670 Summa intäkter 18 683 18 925 18 373 9 556 Kostnader Personalkos tnader -15 223-14 912-14 896-6 867 Driftkostnader -3 393-3 625-3 287-2 306 Kapitalkostnader -68-62 -36 0 Summa kostnader -18 683-18 599-18 219-9 173 Resultat 0 326 153 383 Kund Utmärkt Medarbetare Enhetens mål är 85 procent nöjda kunder. Kundenkäten som genomfördes hösten visade att kundnöjdheten låg på 97 procent. Enheten uppnår målet väl. Vi jobbar för att de boende ska få goda samtal och goda möten varje dag. Under har vi haft olika former av levande underhållning varje vecka för att tillgodose alla behov och önskemål. Vi har även erbjudit promenader, fika i trädgården och på balkongen, bingo, tipspromenader, högläsning, bio, gymnastik, chokladprovning, grillfest, surströmmingsskiva, kräftskiva samt firat Björkens 15 års jubileum. Målet är att Björkens äldreboende ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enheten lever upp till målet. Den psykosociala enkäten som genomfördes i november visar att 87 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarna på Björken har fått utbildning i brand steg 1, Vård och omsorgs kontaktmannaskapsutbildning samt validation under våren. Under hösten hade vi två utvecklingsdagar på Lejondals slott där dag 1 handlade om att skapa vikänsla samt förbättra kommunikationen mellan avdelningarna. Dag två innefattade genomgång av Björkens lönekriterier, information om diagnoser/sjukdomar samt att varje avdelning fick arbeta med sina rutiner. Medarbetarna har även fått utbildning i förflyttningsteknik av Järfälla hemstöd. Miljöredovisning Björkens äldreboende innehar Miljödiplom Brons. Vi har under förbättrat vår sortering och utökat med fler sorteringskärl. Målet för 2011 är att uppnå Miljödiplom Silver. 27

Viktiga händelser under perioden Under året har ett stort arbete lagts ned på utveckling av verksamheten, nya rutiner, nya arbetssätt, samt att personalen har bytt schema och börjat arbeta var tredje helg istället för två av fem. Björken har även blivit ISO-certifierad vilket är positivt för nu har vi en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten från det att en boende flyttar in tills att han/hon lämnar oss. Antalet sjuksköterskor har minskats från fyra till tre vilket har bidragit till en bättre kontinuitet för boende och personal. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har fortsatt att utvecklats och förbättras under. Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas samt apotekets läkemdelsgranskning har följt upp det medicinsk arbetet på Björken vilket resulterat i en bedömning att Björken har en säker och mycket bra hälso- och sjukvård. Månatliga informationsbrev publiceras på www.jarfallaomsorg.se där anhöriga kan följa vad som händer på Björken. Med hjälp av praktikanter från Jobbcenter samt två killar som fått ungdomsanställningar på Björken har vi kunnat erbjuda de boende social samvaro och utevistelse i högre utsträckning än tidigare. I juni månad hade vi sommarfest för boende och anhöriga med en ovanligt stor uppslutning ute i trädgården. Vi hade spelemän som dansade och spexade samtidigt som vi åt sju sorters jordgubbstårtor. Vi har även haft två informationsmöten för anhöriga på Björken. Framtiden Vi kommer under 2011 att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten på Björken enligt ISO. Under våren ska alla medarbetare få utbildning i brandutbildning steg 2 samt att vi under året ska utveckla och förbättra våra rutiner gällande rapportering och kommunikation. Detta ingår i enhetens kvalitetsarbete. De boende på Björken kommer fortsättningsvis även att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser, tipspromenader och säsongens aktiviteter. En stor utmaning under 2011 är att all personal ska dokumentera enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen i Procapita. En annan stor utmaning är den ökade vårdytyngden som kräver mer resurser, ökad kunskap samt kompetens av personalen. Vi blickar framåt på Björken och hoppas på ett lika bra om inte bättre 2011. Sofia Edholm Verksamhetschef 28

Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för visar på ett mindre överskott, vilket är bättre än prognosen per augusti. Det är framförallt lägre kostnader för semester- och sjukvikarier som bidrar till det. Enhet: tkr Intäkter Interna 18 983 18 945 18 750 18 208 Externa 0 34 16 15 Summa intäkter 18 983 18 979 18 766 18 223 Kostnader Pers onalkostnader -15 210-14 944-15 098-13 586 Driftkostnader -3 753-4 009-4 311-4 168 Kapitalk ostnader -20-19 -12-19 Summa kostnader -18 983-18 972-19 421-17 773 Resultat 0 7-655 449 Kund Medarbetare Enhetens mål är att ha 93 procent nöjda kunder. Kundenkäten i november visade att kundnöjdheten låg på 96 procent. Under har enheten arbetat systematiskt inom områdena aktiviteter/social stimulering samt att fånga den meningsfulla dagen för dem som bor på enheten. Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Den psykosociala skyddsronden som genomfördes i november visar att 86 procent är nöjda med sin arbetsplats. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt, samarbete och gemenskap ses som den viktigaste delen för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Miljöredovisning Enheten innehar Miljödiplom Silver. Viktiga händelser under året Under första kvartalet har vi fortsatt med utveckling av social stimulering och aktiviteter för de boende. Vi hade en grillfest för samtliga boenden och anhöriga som ville var välkomna. Vi var totalt 95 personer. Vi har fortsatt samarbetet med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuder praktik i olika former. Vi har två språkelever en på vardera omvårdnadsavdelning. Tre ungdomsanställningar en på vardera demensavdelning och en på omvårdnadsavdelning. Språkeleverna hjälper till med litet av varje som till exempel duka, sitta och prata, gå ut och gå. Ungdomsanställningarna arbetar heltid och deltar i omvårdnadsarbetet. 29

Framtiden Före detta sjuksköterske expeditionen på plan 2 har gjorts om till ett aktivitetsrum för bakning och matlagning. Rummet används även vid frukosten och kvällsmaten för servering av måltider. Detta har gjort att det är betydligt lungnare under måltiderna när inte alla 18 äter på samma ställe. Boende och anhöriga skall kunna låna rummet om de till expempel vill laga mat tillsammans eller bara umgås. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuda bland annat nyanlända praktik på Olovslund. Samtlig personal har genomgått en brandutbildning i januari och februari. Två personal på demensavdelningarna har genomfört demensutbildningen. På plan två har man startat en ny temaaktivitet för de boende. Exempel på en sådan aktivitet är kafferep, chokladprovning mm. Syftet är att skapa gemenskap mellan de boende byggd på deras erfarenheter. Cecilia Bengtsson Verksamhetschef 30

Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per december månad visar på ett positivt resultat. Överskottet beror på att vikarieuttaget blev mindre än planerat, fler medarbetare har gått med i årsarbetstid, vi har gjort upp nya rutiner vad gäller inköp och förbrukningsmaterial. Enhet: tkr Intäkter Interna 23 723 23 694 23 265 22 750 Externa 75 121 128 104 Summa intäkter 23 798 23 815 23 393 22 854 Kostnader Pers onalkostnader -19 836-18 882-19 076-18 712 Driftkostnader -3 962-4 815-4 692-4 129 Kapitalkostnader 0-3 0 0 Summa kostnader -23 799-23 700-23 768-22 841 Resultat 0 116-376 14 Kund Medarbetare Målet är att 95 procent av kunderna ska vara nöjda med sina insatser. års kundenkät visar på 95 procent nöjda kunder. Sommaren har vi haft ungdomar som aktiverat våra boenden och det har varit mycket uppskattat. Social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen för dem som bor på Eken sker kontinuenligt. För att nå dit har fler kulturombud utbildats och mer aktiviteter har utvecklats. Anhörigträffar har vi haft två gånger under, maj och oktober månad. Anhöriga har även bjudits in till midsommarfirande i trädgården och grötkväll under december månad. Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna är nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljö. Under sommarmånaderna har det fungerat bra med våra sommarvikarier och all ordinarie personal har fått ut sin semester enligt önskemål. Medarbetarsamtal och lönesamtal har alla medarbetare fått år. Medarbetarna har under året gått ett flertal utbildningar, brandutbildning, förflyttningsteknik, demensutbildning, validationutbildning, reminiscensutbildning, social dokumentation och en planeringsdag på hösten där innehållet var att få en ökad förståelse vad gäller budget. Miljöredovisning Verksamheten har under året tilldelats Miljödiplom Silver. 31

Viktiga händelser under perioden Under året har vi arbetat med hälso- och sjukvårdsrutiner, kontaktmannaskap, demensutbildning till medarbetarna på demensavdelningarna. Eken har haft besök från Österrike en social delegation som ville titta på vårt arbetssätt på demensboendet. Under sommaren har vi haft ungdomar hos oss, feriearbetare och från Ung omsorg vilket uppskattades av boende och personal. Arbetsschemat har gjorts om för alla medarbetare eftersom vi haft pensionsavgångar under hösten. Framtiden Under 2011 kommer vi att fortsätta arbetet att utveckla kontaktmannaskap, aktiviteter och social stimulering. Vi kommer att satsa på hälso- och sjukvårdsområdet då de som nu flyttar in har större medicinska behov än tidigare. Rutiner kommer att uppdateras fortlöpande. Stödet till anhöriga kommer att utvecklas och så även kulturutbudet till de boende. ndutbildning för alla medarbetare är inplanerad under våren. Anhörigträffar är inplanerade I maj och oktober. Två planeringsdagar för medarbetare är inplanerade till maj. Medarbetarsamtal och lönesamtal får medarbetarna under januari och februari. Inbjudan till anhöriga angående midsommarfest. Tillsammans med kulturombuden planeras aktiviteter som temacafé, tipsrunda m.m. Carina Eliasson Verksamhetschef 32

HANDIKAPPOMSORG Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Ekonomi Resultatet för året visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet. Den positiva avvikelsen beror på att vi fått flera nya uppdrag för ledsagare, avlösare, kontaktperson och hjälp i hemmet. Vi har under året utfört 397 408 timmar vilket är lägre än målet. Avvikelsen beror på att vi under året tappat volym på uppdraget personlig assistans. Enhet: tkr Intäkter Interna 114 385 106 375 115 710 109 797 Externa 454 630 528 514 Summa intäkter 114 839 107 005 116 238 110 311 Kostnader Personalkostnader -104 276-96 506-107 000-101 684 Driftkostnader -10 563-10 467-8 683-8 595 Kapitalkostnader 0-12 0 0 Summa kostnader -114 839-106 984-115 683-110 280 Resultat 0 21 555 31 Verksamhetsvolymer enhet Personlig ass enl LASS, LSS antal timmar 356 328 320 693 366 716 376 262 Hjälp i hemmet över 65 år antal timmar 10 200 11 813 14 513 10 591 Hjälp i hemmet under 65 år antal timmar 21 600 21 161 20 573 18 983 Ledsagning SOL;LSS antal timmar 21 792 23 194 22 055 19 580 Avlösare, SOL, LSS antal timmar 21 600 20 547 20 124 17 104 Totalt utförda timmar 431 520 397 408 443 981 442 520 Kontaktperson, SOL, LSS-pers antal uppdrag 87 109 90 81 Kortidsfam SOL, LSS antal dygn 168 246 212 189 Kund Ok Marknadsandelen uppgår till 44 procent, vilket är något under årets mål som är 50 procent. Av nya kunder är trenden att de väljer externa utförare framför Vård och omsorg. Kundenkäten för visar på att andelen positiva svar är sammanlagt 89 procent - ungefär samma nivå som tidigare. 33

Medarbetare Ok De personliga assistenterna har deltagit i de av Vård och omsorg anordnade utbildningar så som uppdateringsdag, etik- och friskvårdsombudsträffar. De har även deltagit i utbildningar som anordnats av EU-projektet CARPE. Under november och december genomförde vi våra planeringsdagar. Temat för årets planeringsdagar var genomförandeplaner och social dokumentation. Vi har under perioden haft bortfall av kunder vilket medfört att personal blivit övertalig. Av dessa har några slutat, några är sjukskrivna, sex medarbetare har förts över till Vakansen, övriga schemaläggs på vakanta rader. Under hösten har vi genomfört en medarbetarenkät och resultatet kommer att redovisas i februari 2011. Enligt den psykosociala enkät som genomfördes under hösten visade att andelen positiva svar var 81 procent vilket var i linje med målet. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Silver och fortsätter arbetet med avfallsortering och inköp av miljömärkta varor. Viktiga händelser under perioden Mycket tid har ägnats åt att finna lösningar för den övertalighet som uppstått till följd av volymminskningen under perioden. Tack vare Vakansen har vi snabbt fått ut medarbetarna på nya uppdrag, vilket bidragit till att omställningskostnaderna blivit lägre än befarat. Projektet som rör sammanställningen av statistik via elektronisk tidredovisning för personliga assistenter fortlöper. Diskussion pågår hur vi går vidare på enheten med arbetet. I höstas startade vi en ny form av arbetsplatsträffar för assistenterna. Istället för att träffas i mindre grupper en gång i månaden samlade vi assistenterna vid tre tillfällen under hösten. Detta för att frigöra tid åt verksamhetsledarna för kundbesök. Framtiden Viss osäkerhet finns fortfarande gällande försäkringskassans omprövningar av beslut angående personlig assistans. Risk finns att antalet beviljade timmar minskas för våra kunder. Vi kommer att fortsätta delta i projektet som rör elektronisk tidsredovisning för personliga assistenter. Kerstin Jolstedt Verksamhetschef 34

Jakobsbergs dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Ekonomi Det ekononomiska resultatet för visar på ett positivt resultat på 194 tsk. Personalkostnaderna var varit lägre då vi haft en vakant tjänst under en period samt att verksamhetsledaren inte börjar sin tjänst förrän 2011. Bo kslu t Enh et: tkr Intä kter Interna 0 1 507 0 0 Externa 1 0 0 Summa intäkter 0 1 508 0 0 Kostnader Pers onalkostnader 0-1 097 0 0 Driftkos tnader 0-217 0 0 Kapitalkos tnader 0 0 0 0 Summa kostnader 0-1 314 0 0 Resultat 0 194 0 0 Kund Medarbetare Under perioden november och december har kunderna varit nöjda med sin verksamhet. Innehållet i verksamheten har fortsatt som tidigare under året. Information till samtliga kunder, annhöriga och gode män har givits i form av informationsbrev att verksamheten har bytt utförare från Omsorgsgruppen INAB till Vård och omsorg i Järfälla kommun. Medarbetarna på Jakobsbergs dagliga verksamhet har under perioden visat sig positiva till utförarbytet och samarbetet har löpt smidigt. Tiden har gått till att lära känna varandra och att medarbetarna har fått börja sätta sig in Vård och omsorgs policy, regler och rutiner. En planeringsdag är genomförd där medarbetarna fick mycket information om sin nya arbetsgivare. Miljöredovisning Inget större miljöarbete har utförts under perioden. Vi har hjälpts åt att ta fram riktlinjer för inköp som överenstämmer med Järfälla kommuns policy. Sortering av sopor och avfall utförs. 35

Viktiga händelser under perioden Viktigast händelse för verksamheten var utförarrbytet den 1 november från Omsorgsgruppen INAB till Vård och omsorg i Järfälla kommun. Det har skapat viss oro hos medarbetarna med många frågor men det mesta börjar fungera riktigt bra. Samtliga medarbetare erbjöds anställning i Vård och omsorg och endast en person tackade nej och slutade sin anställning. Framtiden Under 2011 kommer vi att arbeta med att skapa trygghet och stabilitet för både deltagare och personal. Personalen kommer att få fortsätta att lära känna sin nya arbetsgivare och både verksamhetschef och verksamhetsledare har mycket att lära sig om verksamheten. Verksamheten kommer under året att få ta del av Vård och omsorgs styrande dokument, bli engagerade i etikarbete och friskvård. Verksamheten kommer även att få ta del av den kompetensutveckling som finns i projekt CARPE. Tillsammans med Enheten funktionsnedsättning deltar vi i ett projekt som syftar till att utveckla den dagliga verksamheten i Järfälla kommun. Marianne Andersson Verksamhetschef 36

Kallhälls dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheterna är uppdelade på åtta olika arbetsgrupper och erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och sysselsättning. Ekonomi Det ekonomiska resultatet för visar på ett överskott. Den positiva avvikelsen beror på att vi fick tillbaka hyresintäkter (142 tkr) från renoveringen under. De åtgärder som gjordes inför börjar ge effekt i ekonomin men verksamheten är mycket sårbar och det finns inte utrymme för att ta in vikarier vid sjukdom och semester. Enh et: tkr Intä kter Interna 7 415 6 858 6 983 6 707 Externa 217 671 411 568 Summa intäkter 7 632 7 529 7 394 7 275 Kostnader Personalkostnader -6 409-6 198-6 417-6 031 Driftkos tnader -1 223-1 244-1 212-1 212 Kapitalkos tnader 0 0 0 0 Summa kostnader -7 632-7 441-7 629-7 243 Resultat 0 88-235 32 Verksamhetsvolymer Antal deltagare, halvdagar 255 696 150 176 Antal deltagare, heldagar 12 095 11 033 7 521 11 600 Kund Utmärkt Målet är att främja deltagarnas personliga utveckling och delaktighet i samhället, anpassad till vars och ens förutsättningar och utifrån enhetens resurser. Samtliga deltagare på KDV har individuellt utformade aktivitetsscheman och arbetsinstruktioner, bild och datakommunikation. Målsättningen är att innehållet styrs av deltagarnas intressen, behov och förmågor och utformas genom medarbetarnas förhållningssätt. Samtliga mål anses vara uppfyllda. Uppföljning av deltagarnas individuella genomförandeplaner görs minst en gång per år tillsammans med deltagare, anhörig/god man och handläggare funktionsnedsättning. Dokumentationen är kopplad till målformuleringar och förankrade i deltagarnas individuella plan. Målen för är uppfyllda. 37

Medarbetare Utmärkt Kallhälls dagliga verksamhet håller hög kvalitet och personalen är lyhörd, engagerad och mycket kompetent. Vi har en väl utarbetad arbetsmiljöplan som har följts upp under året. Vi erbjuder bra kompetensutveckling och deltar aktivt i projekt CARPE. Medarbetarna arbetar fortlöpande för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Medarbetarna har varit nöjda under. Miljöredovisning Enheten har erhållit Miljödiplom Silver. Miljöarbetet pågår med avfallssortering och inköp av miljövänliga produkter i den mån som ekonomi och tid tillåter. Viktiga händelser under perioden Medarbetarna har varit mycket delaktiga i det ekonomiska läget och de besparingar som gjordes under året har fått en positiv effekt. En oro finns i personalgruppen om ytterligare besparingar krävs för att klara ekonomin. En nystartad servicegrupp åker till Vård och omsorgs kontor i Jakobsberg för att där utföra vaktmästaruppgifter en gång i veckan. En nystartad matlagningsgrupp lagar lunch två gånger i veckan på Café Pelaren till de deltagare som inte klarar av att gå till Källtorpsskolans matbespisning. Denna verksamhet har utvecklats mycket under och fler deltagare vill vara med i gruppen. Konstgruppen har utvecklats och har nu verksamhet två dagar i veckan. En stor händelse är att Kallhälls dagliga verksamhet tillsammans med Kvarngymnasiet är med i Uttrycksteatern varje fredag. Tolv deltagare och två personal deltar. Det är mycket positivt och utvecklande för verksamheten och har spridit mycket glädje och energi. I april gav Uttrycksteatern tre föreställningar i Folkets hus i Kallhäll. Under våren tog vi emot pryoelever från särskolan som nu har börjat sin dagliga verksamhet hos oss. Vi har under hösten tagit emot pryoelever från särskolan som vi hoppas söker plats hos oss. Under året har vi deltagit på vår-, höst- och julmarknader vilket ger bra reklam för verksamheten i Kallhälls centrum. Samarbete med Emmaus fungerar mycket bra. Under december månad slutfördes arbetet med certifieringen enligt ISO 9001: vilket är mycket positivt. Vi deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Enheten funktionsnedsättning för att hitta fler arbetsuppgifter till våra deltagare i samhället. Ett flertal personal är med på studiebesök och alla kommer med många positiva ideer. Framtiden Diskussioner med Kvarngymnasiet och Enheten funktionsnedsättning pågår för att utveckla verksamheten med Uttrycksteatern. Under våren kommer Uttrycksteatern att ge två föreställningar, en på kvällstid i Kvarngymnasiet och en föreställning på dagtid i Folkets hus. Målet är att vi skall hitta flera arbetsuppgifter för våra deltagare, såsom musik, utställningar, arbeta med rekvisita och tryckeri. Alla som arbetar med teatern kan inte vara med på scenen, men många arbetsuppgifter runt om kommer att skapa nya adekvata arbetsuppgifter för vår verksamhet. Vi hoppas kunna göra volymökningar för att nå en budget i balans. Ekonomin är oroande inför 2011. Ersättningarna för hel- och halv dagar slår hårt på ekonomin. Medarbetarna är väl medvetna om den rådande situationen. Vi samarbetar med Enheten funktionsnedsättning i ett projekt med målet att den dagliga verksamheten ska utvecklas och förhoppningsvis hitta flera arbetsplatser i samhället. Under 2011 kommer vi att arbeta mycket med kvalitetsarbete för att säkerhetställa kvaliten då vi har erhållit certifikat i ISO 9001. Marianne Andersson Verksamhetschef 38

Hummelmora center Hummelmora center erbjuder daglig verksamhet till personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (LSS personkrets 1) och personer som har ett begåvningsmässigt funktionshinder (kognitiva svårigheter) efter hjärnskada i vuxen ålder (LSS personkrets 2). Ekonomi Varning Det ekonomiska utfallet för visar på ett underskott på -242 tkr. Verksamheten har arbetat för att nå ett noll resultat men ej lyckats. Avvikelsen beror på lägre intäkter då vi under året har tappat tre kunder. Åtgärder inför 2011 är vidtagna för att få en budget i balans. Enhet: tkr Intäkter Interna 13 503 12 963 13 668 14 604 Externa 48 298 272 264 Summa intäkter 13 551 13 262 13 940 14 868 Kostnader Pers onalkostnader -10 870-10 762-11 226-11 770 Driftkostnader -2 676-2 738-2 593-2 855 Kapitalk ostnader -5-4 -5-5 Summa kostnader -13 551-13 504-13 824-14 630 Resultat 0-242 117 238 Verksamhetsvolymer Antal deltagare Libra1, halvdagar 975 802 564 800 Libra1, heldagar 720 965 553 874 Libra 1 1 695 1 767 1 117 1 674 Personkrets1, halvdagar 705 820 370 545 Personkrets1, heldagar 7 068 6 639 4 104 6 353 Personkrets 1 7 773 7 459 4 474 6 898 Libra2, halvdagar 513 354 343 501 Libra2, heldagar 1 331 1 327 681 1 070 Libra 2 1 844 1 681 1 024 1 571 Kund Hummelmoras kunder är till 95 procent nöjda med verksamheten. Målen för deltagarna utformas utifrån deras intressen, behov och förmågor och förverkligas genom medarbetarnas re/habiliterande förhållnings- och arbetssätt. Samtliga deltagare har individuella genomförandeplaner och väl utarbetade aktivitetsscheman. Uppföljning av deltagarnas planer genomförs minst en gång per år tillsammans med deltagare, anhörig/god man och handläggare funktionsnedsättning. Under har målen varit uppfyllda. Under 2011 fortsätter arbetet med att skapa stabilitet och trygghet för både deltagare och medarbetare. Samtliga medarbetare på Hummelmora center har adekvat utbildning för sina uppdrag. Medarbetare 39

Hummelmora center håller hög kvalitet och personalen är lyhörd, engagerad och mycket kompetent. Vi har tre etikombud som kontinuerligt arbetar med etiska frågor tillsammans med personalgrupperna. Vi har en väl utarbetad arbetsmiljöplan som löpande har följts upp under året. Skyddsrond har utförts på samtliga enheter med uppföljning av tidigare skyddsrond för att säkerställa arbetsmiljön. Vi har en väl utarbetad arbetsmiljöplan som följs upp av medarbetare och samverkansgrupp. Under har vi fortsatt att medverka i projekt CARPE som har erbjudit bra kompetensutveckling. Medarbetarna arbetar fortlöpande för att säkerhetsställa kvaliteten i verksamheten. Miljöredovisning Miljöarbetet pågår fortlöpande bland annat genom inköp av miljövänliga produkter och kompostering. Målet för uppnåddes då Miljödiplom Brons erövrades i december. Miljöredovisningen tas upp som en punkt på alla arbetsplatsmöten. Verksamhetens miljöombud arbetar fortlöpande med information och kartläggning av miljövänliga produkter. Vi fortbildar oss kontinuerligt i livsmedelskunskap för att kunna leva upp till de regler och rutiner som Järfälla kommun ställer på oss som utförare. Viktiga händelser under perioden Besparingar är genomförda för att klara 2011 års budget. Medarbetarna har varit delaktiga i processen. Den nya verksamheten som startades upp under våren fortsätter arbetet med att utvecklas. En fixargrupp åker till Vård och omsorgs enheter och arbetar med praktiska saker, lövkrattning, sopning, trädgårdsarbete mm. Insatsen har varit mycket uppskattad. Deltagarna känner sig stolta och det är en mycket meningsfull verksamhet där vi blir delaktiga i samhället. Vi har redan fått nya förfrågningar om nya uppdrag. Verksamheten på LIBRA arbetar kontinuerligt med att hitta arbetsuppgifter utanför Hummelmora för att deltagarna skall kunna få träna och få meningsfull sysselsättning. Vi samarbetar med övriga enheter inom Vård och omsorg för att hitta lämpliga arbetsuppgifter till våra brukare. Två verksamhetsledare omförhandlades till en verksamhetsledare och besparing av en arbetsterapeuttjänst inför 2011 för att få en budget i balans. Arbetet har inneburit en viss omorganisation där personalgruppen varit delaktig och engagerad. I november pågick ett intensivt arbete för att få certifikat i ISO 9001 vilket gjorde medarbetarna mycket delaktiga i kvalitetsarbetet. 40

Framtiden Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla verksamheten och anpassa aktiviteterna efer deltagarnas behov och önskemål. Arbetet med att bibehålla och utveckla en god kvalitet fortsätter genom dokumentation i Procapita, upprättande av genomförandeplaner och arbetet med aktivitetsbeskrivningar, kognitiva och fysiska hjälpmedel och uppdatering av deltagarnas individuella planer. Vi arbetar även med att säkerställa en god arbetsmiljö för både personal och deltagare. Arbetsmiljön känns oroväckande för personalen då vi har tvingats till vissa besparingar inför 2011. Ett aktivt arbete är påbörjat för att se över innehåll och schemaplanering för att få det att fungera. Deltagarna kräver mycket personell hjälp så det kan vara svårt att uppnå samma kvalitet med lägre ersättningsnivåer Nytt inför 2011 är att vi har en verksamhetsledare för hela enheten och verksamhetschefen har fått ett utökat uppdrag då Jakobsbergs dagliga verksamhet överfördes den 1 november. Det positiva är att vi får ett närmare samarbete inom den dagliga verksamheten och kommer att kunna samordna och utnyttja resurser både av personal och lokaler. All daglig verksamhet i Järfälla kommun ses over i ett projekt som leds av Enheten funktionsnedsättning där vi finns med. Marianne Andersson Verksamhetschef 41

Kulans verksamheter Kulans verksamheter erbjuder barn och ungdomar som bedöms tillhöra personkretsarna enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/lss: - Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt lov enligt LSS 9:7. - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9:6. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för visar på överskott. Överskottet beror på högre intäkter då vi haft högre volymer under juli än vi budgeterade för. Budge t Enhet: tkr Intäkter Interna 5 490 6 272 5 709 5 860 E xterna 0 14 12 0 Summa intäkter 5 490 6 286 5 721 5 860 Kostnader Personalkostnader -4 830-5 260-4 997-5 018 Driftkostnader -660-661 -695-715 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 490-5 921-5 692-5 734 Resultat 0 365 30 126 Verksamhetsvolymer Korttidsvistelse LSS Antal dygn 1 068 1 149 307 1 025 Fritidstillsyn (korttidstillsyn) Halvdag, antal dygn 374 572 282 565 Heldag, antal dygn 154 192 65 251 Kund Vi har under de senaste åren arbetat mycket med bemötande, trygghet och den pedagogiska inriktningen på Kulan. Vi har sett och hört att detta börjar få genomslagskraft hos föräldrarna och barnen/ungdomarna som vistas på Kulan. I oktober-november genomfördes en kundenkät som visade på 97 procent nöjda kunder, vilket är högre än målet 90 procent. Vi fortsätter vår strävan att ha en bra dialog med barnens föräldrar och närstående. 42

Medarbetare Under året har vi fokuserat på att personalen ska känna trygghet i sin arbetsroll. Flertalet av medarbetarna har under året deltagit i flera CARPE-utbildningar. All personal har gått utbildning i Hjärt-och Lungräddning. All personal har dessutom gått brandutbildning och ett fåtal livsmedelsutbildning, Vi kommer att fokusera på teambildning inom helggrupperna och utveckla samarbetet mellan personalen. Vi kommer att satsa en del på utbildning inom autism, ADHD och taktil massage. Sjukfrånvaron är något högre än genomsnittet i kommunen. Personalomsättningen är låg. Inga arbetskadeanmälaningar har inkommit under året. Miljöredovisning Verksamheten har Miljödiplom Brons sedan. I år har alla medarbetare gått miljöutbildning. Viktiga händelser under perioden Under året har vi märkt en tydlig förändring i våra uppdrag. Diagnoser som ADHD, Asperger s syndrom och autism ökar stadigt. I dagsläget är alla inkomna uppdrag barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder samt autism. Detta ställer nya krav på oss som verksamhet. Spridningen av olika diagnoser gör att det blir en svårighet att samla kompetens och arbetsmetoder som är anpassad för de olika diagnoserna. Vi har arbetat för att verksamheten ska bli mer anpassad för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi har ändrat arbetsmetoder och personaltätheten för våra helggrupper gällande barn och ungdomar med flerfunktionshinder. Framtiden Vi står inför nya utmaningar kommande år när det gäller öka beläggningen på Kulans verksamheter, framför allt gällande fritidsverksamheten. Utan en fungerande verksamhet på vardagar blir det svårt att ha en fungerande verksamhet på helgerna. Att endast ha personal och barn på helgerna gör att kontinuteten blir lidande. Vår förhoppning är att med våra öppettider och anpassningsförmåga ska kunna locka till oss fler barn till vår fritidsverksamhet. Åsa Hagestål Verksamhetschef 43

Rösvägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Gruppbostaden har sex lägenheter. Ekonomi Enhetens mål är noll. Under hösten har enheten haft högre personalkostnader än prognos, detta har dock kompenserats med extra ersättning för att vi skulle kunna nå ett noll resultat. Enheten lever upp till uppsatt mål. Enh et: tkr Intä kter Interna 3 575 3 615 2 851 2 926 Externa 0 0 0 2 Summa intäkter 3 575 3 615 2 851 2 928 Kostnader Personalkostnader -2 979-3 034-2 478-2 408 Driftkos tnader -596-579 -353-374 Kapitalkos tnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 575-3 614-2 830-2 782 Resultat 0 1 21 146 Kund Målet är att minst 90 procent av kunderna ska vara nöjda med sitt boende och med de insatser som ges. Enheten lever upp till målet enligt resultat i enkät som beställarenheten genomförde då 93 procent var nöjda med sitt boende. Resultatet av års mätning som beställarenheten genomfört, visar att enheten ligger kvar på samma resultat som. Resultatet innefattar dock alla kommunens grupp- och servicebostäder och specifikt resultat för Rösvägens gruppbostad går inte att utläsa. Vård och omsorg kommer under 2011 att genomföra en egen mätning, denna sker genom intervjuer med hyresgästerna. Alla hyresgäster har en utsedd stödperson. Inga klagomål eller Lex Sarah-anmälningar har inkommit under året. Sammantaget visar detta på en god kvalitet och nöjda hyresgäster. Medarbetare Målet är att minst 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation. Enligt den senaste psykosociala enkäten hösten uppnås målet med resultatet 91 procent nöjda medarbetare. Enheten har endast sex medarbetare så resultatet redovisas tillsammans med två andra enheter. Resultatet för års mätning är inte redovisat. Medarbetarna har det gemensamma resultatet som det viktiga målet för sitt arbete. För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt krävs att medarbetarna har kompetens och erfarenhet. Kompetensutveckling, handledning samt reflektion är därför betydelsefulla faktorer för att kunna utföra uppdraget på ett framgångsrikt sätt. Miljöredovisning Enheten kommer under våren 2011 att påbörja arbetet med att nå Miljödiplom Brons. 44

Viktiga händelser under perioden Under perioden har hyresgästerna arbetat. Utflykter har genomförts enskilt eller i grupp. På bomöte har hyresgästerna tagit upp vad de önskade göra under helger som biobesök, musée- och restaurangbesök, fika och handling i olika centrum. Alla hyresgäster har en egen tid i veckan tillsammans med personal. Framtiden ISO-arbetet kommer att vara ett stort och viktigt inslag i verksamheten i framtiden. Där ingår att arbeta med förbättringar i metoder, rutiner, struktur och arbetsmetoder för att hålla hög kvalitet I arbetet att stödja gruppbostadens hyresgäster. Johanna Karlsson Verksamhetschef 45

Blomstervägens gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna personer som tillhör personkrets 1 enligt LSS 1. Ekonomi Det ackumulerade resultatet för året visar på ett överskott. Den positiva avvikelsen beror på lägre driftkostnader än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna 4 434 4 381 4 363 4 285 Externa 0 47 0 0 Summa intäkter 4 434 4 428 4 363 4 285 Kostnader Personalk ostnader -3 674-3 714-3 718-3 564 Driftk ostnader -759-633 -798-674 Kapitalk ostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -4 434-4 346-4 516-4 238 Resultat 0 81-154 47 Kund Medarbetare Målet - att minst 80 procent av kunderna ska vara nöjda med sitt boende och de insatser som ges - uppnåddes enligt enkät som beställarenheten genomförde. Då var 93 procent av kunderna nöjda. Något resultat per enhet i års mätning föreligger inte - enbart resultat för samtliga 20 grupp- och servicebostäder. Alla boende har en genomförandeplan och en utsedd stödperson. Inga klagomål eller Lex Sarah-anmälningar har inkommit under året. Vi arbetar för att främja en bra dialog med hyresgästerna och deras företrädare. Målet att minst 80 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation nåddes enligt den senaste mätningen då resultatet blev 89 procent. Viss osäkerhet finns i enkätresultatet då den görs tillsammans med en annan enhet. Inga arbetsskador eller tillbud finns rapporterade. Kompetensutveckling har genomförts med fyra heldagar i bemötande, en dags utbildning i förflyttningsteknik, en dags utbildning i etik för arbetslivet och en dags utbildning i att arbeta med personer med grav utvecklingsstörning. Resultat för personalenkäten som utfördes har ännu inte redovisats. Miljöredovisning Vi planerar att börja arbetet att erövra Miljödiplom Brons nästa år. Viktiga händelser under perioden Vi har arbetat med att se över rutiner och arbetsätt - flera olika rutiner och servicen till hyresgästerna har utvecklats. Lokalerna har rustats upp med nya tapeter och nya möbler i gemensamhetsutrymmena. Ett fördjupat samarbete med de dagliga verksamheterna och landstingets habilitering har initierats, allt för hyresgästernas trygghet. Under första delen av året tillträdde ny verksamhetschef och ny arbetsledare. Under sommaren så har utevistelsen för de boende legat högst upp på prioteringen. Vi har gjort flera stora utflykter med alla boende och det har varit mycket lyckat. 46

Framtiden Arbetet att utveckla kvaliteten i struktur, dokumentation och rutiner fortsätter. Under 2011 kommer arbetet med arbetsbeskrivningar och innehållet i hyresgästernas egna tid att vara i fokus. Åsa Hagestål Verksamhetschef 47

Lädersättravägens servicebostad Verksamhet som erbjuder tolv personer med utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Det ackumulerade resultatet visar på ett mindre överskott. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för driften än planerat. Enh et: tkr Intä kter Interna 3 994 3 995 3 956 3 836 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 3 994 3 995 3 956 3 836 Kostnader Personalkostnader -3 288-3 474-3 341-3 122 Driftkos tnader -706-490 -472-334 Kapitalkos tnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 994-3 964-3 813-3 455 Resultat 0 30 143 381 Kund Medarbetare Målet är att 90 procent av kunderna ska vara nöjda med enheten. Under genomförde Vård och omsorg en mätning för att se hur nöjda hyresgästerna är med stödinsatserna i sitt boende på Lädersättravägen. Mätningen gjordes genom intervjuver med hyresgästerna. Resultatet visade att 93 procent var nöjda med de insatser som servicebostaden utförde. På området fritid var ca 80 procent nöjda med sin fritid, vilket är positivt då enheten arbetat mycket med det under. Målet att 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation uppnåddes enligt den psykosociala personalenkäten då resultatet blev 91 procent. Resultatet för personalenkät är ännu inte redovisad. Enheten har låg korttidsfrånvaro. Inga arbetsskador eller tillbud finns rapporterade. Alla medarbetare går på målgruppsinriktade föreläsningar via CARPE. En medarbetare går en gymnasiekurs via CARPE. Medarbetarnas kompetens är i nivå med aktuell kompetensprofil. Miljöredovisning Enheten innehar inget miljödiplom men kommer under 2011 att arbeta för att nå Miljödiplom Brons. Viktiga händelser under perioden Under perioden har hyresgästerna arbetat eller studerat. Enheten har genomfört olika fritidsaktiviteter, enskilt och tillsammans. Önskemål om utflykter och aktiviteter har framkommit på bomöte samt vid enskilda samtal med hyresgästerna. Aktiviteter som erbjudits är teater- och restaurangbesök, bio, Friskis och svettis, hallowenfest och julpyssel. 48

Framtiden ISO-arbetet med att utveckla strukturer, rutiner och uppföljningar för att säkerställa att hyresgästerna får det stöd som de är beviljade kommer att fortsätta. Enheten kommer att se över innehållet i hyresgästens egna tid samt arbeta vidare med social träning och innehållet i fritidssysselsättningarna. Utveckling av medarbetarnas kompetens kommer att fortgå via CARPE och extern/intern fortbildning. Johanna Karlsson Verksamhetschef 49

Korpralsvägens servicebostad Verksamheten erbjuder boende till personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning samt Asperger's syndrom i bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Målet är ett noll-resultat och enheten lever upp till sitt mål. Enhe t: tkr Intäkter Interna 2 631 3 522 3 261 942 Externa 0 0 0 0 Summa in täkter 2 631 3 522 3 261 942 Kostnader Pers onalkostnader -2 416-3 137-2 767-553 Driftkos tnader -215-378 -319-112 Kapitalkos tnader 0-7 0 0 Summa kostna der -2 631-3 522-3 086-665 Resultat 0 0 176 277 Kund Målet är att minst 90 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med sitt boende och de insatser som ges. års mätning är svårtolkad eftersom resultatet inkluderar alla kommunens grupp- och servicebostäder. Ok Under 2011 genomför Vård och omsorg en kundenkät för att se hur nöjda hyresgästerna är med stödet de får av enheten. Svarsfrekvensen kan dock bli låg då många av hyresgästerna inte vill ha personkretstillhörighet inom LSS eller SoL. Alla hyresgäster som så önskar har en genomförandeplan. Samtliga har två utsedda stödpersoner. Inga klagomål har inkommit. Sammantaget visar detta på en god kvalitet i verksamheten. Medarbetare Ok Målet att minst 90 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats och arbetssituation uppnåddes med ett resultat på 91 procent i den psykosociala personalenkäten. Resultatet av personalenkäten är inte redovisad. Flera medarbetarna deltar i project CARPE:s föreläsningar och och gymnasiekurser. Medarbetarnas kompetens är i nivå med aktuell kompetensprofil. Miljöredovisning Miljödiplom Brons planeras nås under år 2011. 50

Viktiga händelser under året Under perioden har de hyresgäster som arbetar eller har sysselsättning varit på dessa. Hyresgästernas olika önskemål om fritidsaktiviteter har genomförts enskilt eller i grupp. Hyresgäster som önskar egen tid med personal har sådan inplanerad en gång i veckan. Framtiden ISO 9001:-arbetet, att utveckla strukturer, rutiner, förhållningsätt och arbetsrutiner fortsätter med målet att ge hög kvalitet i hyresgästernas stödinsatser. Arbetet med social träning och innehållet i egen tid kommer att prioriteras eftersom hyresgästernas har större behov av det än omvårdnadsinsatser som de klarar stora delar av med instruktioner och lite stöd. En stor del av stödinsatserna består av hjälp med sociala relationer och träning/förståelse av sociala koder. Arbetet med medarbetarnas målgruppsinriktad kompetensutveckling via CARPE och interna/externa utbildare fortsätter. Johanna Karlsson Verksamhetschef 51

ADA daglig verksamhet En daglig verksamhet - arbetsträning för ökat deltagande i arbetslivet - som vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller Asperger's syndrom. Ekonomi Enhetens mål är ett noll-resultat som enheten lever upp till sitt mål. Det positiva resultatet beror främst på minskade personalkostnader under hösten. Enh et: tkr Bo kslu t Intä kter Interna 2 211 2 012 2 116 2 413 Externa 113 125 137 45 Summa intäkter 2 324 2 137 2 253 2 458 Kostnader Pers onalkostnader -1 874-1 598-1 570-1 735 Driftkos tnader -450-432 -358-466 Kapitalkos tnader 0 0 0 0 Summa kostnader -2 324-2 030-1 928-2 200 Resultat 0 107 326 258 Kund Varning Medarbetare Målet är 80 procent nöjda kunder. En kundenkät som genomfördes visar på 77 procent nöjda kunder. Området Innehållet i den dagliga sysslesättningen har lägst andel positiva svar. Enheten har svårt att hitta arbetsuppgifter till kunderna. Det är stora svårigheter att få in varor att sälja i butiken vilket leder till färre arbetsuppgifter. Enheten behöver arbeta med innehåll och eventuellt förändra arbetsuppgifterna under 2011. Målet är att 80 procent av enhetens medarbetare ska vara nöjda med sin arbetsplats. Personalenkät för är ännu inte redovisad. Enheten har endast tre medarbetare som kan svara på enkäten, resultatet redovisas därför tillsammans med Aspen. Ingen status Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Brons. Källsortering av avfall och inköp av miljömärkta varor är numera en självklarhet. Avsikten är att gå vidare till Miljödiplom Silver. Viktiga händelser under perioden Under perioden har enheten bytt verksamhetschef och två av enhetens medarbetare har slutat. Detta har påverkat kunderna som har sin arbetsplats på enheten. Enheten har svårt att hitta arbetsuppgifter att utföra. Butiken får inte in varor och det leder till minskade arbetsuppgifter på enhetens alla arbetsstationer. 52

Framtiden ISO 9001:-arbetet är en stor del av enhetens framtid. Genomgång av rutiner, strukturer och att hitta andra arbetsmetoder för att höja kvaliteten för kunderna som har sin arbetsplats på enheten. Enheten kommer att arbeta med förbättringsåtgärder utifrån genomförd kundenkät. Johanna Karlsson Verksamhetschef 53

Aspen Aspen är en socialpsykiatrisk verksamhet som erbjuder personer med psykisk ohälsa sysselsättning och arbetsträning. Ekonomi Det ackumulerade utfallet för visar på ett positivt resultat. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter än vi budgeterar med. Utmärkt Enhet: tkr Intäkter Interna 6 626 6 666 6 496 5 708 Externa 137 284 158 179 Summa intäkter 6 763 6 949 6 654 5 887 Kostnader Personalkostnader -5 879-5 489-5 460-4 955 Driftkostnader -884-1 232-1 058-916 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -6 763-6 721-6 518-5 871 Resultat 0 228 137 17 Kund Utmärkt Resultat av kundenkäter i november visar att 95 procent av kunderna är nöjda med de insatser de får. De som beviljats insatser erbjuds en individuell genomförandeplan för att möjliggöra delaktighet och inflytande i re-/habiliteringsprocessen. För att även de personer som besöker den öppna verksamheten ska få möjlighet att framföra sina åsikter bjuder vi in till "husmöten" en gång i månaden. Som en hjälp i vårt förbättringsarbete tas eventuella klagomål och förslag upp på arbetsplatsmötena. Vård och omsorgs etiska riktlinjer ligger också till grund för enhetens arbete. På Aspen har vi infört arbetsgruppsmöten en gång i månaden för att deltagarna ska bli mer delaktiga. Möterna ska äga rum första veckan i månaden. Flera ESL-kurser (Ett Självständigt Liv) har startat och de är mycket populära Vi har startat en smyckegrupp. En Prova-på-dag har genomförts för Aspens inskrivna deltagare, vilket gav en möjlighet att få prova på verksamhetens olika grupper. Verksamheten har deltagit i ett projekt Hållbar Jämställdhetsintegrering. Syftet var att undersöka jämställdheten inom verksamheten för att sedan använda resultatet till att utforma strategier för att öka jämställdheten. Medarbetare Medarbetarnöjdheten uppgick till 79 procent vid den psykosociala personalenkäten i november. Sjukfrånvaron ligger inom ram. Personalen har haft utvecklingsdagar under hösten, där vi bland annat arbetat med att konkretisera uppdraget, det vill saga vad vi erbjuder kunderna i de olika verksamheterna. Miljöredovisning Aspen har nu förlängd Miljödiplom Guld till 2011. 54

Viktiga händelser under perioden Verksamheten för personer utan biståndsuppdrag som startades i september, fungerar mycket bra. Klädhörnan och Arbetslivsskolan har slagits samman. Personalen är nöjda och har arbetat fram en rutin som fungerar bra. Medarbetarna har deltagit i en utbildning om neuropsykiatriska diagnoser. Enheten har utsedda friskvårds-, etik-, miljö- och webb-ombud. Två medarbetare har gått kommunens medarbetarakademi. Alla medarbetare har fått erbjudande om att göra en hälsoprofil hos Järfällahälsan Den öppna verksamheten hade öppet under sommaren. Besöksantalet varierade men det var väldigt positivt för många. Vi hade en uppskattad utedag med korvgrillning samt lekar och aktiviteter. En gång i månaden kommer en personal och deltagare från Hummelmora Center som spelar och sjunger. Under oktober och november hade personalen tre utvecklingsdagar tillsammans med Kjell Ekbladh från STQM, där vi arbetade med bl.a. organisationskultur. Personalen fick möjlighet att göra en egen bedömningsprofil. En personal slutade med pension i mars.två medarbetare har gått vidare till andra arbetsplatser och verksamhetsledaren kom åter i tjänst efter föräldraledighet. Vi har påbörjat arbetet för att få ett ISO 9001-certifikat. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet i verksamheten genom att bland annat dokumentera i Procapita, fortsätta arbetet med olika arbetsgrupper och att uppdatera deltagarnas genomförandeplaner. Vi kommer att fortsätta arbeta enligt ESL-metoden. Vi kommer att utöka vårt samarbete med enheter som arbetar med äldre personer genom bland annat musikgrupper och vaktmästeriarbeten. Under nästa år kommer vi att arbeta med de nya lönekriterierna. Extern handledning kommer att erbjudas personalen med syftet att utveckla team och ett mer professionellt arbetssätt. Den öppna verksamheten på Nibblevägen kommer att fortsätta vara öppen lördagar och söndagar kl 12-16. Målet är att få ett ISO certifikat under 2011. Under 2011 kommer en Prova-på-dag för Aspens inskrivna deltagare att arrangeras som ger en möjlighet att få prova på verksamhetens olika grupper. En uppföljning kommer att göras av projektet Hållbar Jämställdhetsintergrering i maj 2011. Resultatet kommer att dokumenteras och användas som material till en framtida jämställdhetsplan och utveckling av verksamheten. Guillermo Vega Verksamhetschef 55

Fanjunkargränd Fanjunkargränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Det ackumulerade resultatet för året visar på ett negativt resultat vilket är I linje med budget. Underskottet blev dock lägre än planerat då vi har haft lägre personalkostnader än planerat. Enhet: tkr Intäkter Interna 4 204 4 204 4 121 4 024 Externa 157 177 168 160 Summa intä kte r 4 361 4 380 4 289 4 184 Kostnade r Personalk ostnader -3 964-3 774-3 741-3 631 Driftk ostnader -525-643 -549-510 Kapitalkostnader 0-2 0 0 Summa kostnader -4 488-4 419-4 289-4 140 Resultat -128-38 0 44 Kund Utmärkt Enligt den senaste kundenkäten var hyresgästerna nöjda till 100 procent. Målet är att kunden av egen kraft ska kunna hantera sin vardag. Under året har vi arbetat intensivt med utveckling av verksamheten så att stödet blir så individanpassat som möjligt. Vi har lyckats till en viss del att motivera hyresgästerna till arbete eller andra externa aktiviteter. Enheten håller en hög kvalitet genom en lyhörd, engagerad och kompetent personal. Personalen arbetar med ESL (Ett Självständigt Liv) där tanken är att hyresgästerna ska erbjudas olika möjligheter till ett mer självständigt liv. Genom att verksamheten kommer att få ett certifikat enligt ISO 9001, säkerställer vi den kvalitet som vi erbjuder våra kunder. Medarbetare Medarbetarnöjdheten när psykosociala personalenkäten gjordes i november uppgick till 79 procent. Vi kommer att fördjupa vårt samarbete med landstingets psykiatriska mottagning för att kunna erbjuda ett mer utvecklat och heltäckande stöd till de hyresgäster som så behöver. Två medarbetare har gått en utbildning om Psykopedagogisk intervention - en utbildning för att ge stöd åt anhöriga där målet är att vi ska arbeta närmare de anhöriga. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Silver. Källsortering av avfall och inköp av vissa miljömärkta varor är numera en självklarhet. Avsikten är att under 2011 gå vidare till Miljödiplom Guld. Viktiga händelser under perioden Personalen har påbörjat arbetet att ta fram nya lönekriterier. Personalen har genomgått utbildning i dokumentation i Procapita, deltagit i en utbildningsdag med tema neuropsykiatriska diagnoser samt fått utbildning i ergonomi och en föreläsning om demens. I oktober och november hade personalen tre utvecklingsdagar tillsammans med Kjell Ekbladh från STQM, där vi arbetade med bl.a. organisationskultur. Personalen fick möjlighet att göra sin egen bedömningsprofil. 56

Medarbetarna har erbjudits en hälsoprofil hos Järfällahälsan Arbetsmiljöverket inspekterade verksamheten i mars. Järfälla kommuns medcicinskt ansvariga sjuksköterska MAS gav vid ett besök beröm för ordning och reda runt medicinhanteringen. Vi har haft både intern och extern revision inför ISO-certifieringen. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Arbetet med att utveckla hyresgästernas individanpassade stöd kommer att fortsätta under 2011, liksom arbetet med den nya individuella genomförandeplanen. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa och dokumentera rutiner I enlighet med ISO 9001. Översynen och uppdateringen av kvalitetssystemet fortsätter. Arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta liksom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Hyresgästerna har behov av en bra daglig sysselsättning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att finna individuellt anpassade lösningar tillsammans med dem. Under året kommer personalen att arbeta med att kartlägga sina arbetsuppgifter samt få tillgång till extern handledning. Verksamheten kommer fortsätta att arbeta med de nya lönekriterier. Guillermo Vega Verksamhetschef 57

Tenorgränd Tenorgränd är en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder som har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ekonomi Det ackumulerade resultatet för året visar på ett positivt resultat vilket är bättre än budget. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader. Enhet: Tkr Intäkter Interna 3 147 3 147 2 937 2 937 Externa 0 7 0 0 Summa intäkter 3 147 3 153 2 937 2 937 Kostnader Personalkostnader -2 930-2 698-2 294-2 294 Driftkostnader -236-309 -360-360 Kapitalkostnader 0-2 0 0 Summa kostnader -3 166-3 009-2 654-2 654 Resultat -20 144 284 284 Kund Utmärkt Resultatet på den senaste enkäten visade att hyresgästerna är nöjda till 100 procent. Målet är att kunden av egen kraft ska kunna hantera sin vardag. Under året har vi arbetat intensivt med att utveckla verksamheten så att stödet blir så individanpassat som möjligt. Vi har lyckats till en viss del att motivera hyresgästerna till arbete eller andra externa aktiviteter. Enheten håller en hög kvalitet genom en lyhörd, engagerad och kompetent personal. Medarbetare Utmärkt Enligt senaste psykosociala personalenkäten var andelen positiva svar 79 procent. Personalen kommer att fortsätta att arbeta med ESL, (Ett Självständigt Liv). Tanken är att vi ska kunna erbjuda hyresgästerna olika möjligheter till ett mer självständigt liv. Vi kommer också att fördjupa vårt samarbete med landstingets psykiatriska mottagning för att kunna erbjuda ett mer utvecklat och heltäckande stöd till de hyresgäster som så behöver. Miljöredovisning Enheten har Miljödiplom Silver. Källsortering av avfall och inköp av vissa miljömärkta varor är numera en självklarhet. Avsikten är att gå vidare till gulddiplom. 58

Viktiga händelser under året Personalen har påbörjat arbetet att ta fram nya lönekriterier. Personalen har genomgått en dokumentationsutbildning i Procapita, deltagit i utbildningar om neuropsykiatriska diagnoser, ergonomi och demenssjukdomar. I oktober och november hade personalen tre utvecklingsdagar tillsammans med Kjell Ekbladh från STQM, där vi arbetade med bl.a.organisationskultur. Personalen fick möjlighet att göra en egen bedömningsprofil. Med syftet att öka hyresgästernas delaktighet har personalen arbetet med ESL-metoden (Ett Självständigt Liv). En gång per månad kommer en personal och deltagare från Hummelmora Center och spelar och sjunger. Personalen fick ett erbjudande om att genomföra en hälsoprofil hos Järfällahälsan. Medcicinskt ansvarig sjuksköterska/mas gav vid besök beröm för ordning och reda runt medicinhanteringen. Vi har haft både intern och extern revision inför ISO-certifieringen. Framtiden Målet är att bibehålla och utveckla en god kvalitet. Arbetet med att utveckla hyresgästernas individanpassade stöd kommer att fortsätta under 2011 liksom arbetet med den nya individuella genomförandeplanen. Hyresgästerna har behov av en bra daglig sysselsättning och vi fortsätter arbetet med att finna individuellt anpassade lösningar tillsammans med dem. Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa och dokumentera goda rutiner enligt ISO 9001. Översynen och uppdateringen av kvalitetsledningssystemet fortsätter. Arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta liksom uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Under 2011 kommer personalen att arbeta med att kartlägga sina arbetsuppgifterna samt arbeta med grupphandledning. Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med nya lönekriterier. Guillermo Vega Verksamhetschef 59

Boendestöd Boendestödjarna arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL). Stödet ges i kundens egen bostad eller som aktiviteter utanför bostaden. Boendestödsteamet är tillgängligt måndag - fredag kl 08.00-16.45, tre vardagkvällar till kl 20.00 samt lördag-söndag kl 8.00-16.45. Boendestödets lokal finns på Sångvägen 22. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade resultatet för året visar på ett överskott. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. I genomsnitt har 99 uppdrag och 1 406 timmar per månad genomförts under. Enhet: tkr Intäkter Interna 5 731 5 903 5 809 4 984 Externa 0 0 0-1 Summa intäkter 5 731 5 903 5 809 4 983 Kostnader Personalkostnader -5 127-4 870-4 590-3 625 Driftkostnader -604-787 -952-881 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 731-5 657-5 541-4 506 Resultat 0 246 268 477 Verksamhetsvolymer Antal timmar 16 321 16 876 17 254 15 269 Kund Utmärkt Medarbetare Varje brukare har ett uppföljningsmöte tillsammans med sin bostödjare och biståndshandläggare. Vid dessa tillfällen framkommer positiva reaktioner från våra brukare om de tjänster som vi utför. Resultatet från kundenkäten i november visar att andelen positiva svar är sammanlagt 98 procent. För att behålla den höga siffran fortsätter arbetet med de olika områdena och då framförallt personligt utformat stöd och information. Enheten håller en hög kvalitet genom en lyhörd, engagerad och kompetent personal. Medarbetarnöjdheten när psykosociala enkäten gjordes i november uppgick till 82 procent. Personalen kommer att fortsätta att arbeta med ESL (Ett Självständigt Liv). Tanken är att vi ska kunna erbjuda våra brukare olika möjligheter till ett mer självständigt liv. Sjukfrånvaron ligger inom ram. Miljöredovisning Enheten har miljödiplom brons. Källsortering av avfall och inköp av miljömärkta varor är numera en självklarhet. Målet är att under 2011 gå vidare till miljödiplom Silver. 60

Viktiga händelser under perioden Boendestödsteamet tillhör samma organisation som Fanjunkargränds och Tenorgränds gruppboenden samt Aspens Aktivitetscenter. Ambitionen är att grupperna skall kunna samarbeta och utbyta kunskaper samt vara ett ömsesidigt stöd i det känsliga och svåra arbete som grupperna bedriver och därmed bli än mera professionella. Arbetsmiljön är en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Rapportering av eventuella tillbud och arbetsskador tas upp. Skyddsrond genomfördes under året. Den psykosociala arbetsmiljön är mycket krävande och personalen har kontinuerlig handledning. Vi diskuterar ständigt alternativa sätt i bemötande och stöd till kunderna samt gör riskbedömningar innan vi besöker våra kunder. Hela personalgruppen deltog i en helgdagsutbildning om neuropsykiatriska diagnoser. Medarbetarna har deltagit i kurser, konferenser och internutbildningar. Enheten har friskvårds- och etikombud. Vi fortsätter vårt samarbete med RSMH. Personalen fick erbjudande att genomföra en hälsoprofil hos Järfällahälsan. Under hösten fick personalen tre utvecklingsdagar där vi arbetade med organisationskultur med bl.a. en egen profil och konkretisering av vårt uppdrag. Framtiden Personalen med sin kompetens är redskapen för att nå målen i verksamheten. Kompetensutveckling i form av påbyggnad och extern handledning kommer att ges hög prioritet. Flera av våra kunder har förutom sin psykiska funktionsnedsättning också neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, autism eller Aspergers syndrom. Att arbeta med människor med dessa funktionshinder ställer höga krav på medarbetarna. Målet är att alla i medarbetargruppen skall ha rätt kompetens. Arbetet med den individuella genomförandeplanen för varje brukare kommer att fortsätta under året. Detta omfattar också att skapa rutiner för dokumentation. Översynen och uppdatering av vårt kvalitetssystem kommer att fortsätta för att nå ett ISO-certifikat. Instruktioner angående klagomålshantering och avvikelserapportering kommer att tas fram och arbetsmiljöarbetet kommer också att fortsätta. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall göras. Under 2011 kommer personalen att få utbildning i neuropsykiatriska diagnoser. På begäran av beställaren kommer vi att fortsätta att ha öppet tre gånger i veckan fram till kl.20.00 samt helger. Guillermo Vega Verksamhetschef 61