Viadidaktnämndens plan med budget 2016

Viadidaktnämndens plan med budget 2016

Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Vision 2025... 3 2 Ansvarsområden och volymmått... 4 2.1 Viadidaktnämnden... 4 3 Övergripande mål och resultatmål... 6 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning... 6 3.2 Utbildning... 8 3.3 Kultur, idrott och fritid... 10 3.4 Hållbar miljö... 10 3.5 Ekonomi och organisation... 11 4 Driftsbudget... 12 5 Investeringsbudget... 13 6 Särskilda uppdrag... 14 7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018... 15 2

1 Inledning Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för 2016. Planeringsprocessen inför år 2016 inleddes under våren 2015. I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för år 2016. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget 2016-2018. I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan 2015-2018. Nämnden föreslog också vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och hade möjlighet att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen. Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar år 2016. Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 16 november 2015. Viadidaktnämndens plan med budget för år 2016 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget 2016-2018. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - läge för liv & lust 3

2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Viadidaktnämnden Beskrivning Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Nämnden ansvarar även för Campus Viadidakt där man tillhandahåller tentamen på hemmaplan, studielokaler och utrustning för högre studier. Syftet är att ge fler invånare möjlighet att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå. Nämnden tillhandahåller samhällsorientering för nyanlända invandrare. Nämnden erbjuder även studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering (bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar). Vidare ansvarar Viadidaktnämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utanför arbete och studier får stöd och vägledning samt för feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. Inom nämndens verksamhetsområde bedrivs även externt finansierade projekt. Kommentarer till volymmått Ett delvis minskat kursutbud inom gymnasial vuxenutbildning bidrar till en försiktigare prognos av producerade verksamhetspoäng för år 2016. Antalet elever och producerade verksamhetspoäng på grundläggande vuxenutbildning har ökat de senaste åren på grund av ökat antal elever på sfi, samt ett ökat antal elever på sfi som har förutsättningarna för att klara studier på grundläggande nivå. Enligt Viadidakts prognos kommer elevantalet inom grundläggande utbildning för vuxna att vara fortsatt höga även under år 2016. Antalet studerande på sfi har ökat under 2015 och förväntas fortsätta öka under 2016. Volymmåttet som avser antal närvarotimmar i personal- och uppdragsutbildningar för 2016 kan inte prognostiseras av Viadidakt med anledning av den kommande organisationsförändringen som innebär att verksamheten flyttas från Viadidakt till Kommunledningsförvaltningen under år 2016. Färre personer anvisas från Af (Arbetsförmedlingen) till Viadidakt, vilket bland annat beror på att arbetslösheten minskar som en effekt av regeringens satsningar. "Antal feriearbetare i Katrineholm och Vingåker" kan inte prognostiseras för år 2016 då detta är beroende av politiskt fattade beslut år 2016. Höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar innebär att färre ungdomar kommer att kunna erbjudas feriearbete inom befintlig rambudget år 2016. År 2014-2015 erbjöds samtliga ungdomar feriearbete och respektive kommun valde att tillföra extra medel utöver ram för att möjliggöra detta. 4

Volymmått Utfall 2014 Utfall janjuni2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna 130 900 68 500 140 000 120 000 94 000 61 900 90 000 120 000 325 1 200 Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad Antal närvarotimmar i samtliga personal- och uppdragsutbildningar Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg 405 varav 51 % kvinnor, 49 % 17 913 h varav 79,5 % kvinnor och 20,5 % 348 varav 77 % kvinnor, 23 %. 59 ungdomar varav 51 % kvinnor, 49 %. 260 deltagare varav 48 % kvinnor, 52 % 41 deltagare varav 46 % kvinnor, 54 % 375 deltagare varav 53 % kvinnor, 47 % 51 varav 39 % kvinnor, 61 % 177 varav 51 % kvinnor och 49 % 17 varav 29 % kvinnor och 71 % Antal feriearbetare i Katrineholm 257 varav 51 % flickor, 49 % pojkar Antal feriearbetare i Vingåker 84 varav 45 % flickor, 55 % pojkar 425 varav 52 % kvinnor, 48 % 349 varav 40 % kvinnor, 60 % 8 533 h varav 79 % kvinnor, 21 %. 172 varav 63 % kvinnor, 37 % 18 ungdomar varav 50 % kvinnor, 50 % 196 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % 47 deltagare varav 45 % kvinnor, 55 % 183 deltagare varav 43 % kvinnor, 57 % 35 varav 34 % kvinnor, 66 % 112 varav 41 % kvinnor, 59 % 21 varav 33 % kvinnor, 67 % 272 varav 53 % flickor, 47 % pojkar 96 varav 50 % flickor, 50 % pojkar 425 425 340 340 15 000 h 0 h 400 400 30 30 250 300 60 60 400 350 50 50 200 150 15 20 5

3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög-sysselsättning Ökad-egen-försörjning Växande-och-mångsidigt-näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Arbetsförmedlingen prognostiserar att arbetslösheten i Sverige, beräknas minska från 7,8 procent år 2015 till 7,5 procent år 2016. I arbetsförmedlingens redovisning i oktober 2015 har den förväntade sänkningen stannat upp och gruppen med utrikesfödda ökar ständigt. I gruppen som står utanför arbetsmarknaden bedöms 75 procent tillhöra en särskilt utsatt grupp, med detta menas personer som saknar gymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer i åldersgruppen 55-64 år. Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige fortsätter att sjunka. I oktober 2015 ligger ungdomsarbetslösheten i riket på 13,3 procent jämfört med 15 procent vid samma tid 2014. I Katrineholm var ungdomsarbetslösheten 18,5 procent jämfört med 20,2 procent år 2014. I Vingåker är ungdomsarbetslösheten 19,4 procent i oktober månad 2015 jämfört med 23,1 procent år 2014. Prognosen för Sörmland visar på en svagt stigande arbetslöshet under 2015 och 2016, främst beroende på att flyktingmottagandet till länet bedöms bli omfattande även nästkommande år. Vid utgången av år 2016 väntas 10,4 procent av den registrerade arbetskraften vara arbetssökande. Den totala arbetslösheten i Katrineholm har sakta stigit till 11 procent i oktober månad jämfört med oktober 2014 då den var 10,6 procent. I Vingåker är den totala arbetslöshetsnivån på 11,3 procent i oktober månad 2015 jämfört med 10,6 procent år 2014. En strategigrupp kring arbetsmarknadsfrågor bestående av parter från Katrineholms- och Vingåkers kommuner och Arbetsförmedlingen har bildats för att under år 2016 med syfte att ta fram en arbetsmarknadsstrategi. Socialförvaltningarnas behov påverkar vilken verksamhet och vilka insatser som Viadidakt arbetsmarknad ska erbjuda. De deltagarna som i dag hänvisas till Viadidakt arbetsmarknad från socialförvaltningarna är personer som står långt från arbetsmarknad eller studier. Orsakerna till detta är bland annat brister i språket eller ohälsa. För att möta socialförvaltningarnas behov kommer Viadidakt att utöka resurserna kring språkträning och fortsätta arbetet med språkpraktikplatser. Samverkan kring ett "aktivt försörjningsstöd" kommer att utvecklas under år 2016. Detta innebär att en person som söker stöd från socialtjänsterna snabbare kommer att aktualiseras hos Viadidakt. Målet är att rätt insatser sätts in i tid och coachande insatser påbörjas i de ärenden där det inte föreligger hinder så som sjukdom. För att kunna möta de personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av hälsoskäl och språksvaghet avser Viadidakt att bedriva projektet IBIS - Integrationsbygget i Sörmland. 6

Projektet riktar sig till personer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och syftar till att tidigt fastslå vilka åtgärder som behöver sättas in i ett tidigt skede för att stödja etableringsprocessen. Projektet startar under förutsättning att den ansökan RAR:s samordningsförbund har, som ägare, skickat in till ESF beviljas. Beslut fattas 2015-12-10. Viadidakt blir tillsammans med andra Sörmlandskommuner delprojektägare. Under år 2016 kommer Viadidakt att kompetensutveckla delar av personalgruppen inom arbetsmarknad i syfte att utveckla nya arbetsmetoder för att bättre möta målgruppens behov av stöd. Utbildning i metoden IPS, Individual Placement and Support har påbörjats och kommer att fortsätta under år 2016. Andra kompetenshöjande insatser när det gäller validering, yrkeskompetensbedömningar och funktionsbedömningar kommer att påbörjas år 2016. I och med den nya organisationen har Viadidakt inrättat nya funktioner för att på ett bättre sätt möta upp deltagarnas behov av vägledning och coachning för att komma vidare mot arbete, studier och egen försörjning. Samarbetet med näringslivet ska utvecklas för att tillsammans hitta nya metoder som gör att arbetsmarknadsenhetens deltagare fortare kommer till arbete och egen försörjning. Via delegationen för unga till arbetet (DUA) beviljades båda kommunerna statsbidrag för att ta fram en lokal överenskommelse i syfte att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen kring ungdomsarbetslösheten. Arbetet har bedrivits under hösten och överenskommelse är framtagen för båda kommunerna och insänd för bedömning till DUA. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2016 och implementeringsarbetet kommer ske i samverkan med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen är en förutsättning för att kommunerna ska få ta tillgång till delar av regeringens satsningar kring ungdomar. Under år 2015 kommer de största grupperna asylsökande enligt Migrationsverket från Syrien, Afghanistan och Irak vilket också avspeglas i ansökningarna till utbildning i svenska för invandrare. Migrationsverkets oktoberprognos för år 2015 visar fortsatt höga nivåer vilket innebär att verket har reviderat sina prognoser till en dubblering av antalet asylsökande. Sifferprognosen för år 2016 ligger fortfarande något lägre än för år 2015. (2015: 160 000 varav 33 000 ensamkommande barn, 2016: 135 000 varav 24 000 ensamkommande barn). År 2016 innebära ett fortsatt högt antal elever inom sfi. Viadidakt avser att fortsätta utvecklingen av den nya arbetsmetoden för sfi som infördes 2014. Arbetsmetoden innebär ett större individfokus för eleven och en större flexibilitet och omställningsmöjlighet för verksamheten beroende på hur tillströmningen av elever ser ut. Resultatmål/Uppdrag Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen kvinnor och med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka Beskrivning VIAN VIAN VIAN, SOCN 7

3.2 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga-barn-och-ungdomar-som-mår-bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under år 2016 kommer svenska för invandrare att upphöra som egen skolform och istället ingå som en del av Komvux. Vidare tillkommer krav på införandet av nationella delkurser för de kurser som totalt omfattar mer än 200 poäng. Detta innebär att Viadidakt, som en del av det påbörjade utvecklingsarbetet inom de olika skolformerna, också kommer att behöva lägga extra fokus på att skapa en bra övergång mellan kurserna inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Syftet med utvecklingsarbetet är att anpassa utbildningarna och utbildningsutbudet till medborgarnas behov och efterfrågan samt gällande lagstiftning med målsättningen att fler elever ska kunna uppnå sina utbildningsmål. Viadidakt ser att antalet högutbildade elever som omfattas av etableringslagstiftningen har ökat under år 2015 vilket innebär att fler elever snabbt avslutar sina studier inom svenska för invandrare och övergår till fortsatta studier inom komvux. Resultatet blir ett utökat behov av studieplatser på grundläggande nivå. Studier på grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som innebär att kommunerna är skyldig att erbjuda alla sökande studieplatser. En utökning av platser på grundläggande nivå kan medföra att Viadidakt måste omprioritera befintliga resurser från gymnasial nivå till grundläggande nivå, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att få möjlighet att studera på gymnasial nivå. En annan utmaning för Viadidakt under kommande år är att hitta arbetsmetoder och upplägg som på ett bra sätt möter behoven hos den växande grupp elever som har stora svårigheter att uppnå utbildningsmålen utan särskilt stöd. Anledningen till svårigheterna kan vara flera, men många gånger är det elever som har fått olika diagnoser som finns i elevgruppen. Denna elevgrupp växer och antalet elever som har multipla diagnoser ökar och ställer därmed ökade krav på resurser och individanpassningar både i form av lärarstöd och lokaler. Hur denna elevgrupp ska kunna ges bättre förutsättningar att nå sina utbildningsmål är en utmaning för Viadidakt under kommande år både gällande resursfördelningar och kompetensutveckling av undervisande personal. Utvecklingsarbetet inom särskild utbildning för vuxna har lett till att fler elever har fått ta del av utbildning inom det nya konceptet Ett gott liv. Det nya kursupplägget har inneburit ett utökat samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och Socialförvaltningen i Vingåker bland annat gällande den arbetsplatsförlagda utbildningsdelen. Inför år 2016 har Viadidakt sökt statsbidrag för att kunna genomföra lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna. För att öka andelen elever från Vingåker kommer Viadidakts pedagoger att bedriva en mer uppsökande verksamhet under år 2016. Skolverket har inför år 2016 aviserat möjligheten att söka statsbidrag inom fyra olika områden inom vuxenutbildningen: lärlingsvux, yrkesvux, komvux och utbildning i kombination med traineejobb. Viadidakt har sökt statsbidrag inom alla områden och avvaktar i skrivande stund tilldelningsbesluten från Skolverket. Statsbidragen möjliggör, framförallt yrkesinriktade, extra utbildningsinsatser som gör att fler medborgare har möjlighet att uppnå sina utbildningsmål på eller i anslutning till sin hemort. Undersökningar visar att ungdomar som flyttar för att studera på högskola i stor utsträckning 8

inte återvänder till hemorten efter avslutade studier. Detta är ett problem som i förlängningen kommer att medföra betydande problem att klara kompetensförsörjningen i Katrineholm och Vingåker. För att underlätta kompetensförsörjningen måste den högre utbildningen i större utsträckning erbjudas på hemmaplan. Campus Viadidakt erbjuder därför möjligheter till tentamen på hemmaplan och studiemiljöer med olika tekniker för att underlätta för högre studier på hemorten. I samarbete med Karlstads universitet startade under hösten 2015 grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6 i Vingåker. Våren 2016 startar Förskollärarprogrammet och hösten 2016 återkommer Grundlärarprogrammet med ytterligare en start i Vingåker. En kontinuerlig dialog förs med Karlstad universitet och flera andra lärosäten med avsikten att fler utbildningsmöjligheter ska kunna erbjudas i Katrineholm och Vingåker. Viadidakt har även i samarbete med Campus Nyköping rörande två pågående Yrkeshögskoleutbildningar till VVS-ingenjör. I samarbete med Viadidakt och Campus Småland (Västervik, Vimmerby och Hultsfred) har Lernia lämnat in en ansökan till YHmyndigheten om beviljande av medel för en YH-utbildning till Specialistkock Närodlat. Om ansökan blir beviljad kommer en studiegrupp att placeras i Katrineholm. Besked från myndigheten lämnas under januari 2016. Inför kommande ansökningsomgångar förs dialog med flera privata utbildningsanordnare om möjligheter att förlägga YH-utbildningar till vår region. Inför 2015 ändrades begreppet informationsansvar till aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret för ungdomar åligger Bildningsnämnden men Viadidakt samverkar med Bildningsnämnden kring uppdraget. Viadidakt samverkar med Bildningsförvaltningen kring de ungdomar som väljer att avsluta sin utbildning i förtid genom aktiviteter på Viadidakts ungdomstorg som har som mål att få elever som har hoppat av skolan att återuppta och slutföra sina gymnasiestudier. För att öka den digitala delaktigheten erbjuder Viadidakt kurser i datakunskap både på grundläggande och gymnasial nivå. Även inom sfi och särskild utbildning för vuxna ingår datakunskap och elevanvändning av digitala hjälpmedel. Resultatmål/Uppdrag Höjd utbildningsnivå i kommunen Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar Beskrivning BIN, KTN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, VIAN, VON 9

3.3 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark-samverkan-med-föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar Viadidaktnämnden har via beviljade medel från Länsstyrelsen påbörjat en så kallad flyktingguideverksamhet, Språkvän. Syftet med Språkvän är att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser niskor emellan. Verksamheten ska utvecklas under år 2016 med bland annat riktade insatser i Vingåker. Resultatmål/Uppdrag Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 3.4 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad-klimatpåverkan Rena-sjöar-och-vattendrag Biologisk-mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under nästkommande år kommer Viadidaktnämnden fortsätta att arbeta med de lokala miljömålen, främst genom att se över transportmedel som används för exempelvis resor mellan Viadidakts verksamheter i Katrineholm och Vingåker. Transportmedel som Viadidaktnämndens verksamheter använder sig av ska ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Viadidaktnämnden kommer se över möjligheterna att minska pappersförbrukningen och fortsätta ha fokus på el-, värme och vattenkonsumtion samt sopsortering. Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Beskrivning STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB 10

3.5 Ekonomi och organisation Övergripande mål God-ekonomisk-hushållning Tillgänglig,-tydlig-och-öppen-organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vid nämndsammanträdet i april 2015 fick Viadidakt i uppdrag att utifrån tidigare genomlysning och dess resultat ta fram ett förslag på en ny organisationsstruktur för Viadidakt. Den nya organisationen som bygger på en fokusering på kärnverksamheterna och Viadidakts uppdrag gentemot medborgarna kommer att träda i kraft i januari 2016. Kravet på legitimation för lärare innebär att endast legitimerade lärare får sätta betyg och erbjudas tillsvidareanställning. Den nationella bristen på behöriga lärare inom bland annat sfi är stor. Viadidakt påverkas av bristen på legitimerade lärare inom svenska som andraspråk genom försvårad rekrytering och höjda löneanspråk. Viadidakt kommer under år 2016 att fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten och utbudet av grundläggande, gymnasiala och yrkesinriktade utbildningar till medborgarnas behov och skollagens krav. Viadidaktnämnden ser en utmaning i att långsiktigt planera personalförsörjningen eftersom behovet av specifik kompetens kan variera snabbt. Förvaltningen kommer därför att inventera och kartlägga kompetensbehoven hos personalen genom att börja arbeta mer systematiskt med frågan under år 2016. Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN STN, BIN, VIAN, SOCN 11

4 Driftsbudget 2015 2016 Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Totalbudget (tkr) Nämnd 774 0 769 769 Ledning 3 779 0 4 571 4 571 Stab 13 577 0 5 339 5 339 Vuxnas lärande 19 300-12 401 34 893 22 492 Arbetsmarknad 17 119-10 541 28 447 17 906 Totalt 54 550-22 942 74 470 51 528 12

5 Investeringsbudget Kategor i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 1-6 2016 2017 2018 2016 2017 2018 4 Databas elevadministration 250 250 250 4 Teknisk utrustning för undervisning. Smartboard o projektor 100 100 4 Maskinell utrustning till praktiska verksamheter 30 30 30 4 Möbler 200 200 200 Total budget 230 580 330 0 250 250 13

6 Särskilda uppdrag 14

7 Bilaga: Indikatorer för uppföljning av resultatmål i kommunplan 2015-2018 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Tillväxt, jobb och egen försörjning Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksa mhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat studera Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL Källa: Egen redovisning Viadidakt, SKL Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare Källa: Egen redovisning Viadidakt, Skolverket VIAN Andelen kvinnor och med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN Andelen kvinnor och med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning Andel personer med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning Källa: Egen redovisning SOC Källa: Egen redovisning Viadidakt Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Andel kvinnor och i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Källa: Egen mätning Viadidakt Andel kvinnor och i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Källa: Skolverket Andel kvinnor och med eftergymnasial utbildning Källa: SCB Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Källa: SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga Uppföljning: Jämna år Källa: Medarbetarenkäten Uppföljning: Udda år Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Källa: Liv och hälsa Uppföljning: Vart fjärde år Andel invånare som är fysiskt Källa: Liv och hälsa 15

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning aktiva Uppföljning: Vart fjärde år Hållbar miljö Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Källa: KKiK, Miljöfordon Syd STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Källa: Egen redovisning KFAB Källa: Egen redovisning KFAB Ekonomi och organisation Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna STN, BIN, VIAN, SOCN Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning Källa: Kommunens delårsrapport och årsredovisning (skillnad i ökningstakt utryckt i procentenheter) Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Källa: KFAB kundenkät (NKI) Uppföljning: Jämna år STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Källa: KKiK Källa: KKIK Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Källa: KKiK Tydlig och effektiv kommunikation STN, BIN, VIAN, SOCN Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Källa: KKiK, SKL:s webbinformationsundersök ning Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Källa: SKL:s webbinformationsundersök ning Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningen s information på hemsidan Källa: Samhällsbyggnadsförvaltni ngens kundenkät 16

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Beskrivning Ökat medarbetarengageman g STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering STN, BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro STN, BIN, VIAN, SOCN Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar Källa: SKL:s HME-index (hållbart medarbetarengagemang) Uppföljning: Udda år Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Källa: Rekryteringsverktyget Aditro Recruit Källa: Personalsystemet Aditro Källa: Personalsystemet Aditro Övriga aktiviteter 17

18