Diarienummer: Verksamhetsplan med budget 2015-2017 Nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet Dammsdal Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Inledning Verksamhetens uppdrag Vision "Det öppna landstinget - För jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region" är landstinget Sörmlands övergripande vision. För Habilitering- och Hjälpmedelsförvaltningen konkretiseras denna enligt följande; "Att personer med funktionsnedsättningar är aktiva, gör sina egna val och är delaktiga i samhället". Förvaltningens uppdrag är att utöver den hälso- och sjukvård som erbjuds inom primärvården och den sjukhusanslutna vården besitta fördjupad kunskap inom funktionshinderområdet till stöd för personer med funktionsnedsättning. Genom kompenserande, stödjande och utvecklande insatser skapas förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättningar. Individens behov ses ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor utvecklas och synliggörs. Förvaltningen ska: Dammsdal arbeta effektivt och professionellt följa forskning och utveckling erbjuda ett tydligt utbud av tjänster ha ett utvecklat samarbete med vårdgrannar fungera som en kunskapsbas gentemot andra aktörer. Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar med autismspektrumtillstånd. Ungdomarna, i åldrarna 12-21 år, kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, utifrån sina förutsättningar, efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Såväl skola som boende tillämpar ett arbetssätt med tydliggörande pedagogik. Tillsammans med eleven upprättas en individuell utvecklingsplan för boendet samt studieplan och utvecklingsplan för arbetet i skolan. Verksamheten bedrivs i Vingåker. Finansiering Dammsdal är intäktsfinansierad och säljer tjänster till självkostnadspris till kommuner i Sverige. Styrprinciper Landstinget Sörmland tillämpar balanserad styrning som styrmodell. Den balanserade styrningen syftar till att utveckla en helhetssyn på verksamheten, skapa kunskap och förståelse för verksamheternas uppdrag samt skapa förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande. Modellen ger också möjlighet att styra mot och följa upp de landstingsövergripande mål som Landstingsfullmäktige fastställt som strategiskt viktiga. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 2(12)
Landstingsfullmäktige har beslutat om ny politisk organisation att gälla från 2015-01-01. Nämnden för Habilitering och utbildning upphör och Dammsdal överförs till nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Nämnden för Habilitering och Utbildning avses 2014-12-15 fatta beslut om en sammanhållen verksamhetsplan för nu gällande verksamhetsområde och överlämnar verksamhetsplan 2015-2017 för Dammsdal till nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet för fastställande i enlighet med den nya politiska organisationen. Med utgångspunkt från Landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2015 med tillhörande flerårsplan för 2016-2017 fattar nämnden för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut om 2015 års balanserade styrning för Dammsdal, med åtaganden, indikatorer och målvärden vilka redovisas i denna verksamhetsplan med budget. Förändringar under planperioden Ett ökat fokus på brukarens rättigheter visar sig via ändringar i diskrimineringslagen från första januari 2015. Otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir därmed en diskrimineringsgrund. Enligt regeringsförklaringen i oktober 2014 ska personer med funktionsnedsättning ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Tekniska lösningar i vår vardag utvecklas ständigt och tekniken används alltmer i undervisning och för olika vardagsärenden. En utmaning är att bibehålla hög kompetens hos medarbetare inom området, för att de ska kunna vara ett stöd till eleverna. Det är också av största vikt att samhällstjänster som digitaliseras är tillgängliga för alla. Dammsdal tar emot elever med svår autism från hela landet. Under senare år har elevernas placering inletts allt högre upp i åldrarna, inte sällan i slutet av grundskolan eller i början av gymnasietiden. Parallellt med detta noteras, att de elever som placeras har en allt mer komplex problematik med inslag av andra neuropsykiatriska problem. Sannolikt hänger detta samman med att kommunerna tvingas göra allt hårdare prioriteringar innan en placering på Dammsdal blir aktuell. Sammantaget leder detta till svängningar i elevunderlaget med ekonomiska konsekvenser som ställer allt högre krav på en aktiv marknadsföring och flexibilitet avseende antal anställda beroende av elevernas problematik och beläggningsgrad. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 3(12)
Intern kontroll Syftet med internkontroll är att säkerställa att det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner samt att kontroller om rutinerna följs för respektive kontrollområde. Det ingår också att granska om rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och nå målen. Internkontrollen utgör en del i verksamheternas kvalitetsarbete med ständiga förbättringar där åtaganden och indikatorer i verksamhetsplanen också ingår. Metod De övergripande perspektiven i landstingets budget ligger som bas och kontrollområdena har sorterats efter perspektiven. För miljöperspektivet sker kontrollarbetet i miljöledningssystemet med interna revisioner via landstingets miljöenhet. Förvaltningens chefer har deltagit i framtagandet och formulering av kontrollområden. För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. Bland annat har en riskanalys gjorts där sannolikhet respektive konsekvens av att rutiner inte följs har bedömts. För genomförandet av kontrollen kommer enhetscheferna att engageras i kontrollarbetet genom att de granskar varandras verksamheter, utanför sina ordinarie verksamhetsgränser. För 2015 används samma kontrollområden som föregående år på grund av att det finns behov av samma kontroll inom flera enheter samt för att följa upp identifierade brister vid föregående kontroll. Arbetssättet är etablerat inom förvaltningen sedan flera år. Resultatet av internkontrollen kommer att redovisas vid 2015 års rapporteringstillfällen. Internkontrollplan 2015 Medborgarperspektivet Är verksamhetens riktlinjer för hur dokumentation ska ske avseende elev kända? Följs riktlinjerna? Personalperspektivet Följs justeringar av stämplingar, högt respektive lågt flextidssaldo, av närmaste chef? Vilka åtgärder vidtas vid avvikelser? Process- och förnyelseperspektivet Är den metodik som finns för att dokumentera, prioritera, kommunicera pågående utvecklingsarbete ändamålsenlig? Ekonomiperspektivet Finns rutiner för att föra och kontrollera körjournaler för verksamhetens fordon? Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 4(12)
Perspektiv Medborgarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Åtagande: Våra elever känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Förvaltningens uppdrag är att genom ett fördjupat och specialiserat stöd bidra till att personer med funktionsnedsättning kan leva ett liv med hög grad av delaktighet och självständighet. Genom den fördjupade kunskap inom funktionshinderområdet som verksamheterna besitter erbjuds elever med svår autism en anpassad skolgång som förbereder eleven inför vuxenlivet. Elevens individuella plan utgör grunden för de insatser som ges. Varje elev ska så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i en individuell plan. Anhöriga och andra i elevens närhet ses som resurser, som kan bidra vid planering och genomförande av insatser. Bemötandet av enskild individ skall kännetecknas av ömsesidighet, respekt och tolerans. Information som ges skall vara såväl lättillgänglig som förståelig och relevant. Elevers och kunders nöjdhet med de insatser som ges följs upp. Andel köpare som upplever delaktighet vid planering av insatser för sin elev. 90 % Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Alla människors lika värde betonas i Landstinget Sörmlands vision och värdegrund. Mångfald skall respekteras och diskriminering aktivt motverkas. Alla elever som får del av Dammsdals insatser skall känna sig respekterade och välkomna, vilket förutsätter god kunskap om diskrimineringslagstiftning, grunder för diskriminering samt olika gruppers livsvillkor och behov. Verktyg behövs för att kunna genomföra konsekvensanalyser i samband med att beslut fattas utifrån ett antal perspektiv; barn, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller etnicitet. Den upplevda ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är betydligt högre än befolkningen i allmänhet. I syfte att förbättra hälsoläget för målgruppen behöver verksamheten stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom områdena kost, motion och övrig livsstil. Kvinnor och barn med funktionsnedsättning är en särskild utsatt och sårbar grupp för våld i nära relationer. Verksamheten har därför ett tydligt ansvar för att Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 5(12)
upptäcka, samverka och hänvisa till rätt instans vid misstanke om våld. Definitionen av vad som är livskvalitet varierar mellan individer och har ofta en stark koppling till individens förväntningar på hur vardagen skall gestalta sig. En viktig förutsättning för upplevelsen av god livskvalitet är eleven kan och får vara delaktig vid formulering och planering av mål. De mål som formuleras bör vara möjliga att nå samt uttryckas i termer av aktivitet och eller delaktighet inom ett specificerat livsområde. De insatser som sedan planeras skall verka för en hög grad av måluppfyllelse. På Dammsdal skapas förutsättningar för elevernas förståelse, reflektion och analys över sina egna förmågor och svårigheter genom att föra s.k. Sokratiska samtal, vilket innebär att man arbetar med en öppen dialog som utvecklar elevernas tänkande. De insatser som ges skall utgå från elevens förutsättningar och behov och vara av god kvalitet med nödvändiga avvägningar mellan önskemål, förväntningar och behov. För att säkerställa kvalitet på de insatser som ges är det angeläget att bästa tillgängliga kunskap och befintlig evidens inom verksamhetens områden fångas upp och tillämpas. Prioriterade kvalitetsområden för Dammsdal under innevarande läsår är att stärka elevernas närvaro i skolan, kompetensförsörjning av lärare, utnyttjande av modern teknik i skolarbetet samt utvecklad dokumentation i såväl skola som boende. Förvaltningen har såsom specialresurs inom området funktionshinder ett särskilt ansvar för kunskapsspridning inom området, såväl till eleven själv som till dess nätverk och angränsande verksamheter som också ger insatser. Genom att öka andra verksamheters kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser ökar också förutsättningarna för ett bra mottagande och goda insatser till eleverna oavsett aktör. Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. 85 % 100 % 90 % Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 6(12)
Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Åtagande: Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Att ha medarbetare med rätt kompetens är avgörande för verksamheten. Det kräver framförhållning för framtida pensionsavgångar, förändringsbehov och behov av kompetensutveckling. För att kunna göra det behöver vi säkerställa att vi efterfrågar den kunskap och kompetens vi verkligen behöver. Förvaltningen kommer att under 2015 arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplaner för respektive verksamhet samt ytterligare utveckla rekryteringsprocessen. På Dammsdal har behov av att höja utbildningsnivån vid rekrytering av behandlingspersonal identifierats. Det ställs allt högre krav på medarbetarna vad gäller t.ex. dokumentation och förmåga att uttrycka sig verbalt vid samrådsmöten samt kontakt med boende och skolköpare. Vid nyrekryteringar framöver kommer därav högre krav på högskolekompetens att ställas. Alla medarbetare på Dammsdal får internutbildning i autism och det pedagogiska arbetssättet, årlig handledning och föreläsningar av experter inom området. I samband med medarbetarsamtalet görs en överenskommelse om vad medarbetaren behöver för vidareutveckling i form av kompetenshöjning. Dammsdal har ibland svårigheter att möta elever med specifika beteendeproblem. Det kan handla om utåtagerande eller självdestruktivitet men också svårigheter att vistas tillsammans med andra elever. För att kunna möta även dessa elever kommer Dammsdal att utse en specialgrupp bland medarbetare. Dessa ska ha goda kunskaper i autism och erfarenhet av elever med svåra beteendeproblem. Gruppen ska på kort varsel kunna lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att under perioder arbeta tillsammans med specifika elever. Det finns också behov av att hitta en ny form av specialanpassat boende som ligger enskilt. 2015 ska lärare som undervisar i grundskola och gymnasieskola ha utbildning i de ämnen de undervisar i för att kunna sätta betyg. Under 2015 ska även alla lärare ha lärarlegitimation. Samma regler gäller för särskolan men där finns det en tidsfrist fram till 2018. Rektor på Dammsdal har gjort en planering för att tillgodose att de nya lagarna efterlevs och att kompetensförsörjningen framåt ska säkras. Förvaltningen har sedan 2012 arbetat systematiskt med projektet "Arbetsglädje och Stolthet" där syftet är att alla ska känna arbetsglädje samt känna stolthet att jobba inom Habilitering & Hjälpmedel och Landstinget Sörmland. Den senaste medarbetarenkäten 2013 visade att vi har lyft oss på totalen när det gäller ledarskap och mål och roll. I slutet av november 2014 kommer en ny medarbetarenkät och resultatet av den kommer att kommuniceras och arbetas vidare med under våren 2015. Andel lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. 100 % Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 7(12)
Åtagande: Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. Hälsofrämjande arbetsplats är ett utvecklingsområde inom ramen för "Arbetsglädje och Stolthet". Under 2014 har hälsoinspiratörer utsetts inom alla verksamheter inom förvaltningen och ett övergripande nätverk för hälsoinspiratörer inom förvaltningen kommer att utvecklas i syfte att inspirera varandra till olika typer av hälsofrämjande aktiviter. Vidare pågår ett arbete i samverkan med det lokala verksamhetsrådet att förbättra och förtydliga medarbetar- och lönesamtal genom att revidera förvaltningens lönekriterier samt stöd för medarbetarsamtal. Dammsdal har hög sjukfrånvaro och detta har analyserats på olika sätt för att försöka finna mönster och orsaker. Olika insatser planeras för att stärka medarbetare i deras professionella förhållningssätt. Arbetet är ofta mycket psykiskt påfrestande och ställer stora krav på mental stabilitet och erfarenhet. Åtgärder som är planerade är utbildning i att lära sig att hantera utmanande beteende genom lågaffektivt bemötande, en föreläsning för all personal i mental träning och positivt tänkande, kamratstöd som komplement till stöd från ledning och företagshälsa. Andra stödåtgärder för att minska sjukskrivningstalet kommer också att utvecklas och tillämpas såsom att utveckla rutiner vid sjukskrivning samt tidigare kontakt vid upprepad sjukfrånvaro. Andelen utannonserade tillsvidaretjänster som avser heltid 93 % 100 % Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4,5 % 4,0 % år 2019 Andel anställda som haft färre än sex sjukdagar under de senaste 12 månaderna. Minst 60 % Åtagande: Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Förvaltningens arbete med "Arbetsglädje och Stolthet" och de utvecklingsområden (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, mål och roll, hälsofrämjande arbetsplats) som förvaltningen på olika sätt har arbetat med, kommer under slutet av året gå in i en ny fas 2015. Som en del i att utveckla ledarskapet och kommunikationen har alla chefer genomgått ett fyradagars ledarskapsprogram "Klart ledarskap". Alla medarbetare har arbetat med värdegrundsfrågor och under 2015 kommer alla medarbetare erbjudas en endagsutbildning i "Stolt medarbetarskap" som bygger på ledarskapsprogrammet "Klart ledarskap". Utifrån den kunskapen och fortsatt träning önskar förvaltningen uppnå ett stolt ledarskap och medarbetarskap som genomsyras av våra värdeord; Delaktighet, Respekt och Ansvar. Andelen engagerade medarbetare (HME index) 85 % 90 % år 2019 Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 8(12)
Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Minst 85 % Index för målkvalitet index 70 Index för ledarskap. index 70 Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Verksamhetens arbete för att ständigt utveckla processer och arbetssätt är viktigt för att öka kvalitet och effektivitet. Fortsatt genomgång av processer, såväl förvaltningsövergripande som på verksamhetsnivå, kommer att göras och kartlagda processer införs i ledningssystemet för kvalitet det vill säga "vårt arbetssätt". Arbete återstår med att standardisera så långt det är möjligt, samt att förenkla och effektivisera vissa delar. Insatser ska prioriteras så att resurserna kommer många till del och det ska säkerställas att tillgängliga resurser används för att uppnå bästa resultat. En målsättning på Dammsdal är att varje elev ska, utifrån sina förutsättningar, kunna medverka i upprättandet av sin individuella plan. Det kräver vidareutveckling av verktyg för att kunna planera tillsammans med varje individ. Planen är att ta fram ett grundmaterial som kan individualiseras utifrån de olika nivåerna eleverna befinner sig på. För att förbereda och hjälpa köpande kommuner att ta tillvara tiden på Dammsdal med de strategier och hjälpmedel som eleven har använt sig av, finns tanken att utveckla ett "hemflyttningspaket" som varje elev får med sig hem. "Paketet" ska innehålla framförallt pedagogiska hjälpmedel som eleven använt men även strategier i vardagen och information om vilket bemötande eleven behöver Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. 100 % Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Dammsdal måste fortsätta att marknadsföra sin unika kompetens för kommuner runt om i Sverige. Marknadsföringen sker framför allt genom deltagande på konferenser och mässor. En utveckling av hemsidan kommer att göras 2015. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 9(12)
Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Våra prioriterade miljöaspekter för 2015 är energianvändning och transporter. Miljömedvetenheten inom verksamheten är god och samarbetet med förvaltningens miljösamordnare är väletablerat. Det finns miljöombud utsedda inom enheterna och miljöronder genomförs. Ett fokusområde under 2015 är minskad elanvändning på Dammsdal. Olika aktiviteter planeras för minskad elanvändning såsom genomgång av skriften "Stoppa onödan" för att öka kunskapen om små åtgärder som kan ge god effekt. Ett annat område som fokuseras kommande år är transporter och då främst i form av aktiviteter såsom samåkning, kurs i sparsam körning och användning av allmänna kommunikationer i möjligaste mån. Användning av alternativa mötesformer är etablerat inom verksamheterna sedan tidigare och används i hög utsträckning. Eleverna på Dammsdal ska erbjudas miljöutbildning i skolan på den nivå som de befinner sig. Energianvändandet på Dammsdal ska minska. Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en del av sin utbildning Ska år 2018 vara 100 % Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 10(12)
Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Nämnden lägger för Dammsdal, en budget i balans. Av det anslag Landstingsfullmäktige anvisat till verksamhetsområde Habilitering och Hjälpmedel har medel avsatts för förvaltningsgemensamma aktiviteter där även Dammsdal omfattas. De investerings ramar som anvisats för 2015-2017 framgår av nedanstående tabell. 2014 2015 2016 2017 Investeringsram, utrustning 300 300 300 300 Utgångspunkten för den balanserade budgeten utgörs av en i grunden stabil ekonomi. Dammsdal har kunnat redovisa ekonomiska överskott de senaste åren. Detaljerad budget samt investeringsplan kommer Nämnden för kultur, utbildnings- och friluftsverksamhet i enlighet med gällande planeringsreglemente att informeras om vid sitt första sammanträde 2015. Dammsdal har de senaste åren sett stora svängningar i elevunderlaget. Det har dock hela tiden funnits efterfrågan på platser vilket inneburit att Dammsdal kunnat bibehålla en fortsatt hög beläggningsgrad. Verksamhetsåret 2015 har planerats utifrån en förväntad beläggningsgrad på 90 %. Det finns idag kö till platserna. Till terminsslut efter vårterminen är beräkningen för närvarande att mellan 8-10 elever kommer att avsluta sin skolgång och som föregående år kommer det att vara färre elever inskrivna under sommaren. Aktiviter pågår ständigt och för att "marknadsföra" Dammsdal och dess kapacitet och kompetens, vilket innebär att frekventa förberedande förfrågningar från potentiella köpare fortsätter att komma in. Verksamhetens ekonomiska planering inför 2015, då inkluderat en overheadkostnad till Landstinget på 2,2 mkr, samt med en 90 procentig beläggningsgrad, är dock uppbyggd med ett förväntat resultat i balans mellan intäkter och kostnader. Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt Beläggningsgrad Dammsdal. 90 % Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 11(12)
Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Anslag Undervisning Dammsdal Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 20 642 20 327 20 600 21 773 22 099 22 430 Boende Dammsdal 58 651 60 392 60 164 61 541 62 464 63 400 Övriga intäkter 7 590 7 586 7 705 7 676 7 753 7 830 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 86 883 88 305 88 469 90 990 92 316 93 660 Personalkostnader -65 232-69 767-68 406-71 571-72 784-73 898 Köpt verksamhet Lokalkostnader -8 605-8 613-8 298-8 860-8 948-9 037 Övriga kostnader -10 699-11 022-11 140-11 524-11 639-11 755 Avskrivningar -187-200 -181-225 -225-250 Summa verksamhetens kostnader 2 160-1 297 444-1 190-1 280-1 280 Finansiella intäkter 1 255 1 300 1 167 1 200 1 300 1 300 Finansiella kostnader -17-3 -11-10 -20-20 Årets resultat 3 398 0 1 600 0 0 0 Prognos 2014 är hämtad från delårsrapport 2 per augusti. Budget 2015 bygger på landstingsbudgetens uppräkningsfaktorer, underlag från centrala ekonomiutvecklingsenheten, antagande från interna leverantörer, samt verksamhetsvisa bedömningar om kostnads- och intäktsutvecklingen under planperioden. Budgeten är verksamhetsvis sammanställd utifrån en "building up princip". Rapportplan Landstingsstyrelsen ska, totalt för landstinget, redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet per mars, augusti och december. Nämnden kommer att bistå med uppgifter i enlighet med landstingsstyrelsens instruktioner. Nämnden ska kommentera utfallet i delårsrapporten i förhållande till de strategiska målen, ekonomiskt resultat och relevant lagstiftning. Nämnden kommer att ange vilka åtgärder som man avser att vidta i de fall man inte anser sig kunna nå uppsatta mål. Om prognosen för nämnden visar på negativ budgetavvikelse, ska nämnden ange vilka åtgärder man har vidtagit samt vilka åtgärder man avser att vidta. Övriga månader, med undantag av januari och juni, kommer en ekonomisk resultatrapport lämnas. Nämnden för Habilitering och Utbildning, Verksamhetsplan med budget 2015-2017 12(12)