Barn- och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén -Gyllensten Övergripande budgetmål för Barn- och familjenämnden Alla elever i Eslövs kommun ska ha behörighet till ett högskoleförberedande-eller yrkesprogram i gymnasiet och ha god självkänsla och ett gott självförtroende. Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Barn och ungdomar ska utveckla en hälsosam livsstil och uppleva trygghet i tillvaron Barnens trivsel på fritidshemmen ska öka Enkäten görs vartannat år. År 2010 uppgav 94% av barnen att de trivdes. I mätningen 2014 uppgav 96% av barnen att de trivdes i fritidshemmet Barn och ungdomar ska trivas i sin skola, vilket gynnar inlärning Mötesplatser för barn och ungdomar ska utvecklas i samverkan med andra aktörer Lusten att gå till skolan i årskurs 5 och 7 ska öka jämfört med 2010 Årskurs 52010 75% Årskurs 3-6 2014 93% Årskurs 7201061% Årskurs 7-9 2014 78% Ungdomssatsning, Gasverket mm Mångfald Mångfald och jämställdhet ska alltid finnas i fokus Alla elever ska stimuleras och utmanas på sin kunskapsnivå. Pojkar har lägre meritvärde än flickor. Vi strävar efter att öka meritvärdet hos pojkar Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende Jag och mitt barn blir bra bemötta Meritvärdet skall öka för all grupper men gapet mellan pojkar och flickor ska minska 2010 89% 2014 91% Meritvärde 2010 Totalt : 202,2 2010 Flickor: 217,4 2010 Pojkar: 188,1 Meritvärde 2014 Totalt: 211,5 2014 Flickor: 223,5 2014 Pojkar:200,9 1
2
Bo och verka i Eslöv Varje barn/elev ska ges möjlighet att utvecklas, både gällande kunskap och sin sociala kompetens Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2. Alla elever ska a behörighet till ett högskoleförberedandeeller yrkesprogram i gymnasiet. Meritvärdet i årskurs 9 ska öka jämfört med 2010. Målet delvis uppfyllt 88,8% har uppnått läsmålet i åk 2 Målet delvis uppfyllt Behörighet till Yrkesprogram 87,8% (riket 86,9 %) Estetiskt program 86,1% (riket 85,9%) Samhällsprogram mm 84,5% (riket 84,2 %) Natur o tekniskt program 83,4% (riket 82,9 %) Meritvärde 2010: 202,2 Meritvärde 2014:211,5 Medborgarfokus och bemötande Medborgare som är i behov av Barn och Familjs tjänster ska uppfatta dem som lättillgängliga Medborgare ska uppleva och ha ett positivt intryck av bemötande från Barn och Familj Förskolans föräldraenkät ska visa på en ökning avseende Jag har möjlighet att påverka verksamheten i förskolan. Nöjdheten med bemötandet ska öka i öppenvårdens brukarundersökningar Barn och ungdomar som enligt lagstiftning placeras i familjehem, ska vid djupintervjuer ge positiva omdömen för det bemötande de får. Målet inte uppfyllt 201089% 201473% Vid intervjuer har klienterna uppgivit att bemötandet har varit till viss del god upp till helt och hållet god God ekonomisk hushållning Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2 Alla elever ska ha behörighet till ett högskoleförberedande- eller yrkesprogram i gymnasiet Meritvärdet i årskurs 9 ska öka jämfört med 2010 100 procent ska kunna läsa Målet delvis uppfyllt 88,8% har uppnått läsmålet 100 procent ska vara behöriga Målet delvis uppfyllt Behörighet till Yrkesprogram 87,8% Estetiskt program 86,1% Samhällsprogram mm 84,5% Natur o tekniskt program 83,4% Öka jämfört med 2010 Meritvärde 2010: 202,2 Meritvärde 2014:211,5 3
Måluppfyllelse Nämndens övergripande mål är inte helt uppfyllt. Men tendensen med ökad behörighet till gymnasiet och allt bättre utfall i de mätningar som görs för att följa resultatutvecklingen visar på en tydlig förbättring. I jämförelse med riket har Eslöv nu en högre behörighet än riket i genomsnitt. För nämndens delmål är måluppfyllelsen uppnådd i hög grad. I Sveriges kommuner och landstings rapport om jämförelser mellan landets kommuner har Eslövs nu klättrat ytterligare några steg upp; för resultaten är nu rankningen 131 av 289 och i effektivitetstalet 47 av 289. Många olika insatser sker för att ytterligare öka måluppfyllelsen. En del av projekten finansieras av staten såsom Matematiklyftet, Skapande skola och för årskurs 1-3 har utökad undervisningstid införts för att öka matematikundervisningen Men också andra åtgärder förstärker undervisningen för att t.ex. öka läsförståelsen. Förskolan har haft kickoff för Språkåret i förskolan och grundskolan har via Skapande skola bl.a. haft författarbesök och ökar inriktningen på att läsa bl.a. skönlitterära böcker. Som hjälpmedel i undervisningen har utbyggnaden av infrastrukturen för den digitala tekniken fortsatt under 2014. En stor ökning av surfplattor och datorer har med hjälp av investeringsanslaget för IKT utbyggnaden medfört en högre täthet av surfplattor och datorer i både förskola och skola. Målet med utbyggnaden beräknas uppnås hösten 2015. Kvalitetsuppföljningssystemet med Resultat/Analys/Nya åtgärder har bidrar till fokuseringen på resultaten men också till kunskapen om varje elevs behov. OB-omsorgen för förskole- och fritidshembarn har nu funnit sina former i lokaler på Munkebo förskola. 25 barn har nu plats och efterfrågan ökar, varför ytterligare platser tillskapasunder 2015. Kostnaderna för vårdplaceringarna ligger fortfarande på en högre nivå än som förutsattes vid budgetramens tillkomst. Antalet placerade barn är ungefär det samma som tidigare, men kostnaderna för familjehemsplaceringarna ökar beroende på att komplexiteten i omvårdnaden ökar. Antalet nyanlända ökade under 2014. Mottagningsskolan fick därför ta emot 83 nya elever. Eslövs kommun skrev ett nytt avtal med Migrationsverket om mottagande av Ensamkommande flyktingbarn från 1 november där antalet platser ökade till 32, men redan under september ökade placeringarna utöver avtalet. I december fanns 40 ensamkommande flyktingbarn placerade i kommunen. Personalförsörjningen inom nämndens verksamheter visar en tendens till att bli svårare. Rekryteringsläget för förskollärare, speciallärare men också andra kategorier av lärare med rätt behörigheter gör att verksamheterna inte alltid kan besätta vakanta tjänster med rätt kompetens. Lärarlyftet har varit ett sätt att förstärka behörigheterna men har inte varit tillräckligt. I kommunen finns nu 34 förste lärare och fortsatt rekrytering sker för att utöka antalet. Våren 2014 delade Barn- och familjenämnden ut pris till medarbetare som särskilt bidragit till en bättre utveckling inom sina verksamheter. Priserna som delades ut vid en Premieringsgala i Medborgarhuset, används till det som pristagarna väljer för att ytterligare förbättra sina insatser i arbetet. Lokalplanering har även under 2014 varit en stor fråga, bl.a. har Östra skolans ersättning nu bestämts att placeringen blir på Bergaskolan som byggs om till en F-9 skola och där ombyggnationen startar under 2015. Men under 2014 blev inte så mycket lokaler klara som tidigare år. Alebo förskola flyttades till Lapplandsvägen, för att Alebo ska rivas och det ska byggas en ny förskola. På Marieholms skola 4
färdigställdes en permanentlösning för den lokallösning som tidigare fanns som paviljong. Ekonomi Nämndens totala budgetavvikelse för 2014 blev ett underskott på 2,7 Mkr. I delårsprognosen beräknades ett större underskott, 10 Mkr, men olika poster inom de förvaltningsövergripande verksamheterna har kunnat begränsas och volymerna inom skola och fritidshem blev lägre än vad som beräknades vid halvårsskiftet. Sammantaget blev Merkostnaden för ökade volymer i förskola och skola blev 5 Mkr Underskott för vårdplaceringar ca 7 Mkr, trots tilläggsanslag på 1,3 Mkr Beroende på att antalet ärenden inom socialtjänsten ökat och för att tillgodose lagkraven på handläggningstid, anställdes fler socialsekreterare, till en merkostnad på 1 Mkr underskott för kostnader avseende OB-omsorg blev knappt 1 Mkr De ovanstående merkostnaderna har kunnat täckas med överskott från olika poster; det blev färre elever än beräknad till externa skolplaceringar i både särskola och grundskola, samtidigt som elever från andra kommuner blev fler varvid intäkterna blev högre, bruttominskning med 3,7 Mkr Skolskjutskostnaderna kunde begränsas mer än beräknat p.g.a. av utfallet i taxiupphandlingen, 1,6 Mkr Den budgeterade reserven för personalavslut behövde inte användas under året 0,9 Mkr Återhållsamhet i olika delar kopplade till ledningsfunktioner, administrativa system, vakanser och överskott i nämnds-verksamheten, 4,8 Mkr Utfallet för rektors- och förskolechefsområden överenstämde med deras tilldelade budget Nämndens driftomslutning blev högre än budgeterat främst beroende på statliga bidrag för bl.a. ensamkommande flyktingbarn och olika skolprojekt. Analys av verksamhetsmåtten Antalet barn i förskolan blev 59 fler än vad befolkningsprognosen förutsatte, men ligger på ungefär samma volymnivå som de senaste åren. Den garanterade tiden för plats har kunnat hållas, men i centrala Eslöv har inte alltid önskemål om prioriterad förskola tillgodosetts eftersom platserna i hög grad är belagda. Platstillgången i Flyinge är också ett orosmoment men i övriga kommunen beräknas tillgången av platser vara tillräcklig Antalet fritidshemsbarn ökade igen till drygt 1500 barn nästan 70 fler än budget, det är framförallt i den egna verksamheten som ökningen sker. Utökningen medför att det blir svårare att lösa lokaltillgången i skolorna Ökningen av elevtalet i skolan blev slutligen för 2014 inte så hög som beräknades i delårsrapporten, men ändå något högre än budget. Elevtalet ökar i de lägre åldrarna 5
Analys av investeringarna Den största investeringen 2014 blev de 4 Mkr som använts att fortsätta bygga upp infrastrukturen för digitala läromedel. De övriga 2 Mkr användes för olika upprustningar i framförallt matsalar. Resterande anslag är kopplade till projekt som är påbörjade men som slutförs eller är framflyttade till 2015. Framtid Barn- och familjenämndens verksamheter fortsätter arbetet med att höja måluppfyllelsen. Antalet barn och elever kommer att öka, där den största utmaningen finns i att klara personal- och lokalförsörjningen. Vårdplaceringarna kommer även de kommande åren att vara ett område som ställer krav på såväl tillgänglighet till familjehem, personal och övriga resurser. 6
7
8