MALAX FÖRSAMLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Ännu ett år har gått till ända i Malax församling. Ett år fyllt av möten med Gud och människor, vardag och helg. Verksamhetsberättelsen som du just nu håller i din hand speglar församlingens liv under det gångna året. I vår kyrkas kyrkolag finns en övergripande målsättning som är det övergripande målet för församlingens verksamhet varje år och var det också under år 2011: I enlighet med sin bekännelse förkunnar kyrkan Guds ord och förvaltar sakramenten samt verkar också i övrigt för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. (KL 1:2). Jag hoppas att det kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Statistiskt är det svårt att mäta känslorna av gemenskap och tacksamhet över kyrka och hembygd men till många delar syns det klart i deltagandet i olika samlingar, gudstjänster och förrättningar. Jag vill tacka alla fantastiska medarbetare och engagerade förtroendevalda för året som gått. Tomi Tornberg kyrkoherde Tack, min Gud, för vad som varit, tack för allt vad du beskär. Tack för tiderna som farit, tack för stund som inne är. Tack för ljusa, varma vårar, tack för mörk och kulen höst. Tack för redan glömda tårar, tack för friden i mitt bröst. (Psalm 306:1)
ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten ekonomiskt har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Under år 2011 minskade församlingen med 9 (-21) personer, nettoutskrivningen var 15 (-25) personer. Årets gudstjänster och övriga samlingar, sammanräknade 233 (232), samlade 11.618 (11.530) personer. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på 31 001,82. 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 101 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 102 Församlingsråd Församlingsrådet har sammankommit till sex protokollförda sammanträden. De valda ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Eklund Karin 4 Forsberg Folke, viceordf. 6 Hyöty Marina 6 Ljungkvist Ros-Marie 4 Melin Sabina 6 Niemi Gun-Lis 5 Piispanen Jessica 5 Silfver Jarl, suppl för viceordf. 5 Sydholm Mikael 6 Tast Luisa 5 3 män och 7 kvinnor genomsnittsåldern ca 47,1 år Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: 180111 - Ritningarna och ansökan om byggnadslov, planerare och entreprenörer gällande kyrkhemmets renovering godkändes. - Räddningsplan för Malax kyrka godkändes. 220311 - Beslöts framlägga verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 för Gemensamma Kyrkorådet, för att därefter fastställas av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Församlingens representanter till prosterirådet för mandatperioden 1.5.2011-30.4.2014 valdes. - Jaktarrendeavtal med Övermalax jaktklubb r.f. förlängdes till 31.07.2016. 030511 - Sommararbetare valdes. - Beslöts om säkerhetsansvariga på läger. - Beslöts att lasergraverad borstad rostfri plåtskylt 120x24x2 mm används på Minnesstenen vid asknedläggningsområdet.
060911 - Besiktningsrunda på begravningsplatserna. - Diakon Patrica Strömbäck höll en presentation av projektet Träffpunkt Socken. - Diakon Patrica Strömbäck redogjorde för riktlinjer gällande hjälpbidragen i Malax församling. - Godkändes uttag av medel ur fond. - Godkändes köp av dator och deltagande i studieresa för dagklubbsledare Camilla Andersson. - Användarrättigheterna till Aktia Sparbanks och Vasa Andelsbanks konton. - Försäkringsbeloppet för kyrkhemmet höjdes. - Dagklubbsbiträde/Parkarbetare Carita Bogren anhållan om pension godkändes. 011111 - Godkändes Smålands Miljöenergi Ab:s anhållan om uppsägning av avtal gällande placering av 5 st vindmöllor på Moberget. - Beslöts anställa Harriet Herrgård som dagklubbsbiträde 8 h/vecka. - Församlingens annonsering sker huvudsakligen i Kyrkpressen, infobladet och på hemsidan. - Skogsavverkning godkändes. - Ekonomichef Simon Häggblom valdes till arbetarskyddschef. - Räddningsplan för kyrkhemmet godkändes. - Beslöts uppta ett lån på 140.000. 221111 - Budgetförslaget samt verksamhets- och ekonomiplanen för år 2012 och därmed sammanhängande avgifter godkändes i uppgjord form. Fastställdes slutgiltigt av Gemensamma Kyrkofullmäktige. - Beslöts anställa Terese Söderman som dagklubbsbiträde 8 h/vecka. t.o.m 24.5.2012. - Rekommendationerna gällande Bemötande på arbetsplatsen godkändes.. - Betalningsplan för församlingens lån. - Ett konserveringsbidrag, på 5 800 har inkommit från Kyrkans Centralfond för restaurering av krucifixet i Malax kyrka. Personal 31.12.2011 Khde Tomi Tornberg Kaplan Kristian Norrback Diakon Patrica Strömbäck Kantor Camilla Brunell Dagklubbsledare Camilla Andersson, 63% Ungdomsarbetsledare Mats Nylén Kyrkvaktmästare Hedda Pått Församlingsvärd Gunvor Stoor, 58% Fastighetsskötare Stanley Bjurbäck Församlingssekreterare Lena Smulter 4 män och 6 kvinnor genomsnittsåldern ca 49,2 år
Medlemmar Närvarande befolkning 31.12.2011: 1.738 män och 1.736 kvinnor = 3.474 totalt. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: Män Kvinnor Totalt Födda 15 16 31 Inflyttade 54 57 111 Inflyttade fr utlandet 3 6 9 Inträtt i kyrkan 7 0 7 79 79 158 Döda 15 26 41 Utflyttade 40 44 84 Utfl till utlandet 10 10 20 Utträtt ur kyrkan 14 8 22 76 88 167 RESULTAT (+/- medlemmar): - 9 Frånvarande befolkning 31.12.2011: 190 män, 250 kvinnor, totalt 440 personer. Antalet finskspråkiga vad vid utgången av redogörelseåret 385 personer eller 11.08%. Utländska medborgare var 31. Revision och granskningsmän Samfällighetens ordinarie revisor för perioden 2011-2014 är: Lars-Erik Hanner GRM. 105 Ekonomiförvaltning Ekonomiförvaltningen sköts i huvudsak på samfällighetens ekonomikontor. 108 Kyrkoherdeämbetet Stadgeenliga uppgifter, annonsering, utredningar, utskick, bokningar och kontakter med olika verksamhetsformer, medlemsbokföringen, gravskötsel och -bokföringen samt sekreterarskap har handhafts av församlingssekreteraren enligt verksamhetsplanen. Utgifter 117 710 125 500 120 149 u 5 350 96 Inkomster 1 594 1 540 1 546 ö 6 100 Netto 116 116 123 960 118 604 u 5 356 96
FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN 2011 Bedömning av de verksamhetsrelaterade mål som godkänts i budgeten. ALLMÄN FÖRSAMLINGSVERKSAMHET Gudstjänstlivet / kyrkliga förrättningar / övrigt församlingsarbete För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster och dop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundade sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst. (KL 4:1) Målsättning: Den allmänna målsättningen var att medlemmarna skall känna delaktighet, stöd och gemenskap i församlingen och att vår kristna tro skall upplevas som en resurs och kraftkälla i olika skeden av livet i vardag och helg. Utvärdering: Kan konstateras att målsättningen har uppnåtts. Nedan följer några statistiskt jämförbara uppgifter. Statistiska uppgifter över gudstjänster: År Huvudgudstj. Närv. Övr gudstj. Närv. Totalt 2011 69 4.234 16 1.401 5.635 2010 68 4.249 20 1.481 5.730 2009 72 4.058 15 1.454 5.512 2008 70 4.398 10 1.689 6.087 2007 66 4.307 16 2.995 7.302 2006 69 3.808 15 2.151 5.959 2005 59 3.396 22 3.184 6.580 2004 57 2.729 27 4.437 7.166 2003 62 3.102 16 2.919 6.021 2002 69 4.348 15 2.084 6.432 2001 70 4.342 19 2.029 6.371 2000 74 4.739 11 2.121 6.860 Statistik över förrättningar: År Förrättn. Närvarande 2011 106 4.822 2010 114 4.270 2009 123 4.184 2008 96 5.039 2007 103 5.478 2006 94 4.615 2005 93 4.657 2004 109 4.037 2003 85 4.762 2002 81 3.371 2001 94 4.988 2000 101 4.764
Vid Högmässan 6 april välsignades alla nyvalda förtroendevalda till sina uppdrag. Söndagen den 13 mars hölls kyrkoherdeinstallation och välsignelse av diakon i kyrkan, med GA-soppa och kaffe efteråt i kyrkhemmet. Biskop Björn Vikström med assistenter medverkade. Den 22 maj firade vi finsk högmässa med kyrkkaffe tillsammans med ca 200 personer från Eläkeliiton Kyrönmaan alue. I september flyttade hela personalen under samma tak och på Mikaelidagen hölls öppet hus, information om renoveringen och kyrkkaffe i nyrenoverade kyrkhemmet. Församlingens och Kommunens gemensamma födelsedag, 9 oktober ( år 1607) firades med gudstjänst och Malaxdagen, med invigning av nyrenoverade Knattebo och lunch på kommungården. Söndagen den 20 november predikade Biskop emeritus Erik Vikström på Högmässan i kyrkan. Efteråt hölls kyrkkaffe och bibeltimme med temat Evangelium för alla med Erik och Kerstin Vikström. Regelbundna andakter har hållits i skolor och daghem, Uddnäs pensionärshem, på HVCbäddavdelningen samt på Malax åldringshem. Gästpredikanter har besökt församlingen under året, två gånger från Laestadianerna, och ansvarsveckans gudstjänst. En ekumenisk bönegrupp och en samtalsgrupp för sörjande har hållits. Under året hölls 8 finskspråkiga gudstjänster och 7 tvåspråkiga gudstjänster samt även de vackraste julsångerna på finska. Musikverksamheten Målsättning: Att stärka barnkören, samarbeta med skolor, sångarbesök på olika institutioner, och på olika sätt att stöda den andliga psalm och sångskatten. Kyrkokören, Kör för alla och Sångarna. Samarbeta med Legato samt ordna kör- och sånggruppsbesök. Utvärdering: Katri Lax har tjänstgjort som vikarie för ordinarie kantorn under våren. Barnkören åk 1-3 hölls på våren både i Yttermalax skola onsdagar och Övermalax skola torsdagar, kl 13 efter skoldagens slut. På hösten startade Musikverkstad, för barn i lågstadiet, övning på torsdagskvällar. Kyrkokören och Trallarna övar 1 ggn/vecka på torsdagar och Sångarna övar ca 2 ggr/månad. Sammanräknat har de 7 körerna med sammanlagt 60 sångare haft 32 framträdanden. 10 övriga musiktillfällen ordnades med 1.767 närvarande. Samarbete med Musikinstitutet Legato under året.
Dagklubbsarbetet Målssättning: Erbjuda 20 dagklubbsplatser/grupp i dagklubben i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Ordna småbarnsklubb i församlingshemmet, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp, 1 ggn/vecka. Ordna en föräldrasamling. En utfärd till Stundars gjordes på våren med 62 deltagare. Utvärdering: Dagklubb har hållits planenligt i FH, antalet inskrivna barn var 29. Småbarnsklubb hölls i FH, totalt 35 samlingar, med i medeltal 13,8 barn/samling och 9,6 vuxna/samling. Söndagsskola Målsättning: Att hålla en normal söndagsskola samt kyrktimme i daghemmen 1 ggr/månad. Utvärdering: Målsättningen kunde inte uppnås helt. Ingen Söndagsskola har hållits under året. Kyrktimme i daghemmen har hållits under vårterminen, 5 gånger, uppehåll under höstterminen. Daghemmen och dagmammorna besöker också kyrkan med vår- och adventsandakt. Junior- och miniorverksamhet Målsättning: Minior och junior 1 ggn/vecka både i Ytter- och Övermalax med 8 ledare. Läger på Kronvik lägergård. Skolandakter 1 ggn/månad i lågstadieskolorna. Kompisskola 1 ggn/vecka i Yttermalax skola. Utvärdering: 4 minior- och juniorgrupper har hållits med 23 ledare och 77 inskrivna barn. Minior- och juniorläger hölls med 50 barn. Ungdomsarbetsledaren och 2 hjälpledare har hållit Kompisskola 25 ggr för barn i 4-6 års ålder i Yttermalax skola, totalt 34 inskrivna barn. Skriftskolan Målsättning: Läger och konfirmation för pågående svenskspråkig och finskspråkig skriftskola och inskrivning av svenskspråkig och finskspråkig skriftskola. Utvärdering: Totalt 45 konfirmerades 2011, varav 2 erhöll undervisning i annan församlingen, konfirmandundervisning för 1 vuxen och 2 finskspråkiga konfirmerades på påskdagen. Svenskspråkig skriftskola startades med 36 konfirmander. Ingen finskspråkig skriftskola startades.
Ungdomsarbetet Målsättning: Öppet hus i Sockenstugan 3 kvällar i veckan. Ordna hjälpledarskolning, skolbesök, kontakter med övriga församlingar i prosteriet. Innebandy för ungdomar. Deltagande i Ungdomens kyrkodagar och Höstdagar i Tammerfors. Utvärdering: Sockenstugan har varit öppen 99 kvällar under året med ca 7.100 besök, vilket utgör 72 ungdomar/kväll. Konfirmandföräldrar har involverats i Öppet- hus kvällar på fredagar. Samarbete med grann-församlingar har bestått av en innebandyturnering i Pixnehallen med 80 deltagare. Under höstdagarna deltog 6 ungdomar samt ungdomsledaren. 12 har genomgått hjälpledar-skolning och en ny kurs startade på hösten med 11 blivande hjälpledare. Diakoni Målsättning: Stöda Malaxbor i livets olika skeden och behov med mottagning i KH, hembesök, uppvaktningar, enskilda samtal och ekonomiska bidrag. Stöda anhörigvårdare och uppnå gott resultat i Gemensamt ansvarinsamlingen och internationell diakoni. Utvärdering: Ny verksamhet under året är Träffpunkt Socken, dit alla intresserade är välkomna som vill umgås en stund, äta soppa till självkostnadspris och fynda från loppishörnan. Nytt är också Måla från hjärtat, akvarellmålning och samtal. I Gemensamt Ansvar - insamlingen insamlades 9.346,33 (8.819,30 ). Mission Målsättning: Understöda med 1% av driftsbudgeten. Stimulera till intresse för missionen genom syföreningar och Lillegård och Träffpunkt Socken. Utvärdering: Två missionsgrupper med 50 (50) deltagare har verkat, i Kyrkhemmet och Församlingshemmet. Missionsringen på Lillegård har 20 medlemmar. Från försäljning på Lillegård har inkommit 1.501,10 (1.392,66 ) i kassan. Övrigt församlingsarbete Målsättning: Understöda olika föreningar och sammanslutningar såsom Stiftsrådet och olika väckelserörelser samt prosteriet. Utvärdering: har förverkligats Församlingsverksamheten: Utgifter 372 272 390 620 388 051 u 2 567 99 Inkomster 8 074 7 175 11 177 ö 4 002 156 Netto 364 193 383 445 376 874 u 6 571 98
4 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att hålla begravningsplatserna i sådant skick som lagar och förordningar föreskriver, samt erbjuda mångsidig och kvalitetsmässigt god service i de tjänster som hör till uppgiftsområdet. Begravningsplatserna är en del av församlingens ansikte utåt. Begravningsväsendet är uppdelat i: - begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen - ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete och begravningsplatsernas skötsel och underhåll. Gravgårdens servicebyggnad fungerar som garage, verkstad och sociala utrymmen för personalen. Personal: Församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till, fastighetsskötaren ansvarar för maskinparken och sköter om grönområden tillsammans med övriga säsongarbetare. Begravningsplatsen vid kyrkan, Marie Begravningsplats, kyrkskvären och områden kring prästgården sköttes under maj-oktober av timanställda med dagklubbsbiträde Carita Bogren som ansvarig arbetsledare. Gravgrävning, snöröjning och avfallshantering sköts som köptjänster. Under året har normalt underhållsarbete utförts. Utgifter 68 010 83 950 69 102 u 14 848 82 Inkomster 14 785 11 420 15 160 ö 3 740 133 Netto 53 225 72 530 53 942 u 18 588 74 5 FASTIGHETSVÄSENDET Att skapa och upprätthålla fungerande ramar för gudstjänstlivet och övrigt församlingsarbete. Sköta och underhålla grund- och årsreparationer inom ramen för budgeten. FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2010 för planeperioden. Gemensamt för alla fastigheter är att värme och elkostnader har överskridits på grund av en kall vinter.
520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Renoveringen av kyrkan blev klar under året och slutredovisning har gjorts till Kcf. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning, försäkringar och utbildning. Personal: Församlingsmästare/församlingsvärd/fastighetsskötare Utgifter 41 486 52 870 76 780 ö 23 910 145 Inkomster 450 ö 450 Netto 41 486 52 870 76 330 ö 23 460 144 530 Kyrkhemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Budgeten har överskridits på grund av högre kostnader för el, uppvärmning och underhåll i och med utbyggnaden. Hyresintäkterna är hyran som samfälligheten betalar för ekonomikontoret och en del övriga hyresintäkter. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter 73 379 60 640 78 273 ö 17 633 129 Inkomster 3 620 2 900 3 168 ö 268 109 Netto 69 759 57 740 75 105 ö 17 365 130 531 Församlingshemmet Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar, församlingsverksamhet och förvaltning. Under året har sedvanligt underhåll utförts. Personal: Församlingsvärd/församlingsmästare/fastighetsskötare. Utgifter 39 340 37 740 38 682 ö 942 103 Inkomster 100 100 350 ö 250 350 Netto 39 240 37 640 38 332 ö 692 102
540 Prästgården Inrymmer tjänstebostad för kyrkoherden. Renovering av bostaden har gjorts och färdigställts, i övrigt sedvanligt underhåll. Personal: Fastighetsskötare och säsongarbetare för parkarbetet. Utgifter 19 668 63 010 37 043 u 25 967 59 Inkomster 6 200 8 685 ö 2 485 140 Netto 19 668 56 810 28 358 u 28 452 50 555 Sockenstugan Utrymme för ungdomarbete. Sedvanligt underhållsarbete. Personal: Fastighetsskötare och städare. Utgifter 7 474 10 060 11 395 ö 1 335 113 Inkomster 80 ö Netto 7394 10 060 11 395 ö 1 335 113 560 Övriga fastigheter Lillegård, fähuset, villa + uthus. Sly har röjts vid Lillegård och fähuset, i övrigt sedvanligt underhåll på byggnaderna. Personal: Fastighetsskötare Utgifter 915 1485 729 u 756 49 570 Aktielägenhet/Norrback radhus Hyresvederlag 230 590 Jordbruk Arrendeinkomst enligt uppgjorda arrendekontrakt, 805.
591 Skogsbruk Församlingen köper tjänster av Österbottens Skogsvårdsförening för skötseln av församlingens skogsområden. Under året har stora leveransförsäljningar gjorts. Budgeten har följts på utgiftssidan. Intäkterna blev större än budgeterat i och med försäljning av mark. Av försäljningen på 63 500 skall 6 783,74 bokföras som vinst. Utgifter 3 986 35 450 35 035 u 414 99 Inkomster 5 110 134 000 138 432 ö 4 432 103 Netto 1 124 98 550 103 396 ö 4 846 105 FASTIGHETSVÄSENDET Utgifter 186 479 261 505 278 243 ö 16 738 106 Inkomster 9 715 144 005 152 390 ö 8 385 106 Netto 176 764 117 500 125 853 ö 8 353 107 DRIFTSBUDGETEN: Bokslut-10 Budget-11 Bokslut-11 ö/u % Utgifter 744 470 861 575 865 394 ö 3 819 100 Inkomster 34 172 164 140 180 273 ö 16 133 110 Netto 710 297 697 435 685 121 u 12 314 98
UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 109,83 %. Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 100,44 % Skatteintäkterna överskreds med 9 285, (1,23 %). Årsbidraget är 85 885. Avskrivningar är 54 883. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET. Malax församlings resultat för år 2011 är överskott 31 002 euro. Föreslås att överskottet bokförs mot medel från tidigare års överskott. INVESTERINGSDEL Renoveringen av kyrkan slutfördes år 2011 och slutredovisningen till kyrkans centralfond gjordes. Av kostnadskalkylen på 1 290 931 användes 1 258 701. Under året användes 42 440 och de sista raterna från kyrkans centralfond på 35 700 utbetaldes. Totala stödbeloppet blev 528 700. För ombyggnaden av kyrkhemmet överskeds investeringsbudgeten. Av anslagna medel på 244 000 användes 357 134. Renoveringen av prästgården fortsatte under året och 41 703 användes. Totala kostnader hittills uppgår till 161 360. Under våren 2012 slutförs renoveringen. Digitalisering av gravkartan fortsatte under året och investeringskostnaden uppgick till 6904.