Nämndberedning preliminär budget 2015 Barn- och ungdomsnämnden
Innehållsförteckning 1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer... 3 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget?... 3 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning?... 3 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma?... 3 2 Beredning målstyrning... 5 3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen... 6 3.1 Redovisning av hur medlen inom barn- och ungdomsnämnden kommer att användas i budget 2015.... 6 3.2 Se över behov av idrottssal/idrottshall i Helenelund och Tegelhagen/Silverdal.... 6 3.3 Se över behov av idrottshall i Viby... 7 4 Lokalförsörjning... 8 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2(8)
1 Beredning volymer, resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag 1.1 Nämndens syn på budget, plan och volymer Volymmått Budget 2014 Budget 2015 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal barn förskoleverksamhet totalt 4 733 Antal barn förskola 4 127 Antal barn pedagogisk omsorg 248 Antal barn öppen förskola 358 Antal barn fritidshem totalt 5 264 Antal barn fritidshem 6 år 1 024 Antal barn fritidshem åk 1-3 3 008 Antal barn fritidshem åk 4-6 1 233 Antal barn förskoleklass 1 038 Antal elever grundskola åk 1-5 5 188 Antal elever grundskola åk 6-9 3 480 Antal elever särskola 90 Då volymmodellen presenterades för kontoret sent har kontoret inte haft möjlighet att granska de beräknade volymerna för 2015. Kontoret avser att återkomma till kommunledningskontoret senare då volymerna kunnat säkerställas. 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Den föreslagna tilldelningen motsvarar i stort en ökning med två procent efter att hänsyn tagits till att en stor del av ökningen är volymförändringar eller effekter av redan fattade beslut. Som redovisats tidigare ser vi stora ökningar av kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd som bland annat beror på en kraftig ökning av barn och elever inom autismspektrat. I budgeten för 2015 måste därför detta område prioriteras, vilket leder till att möjligheterna att höja check och peng begränsas. Det är därför tveksamt om check och peng kan höjas så mycket att det kompenserar för de ökade kostnaderna, vilket i sin tur leder till att skolor och förskolor måste effektivisera och genomföra besparingar inom en redan ansträngd verksamhet. 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Som beskrivits ovan ser vi ett behov av förstärkning av resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Genom en ökning av dessa medel kan vi ge skolorna bättre förutsättningar Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 3(8)
att tillgodose alla elevers behov. Det innebär dock, som tidigare nämnts, att möjligheten till en generell höjning av check och peng begränsas. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 4(8)
2 Beredning målstyrning För att bibehålla de höga kunskapsresultaten och vidareutveckla verksamheten ytterligare ska skolutvecklingen i Sollentuna fortsätta att vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt ständig omvärldsbevakning i enlighet med kraven i styrdokumenten. En viktig del i detta är användningen av modern teknik. Målsättningen är att samtliga skolor ska vara certifierade enligt Olweus standard i arbetet med trygghet och studiero, där det råder nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. För att säkerställa en god fysisk skolmiljö är ett fortsatt konstruktivt samarbete med Trafik- och fastighetskontoret nödvändigt för de om- och tillbyggnadsprojekt som är planerade. System för att effektivisera administration samt analys och uppföljning av skolornas resultat, för att på så sätt avlasta lärare och skolledare, är under uppbyggnad för det kommande läsåret. Det framgångsrika arbetet med integrering av nyanlända barn via Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna (CIFS) fortsätter liksom det nya arbetssättet med internationella klasser på fler skolor utifrån behov. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 5(8)
3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen 3.1 Redovisning av hur medlen inom barn- och ungdomsnämnden kommer att användas i budget 2015. Dnr KS 2014/0176 Återredovisning KS 2014-11-12 3.2 Se över behov av idrottssal/idrottshall i Helenelund och Tegelhagen/Silverdal. I Silverdal finns det från de kommunala och fristående skolverksamheterna ett uttryckt önskemål om att utöka inomhusytorna för idrott. Flera verksamheter delar på Silverdalshallen och enligt befintligt schema för idrott och andra aktiviteter ser det relativt trångt ut där. Om man i kommunen vill bejaka verksamheternas ambitioner om att nyttja inomhusytorna för mer än den läroplansstyrda skolidrotten anser barn- och utbildningskontoret att en ytterligare idrottssal (ungefär motsvarande en halv idrottshall) bör skapas inom Silverdalsområdet. I dagsläget utreds det om Utbildning Silverdal ska utöka sin verksamhet på befintlig fastighet. I det byggprojektet finns möjligheten att planera in en idrottshall eller en sal. En annan möjlighet kan vara att komplettera Silverdalshallen med ytterligare en sal. I byggprojektet Tegelhagens skola behöver den gamla idrottshallen ersättas med en ny uppdelningsbar hall. Detta ingår i dagsläget i byggprojektet som nu är i programskedet. Inom befintlig detaljplan ryms ingen fullstor hall för innebandy och handboll. Istället planeras det in en något mindre hall för en fullstor basketplan enligt avstämning med kultur- och fritidskontoret. I Helenelunds centrum har en förstudie avseende att inrymma en F-6-skola i centrumbyggnaden påbörjats. Grundidén är att Eriksbergsskolan ska inrymmas och att deras befintliga skola inte ska finnas kvar. Detta innebär att en uppdelningsbar idrottshall planeras in i byggprojektet. Med ovanstående projekt förverkligade ser barn- och utbildningskontoret att behovet av idrottssalar/idrottshallar i Helenelund och Tegelhagen/Silverdal möts. Dnr KS 2014/0181 Återredovisning Redovisning i samband med remiss preliminär budget. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 6(8)
3.3 Se över behov av idrottshall i Viby Från verksamheterna i Vibyområdet har barn- och utbildningskontoret inte blivit kontaktade angående ett utökat behov av ytor för idrottsundervisning. I Vibyområdet finns både kommunala och fristående verksamheter som har tillgång till inomhus- och utomhusytor för idrott inom området. Hur kapaciteten i förhållande till utbudet ser ut för dessa har inte utretts av barn- och utbildningskontoret. Till skillnad från Helenlundsområdet så sker inga stora utökningar eller andra förändringar av skolverksamheter som direkt ger upphov till motiverade idrottshallsprojekt. Barn- och utbildningskontoret anser att behovet av idrottshall i Viby behöver utredas ytterligare. Dnr KS 2014/0182 Återredovisning Redovisning i samband med remiss preliminär budget. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 7(8)
4 Lokalförsörjning Barn- och utbildningskontoret uttrycker en oro för att flera projekt beräknas försenas och inte vara klara i den takt som kontoret önskar. Detta kommer innebära problem att klara lokalförsörjningen under perioden tills de nya/ombyggda skolorna är på plats. Kontoret önskar därför att insatser görs för att projekten ska kunna bli klara tidigare. Förseningarna tvingar också kontoret att lösa lokalsituationen med dyra paviljonglösningar. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 8(8)