Tjänsteutlåtande Utredare 2016-05-13 Gunnar Högberg 08-590 978 22 Dnr: gunnar.hogberg@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 40 förskoleplatser i befintliga lokaler i f.d. Engelska skolan (Ekebo) med verksamhetsstart under första halvåret 2017. 2. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 100 förskoleplatser i befintliga lokaler i f.d. Sverigefinska skolan (Ekebo) med verksamhetsstart under första halvåret 2017. 3. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 50 förskoleplatser i paviljonger på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan med verksamhetsstart 2017. 4. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 500 grundskoleplatser i paviljonger i centrala/västra området, fördelat på Breddenskolan, Väsbyskolan och Runbyskolan med verksamhetsstart från ht-2017. 5. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 100 permanenta förskoleplatser i Eds Allé (tomt 1) med verksamhetsstart under 2018. 6. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 80 permanenta förskoleplatser i Fyrklövern med verksamhetsstart under kvartal 2 2019. 7. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 150 permanenta förskoleplatser i Odenslunda med verksamhetsstart tidigast till våren 2018. 8. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 150 permanenta förskoleplatser i anslutning till ny planerad grundskola i området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten med verksamhetsstart under 2020. 1
9. Utbildningsnämnden beställer av kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 600 permanenta grundskoleplatser i området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten med verksamhetsstart till ht - 2020. 10. Beslutspunkt 1-9 gäller under förutsättning att vederbörliga beslut fattas om nya förskolor och skolor samt att kostnader och investeringar för nya förskole och grundskolelokaler inom utbildningsnämnden och kommunstyrelsens teknik-och fastighetsutskott finansieras i Flerårsplan med budget 2017-2019. Sammanfattning av ärendet I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 83 förskoleplatser under 2016 326 förskoleplatser under perioden 2016-2019 170 förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden 2016-2019 236 grundskoleplatser under 2016. 609 grundskoleplatser under perioden 2016-2019 Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar av förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. De ekonomiska konsekvenserna av utökad kapacitet i förskolor och skolor via beställning av nya lokaler renderar kostnader som ska hanteras av utbildningskontoret och kontoret för samhällsbyggnad. Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och grundskolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten 2016. I nedanstående tabell visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden 2016-2020 enligt utbildningskontorets förslag till beställningar. 2
Tabell A. Antalet platser som beställs 2016-2020. Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognos som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september 2016. Förskola Verksamhetsstart år 2016 * 2017 2018 2019 2020 Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa 130 190 250 80 150 Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** 106 102 50 19 Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa 500 600 Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) 231 140 134 103 * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper 2016-2019. När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen inte att täcka lokalkostnaderna. 2018 beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen 2020. Med helårseffekt för den nya skolan 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. 3
Under budgetperioden 2017-2019 beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan 2017-2019. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej. Har barns åsikter beaktats? Nej. Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Ja, tillgång till ändamålsenliga förskole- och grundskolelokaler möjliggör en positiv utveckling för barn och vårdnadshavare. Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Se ovan. Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Ärendet i sin helhet Kommunens senaste befolkningsprognos, som presenterades i juni 2015, baseras på utvecklingen av den folkbokförda befolkningen i kommunen. Sedan denna befolkningsprognos presenterades har underlaget för beräkningarna förändrats; bland annat har de stora migrationsströmmarna under 2015 inneburit att den nuvarande befolkningsprognosen är för låg, speciellt i skolåldrarna. Våren 2016 är förskolor och skolor i kommunen fullbelagda. Från februari månad har kommunen inte kunnat erbjuda alla vårdnadshavare förskoleplats inom den fyramånadsperiod från önskat startdatum som kommunen är skyldig att göra. Med utgångspunkt från de prognoser Migrationsverket gjorde i slutet av 2015 över migrationsströmmarna de närmaste åren, har kommunledningskontoret 4
gjort en uppskattning av hur detta kommer att påverka kommunens befolkningsprognos. Den reviderade prognosen ligger som underlag till utbildningskontorets behovsberäkning av nya platser i förskola och skola. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september 2016. I tabell 1 och 2 nedan visas den reviderade befolkningsprognosens inverkan på behoven av nya platser i förskola respektive grundskola. Med nyttjandegrad avses den andel av målpopulationen som är inskriven i respektive verksamhet. Andelen kan förändras över tid exempelvis på grund av förändrad sysselsättningsgrad bland föräldrar och därmed förändrat behov av barnomsorg. Tabell 1. Förskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 Ökning 2015-2019 1-5 2728 2846 2959 3014 3035 307 Total ökning 2016-2019 +118 +231 +286 +307 307 Total ökning årligen +118 +113 +55 +21 Vid nyttjandegrad* 90 % - platsbehov +105 +102 +50 +19 276 * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i förskoleålder. Tabell 2. Grundskola - förändring av volymer p.g.a. reviderad befolkningsprognos Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 Ökning 2015-2019 6-15 5268 5504 5647 5784 5889 621 Total ökning 2016-2019 +236 +379 +516 +621 621 Total ökning årligen +236 +143 +137 +105 Vid nyttjandegrad* 98 % - platsbehov +231 +140 +135 +103 609 * Nyttjandegraden baseras på ett medelvärde från föregående år för samtliga barn i skolålder. Det beräknade platsbehovet i förskola (tabell 1) har justerats något jämfört med det platsbehov som identifierades i februari. I februari 2016 identifierade utbildningsnämnden (UBN/2016:41) ett behov av utökning av antal platser i förskola och skola på såväl kort som lång sikt. Utbildningsnämnden beslutade då att uppdra till utbildningskontoret att ge kontoret för samhällsbyggnad en beställning av platser enligt nedan: 1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 83 beräknade platser under 2016 2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande 326 beräknade platser under perioden 2016-2019. Utöver dessa platser ser utbildningsnämnden ett behov av ytterligare 170 förskoleplatser för minskade barngrupper under perioden 2016-2019. 5
3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 236 beräknade platser under 2016. 4. Utbildningsnämnden godkänner utbildningskontorets redovisning av ett ökat behov av grundskoleplatser motsvarande 609 beräknade platser under perioden 2016-2019 Kontoret för samhällsbyggnad (KSB) har därefter under våren 2016 tagit fram ett antal förslag till lokaliseringar av såväl tillfälliga som permanenta förskolor och grundskolor. Utifrån KSB:s förslag har utbildningskontoret gjort en analys av lämpliga lokallösningar för förskole- och grundskoleverksamhet, på såväl kort som lång sikt. Parallellt med detta har det under våren 2016 pågått arbete för att skapa nya platser genom att förskolorna ser över befintlig organisation för att utöka platsantalet och att skapa fler grupper i befintliga lokaler. Utbildningskontoret ser kontinuerligt över möjligheten att använda tillfälliga lokaler och har dessutom gjort en genomgång av riktlinjer för placering i förskolan för att effektivisera hanteringen av platserbjudanden. I anslutning till Runbyskolan (vid Bergaplan) uppförs för närvarande paviljonger med plats för 200 barn med inflyttning under september 2016 enligt beslut som togs december 2015. Då flyttar de befintliga förskolorna Skogsdungen och Harva gård in i dessa paviljonger, vilket gör att nettotillskottet blir cirka 90 platser. Under försommaren 2016 färdigställs cirka 40 förskoleplatser i Sverigefinska skolans tidigare lokaler. Utbildningskontorets förslag till lokalbeställningar Västra området Utbildningskontorets förslag är att en permanent förskola med 100 platser beställs i Eds Allé. Verksamheten beräknas kunna starta under 2018. Utbildningsnämnden föreslår även att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger vid Runbyskolan med verksamhetsstart tidigast till ht-2017. För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Centrala området Utbildningskontoret föreslår att 40 nya förskoleplatser beställs i före detta Engelska skolans lokaler. Dessutom föreslås 100 nya förskoleplatser beställas i före detta Sverigefinska skolans lokaler. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under första halvåret 2017. Utbildningskontoret föreslår att 50 förskoleplatser i paviljonger beställs på Smedsgärdstomten i anslutning till den befintliga förskolan Visselpipan. Verksamhetsstarten beräknas kunna ske under 2017. När Fyrklövern är fullt utbyggd en bit in på 2020-talet planeras närmare 2 000 bostäder ha byggts totalt. Utbildningskontoret föreslår att 80 nya förskoleplatser tillskapas i Fyrklövern (söder om Vittra-skolan). Förskolan ska 6
byggas av kommunen. Verksamhetsstart beräknas kunna ske under kvartal 2 2019. Det finns i dagsläget ytterligare en förskola med 80 platser planerad i området. Den planeras dock vare sig byggas eller drivas i kommunal regi, utan kontakterna sköts mellan byggherre och tänkt utförare. I anslutning till Väsbyskolan föreslår utbildningskontoret att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till ht-2017. I området norr om Vilundaparken/söder om Smedsgärdstomten föreslås en beställning av 150 permanenta förskoleplatser och 600 grundskoleplatser med verksamhetsstart till ht-2020. Anledningen till denna lokalisering är främst att det sedan tidigare finns ett specifikt uppdrag för nämnden att planera för en ny kommunal skola i det centrala området. En positiv effekt av lokaliseringen blir också närheten till befintliga idrotts- och fritidsanläggningar som en del av det pedagogiska upplägget. För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Östra området Utbildningskontoret föreslår att 150 nya permanenta förskoleplatser tillskapas vid Odenskolan med verksamhetsstart tidigast 2018, beroende på om gällande detaljplan behöver omarbetas eller ej. I anslutning till Breddenskolan föreslår utbildningskontoret att grundskoleplatser tillskapas i paviljonger med verksamhetsstart tidigast till ht- 2017. För detaljerade lokaliseringar, se kartan i bilaga 1. Utbildningskontoret ser även ett kommande behov av förskoleplatser utifrån den nybyggnation av bostäder som pågår i östra Frestaby med cirka 200 nya bostäder som slutmål. Området beräknas vara färdigbyggt i slutet av 2017. Summering De 500 beställda grundskoleplatserna behöver inte samtidigt vara klara att ta i drift till hösten 2017, utan de ska utifrån behov successivt byggas ut under perioden fram till 2019 (de har i tabell 3 för överblickens skull lagts i kolumnen för år 2018). Antalet platser kan behöva justeras, beroende på utfallet av den kommande befolkningsprognosen. Platsantalet kan även komma att omprövas efter genomförd planprocess som tydliggör hur stor tomtyta som blir disponibel för nybyggnation. En avstämning kommer att göras och eventuellt förändrad beställning görs då under september 2016. Byggnationstakten kommer att bedömas utifrån en avvägning mellan det kommande platsbehovet, ekonomiska konsekvenser och eventuella dröjsmål som i nuläget är svåra att förutspå. I tabell 3 visas antalet platser i förskola och grundskola som beräknas kunna finnas i verksamheten under perioden 2016-2020 enligt de beställningar som föreslås. 7
Tabell 3. Antalet platser som beställs 2016-2020. Det beräknade behovet av platser baseras på nuvarande befolkningsprognos. Antalet platser kan komma att förändras, beroende på utfallet av den nya befolkningsprognosen som kommer i slutet av maj. Eventuellt justerad beställning görs i september 2016. Förskola Verksamhetsstart år 2016 * 2017 2018 2019 2020 Engelska skolan 40 Bergaplan 90 F.d. Engelska skolan - centrala området 40 F.d. Ekeboskolan - centrala området 100 Eds Allé T1 - västra området 100 Vilundaparken - centrala området 150 Fyrklövern - centrala området 80 Odenslunda - östra området 150 Visselpipan centrala området ** 50 Summa 130 190 250 80 150 Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 90 %) *** 106 102 50 19 Grundskola Breddenskolan - centrala området Väsbyskolan - östra området 500 Runbyskolan Vilundaparken - centrala området 600 Summa 500 600 Beräknat ökat platsbehov (nyttjandegrad 98 %) 231 140 134 103 * Det angivna platsantalet för 2016 är redan beställt. ** Visselpipans temporära platser kommer att flyttas till andra, permanenta, lokaler senast 2019/20. Dessa 50 platser skall därför inte medräknas i tabellens sammanräknade antal nya platser från och med 2019/20. ***Tillkommer 170 förskoleplatser för minskade barngrupper 2016-2019. 8
Ekonomiska konsekvenser De volymökningar behovsutredningen utgår ifrån finns med i utbildningsnämndens budgetförutsättningar och ingår därmed i budgetarbetet med Flerårsplan med budget 2017-2019. Utföraren ska finansiera ökade kostnader för nya lokaler med förskole- och skolpeng enligt den ersättningsmodell som finns. Översyn av ersättningsmodell för förskolan har påbörjats inom ramen för Ett lärande Väsby och förslag till förändringar kommer att presenteras under hösten 2016. I uppdraget ingår även att belysa konsekvenser och hantering av ökade lokalkostnader i den nya ersättningsmodellen. Nedan beskrivs konsekvenser för de olika verksamheterna inom de kommunala utförarna. Förskola Utökning av lokaler under de första åren görs i befintliga verksamhetslokaler. Detta innebär att lokalersättningen inom förskolepengen till största del täcker lokalkostnaderna under 2017 (underskott cirka 50 000 kronor). När nybyggda förskolor tas i bruk från 2018 kommer lokalersättningen ej att täcka lokalkostnaderna. 2018 beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor och följande år från 2,2 till 4,1 miljoner kronor. Grundskola Paviljonglösning med 500 platser utan speciallokaler från hösten 2017 innebär att lokalersättningen inom skolpengen täcker lokalkostnaderna. När paviljongerna ersätts av den nya skolan vid Vilundaparken täcks lokalkostnaderna av lokalersättningen 2020. Med helårseffekt för den nya skolan 2021 beräknas ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Inventarier Under budgetperioden 2017-2019 beräknas utbildningsnämndens inventariebehov uppgå till 16 miljoner kronor och för den nya skolan vid Vilundaparken, med start hösten 2020, beräknas inventariebehovet uppgå till 24 miljoner kronor. Detta kommer att hanteras i investeringsbudget i flerårsplan 2017-2019. Kontoret för samhällsbyggnad Kontoret för samhällsbyggnad behöver investeringsmedel om 10 miljoner kronor för att förprojektera etableringarna av förskola och skola. Skulle någon part avbryta eller avbeställa uppdraget till kontoret för samhällsbyggnad kommer denna part ansvara och belastas av upparbetade kostnader. Efter genomförd förprojektering kan man med större säkerhet bedöma omfattningen av investeringsbehovet och kontoret för samhällsbyggnad kommer då att begära ytterligare investeringsmedel av kommunstyrelsen. De ekonomiska konsekvenserna för kontoret för samhällsbyggnad innebär ett underskott för tillfälliga etableringar om cirka 27 000-30 000 kronor per plats och år för tillfälliga paviljonglösningar samt cirka 7 000-8 000 kronor per plats och år för permanent lokallösning. Inhyrningen och kapitaltjänstkostnaden avseende anpassningen av befintliga lokaler i före detta Sverigefinska skolan (Ekebo) täcks av den marknadshyra som kommunal 9
utförare kommer att betala för hyrningen av förskolan. Utbildningskontoret Astrid Täfvander utbildningschef 10
Bilaga 1. Lokalisering av nya förskolor och skolor 11