Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Möjligheternas ö hela året och för hela livet BUDGET 2016 Preliminära ramar 2017-2018 Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020 Inledning 1

Inledning I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörns kommuns budgetprocess innebär att vi lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter målsättningar och budget för verksamheterna fram till och med november. Nämnderna och styrelserna åläggs att styra mot de kommunövergripande inriktningsmålen. Utifrån dessa mål ska nämnderna även fortsättningsvis utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service våra kunder kan förvänta sig. Detta är ett pågående arbete som ska fortsätta utvecklas. Inte bara för att medborgarna ska veta vad de har att förvänta sig utan även för att den demokratiskt valda nivån ska kunna få en bättre bild och uppföljning av hur vår leverans av service fungerar. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Men Tjörn saknar inte utmaningar. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ur mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vision 2

Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer 3

samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Allmänt 4

Vi har nu antagit en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Vi har också den nya äldreplanen på gång vilket ger oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i äldreomsorgen är. Vi har nu också ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. Detta är mycket positivt men ställer också krav på att vi som kommun skapar förutsättningar som gör att företag vill starta och etablera sig. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. Tillväxten kräver även att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här kommer den reviderade lokalförsörjningsplanen spela stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Det är också viktigt att vi på allvar börjar diskutera en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. Nu fortsätter vi ta ansvar för Tjörns kommuns ekonomi och verksamhet tillsammans med våra medarbetare. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det 5

betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. En slutsats man kan dra av den medarbetarenkät som genomfördes är att många av våra medarbetare är beredda att ta ett större ansvar än de har idag och med det måste även befogenheter följa. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. Nya bostäder och ny mark för företag måste också uppmärksammas. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott på dessa områden måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. Vi har inte höjt skattesatsen under de senaste nio åren men trots det ökat kvalitén i verksamheten. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: 6

Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 72 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på 2007. Tjörns skolor placeras på plats 24 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) jämför landets alla kommuner. Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna jämförelser. Tjörn blev år 2014 årets kulturuppstickare i Sverige. Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. God ekonomisk hushållning I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4 5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten 7

på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Tjörns kommun har hittills inte infört resultatutjämningsreserver (RUR). Verksamhetsmål Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt resursutnyttjande. I handlingen ges uppdrag, som för verksamheten motsvarar god ekonomisk hushållning, där måluppfyllelse kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett perspektiv på en mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt. Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda, helt eller delvis, med 90 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Investeringar I budget 2016 och 2017 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2015 respektive 2016. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. Hanteringen av investeringsprocessen är av stor vikt. Under år 2016 ska kommunens investeringspolicy revideras. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och va-investeringarna måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. Investeringsuppföljningarna ska när de redovisas för politiken vara kompletta, detta är prioriterat. 8

Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Generella mål till samtliga nämnder och bolag Respektive nämnd och styrelse ska i sina respektive budgetar konkretisera hur de kan uppfylla nedanstående generella mål. Marknadsföringsplan. Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Kundservice. Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. Den förstudie som gjorts gällande En väg in, ska verkställas. Syftet är att öka tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras poch på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. Även Tjörnappen ska utvecklas. Medborgardialog. Fortsätta arbetet med Cultural Planning och andra medborgardialoger för en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Väl fungerande kommunikationer. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas. 9

Hållbar utveckling i flera perspektiv. När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Det är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och skydda biologiskt mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Gemensamt ska miljömål tas fram för våra verksamheter. Strandskyddet, vars omfattning ännu inte är slutligen fastställd, ska respekteras. Vackrare utemiljöer. En plan för vackrare och fräschare utemiljöer i kommunen tas fram till denna plan ska tillföras en beskrivning över hur förvaltningen av allmän platsmark kan skötas effektivt. Företagsklimat. I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till 10

ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. Personalklimat. Det värdegrundsarbete påbörjades under 2015 ska fortsätta. I värdegrundsarbetet arbetas ett antal ledord fram som speglar arbetskulturen och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Bemötande. En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar. Vi ska fortsätta det goda samarbete som påbörjats mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att ge alla våra unga en så god uppväxt som möjligt. Att jämföra oss med andra. Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges generellainriktnings- och prioriterade mål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera indikatorer som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. 11

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade mål för nämnder och styrelser. en avser hela mandatperioden. De kopplade indikatorerna visar på den långsiktiga målsättningen med dessa mål genom att ange den önskade effekten. De prioriterade målen är knutna till inriktningsmålen och gäller det närmsta året. De ska också vara uppfyllda inom det närmsta året. Inriktnings- och prioriterade mål ska nämnder och styrelser bryta ner ytterligare i sin detaljbudget. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kommentar: Ska kopplas till arbetet med En väg in, Tjörnappen och andra aktiviteter. Speciellt prioriterat är samhällsbyggnadsområdet. Hänsyn ska även tas till att vår process ska vara transparant och lika för alla. NKI Insikt Bygglov 65 70 75 NKI Insikt Miljö 65 70 75 Information, index medborgarundersökningen jmf med 2014 Bemötande och tillgänglighet, index medborgarundersökningen jmf med 2014 57 60 65 57 60 63 Index SKL:s granskning kommunal webb 85 88 92 En strategi för hur kommunens tillgänglighet till kund ska genomföras ska presenteras under 2016 Skapa förutsättningar för nöjda kunder inom samhällsbyggnadsområdet, inkl miljö, bygg och tekniska avdelningen. Status strategidokument Minska antalet inkomna negativa synpunkter via klagomålshanteringen. Klart -50 % 12

Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas, detta har hög prioritet. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Kommentar: Den effekt som ska nås är att kommunen har färdigplanerad mark i beredskap då intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse. Antal kvm köpt tillgänglig mark för bostäder 20 000 20 000 20 000 Antal kvm köpt tillgänglig mark för industri och handel Antal påbörjade planer för bostäder på kommunal mark Antal påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark 20 000 20 000 20 000 2 2 2 2 2 2 En prioritering avseende vilka typer av mark som ska köpas presenteras under hösten 2016. Status på plan Klar Marknadsför nya bostads- och industritomter. Antal förfrågningar om tomter för industri och handel 20 25 30 Antal sålda tomter för industri och handel 3 6 9 Antal förfrågningar om tomter för bostäder 300 300 300 Antal lägenheter på sålda tomter 100 150 200 Genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen Antalet invånare 15 300 13

Effektivisering av VA-frågor. Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Kommentar: Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VAekonomi. Taxeförändring + 5 % Ingen höjning Ingen höjning Ökning av antal VA-anslutna befintliga fastigheter per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen 100 125 200 9 % 13 % 9 % Inom VA-planen ta fram plan över prioriterade befintliga områden som ska VA-anslutas. Status VA-plan Klar Förbättrade kommunikationer och infrastruktur. Kommentar: Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Öka faktorn kommunikationer i medborgarundersökning från dagens 52 (våren 2014) Flaskhalsar som Vallhamns- och Myggenäskorset förbättras Förbättra värdet på företagens attityder mot vägnät, tåg och flygförbindelser som mäts i Svenskt Näringsliv studie över företagsklimat. Öka från dagens värde på 2,87 (våren 2014) 56 58 60 Pågår Pågår Klart 3,0 3,2 3,4 14

Under 2016 görs en behovsinventering gällande kommunikationer ur ett brett perspektiv. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Behovsinventeringen ska resultera i en plan över prioriterade områden. Status behovsinventering Behovsinventering klar Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända. Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Andel av antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd utrikes födda i åldrarna 16-64 år minskar. 6,5 % 5,1 % 6,3 % 4,9 % 6,1 % 4,7 % En koordinerande funktion inrättas för att samordna mottagandet av nyanlända Handlingsplan tas fram för samarbete med det civila samhället. Status koordinerande funktion Status på plan Koordinerade funktion inrättad Plan klar Ett nytt Ungdomens hus/kulturhus etableras på Tjörn Detaljplan antagen vid Sagaområdet Pågår Klar Klar Genomföra ny detaljplan för området kring Sagahuset. Status detaljplan Samråd genomfört 15

Skapa en trygg och säker arbetsmiljö för Tjörns kommuns medarbetare Minskad sjukskrivning jmf 2015 6,0 5,8 5,6 Minskning av orsaken till avvikande händelser jmf 2015 Förbättrat betyg medarbetarenkät gällande arbetsmiljö (Nästa medarbetarenkät genomförs 2017) -5 % -5 % -5 % 58 En plan för långsiktig kompetens-försörjning ska tas fram som beskriver hur Tjörns kommun ska attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Plan framtagen Beslutad 2016 16

SOCIALNÄMNDEN Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Arbetslöshetsnivå kommunen 3,0 2,9 2,8 Försörjningsstödet minskar jmf med 2015-2 % -2 % -2 % Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att minska försörjningsstödet. Arbetslöshet Antal utbetalda dagar försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd Understiga 3 % Minska jmfr med 2015 Minska jmfr med 2015 Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare. Antal köpta dygn på behandlingshem för vuxna minskar jmf med 2015 Antal köpta dygn på behandlingshem för unga minskar jmf med 2015-5 % -5 % - 5 % - 5 % - 5 % - 5 % En plan för hur detta ska tas fram Status plan Presenteras våren 2016 17

Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet och ett gott bemötande. Kommentar: Personalkontinuiteten i hemtjänst ökar jmf ÖJ 2014 15 13 10 Trygghet i hemtjänst ökar jmf ÖJ 2014 53 55 57 Bemötande i hemtjänst ökar jmf ÖJ 2014 83 85 88 Trygghet i särskilt boende ökar jmf ÖJ 2014 55 57 59 Bemötande i särskilt boende ökar jmf ÖJ 2014 68 70 72 Ta fram en handlingsplan utifrån kommunens strategier för äldreomsorg Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter. Status handlingsplan Matsvinn kunder och kök Beslutad 2016 12 % av all mat Utifrån en befolknings-struktur med ett ökande antal äldre med andra förväntningar i kombination med nya tekniska förutsättningar finns behov av en genomlysning av äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet. Kommentar: Det viktigaste är inte driftsformen, det viktigaste är att vi får rätt kvalitet för pengarna. Medel avsätts i investeringsbudgeten för att möjliggöra att de tekniska utvecklingen kommer de äldre till del. Antal driftsformer varierar, kommunal regi, intraprenad eller entreprenad. >2 >2 >2 Fortsätt arbetet för varierande driftsformer för äldreboendena Antal driftsformer > 2 En fördjupad utredning gällande hemtjänsten med förslag på åtgärder och konsekvenser ska genomföras Status utredningen Klar 18

Arbete med att utveckla och implementera e- hälsa Öka valmöjligheterna i kundval inom äldreomsorgen Ska öka Fullständig konsument i Nationell Patient Översikt (NPÖ) Status kundval Infört Genomfört Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända. Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Andel av antal öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd utrikes födda i åldrarna 16-64 år minskar. 6,5 % 5,1 % 6,3 % 4,9 % 6,1 % 4,7 % Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Planering och struktur färdig Klart 19

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland. Ranking i SKLs ÖJ skola jmf riket sammanvägt resultat Elever i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen Starta införandet av digitala verktyg F till 9 i enlighet med strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling 20 15 10 100 % 100 % 100 % Enligt plan Enligt plan Enligt plan Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3 ska öka. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 6 ska öka. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 9 ska öka. Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska i åk 3 Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i matematik i åk 3 Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska i åk 6 Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i matematik i åk 6 Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska i åk 9 Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i matematik i åk 9 Öka jmfr med 2015 Öka jmfr med 2015 Öka jmfr med 2015 Öka jmfr med 2015 Öka jmfr med 2015 Öka jmfr med 2015 Införa förvaltningsövergripande plan för läxhjälp. Status plan Plan klar 20

Nämnden ska 2016 redovisa en plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna. Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbete med det idrottspolitiska programmet 2016-2020 där spontanidrotten ingår. Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter Status plan Status plan Matsvinn kunder och kök Plan klar Plan klar 12 % av all mat Skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att leva och bo på Tjörn Antal invånare ålder 0-50 år ökar jmf 2015 + 1,5 % + 1,5 % + 1,5 % Nämnden ska erbjuda förskoleplats inom 4 månader i önskad förskola Status vid mätning 100 % Rekrytera nya dagbarnvårdare Antal anställda ökar Mer än 2015 Bevara personaltätheten per barn i förskolan Personaltäthet per barn i förskolan Motsvara minst genomsnittet i Västra Götaland Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Ökad genomströmningshastighet för nyanlända från introduktionsklass till 100 % integration i grundskolan >år 2015 >år 2016 >år 2017 21

Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda förvaltningar. Planering och struktur färdig Klart 22

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet. Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter utanför organiserat föreningsliv ska prioriteras. Antal barn och unga i föreningslivet 3250 3300 3350 Antal föreningar som certifieras som Säker och trygg förening. 3 3 3 Antal nyrekryterade unga ledare 30 30 30 Antal större anläggningar i förenings drift 5 5 5 Andel killar-tjejer i föreningslivet (procent) Status vid mätning 50-50 Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism. Målen i den antagna turismstrategin ska genomföras. Antal gästnätter ökar jmf 2015 34 200 35 000 35 500 Antal företag inom besöksnäringen 108 118 128 Ta fram förslag till evenemangsparkering Status förslag Klart 23

Ett nytt Ungdomens hus/kulturhus etableras på Tjörn Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Status projekt Genomförd 2016 Det idrottspolitiska programmet 2016-2020, där spontanidrotten ingår, ska verkställas. Antal uthyrda timmar i allmän idrottshall 8 500 9 000 9 500 Nyttjandegrad i idrottshallar 60 % 65 % 70 % Antal spontanidrottsplatser vid sidan av etablerade idrottshallar 3 5 7 Motionsspår färdigställs Status bygget Klart Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska ske i samverkan med barn- och utbildningsnämnden i enlighet med arbetet gällande det idrottspolitiska programmet 2016-2020 där spontanidrotten ingår. Status plan Plan klar Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 (Kulturpolitisk strategi 2014-2025) Antal nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn och ungdomar samt unga vuxna Utveckla forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar Antal satsningar på konstformer för en ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang 3 4 5 1 2 3 2 3 4 24

Etablera ett årlig återkommande scenkonstarrangemang Status samarbete med aktörer inom området Klart Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas. Förbättring av Naturvårdsverkets ranking av bästa frilufts kommun jmf riket 20 13 10 Antal gästnätter ökar jmf 2014 34 300 35 000 35 500 Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända. Kommentar: Samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Andel av antal nyanlända barn och unga i fritidsoch kulturaktiviteter 30 % 50 % 70 % Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Planering och struktur färdig Klart 25

TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. TJÖRNS MÅLTIDS AB OCH TJÖRNS HAMNAR AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Måltids AB ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter. TJÖRNS BOSTADS AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelserna ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Bolaget ska arbeta för att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter. Ett nytt Ungdomens hus/kulturhus etableras på Tjörn Projektering av Ungdomens hus Pågår Pågår Klart Utifrån antaget arkitektförslag och antagen detaljplan ta fram bedömda investeringskostnader för Ungdomens hus/kulturhus så att detta kan arbetas in i 2017 års budget. 26 Status kalkylarbete Klart

Bilaga 1 Resultatbudget 2016-2018 Bilaga 2 Finansieringsbudget 2016-2018 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning 2016-2018 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2016-2018 Bilaga 5 Investeringsbudget 2016 samt plan för investeringar 2017-2020 27

Bilaga 1. RESULTATBUDGET 2016 2018 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2016 2017 2018 Verksamhetens nettokostnad -741,0-751,0-763,0 Avskrivningar -39,0-43,0-45,0 Verksamhetens nettokostnad -780,0-794,0-808,0 Skatteintäkter/Statsbidrag 782,0 808,0 834,0 Finansiella intäkter 15,0 10,0 5,0 Finansiella kostnader -11,0-14,0-16,0 Resultat/förändringar av eget kapital 6,0 10,0 15,0 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 15:15 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos samt för eventuell förändring av IFO och förskoleparametern i kostnadsutjämningen. Bilaga 2. FINANSIERINGSBUDGET 2016 2018 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2016 2017 2018 Resultat inkl avskrivningar 45,0 53,0 60,0 Ökning av långfristiga skulder 112,5 100,3 45,7 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 Summa tillförda medel 160,5 156,3 108,7 Nettoinvesteringar 160,5 156,3 108,7 Summa använda medel 160,5 156,3 108,7 28

Bilaga 3. BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2016 2018 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2016 2017 2018 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 957,2 1 070,5 1 134,2 Omsättningstillgångar 117,0 117,0 117,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 074,2 1 187,5 1 251,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 348,9 358,9 373,9 Avsättningar 81,8 84,8 87,8 Långfristiga skulder 494,8 595,1 640,8 Kortfristiga skulder 148,7 148,7 148,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 074,2 1 187,5 1 251,2 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 340,2 339,6 341,3 Soliditet 32,5% 30,2% 29,9% Soliditet inkl pensionsskuld 0,8% 1,6% 2,6% 29

Bilaga 4. VERKSAMHETSRAMAR 2016 2018 (Mkr) ilöverklälkfvklöklklöklö Prel. Prel. Budget Budget Budget 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen 107,9 108,4 109,1 Kultur- och fritidsnämnd 46,9 47,1 47,4 Barn- och utbildningsnämnd 327,7 329,1 331,3 Socialnämnd 283,1 284,4 286,2 KF/nämnder 8,2 8,2 8,2 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 7,3 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 771,6 775,0 780,0 Pensioner 18,4 20,0 22,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Hyresrabatt -3,5-3,5-3,5 Driftkonsekvenser 8,0 18,0 28,0 Finansiering mm -55,0-60,0-65,0 SUMMA 741,0 751,0 763,0 30

Bilaga 5. INVESTERINGSBUDGET 2016 2020 (Tkr) SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 2016 2017 2018 2019 2020 Reinvesteringar 7 200 7 000 6 200 6 200 6 200 Nyinvestering Kommunstyrelsen 17 750 19 400 17 300 15 800 15 800 Samhällsbyggnad 19 600 22 200 22 100 16 400 6 400 Kultur & fritid 750 700 500 500 500 Barn & utbildningsförvaltningen 500 200 0 0 0 Social förvaltningen 420 900 0 0 0 Kn ägda fastigheter. Utförda avtbab 11 000 11 000 5 000 5 000 5 000 Summa skattefin. investeringar 57 220 61 400 51 100 43 900 33 900 AVGIFTFINANSISERAD VERKSAMHET Vatten & Avlopp 100 000 90 000 60 000 50 000 40 000 Renhållning 300 5 000 300 0 0 Summa avgiftsfin investeringar 100 300 95 000 60 300 50 000 40 000 S:A KOMMUNALA INV INNAN EXPL 157 520 156 400 111 400 93 900 73 900 Exploateringsbudget 3 027-55 -2 680-6 905-6 305 SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR 160 547 156 345 108 720 86 995 67 595 Fastighetsinvest. Ägda av TBAB 41 700 27 200 1 200 35 700 26 700 S:A INVESTERINGAR INKL TBAB 202 247 183 545 109 920 122 695 94 295 31