Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 10/2016 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Vård- och omsorgsnämnden 2017-2019 Handläggare: Päivi Kabran, förvaltningschef Dnr: VON/2016:40-042 Datum: 2016-08-23 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-09-01, 73 www.katrineholm.se

Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Vision 2025... 5 1.2 Ansvarsområden och volymmått... 5 2 Tillväxt, jobb & egen försörjning... 7 2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 7 2.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 8 2.3 Översyn av indikatorer... 8 3 Attraktiva boende- och livsmiljöer... 9 3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 9 3.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 10 3.3 Översyn av indikatorer... 10 4 Utbildning... 11 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 11 4.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 11 4.3 Översyn av indikatorer... 11 5 Omsorg och trygghet... 12 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 12 5.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 14 5.3 Översyn av indikatorer... 14 6 Kultur, idrott & fritid... 15 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 15 6.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 16 6.3 Översyn av indikatorer... 16 7 Hållbar miljö... 17 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 17 7.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 17 7.3 Översyn av indikatorer... 17 8 Ekonomi & organisation... 18 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar... 18 8.2 Översyn av fördelning av resultatmål... 20 8.3 Översyn av indikatorer... 20 9 Prioriterade investeringar... 21 2

10 Bilaga: Nya upphandlingar... 22 11 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer... 23 3

1 Inledning Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag. Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem. Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt innehåller en omvärldsanalys som uppdateras årligen. Utgångspunkt har varit Sveriges Kommuners och Landstings identifierade trender som särskilt påverkar kommunens uppdrag och arbete. För vård- och omsorgsnämndens kan ett antal utmaningar komma att påverka mer på såväl kort som lång sikt. Samhällets individualisering, tekniska utveckling och ökade informationsmängd gör att människor ställer nya krav på välfärden, på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. En utmaning kommer att bli att möta invånarnas nya krav och anpassa tjänster och service utifrån individens önskemål. Nämnden kommer att se nya krav på mer flexibla lösningar, användarvänlighet och flexibilitet kombinerat med att förväntningarna på effektivitet och produktivitet ökar. Ett generationsskifte är på gång och den yngre generationen med andra värderingar, som präglas av individualism, antiauktoritet och sekularisering, tar över. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser men även en fungerande integration är av stor vikt för att klara kompetensförsörjningen framöver. Det kommer att ställas höga krav på integrationsarbetet för att motverka den ökade polariseringen av inkomster, hälsa och åsikter. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns svårigheter att rekrytera vissa nyckelgrupper. Enligt beräkningar behöver vård- och omsorgsförvaltningen rekrytera över 1 000 personer fram till år 2030. Att möta de ungas behov ställer krav på kommunen att leva upp till förväntningarna för att klara personalförsörjningen. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna och från år 2019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt. Katrineholm har redan idag ett större antal äldre och personer med funktionsnedsättning än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. 4

En pågående trend är en ökad urbanisering då fler ungdomar med hög utbildning och fler kvinnor söker sig till större städer. Katrineholm måste visa upp sina kvaliteter som kommun och arbetsgivare för att få fler att återvända till sin hemkommun. Högre utbildningar på distans hotar svenska högskolestäder men för Katrineholms del ökar distansutbildningar chansen att medborgare stannar i kommunen. En ständig uppkoppling till internet kommer att vara en naturlig del av livet för nästan alla medborgare. Utmaningen för kommunen är att utveckla dialogen med samtliga medborgare på olika nivåer. Den tekniska utvecklingen har gett oss tillgång till enorma mängder data men detta ställer också krav på verksamheterna att kunna analysera statistik på ett korrekt sätt. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver också upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Att välfärdsteknologi kan bidra till ökad aktivitet, delaktighet, trygghet och självständighet har visats i flera studier och rapporter under senare år. Teknikutvecklingen ger även nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Välfärdsteknologi kan också bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn samt vara samhällsekonomiskt lönsamt. 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 1.2 Ansvarsområden och volymmått 1.2.1 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för de som vistas i dagverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för verksamhet enligt Lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom äldreomsorgens hemtjänst. I nämndens ansvar ingår prövning utifrån ett antal lagar, bland annat av bidrag enligt Lag om bostadsanpassningsbidrag och prövning av tillstånd till resor enligt Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst. 5

Volymmått Utfall 2015 Styckkostnad Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, egen regi Personlig assistans, beviljade timmar per månad, extern regi Belagda platser på LSSboende Beviljade timmar boendestöd per månad Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 17 084 405 14 818 14 500 14 000 4 348 371 4 936 4 750 5 000 9 976 109 10 555 10 100 10 100 24 368 56 23 859 24 300 24 300 129 582 000 130 125 136 1 527 500 1 497 1 600 1 500 193 143 600 198 210 220 Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Personlig assistans, beviljade timmar per månad, egen regi och personlig assistans, beviljade timmar per månad extern regi tas bort. Utförda timmar personlig assistans i fyra kategorier läggs till. Beviljade hemtjänsttimmar läggs till för både extern och intern utförare Förslag till förändring Kostnad för personlig assistans behöver kunna följas i de fyra kategorier som finns; Personlig assistans beviljad enligt Socialförsäkringsbalken (SFB), internt utförd Personlig assistans beviljad enligt SFB, enbart de 20 första timmarna, externt utförd Personlig assistans beviljad enligt LSS, internt utförd Personlig assistans beviljad enligt LSS, externt utförd För att få en tydligare bild av måttet för utförda hemtjänsttimmar och för att underlätta analys av förändringar, behöver det kompletteras med måttet beviljade hemtjänsttimmar 1.2.1.1 Kommentarer till volymmått Utförda hemtjänsttimmar egen regi, minskade år 2015. Denna minskning kommer också att fortsätta 2016, då inrapporterade utförda timmar är mer tillförlitligt med användningen av CareApp (mobilapplikation för tidsregistrering). Ytterligare minskning av utförda timmar prognostiseras för 2017. Utförda hemtjänsttimmar extern regi har ökat under flera, och förväntas fortsätta. Antal beviljade timmar boendestöd väntas ligga kvar på 2015 års nivå. Daglig verksamhet inom LSS, får ytterligare tio brukare hösten 2017. 6

2 Tillväxt, jobb & egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling 2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholms befolkning ökar. Med ett befolkningsmål på 40 000 personer år 2030 ställs delvis nya krav på hur kommunen kommunicerar sin service och hur man når ut till medborgarna. Vård- och omsorgsnämnden (VON) ser över att insatserna ges enligt lagstiftning och behov samtidigt som hänsyn tas till individuella önskemål så långt som möjligt. Behov finns fortfarande att bygga ut tillgången till bredband för att innefatta även VON:s verksamheter. Många äldre är beroende av säkra lösningar för kommunikation och trygghetslarm, detta gäller inte minst på landsbygden. Det finns en efterfrågan på tillhandahållande av bredband på särskilt boende för äldre och gruppbostäder. Även andra välfärdsteknologiska lösningar kräver denna utbyggnad. Antalet brukare med behov av sysselsättning ökar inom socialpsykiatrins verksamhet med arbete/sysselsättning och inom daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service), Det finns därför behov av en viss utbyggnad. Samtidigt har det i en intern utredning framkommit att en del brukare inom LSS-området arbetat längre tid än till normal pensionsålder varför vissa platser för sysselsättning kan frigöras på sikt genom att beslut om daglig verksamhet avslutas vid 67 års ålder. Detta förutsätter dock en både kvalitativt och resursmässigt fungerande lösning för dem som pensioneras från sin dagliga sysselsättning. Genom ett nystartat projekt IPS (individual placement and support) är förhoppningen att de brukare som kan få sin sysselsättning/dagliga verksamhet förlagd till privata företag och/eller offentliga arbetsplatser, ska öka i antal. Detta främjar mångfald och skapar förståelse för personer med funktionsnedsättningar samt förändrar på sikt attityder i samhället. Det finns ett stort framtida kompetensbehov inom vård- och omsorgsnämndens område. Det rör höjd kompetens på grund av behoven att vård och omsorg blir mera komplexa, att säkra rekrytering av personal i samband med att fler behöver vård och omsorg samt att anpassa vården till ett mångkulturellt samhälle där språk- och kulturkompetenser efterfrågas. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar därför med ett uppdrag kring kompetensförsörjning. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare i organisationen har tre utmaningar identifierats; att rekrytera, att minska sjukfrånvaron och att förbättra arbetsmiljön. Att lösa utmaningarna är nyckeln till att kunna klara kompetensförsörjningen. Tillfälliga statliga medel som utgår till och med 2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gett kommunen möjlighet att förstärka brukarnära personal, till exempel vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsledare på verksamhetsnivå. Satsningen kombineras med erbjudande om introduktion, handledning och utbildningsplaner för att säkerställa att rekryteringen står i relation till kvalitets- och kompetenskravet i Socialtjänstlagen. 7

Vård- och omsorgsnämnden kan bidra till ett växande näringsliv genom att ge bra stöd och information till hemtjänstföretag som vill etablera sig inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Det ställer dock höga krav på uppföljning av verksamheterna som ingår i LOV, för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsterna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen planeras nu för att under 2017 införa ett kvalitetsuppföljningssystem som bygger på egenkontroll och tillsyn. 2.2 Översyn av fördelning av resultatmål 2.3 Översyn av indikatorer 8

3 Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik 3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen har som särskilt uppdrag i budget 2015 gett i uppdrag att ta fram projektering för nytt särskilt boende inom äldreomsorgen. I rapporten Framtidens boende för äldre visas att Katrineholms kommun behöver bygga fyra nya särskilda boenden för äldre fram till 2030. Då den äldre befolkningen börjar öka från 2019 för att sedan öka kraftigt från 2025 behöver ett nytt särskilt boende för äldre stå klart 2019. Arbetsgruppen bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB (KFAB) arbetar med projektering av detta nya boende. Planering för ytterligare ett särskilt boende behöver också påbörjas. Planering för underhåll och modernisering av redan befintliga särskilda boenden pågår i samarbete med KFAB. Samtliga tio särskilda boenden som riktar sig till äldre och finns i dag förutsätts finnas i drift 2030. Detta inkluderar de som finns i kransorterna där modernisering planeras men där de befintliga platserna inte ska utökas. I dagsläget har endast ett av tio särskilda boenden inbyggd luftkonditionering. Därför har förvaltningen köpt in 25 mobila aggregat under 2014-2015. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att samverka med fastighetsägaren KFAB i syfte att ta fram en plan för uppgradering och prioriteringsordning för stationär luftkonditionering. Inom verksamheten för stöd till personer med funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri finns en efterfrågan på flera boendeplatser. En ny sammanhållen gruppbostad med sex platser projekteras och preliminär driftstart är satt till 2018. Ytterligare en bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service) i form av servicebostad med tolv platser, planeras i kvarteret Hästen, då ett antal ungdomar beräknas flytta hemifrån under de närmaste åren. De första sex platserna i servicebostaden ska, enligt nu gällande planering, även de tas i drift 2018 och de resterande under 2019. Skogsbrynet, som är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar, har undermåliga lokaler som behöver åtgärdas. Det finns ett mycket stort behov av mindre hyreslägenheter centralt till vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper. Framförallt har personer med psykisk ohälsa svårt att finna lämplig bostad. Detta för med sig att personer som får stöd av socialpsykiatrin måste erbjudas mera resurskrävande lösningar i form av särskilt boende då de annars skulle sakna boende. Vård- och omsorgsförvaltningen ser även ett behov att förstärka sin kompetens kring frågor som rör samverkan med privata hyresvärdar, frågor som rör boendejuridik som kontaktskrivning och hyresrätt. 9

I en större tillgänglighetsinventering i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler som rapporterades till vård- och omsorgsnämnden 2015, konstaterades ett stort antal brister, både stora och små. En del av dessa har åtgärdats men åtgärdsplanen sträcker sig även över hela 2017. Antalet ärenden inom bostadsanpassning är relativt konstant. En viss del av ärendena beror på att fler bor hemma längre i äldre fastigheter i Katrineholm som bland annat saknar hiss. Vårdoch omsorgsnämnden får ökade kostnader då gamla hissar måste renoveras och när nya hissar installeras som bostadsanpassning. En samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt fastighetsägare krävs för att komma till rätta med detta problem. I ett sådant arbete är den kommunövergripande lägenhetsinventeringen som gjorts, grundläggande. Den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten, hanteras övergripande i länet av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Upphandlingsprocessen har varit långdragen med flera överklaganden men i juni 2016 tecknades avtal med nya utförare från och med 2017 för Katrineholm och två andra kommuner i länet. 3.2 Översyn av fördelning av resultatmål 3.3 Översyn av indikatorer 10

4 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå 4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samarbetet med bildningsförvaltningen och socialförvaltningen rörande barn med särskilda behov och skolplaceringar kommer att vidareutvecklas under 2017. Syftet med samarbetet är att med bibehållen eller ökad kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt utveckla hemmaplanslösningar och undvika externa placeringar för barn med särskilda behov. En ökad rörlighet i arbetslivet och stora kommande rekryteringsbehov av omvårdnadspersonal innebär att kommunen måste vara proaktiv. En ny modell med kompetensbaserad rekrytering används från och med 2016. Vidareutbildning av befintlig personal sker kontinuerligt inom vård- och omsorgsnämndens område. En specifik satsning på att få fler sjuksköterskor med specialistutbildning i äldreomsorg genomförs. Det kan till exempel innebära fortbildning med visst ekonomiskt stöd från vård- och omsorgsförvaltningen. Undersköterskor med spetskompetens ges möjlighet att få utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter och detta kan leda till en önskan om vidareutbildning. Arbetet med att skapa en sammanhållen plan för kompetensutveckling, rekrytering och personalförsörjning fortskrider. Samarbetet med utbildningsanordnare för gymnasieutbildningar samt med högskolor/universitet kommer att fortsätta utvecklas 2017. Nytt avtal med Mälardalens högskola kring praktik för sjuksköterske- och socionomstudenter, med flera yrken, beräknas träda i kraft 2016. Under 2017 kommer vård- och omsorgsförvaltningen utveckla samarbetet även med Linköpings Universitet tillsammans med socialförvaltningen och bildningsförvaltningen. För att möta utökade och förändrade behov av vård och omsorg behöver förvaltningen utveckla användandet av välfärdsteknologi inom både äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Detta bygger på att brukare i både ordinärt och särskilt boende har tillgång till internet. Exempel på teknik som prövats och bör vidareutvecklas är nattkamera inom hemtjänsten. För 2017 planeras ett införande av nyckelfri hemtjänst (elektroniskt låsvred). 4.2 Översyn av fördelning av resultatmål 4.3 Översyn av indikatorer 11

5 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i 5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Inom ramen för arbetet med att implementera ett systematiskt kvalitetsledningssystem har ett nytt projekt startat för att pågå 2016-2017. Det är ett kvalitetsuppföljningssystem som ska möjliggöra för alla verksamhetschefer att genom egenkontroller följa hur kvaliteten utvecklas. Detta kopplas sedan till den mer övergripande uppföljning med tillsyn, som görs på förvaltningsnivå. För större rättssäkerhet fattas dubbla beslut när brukare beviljas särskilt boende. Arbetssättet ÄBIC (äldres behov i centrum) är en anpassning till Socialstyrelsens direktiv och innebär högre krav på uppföljning av fattade beslut. Vård- och omsorgsförvaltningen ser ett behov av en utökning av handläggarresurser under 2017. Ett liknande arbetssätt kommer under 2017 att införas vid myndighetsutövning inom området för personer med funktionsnedsättning, IBIC (individens behov i centrum). Allt fler äldre efterfrågar möjligheten att bo tillsammans. Förvaltningen behöver arbeta fram en tydlig process, från beslut, avgifter, kontrakt och till utförande. Denna nya trend behöver också beaktas vid nybyggnation av särskilt boende för äldre. Projektering för byggande av nytt särskilt boende för äldre pågår (se text under 3.1). En ny regel i Socialtjänstförordningen om bemanning inom särskilt boende har trätt i kraft den 15 april 2016. Den ersätter de bemanningsföreskrifter som tidigare varit aktuella för i kraftträdande. Enligt förordningsmotivet är den nya regeln ett förtydligande av det kommunala ansvar som redan finns och den fastslår att utgångspunkten för bemanningen är de enskildas aktuella behov, inte ett bestämt antal personal. Räddningstjänstens tillsynsbesök på vård- och omsorgsnämndens verksamheter under 2016 har inneburit krav på förbättringar gällande det brandförebyggande arbetet både inom verksamheterna men också hos fastighetsägaren Katrineholms Fastighets AB. Förbättringsarbetet kommer att ge ökade kostnader för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. En förstärkt funktion som säkerhetssamordnare, såväl strategisk som operativ, kommer att inrättas på vård- och omsorgsförvaltningen. I denna funktion ska samlas ett ansvar för frågor som bland annat rör larm, brandskydd, krisledning, evakueringsplaner samt vissa aspekter av hot och våldproblematik. Kommunfullmäktige har genom sitt styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun, initierat ett förvaltningsövergripande arbete där socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för att skapa utbildningsinsatser. Cheferna på vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av denna samt en handlingsplan för hur förvaltningen ska arbeta med detta problemområde. Alla chefer har även deltagit i en halv dags utbildning kring ämnet. Handlingsplanen ska implementeras i alla vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2016-2017 och den syftar till att ge medarbetare verktyg för att kunna hantera och motverka hot och våld i nära relationer. Vård- och omsorgsförvaltningen har under ett par år sett en ökad belastning på både nattpatrullens och larmpatrullens tjänster vilket kan ha flera förklaringar. Då fler äldre bor kvar 12

hemma längre, samtidigt som landstinget reducerar antalet tillgängliga slutenvårdsplatser, innebär det att fler personer med ohälsa behöver omsorg och omvårdnad i sitt hem, ibland akut i form av larmpatrull. Såväl nattpatrull som larmpatrull har fått utökade resurser genom statliga pengar för att klara sitt uppdrag. Många av vård- och omsorgsnämndens brukare får trygghetslarm för att kunna påkalla hjälp och där igenom få trygghet. Kommunen har mestadels digitala GSM-larm som ett led i att säkra larmfunktionen. Leverantör av både larm och larmmottagning som hanterar brukares larm är företaget Tunstall. Tunstalls leveranser har inte varit tillfyllest och sedan 2016 pågår kontinuerligt förhandlingar med företaget för att uppnå en förbättrad tjänsteleverans. Införandet av Trygghetsmodellen 2014 innebar även att den fria avlösarservicen utökades från 10 till 20 timmar per månad under 2015. Avlösarservicen utförs av hemtjänsten och där har vård- och omsorgsnämnden sett en fortsatt ökning av utförda timmar. Det är en mycket stor efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen, bland annat som en konsekvens av att antalet slutna vårdplatser inom sjukvården minskar. Det är även viss brist på permanenta platser vilket gör att korttidsplatser i vissa fall upptas av brukare som väntar på plats. Kommunen har en låg sjukskötersketäthet i särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet och sjuksköterskegruppen har förstärkts av en ambulerande sjuksköterska. Delar av de statliga stimulansmedel som utbetalas till och med 2018 förstärker därför sjuksköterskeorganisationen. Under 2016 har rekryteringen av sjuksköterskor ytterligare försvårats på grund av generell brist och att olika huvudmän konkurrerar om samma personer. För att kunna möta utmaningar samt utveckla funktionshinderområdet har vård- och omsorgsförvaltningen sammanställt ett dokument innehållande lägesbeskrivning, analys av framtida behov och utmaningar för de olika berörda grupper (Case 2030). Förändringar är t.ex. att nya målgrupper tillkommer, att behov av omvårdnad ökar, fler brukare med dubbel problematik såsom samsjuklighet (psykisk ohälsa och missbruk) eller utvecklingsstörning i kombination med psykisk ohälsa. Denna utveckling totalt innebär även att antalet brukare ökar. Utvecklingsarbetet som redan påbörjats omfattar bl.a. en kontinuerlig uppdatering av Case 2030, satsning på ett projekt om IPS (individual placement and support), fortsatt implementering av samrådsorganisationen, analys av framtida behov av boende enligt LSS, öka kompetens runt utvecklingsstörning i kombination med demens eller psykisk ohälsa, utveckla området tekniska hjälpmedel för dessa målgrupper, framtagande av kompetensplan som möter identifierade utmaningar samt så småningom implementera handläggning samt utförande enligt IBIC (individens behov i centrum). Vård- och omsorgsförvaltningen har för att stödja och främja utvecklingen av brukarinflytande inom verksamheten för personer med funktionsnedsättningar sedan 2014 knutit en doktorand från Mälardalens högskola till verksamheten. Fokus ligger på att förutom att kartlägga vad brukarinflytande faktiskt innebär för brukarna också stödja kommunens verksamheter inom kunskapsområdet. Under 2017 kommer vård- och omsorgsförvaltningen kunna ta del av nya undersökningar. En inventering av hur många nya personer som behöver gruppbostad visar att det kommer att behövas både en gruppbostad och en servicebostad de närmaste åren (se under 3.1). 13

Kommunen deltar via vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i den statliga Prio-satsningen på personer med psykisk ohälsa. För 2015-2017 finns ett ambitiöst utvecklingsprogram lagt lokalt som bland annat innebär en satsning på Supported employment (att anpassa arbets-/praktikplatser till brukarens behov) och införande av den pedagogiska modellen "Ett självständigt liv". Även området äldre personer med psykisk ohälsa har uppmärksammats. Parallellt med aktuella aktiviteter pågår arbetet med att ta fram nästa tvåårsplan. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter utveckla samarbetet med socialförvaltningen kring frågor om samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov). Översyn sker av så kallade hemmaplanslösningar som möjliggör stöd med kommunens egna resurser. Vård- och omsorgsnämnden har våren 2016 lämnat en återrapport från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet. Social- och vård- och omsorgsförvaltningarna ska som ett nästa steg, lämna ett underlag med beräkningar för befintlig och planerad verksamhet, vidare till kommunstyrelsen i september 2016. Vård- och omsorgsförvaltningen har i samarbete med Katrineholms entreprenörcentrum Katec och FoU i Sörmland bedrivit projektet Katrineholms innovationsmodell inom äldreomsorgen. Resultaten visar på att det finns stora vinster att göra både i förbättrad omsorg för brukare och personaltillfredsställelse med ett breddinförande inom vård- och omsorgsverksamheter. I personalgrupperna kommer det att ges möjlighet att systematiskt arbeta med vardagsnära förbättringar. Beslut har fattats 2016 om att det inom ramen för innovationsmodellen ska göras en särskild satsning på hemtjänsten. En struktur för idécaféer har skapats och ihopsamlade idéer ska till hösten diskuteras på temamöten. Arbetet med innovationsmodellen fortsätter även under 2017. Vård- och omsorgsförvaltningen kommer under 2017 arbeta för att införa nyckelfri hemtjänst som ett led i att befrämja brukarens trygghet och säkerhet. Även andra välfärdsteknologiska lösningar för att också stödja den enskildes självständighet och integritet kan komma att börja användas i större utsträckning beroende på brukarnas individuella behov både inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning. 5.2 Översyn av fördelning av resultatmål 5.3 Översyn av indikatorer 14

6 Kultur, idrott & fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa 6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholm firar 100 år under 2017. För att alla personer som får stöd från vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna delta i firandet planerar förvaltningen olika aktiviteter. Fokus är att ge stöd till brukarna att delta i de arrangemang som är öppna för allmänheten. Men de som inte har möjlighet att delta i dessa aktiviteter ska erbjudas anpassade evenemang. Inom ramen för Katrineholm 100 planeras flera aktiviteter som vänder sig till alla brukare inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin. Framgångsrika Festival för mogna återkommer 2017 och kommer att vara en del av Katrineholm 100. Resurscenters Kulturgrupp planerar att sätta upp en teaterföreställning med temat Katrineholm 100 under 2017. Vård- och omsorgsförvaltningen har kulturombud på alla äldreboenden som arrangerar sociala aktiviteter på boendena. För att minska ensamheten bland de brukare som bor hemma har brukare som bor i närområdet bjudits in till vissa aktiviteter på några äldreboenden. För att skapa en meningsfull fritid och öka delaktigheten i samhället för brukare inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin arrangerar fritidsverksamheten, Fredsgatan och Femman många aktiviteter för brukarna. En del av kommunens korttidstillsyn för unga med funktionsnedsättning bedrivs i Kulturhusets Perrongens lokaler. Verksamheten samarbetar med kultur- och turismförvaltningen. Resurscenters Kulturgrupp bedriver sin verksamhet i kulturhuset Perrongens lokaler. Här skapar verksamheten i olika uttryck som till exempel drama, sång, musik och bild. Under 2017 kommer kultur- och fritidsaktiviteterna inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter utvecklas bland annat utifrån synpunkter och idéer som kommit fram vid de årliga brukarråden. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att delta i arbetsgruppen för kulturstrategin för barn och unga i Katrineholms kommun 2016-2019. Viktiga delar i arbetet är att påverka innehållet i de aktiviteter som planeras och att möjliggöra deltagandet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt att framföra deras perspektiv på verksamheten. Värdighetsgarantier infördes av vård- och omsorgsnämnden under 2014 med syfte att skapa ökad trygghet och högre livskvalitet för människor inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna är: mottagningstimme inom hemtjänsten, välkomstsamtal, rehabilitering i hemmet, att hemtjänsten kommunicerar med brukare vid avvikelser från plan, trygghetsplatser samt egen aktivitet i särskilt boende. Förvaltningen kommer under 2017 arbeta med att ta fram ett system för att följa antalet genomförda aktiviteter inom värdighetsgarantier. 15

6.2 Översyn av fördelning av resultatmål 6.3 Översyn av indikatorer Indikatorerna "Antal platser på demensavdelningar", "Påbörjande av byggnation av ett nytt äldreboende" samt "Tillskapande av en ny gruppbostad för unga med funktionsnedsättning" föreslås tas bort med anledning av att de inte på ett ändamålsenligt sätt belyser måluppfyllelsen för resultatmålet. Värdet på indikatorerna anger inte en riktning för vad som är bra eller dålig kvalitet. 16

7 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö 7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med service- och teknikförvaltningen (STF) tidigare drivit projektet Mat är liv och lust för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen. Mat är liv och lust har övergått till att vara det gemensamma arbetsnamnet för det kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbetet kring måltider. Exempelvis förbättrad kontakt med gästen, anpassat utbud efter individuella önskemål, önskemat vid födelsedagar, utematlagning, och möjlighet att servera två rätter på våra särskilda boenden. STF:s matdistribution ansvarar för hemleverans av lunchlådor till äldre män och kvinnor i Katrineholm. Under 2017 fortsätter det gemensamma arbetet för att utveckla lunchlådan och göra den mer attraktiv. Öppna jämförelser - Vad gästen tycker om maten - har kompletterats med STF:s egen undersökning om vad brukare i äldreboenden tycker om matsedel och måltidsmiljö. Samarbetet med STF utvecklas gällande ytterligare kundundersökningar. Under 2017 kommer rutinerna för måltidsordning på de olika boendena att ses över, i syfte att ytterligare korta nattfastan. Arbetet med att erbjuda ekologiska och närproducerade råvaror fortsätter tillsammans med STF. 7.2 Översyn av fördelning av resultatmål 7.3 Översyn av indikatorer 17

8 Ekonomi & organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning 8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar För att befrämja brukarnas trygghet, delaktighet och integritet kommer välfärdsteknologi att börja användas i större utsträckning inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Exempel på sådant är nyckelfri hemtjänst, tillsyn via olika typer av kameror, teknik för påminnelse av till exempel medicintider. Förutom kvalitetsförbättringar för brukaren kommer dessa tekniska lösningar även innebära förbättrad arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare men också ge effektiviseringar i form av minskade kostnader framför allt inom hemtjänsten. Inom ramen för Närvård Sörmland fortsätter samverkan med landsting och övriga kommuner för utveckla stödet till brukare/patienter. Vård- och omsorgsnämnden har under flera år endast haft ett fåtal betalningsdagar. Skälet är ett väl upparbetat system med vårdplaneringsteam, biståndsbedömare och boendesamordnare. Förvaltningen deltar nu i de förändringar i arbetssätt som genomförs för Kullbergska sjukhuset. Bland annat kommer vårdplanering via videolänk och Ipad att byggas ut 2016/17. Betalningsansvarslagen (2003:193) har utretts. I enlighet med framkomna förslag, ska en överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, tas fram i samverkan mellan landstinget och länets kommuner. För att möta krav på snabbare utskrivningar har vård- och omsorgsförvaltningen tillsatt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram förslag på nya arbetssätt för bland annat hemtjänst och rehabilitering. Ett parallellt arbete som omfattar psykiatriområdet ska startas upp hösten 2016. Inom detta område kan förvaltningen ställas inför mycket tuffa krav eftersom ställtiden förkortas från trettio till tre dagar. Implementeringen av nya arbetssätt kommer att påbörjas under 2017. Bytet till verksamhetssystemet Treserva har inneburit en ökad effektivitet då flera funktioner i systemet leder till bättre rättssäkerhet i såväl handläggningsbeslut som debitering. Det nya systemet innebär även att TES (tidsoptimeringssystem) som används i hemtjänsten kan fortsätta att utvecklas, vilket ska leda till en högre effektivitet. Arbete pågår med att ta fram förslag på ett nytt ersättningssystem för hemtjänsten inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet). Det nuvarande har brister som är kännbara för såväl intern som extern hemtjänst. Flera alternativa modeller undersöks, bland annat en som innebär att man beviljar hemtjänst i nivåer. Arbetsmiljöverkets (AMV) nya föreskrifter Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) trädde i kraft den 31 mars 2016. Arbetsgivare ska ansvara för att arbetstagare inte får en ohälsosam arbetsbelastning, att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa samt klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. AMV har även en treårig tillsynssatsning rörande 1:a linjens chefer inom vård och omsorg. 2016 har AMV gjort tre tillsyner, dock med inriktning på andra arbetsmiljöproblem. Åtgärder är vidtagna och planerade och AMV kommer åter i september 2016. Kostnader för att åtgärda bristerna kommer att uppstå för Katrineholms Fastighets AB samt vård- och omsorgsförvaltningen. 18

Den nya regeln i Socialtjänstförordningen (se 5.1) som trädde i kraft den 15 april 2016, ställer i realiteten högre krav på bemanning på särskilda boenden och kan komma att innebära att personaltätheten måste höjas. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört nattillsyner i kommunen med stöd av denna förordning och vid ett tillfälle förvarnat om vite om inte relevanta åtgärder vidtas. De mer uttalade bemanningskraven har redan skapat merkostnader och kommer att göra så, även framledes. De är dock inte möjliga att beräkna, då bemanningen ska utgå från aktuella behov hos berörda brukare. Räddningstjänstens tillsynsbesök på vård- och omsorgsnämndens verksamheter under 2016 har inneburit krav på förbättringar gällande det brandförebyggande arbetet både inom verksamheterna men också hos fastighetsägaren. Förbättringsarbetet kommer att ge ökade kostnader för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Ny leverantör av färdtjänst har upphandlats av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ny beställarcentral för färdtjänst har förlagts till Eskilstuna. Inför 2017 befaras en 14-procentig kostnadsutveckling med anledning av nya avtal. Volymen beställda resor ökar, viket påverkar kostnaden för kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar en organisationsförändring som ska vara genomförd under det första kvartalet 2017. Bakgrunden är ett uttalat missnöje med den nuvarande organisationen med bland annat för långa kommunikationsvägar, en hierarkisk struktur med för många chefsled samt för stora uppdrag och medarbetargrupper för flera enhetschefer. Detta har inneburit en hög omsättning av chefer på vård- och omsorgsförvaltningen. Målet med en ny organisationsstruktur är att den ska stödja kvalitet, effektivitet och befrämja hälsa i vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Hela förvaltningen har varit delaktig i att diskutera och ta fram förslag på hur en ny organisation skulle kunna vara utformad. För att kommunen ska leva upp till sitt mål som attraktiv arbetsgivare måste stor vikt läggas vid rekrytering av personal med rätt kompetens och kompetensutveckling hos befintlig personal. Konkurrensen mellan närliggande kommuner växer gällande flera yrkesgrupper, vilket även ställer krav på nytänkande kring vad det egentligen innebär att vara attraktiv arbetsgivare, inte minst för att attrahera yngre medarbetare. Under 2016 har vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat ett arbete med att utveckla ett kompetensförsörjnings- och utvecklingsprogram, arbetet kommer att fortsätta även under 2017. Fortsatt samverkan med högskolor/universitet och andra utbildningsanordnare, med särskilt nära samverkan med Mälardalens högskola kring utbildning av bland annat sjuksköterskor och biståndshandläggare. Under 2016 och 2017 ska även ett samarbete utvecklas, mellan vård- och omsorgsförvaltningen och Linköpings Universitet. Denna satsning omfattar även bildnings- och socialförvaltningarna. Föreskriften (SOSFS 2015:10) om basal hygien trädde i kraft 1 januari 2016. I alla verksamheter där det finns risk för överföring av smittämnen, skall det finnas arbetsplatsbundna arbetskläder. Detta är en skärpning av kraven och berör bland annat hemtjänst, särskilda boenden och LSSboenden. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser över riktlinjer och rutiner och till 2017 beräknas alla berörda verksamheter ha ett fungerande system för arbetskläder. Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög sjukfrånvaro på totalt 10,35 procent under första halvåret 2016. Under 2017 kommer arbetet med både rehabiliterande och förebyggande åtgärder intensifieras. Sjuksköterskeorganisationen har, vid sidan av ett behov av förstärkning för att minska antalet brukare/patienter som varje sjuksköterska ansvarar för, utvecklat en modell för mentorskap i syfte att kunna anställa nya sjuksköterskor som ännu inte hunnit få så mycket erfarenhet. Sats- 19

ningar görs för att höja sjuksköterskors kompetens inom äldrevård, likaså ett system för att lyfta undersköterskor med spetskompetens till mer kvalificerade arbetsuppgifter som därigenom kan stimuleras till fortbildning inom äldreområdet. 8.2 Översyn av fördelning av resultatmål 8.3 Översyn av indikatorer 20

9 Prioriterade investeringar Kategor i Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr) 1-6 2017 2018 2019 2017 2018 2019 1 Arbetsmiljöåtgärder 600 600 600 0 0 0 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 200 0 0 0 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 0 0 0 1 Diskdesinfektor 0 80 80 0 0 0 1 Mobiltelefoner/plattor till TES, drift abbonnemang 50 50 50 5 5 5 4 Sängar och madrasser 200 200 200 0 0 0 4 Ny teknik, drift licenser 275 200 200 2 2 2 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 550 500 500 0 0 0 4 Ny gruppbostad, inventarier 0 700 0 0 0 0 4 Ny servicebostad, inventarier 0 700 0 0 0 0 4 Skogsbrynet, inventarier 0 700 0 0 0 0 4 Utrustning hälso- sjukvård 160 0 0 0 0 0 4 Hjälpmedel 350 350 350 0 0 0 Total budget 2 535 4 430 2 330 7 7 7 Då vård- och omsorgsförvaltningen genomför en omorganisation kan det komma till kostnader för detta. 21

10 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling eller upphandling Leasing Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering Nyckelfri hemtjänst Vara Upphandling Nej 2017-05 Investering 22

11 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Enligt övergripande plan med budget 2016-2018 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Ytterligare förbättrat företagsklimat KS, BMN, VON, KIAB Ökat bostadsbyggande KS, VON, KFAB Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Fortsatt bra kommunikationer KS, VON Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas ut efter behov VON Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna Kundnöjdhet avseende kommunens service och bemötande vid bygg-, trafikoch miljöärenden Kundnöjdhet avseende lokaler som KIAB tillhandahåller Antal lokala livsmedelsleverantörer via kommunens interna omlastningscentral Antal färdigställda lägenheter i nybyggda småhus Antal färdigställda lägenheter i nybyggda flerbostadshus Kommunens försäljning av tomter för småhus och flerbostadshus Handläggningstid för bygglov Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Invånarnas bedömning av kommunikationerna Antal resande med stadstrafiken (buss) Antal resande med landsbygdstrafiken (buss) Antal tågstopp i rusningstid vid Katrineholm Central (vardagar kl 06-09 samt 16-19 under normal säsong) Andel kvinnor och män i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen Andel kvinnor och män i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen Andel kvinnor och män med eftergymnasial utbildning Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktiga Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga Väntetid till särskilt boende inom äldreomsorgen Antal platser på demensavdelningar Påbörjande av byggnation av ett nytt äldreboende Tillskapande av en gruppbostad för unga med funktionsnedsättning 23

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Ökad trygghet för hemtjänstens brukare VON Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning VON Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Personalkontinuitet inom hemtjänsten antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten Andel brukare inskrivna i hemsjukvården med en samordnad individuell plan (SIP) Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin omsorg Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är ganska/mycket trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt boende/arbete/hjälpen i sin helhet Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 24

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med BIN, KTN, VON Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Invånarnas bedömning av biblioteksverksamheten Invånarnas bedömning av utställningsoch konstverksamheter Invånarnas bedömning av teaterföreställningar och konserter Invånarnas bedömning av kulturutbudet för barn och unga Andel unga och unga vuxna som är nöjda med den verksamhet som erbjuds inom kulturområdet Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna 25

Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Hållbar miljö Ekonomi och organisation Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Minskning av inköp av hel- och halvfabrikat Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning 26