ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009
1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE vice ordföranden Lars Johan Eklund och kamreren Niclas Jansson ÄRENDE årsredovisning för år 2009 Efter genomgång av Arbetsdomstolens årsredovisning för år 2009 fattar domstolen följande BESLUT Årsredovisning för år 2009 fastställs. Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Michaël Koch Lars Johan Eklund Niclas Jansson
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid RESULTATREDOVISNING ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 MÅLSTATISTIK 4 GENOMSTRÖMNINGSTIDER 5 MÅLBALANSENS ÅLDERSSTRUKTUR 6 TVISTTYPER 7 INTÄKTER OCH KOSTNADER 8 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 9 SJUKFRÅNVARO 10 FINANSIELLA DOKUMENT RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 ANSLAGSREDOVISNING 14 NOTER 15 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 19 Sändlista Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret
3 RESULTATREDOVISNING Arbetsdomstolen är en specialdomstol som prövar tvister som ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Enligt den lagen ska i Arbetsdomstolen finnas högst fyra ordförande. Ordförande anställs med fullmakt av regeringen. Regeringen har anställt fyra ordförande. Var och en av de fyra ordförandena leder arbetet på två rotlar. Till domstolen inkomna mål, årligen omkring 400, lottas i turordning på åtta rotlar. Varje rotel hanteras av en sekreterare som vanligen är en hovrättsassessor, dvs. en utbildad domare. Därutöver finns en mindre kansliorganisation. Tvisterna i Arbetsdomstolen kan hänföras till två målkategorier, A-mål och B- mål. Med A-mål avses mål som anhängiggjorts i Arbetsdomstolen för att där prövas i första och enda instans. Med B-mål avses mål som fullföljts till Arbetsdomstolen från tingsrätt. ÅTERRAPPORTERINGSKRAV I regleringsbrevet för budgetåret 2009 har angetts att Arbetsdomstolen skall rapportera följande i årsredovisningen. 1. Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut. 2. Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål. 3. Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål. 4. Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande tvisttyperna. Arbetsdomstolen lämnar den efterfrågade återrapporteringen nedan under skilda rubriker. För att få en jämförelse med tidigare förhållanden redovisas även uppgifterna för kalenderåren 2007 och 2008.
4 Målstatistik Uppgifter om inkomna, avgjorda och balanserade mål för budgetåret 2009 återfinns i tabell 1, som utvisar det huvudsakliga resultatet av Arbetsdomstolens verksamhet. Under budgetåret 2009 kom det totalt in 432 mål, vilket är något fler än som kom in år 2008. Antalet avgjorda mål ökade något jämfört med år 2008. Målbalansen var vid utgången av år 2009 något lägre jämfört med antalet balanserade mål för år 2008. Tabell 1 Målstatistik Uppgift 2007 2008 2009 Antal inkomna A-mål: 274 277 292 Antal inkomna B-mål: 115 126 140 389 403 432 Antal avgjorda A-mål: 268 287 290 Antal avgjorda B-mål: 115 124 160 383 411 450 Antal domar och särskilt uppsatta beslut 98 110 98 Antal inneliggande A-mål: 207 197 203 Antal inneliggande B-mål: 59 60 42 (vid budgetårets slut) 266 257 245 Antalet domar och särskilt uppsatta beslut ingår i antalet avgjorda mål. Det bör framhållas att till redovisade siffror i förekommande fall hänsyn måste tas till mål som registrerats som avgjorda efter t.ex. tredskodom under ett år men som
5 återupptagits genom återvinning året efter. Det bör också framhållas att en dom eller ett särskilt uppsatt beslut inte alltid innebär att målet i sin helhet avgjorts. Som tidigare framgått avses med A-mål mål som anhängiggjorts i Arbetsdomstolen som första och enda instans. Med B-mål avses mål som fullföljts till Arbetsdomstolen från tingsrätt. Genomströmningstider Målens genomströmningstider under åren 2007-2009 framgår av tabell 2. Det kan konstateras att genomströmningstiden, mätt i medianålder för avgjorda mål, generellt är relativt konstant de redovisade åren. Det gäller såväl för avgjorda A- och B-mål totalt som sådana mål avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut. De små förändringar av medianåldern som kan utläsas av tabellen torde ha sin grund i individuella förhållanden i de enskilda målen. Tilläggas kan att domstolens bedömning är att ett avgörande i mål som avgörs efter dom eller särskilt uppsatt beslut normalt borde kunna meddelas inom åtta månader. Handläggningstid därutöver torde regelmässigt bero på förhållanden som hänför sig till parterna.
6 Tabell 2 Genomströmningstid Medianålder (räknat i månader) för avgjorda mål. 2007 2008 2009 A-mål totalt 7 8 7 A-mål avgjorda 14 14 13 efter dom eller särskilt uppsatt beslut B-mål totalt 4 3 3 B-mål avgjorda 11 12 13 efter dom eller särskilt uppsatt beslut Målbalansens åldersstruktur Åldersstrukturen för balanserade mål äldre än sex månader avseende år 2007-2009 redovisas i tabell 3. Av uppgifterna i tabellen framgår att antalet mål i de båda ålderskategorierna har minskat något år 2009 jämfört med året innan. Det bör i sammanhanget framhållas att de balanserade målen samtliga befinner sig under arbete eller är utsatta till sammanträde för avgörande.
7 Tabell 3 Målbalansens åldersstruktur Balanserade mål äldre än sex månader Balanserade mål tolv månader eller men yngre än tolv månader äldre 2007 2008 2009 2007 2008 2009 A-mål 74 78 65 36 32 30 B-mål 25 17 10 4 14 10 Tvisttyper Arbetsdomstolen redovisar under denna rubrik hur stor andel i procent av de under budgetåret 2009 inkomna målen som hänför sig till olika, generellt sett, vanliga tvisttyper. Under rubriken Övriga återfinns mål hänförliga till olika andra varierande tvisttyper. Uppgifterna som redovisas här baseras i huvudsak på vad den som väckt talan i Arbetsdomstolen eller som överklagat ett avgörande från tingsrätt har angivit att tvisten rör. Diskrimineringslagen ersatte den 1 januari 2009 jämställdhetslagen och tidigare lagar mot diskriminering. A-mål Tvisttyp 2007 2008 2009 Tvister enligt anställningsskyddslagen (LAS) 45 41 44 Kollektivavtalstolkning 18 26 15 Lönetvister 8 7 11 Mål enligt medbestämmandelagen (MBL) 13 11 13 Tvister enligt jämställdhetslagen 2 1 - Tvister enligt övriga lagar mot diskriminering 5 4 - Diskrimineringslagen - - 3 Övriga 9 10 14
8 B-mål Tvisttyp 2007 2008 2009 Tvister enligt anställningsskyddslagen (LAS) 40 26 37 Processuella frågor enligt rättegångsbalken 22 15 7 Tvister enligt rättshjälpslagen 9 10 10 Lönetvister 17 7 12 Tvister rörande enskilda anställningsavtal 1 0 1 Tvister enligt diskrimineringslagen 0 2 2 Tvister enligt semesterlagen 3 0 2 Övriga 8 40 29 I enlighet med bestämmelser i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Arbetsdomstolen här även redovisa verksamhetens intäkter och kostnader, kompetensförsörjning och sjukfrånvaro. Domstolen gör denna redovisning nedan under skilda rubriker. Intäkter och kostnader (tkr) Arbetsdomstolen redovisar här verksamhetens intäkter och kostnader. För en jämförelse med tidigare förhållanden redovisas även uppgifterna för kalenderåren 2007 och 2008. Arbetsdomstolens verksamhet finansieras av tilldelade statliga medel. Till det kommer ränteintäkter och avgiftsintäkter (avgift för kopior) som disponeras av domstolen. 2007 2008 2009 Intäkter av anslag 25 054 27 376 27 776 Övriga intäkter 37 21 20 Verksamhetens intäkter 25 090 27 396 27 796
9 Kostnaden för Arbetsdomstolens verksamhet för åren 2007-2009 framgår nedan. 2007 2008 2009 Verksamhetens kostnader 25 412 27 105 27 796 Inom det allmänna domstolsväsendet brukar i redovisningssammanhang den genomsnittliga styckkostnaden per avgjort mål anges. För Arbetsdomstolen uppgår denna styckkostnad till följande belopp för angivna år. Enligt domstolens bedömning är det inte meningsfullt att göra en fördelning av kostnaden på A- och B-mål. 2007 2008 2009 66, 3 65, 9 61, 8 Kompetensförsörjning Enligt 3 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Arbetsdomstolen redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgöra domstolens uppgifter. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter. I enlighet därmed lämnar Arbetsdomstolen följande redovisning. Arbetsdomstolen har, för de personalkategorier som domstolen själv rekryterar, i huvudsak krav på kompetensförsörjning inom två kompetensområden, kärnkompetensen och stödkompetensen. Befattningshavarna inom kärnkompetensen utgörs av de sekreterare som i samråd med ordföranden handlägger de mål som kommer in till
10 Arbetsdomstolen. Som sekreterare rekryteras normalt hovrättsassessorer, dvs. inom det allmänna domstolsväsendet domarutbildade jurister. Eftersom tillgången på jurister med sådan utbildning minskat kan domstolen inte alltid fullt ut rekrytera jurister med denna kompetens. I förekommande fall har domstolen i stället fått rekrytera tingsmeriterade jurister utan den speciella domarutbildningen. Några svårigheter att rekrytera sådana jurister föreligger inte. Befattningshavarna inom stödkompetensen utgörs av Arbetsdomstolens kanslipersonal. De kompetenskrav som ställs på personerna i denna grupp är av generell natur och avser främst kunskaper som inhämtas i anställningen i domstolen. Inom denna grupp har rörligheten varit låg, varför domstolen inte har haft några särskilda svårigheter med rekrytering. De åtgärder Arbetsdomstolen har vidtagit för att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål har främst bestått i utveckling av personalen vid en konferens om verksamheten och genom att personal har deltagit i kurser inom olika för verksamheten relevanta områden. Ordförandena i domstolen har också deltagit i internationella sammankomster på det arbetsrättsliga området. Enligt Arbetsdomstolens bedömning har de vidtagna åtgärderna bidragit till att domstolen kunnat fullgöra sina uppgifter. Sjukfrånvaro I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnas följande uppgifter om anställdas sjukfrånvaro. Uppgifter om åldersgruppen 29 år eller yngre lämnas inte eftersom antalet arbetstagare i den gruppen är färre än tio. Sjukfrånvaron ger enligt Arbetsdomstolens bedömning inte anledning till några särskilda åtgärder i syfte att minska och förebygga ohälsa.
11 2007 2008 2009 Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 6,0 5,5 6,5 Antal individer med sjukfrånvaro 14 12 15 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i procent av total sjukfrånvaro 77,9 80,3 83,7 Långtidssjukfrånvaro (60 kalenderdagar) i procent av tillgänglig arbetstid 4,7 4,4 5,5 Antal individer med sjukfrånvaro 14 12 15 Antal individer med långtidssjukfrånvaro 2 3 3 Kvinnors sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 7,9 6,6 8,5 Antal kvinnor med sjukfrånvaro 12 10 12 Mäns sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 0,4 1,1 0,7 Antal män med sjukfrånvaro 2 2 3 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år eller yngre --- --- --- Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i procent av tillgänglig arbetstid 10,1 9,2 12,7 Antal individer i åldersgruppen 30-49 år med sjukfrånvaro 9 8 7 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år eller äldre i procent av tillgänglig arbetstid 1,3 1,2 1,5 Antal individer i åldersgruppen 50 år eller äldre med sjukfrånvaro 4 3 6
12 RESULTATRÄKNING (Tkr) 2009 2008 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 27 776 27 376 Intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 1) 19 11 Finansiella intäkter (not 2) 1 10 Summa 27 796 27 396 Verksamhetens kostnader Kostnader för personal (not 3) -21 013-20 196 Kostnader för lokaler (not 4) -4 534-4 406 Övriga driftkostnader -1 944-2 029 Finansiella kostnader (not 5) -10-52 Avskrivningar och nedskrivningar -295-422 Summa -27 796-27 105 Verksamhetsutfall 0 291 Transfereringar Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 58 32 Lämnade bidrag -58-32 Saldo 0 0 Årets kapitalförändring (not 6) 0 291
13 BALANSRÄKNING (Tkr) 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet (not 7) 279 386 Maskiner, inventarier, installationer m.m. (not 8) 560 473 Summa materiella anläggningstillgångar 839 859 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter (not 9) 64 53 Övriga fordringar 32 2 Summa fordringar 96 55 Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader (not 10) 1 198 1 122 Avräkning med statsverket (not 11) 3 563 140 SUMMA TILLGÅNGAR 5 697 2 176 KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring (not 12) 0-2 335 Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 291 Summa myndighetskapital 0-2 044 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret (not 13) 720 842 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret (not 14) 1 942 135 Skulder till andra myndigheter (not 15) 619 585 Leverantörsskulder 213 225 Övriga skulder (not 16) 568 375 Summa skulder m.m. 4 061 2 161 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader (not 17) 1 635 2 059 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 5 697 2 176
14 ANSLAGSREDOVISNING (Tkr) Anslag In- Årets In- Totalt Ut- Utgående tilldelning dragning disponibelt gifter gående över- enligt belopp överförings- reglerings- föringsbelopp brev belopp Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 2:2 Arbetsdomstolen (Ramanslag) Disponeras av Arbetsdomstolen ap.1 Förvaltningskostnader (ram) -140 26 202-482 25 580-28 056-2 477 Anslag In- Årets Utnyttjad Totalt Ut- Utgående tilldelning del av disponibelt gifter gående över- enligt medgivet belopp överförings- reglerings- över- föringsbelopp brev skridande belopp Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning (Ramanslag) Disponeras av Arbetsdomstolen ap.1 Arbetsdomstolen (ram) 1 0 0 482 482-482 0 1 Medgivet överskridande 482 tkr enligt regleringsbrev 2009-05-28, utgiftsområde 26, anslag 1:4.
15 NOTER Noter av allmän karaktär Tillämpade redovisningsprinciper allmänt Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Domstolens beloppsgräns avseende periodiseringar har fastställts till 5 000 kronor exklusive moms. Värderingsprinciper anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas tillgångar, vilka har ett anskaffningsvärde om minst 10 000 kr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Objekt som utgör en fungerande enhet och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till lägst 10 000 kr klassificeras också som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Avskrivning görs fr.o.m. den månad då tillgången kan tas i bruk för avsedd verksamhet. Tillämpade avskrivningstider: för datorer och kringutrustning tre år, immateriella anläggningstillgångar tre år, maskiner och inventarier fem år samt för förbättringsutgifter på annans fastighet fem år. Undantag från ekonomiadministrativt regelverk I regleringsbrevet för år 2009 undantas Arbetsdomstolen från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner Ledande befattningshavare vid myndigheten som utsetts av regeringen (belopp i tkr) Namn År Lön Andra Andra Avtalade förmåner råds- och framtida & ersättn. styrelse- åtaguppdrag anden Michaël Koch 2009 1 190 inga inga inga 2008 1 104 inga inga inga
16 Noter till resultat- och balansräkningen (Tkr) 2009 2008 Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Enligt 4 avgiftsförordningen 11 0 Enligt 15 avgiftsförordningen 8 11 19 11 Not 2 Finansiella intäkter Ränteintäkter avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 1 10 Not 3 Kostnader för personal Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier 13 087 12 662 och andra avgifter enligt lag och avtal Arbetsgivaravgifter, pensionspremier, andra avgifter enligt lag 7 926 7 534 och avtal samt övriga personalkostnader 21 013 20 196 Nya s-koder har införts. Jämförelsetalen för år 2008 har räknats om. Not 4 Kostnader för lokaler Lokalhyra 4 338 4 122 Övrigt (bl.a. lokalvård) 196 284 4 534 4 406 Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 6 33 Utnyttjande av kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret 3 15 Övriga finansiella kostnader 1 4 10 52 Not 6 Årets kapitalförändring Amorteringar 0 420 Avskrivningar 0-422 Förändring semesterlöneskuld 0 78 Förändring upplupna löner och arvoden 0 77 Förändring upplupna sociala avgifter 0 87 Förändring övriga upplupna/förutbetalda kostnader 0 18 Förändring avsättningar 0 34 0 291 I en förvaltningsmyndighet som huvudsakligen är anslagsfinansierad, såsom Arbetsdomstolen, bestod posten Årets kapitalförändring främst av en periodiseringsdifferens mellan de kostnader som myndigheten redovisade och de inkomster som den tillgodogjorde sig från statsbudgeten. Fr.o.m. år 2009 tillämpas kostnadsmässig anslagsavräkning, vilket medför att kapitalförändringen i normalfallet är noll.
17 2009 2008 Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet Anskaffningsvärde IB 1 004 839 Årets anskaffning 18 165 Årets avskrivningar -125-195 Ackumulerade avskrivningar -618-423 Utgående bokfört värde 279 386 Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Anskaffningsvärde IB 2 443 2 083 Årets anskaffning 257 360 Årets avskrivningar -170-227 Ackumulerade avskrivningar -1 970-1 743 Utgående bokfört värde 560 473 Not 9 Fordringar hos andra myndigheter Fordran ingående mervärdesskatt 52 50 Övrigt 12 3 64 53 Not 10 Förutbetalda kostnader Förutbetald lokalhyra 1 069 1 083 Coor Service Management SP AB, växelkostn avs 2010-2012 86 0 Övrigt 43 39 1 198 1 122 Not 11 Avräkning med statsverket Anslag i räntebärande flöde Ingående balans 140-355 Redovisat mot anslag 28 538 27 376 Anslagsmedel som tillförts räntekonto -26 684-26 880 Återbetalning av anslagsmedel 482 0 Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 2 477 140 Fordran avs. semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans 1 365 0 Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -278 0 Fordran avs. semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1 086 0 Övriga fordringar/skulder på Statens centralkonto i Riksbanken Ingående balans 0 10 Inbetalningar i icke räntebärande flöde 10 30 Utbetalningar i icke räntebärande flöde -10-40 Övriga fordringar/skulder på Statens centralkonto i Riksbanken 0 0 Utgående balans 3 563 140
18 2009 2008 Not 12 Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från år -1 291-322 Kapitalförändring från tidigare år -291-2 013 0-2 335 Fr.o.m. år 2009 tillämpas kostnadsmässig anslagsavräkning, vilket medför att summa myndighetskapital normalt är noll. Not 13 Lån i Riksgäldskontoret Ingående balans 842 756 Under året nyupptagna lån 173 506 Årets amorteringar -295-420 Utgående balans 720 842 Beviljad låneram: 1 500 1 500 Not 14 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 1 942 135 Beviljad kreditram: 5 000 2 560 Den stora krediten beror i huvudsak på det stora negativa utgående överföringsloppet (jämför anslagsredovisningen). Not 15 Skulder till andra myndigheter Skatteverket 344 330 SPV 242 199 Övriga 33 56 619 585 Not 16 Övriga skulder Personalens källskatt 408 370 Ricoh Sverige AB, ver 1290113, ny kopiator, faktura ej inkommen 151 0 Övrigt 9 5 568 375 Not 17 Upplupna kostnader Semesterlöneskuld (inkl. sociala avgifter) 1 407 1 560 Lön och arvode (inkl. sociala avgifter) 188 491 Övrigt 41 8 1 635 2 059
19 Sammanställning över väsentliga uppgifter (Tkr) 2009 2008 2007 2006 2005 Låneram Beviljad 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Utnyttjad 720 842 756 586 755 Kvar av låneram 780 658 744 914 745 Kreditram räntekonto hos RGK Beviljad 5 000 2 560 2 560 2 560 2 394 Maximalt utnyttjad under året 2 033 1 748 775 460 935 Räntor avseende räntekonto i RGK Ränteintäkter 1 10 22 19 14 Räntekostnader 3 15 3 0 1 Saldo -2-5 19 19 13 Avgiftsintäkter Beräknat belopp i regleringsbrev 0 0 0 0 0 Totala avgiftsintäkter 19 11 15 14 23 Avgiftsintäkter som disponeras 19 11 15 14 23 Avgiftsintäkter som inte disponeras 0 0 0 0 0 Anslagskredit Beviljad 2 620 758 752 746 0 Utnyttjad 2 477 140 0 0 0 Anslag m.m. Utgående reservationer 0 0 0 0 0 Anslagssparande -2 477-140 355 326 1 733 Årsarbetskrafter och anställda m.m. Årsarbetskrafter (st) 21,5 21,3 20,4 20,1 21,1 Medelantalet anställda 23 24 24 22 21 Driftkostnad per årsarbetskraft 1 279 1 249 1 226 1 241 1 105 Kapitalförändring Årets kapitalförändring 0 291-322 73-206 Balanserad kapitalförändring 0-2 335-2 013-2 086-1 880