AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION 3 718 12 047 3 561,00 9 DIVERSE INKOMSTER Totalt 7 868 449 7 938 742 7 110 136,00 AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN Kapitel Rubrik 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 3 988 858 3 811 224 3 248 875,00 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 3 875 873 4 115 471 3 857 700,00 4 Totalt 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Rubrik 2013/2015 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension 3 385 253 3 188 444 3 241 950,00 95,77 % 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 603 605 622 780 6 925,00 1,15 % Kapitel 4 0 Totalt 3 988 858 3 811 224 3 248 875,00 81,45 % Artikel 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension 3 385 253 3 188 444 3 241 950,00

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). Artikel 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december 2003. Artikel 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 603 605 622 780 6 925,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Rubrik 2013/2015 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 3 875 873 4 115 471 3 728 184,00 96,19 % 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m. 129 516,00 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Kapitel 4 1 Totalt 3 875 873 4 115 471 3 857 700,00 99,53 % Artikel 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 3 875 873 4 115 471 3 728 184,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

Artikel 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m. 129 516,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 samt artiklarna 17 och 48 i bilaga VIII. Artikel 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 40.3 och 83.2. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 43. AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION Kapitel Rubrik 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 1 HYRESINKOMSTER 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 3 718 12 047 3 561,00 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 Totalt 3 718 12 047 3 561,00 KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom Rubrik 2013/2015 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel 5 0 0 Delsumma 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 0 Totalt Artikel 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikeln omfattar också intäkter från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER 5 1 HYRESINKOMSTER Rubrik 2013/2015 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel 5 1 1 Delsumma Kapitel 5 1 Totalt Artikel 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR Rubrik 2013/2015 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton 3 718 12 047 3 561,00 95,78 % 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering Kapitel 5 2 Totalt 3 718 12 047 3 561,00 95,78 % Artikel 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton 3 718 12 047 3 561,00 Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton. Artikel 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering Denna artikel är avsedd för inkomster från ränta på förhandsfinansiering. KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Rubrik 2013/2015

5 5 0 Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 5 Totalt Artikel 5 5 0 Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Rubrik 2013/2015 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål

5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 7 Totalt Artikel 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR Rubrik 2013/2015

5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 8 Totalt Artikel 5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel omfattar även försäkringsersättningar av tjänstemäns löner vid olycksfall. KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Rubrik 2013/2015 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet Kapitel 5 9 Totalt Artikel 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från administrativ verksamhet.

AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER Kapitel Rubrik 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 Totalt KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER Rubrik 2013/2015 9 0 0 Diverse inkomster Kapitel 9 0 Totalt Artikel 9 0 0 Diverse inkomster Denna artikel är avsedd för diverse inkomster. UTGIFTER UTGIFTER Rubrik 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 65 693 463 65 527 073 62 217 690,00 10 0 880 004 66 573 467 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 22 293 732 22 098 466 22 534 285,00 10 ÖVRIGA UTGIFTER 880 004 p.m. 0, Totalt 88 867 199 87 625 539 84 751 975,00 Of which Reserves: 10 0 880 004 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Kapitel Rubrik BR 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 5 8 960 603 8 408 084 8 343 850,00 10 0 110 002 9 070 605 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 5 46 688 057 47 462 875 44 720 710,00 10 0 570 000 47 258 057

1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 5 8 533 733 8 209 144 7 736 310,00 10 0 200 002 8 733 735 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 5 1 511 070 1 446 970 1 416 820,00 1 Totalt 65 693 463 65 527 073 62 217 690,00 10 0 Totalt + reserv 880 004 66 573 467 KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg Rubrik BR 2013/2015 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 5.2 80 000 80 000 80 000,00 100,00 % 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader 5.2 8 865 603 8 313 084 8 243 350,00 92,98 % 10 0 110 002 8 975 605 Artikel 1 0 0 Delsumma 8 945 603 8 393 084 8 323 350,00 93,04 % 10 0 110 002 9 055 605 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter 5.2 15 000 15 000 20 500,00 136,67 % Kapitel 1 0 Totalt 8 960 603 8 408 084 8 343 850,00 93,12 % 10 0 Totalt + reserv 110 002 9 070 605 Artikel 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 80 000 80 000 80 000,00 Detta anslag är avsett att täcka kontorsutgifter för ledamöter som har utsetts till ansvarsfulla funktioner inom Regionkommittén eller varit föredragande. Den andra delen av anslaget ska täcka premier för olycksfalls- och sjukförsäkringar och särskilt stöd till funktionshindrade ledamöter. 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader 1 0 0 4 8 865 603 8 313 084 8 243 350,00 10 0 110 002 Totalt 8 975 605 8 313 084 8 243 350,00 Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Regionkommitténs ledamöter och deras suppleanter i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Anslaget kan även täcka utbetalningar

till observatörer och deras suppleanter från ansökarländer som deltar i Regionkommitténs arbete för ersättning av reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till 1 000 euro. Villkor för att frigöra reserven En del av anslaget har förts till reserven. Reserven kommer att frigöras så snart det slutliga beslutet om överföring av de återstående 12 tjänsterna av totalt 24 har fattats. Artikel 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter 15 000 15 000 20 500,00 Detta anslag är avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som Regionkommitténs ledamöter och suppleanter deltar i samt inköp av självstudiematerial för språkinlärning i enlighet med anvisningar (Regionkommittén) nr 003/2005. KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 0 Löner och andra ersättningar Rubrik BR 2013/2015 1 2 0 0 Löner och ersättningar 5.2 45 874 465 47 002 875 44 467 437,00 96,93 % 10 0 570 000 46 444 465 1 2 0 2 Betald övertid 5.2 60 000 60 000 57 025,00 95,04 % 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst 5.2 350 000 400 000 196 248,00 56,07 % 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Artikel 1 2 0 Delsumma 46 284 465 47 462 875 44 720 710,00 96,62 % 10 0 570 000 46 854 465 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse 5.2 1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem 5.2 Artikel 1 2 2 Delsumma 1 2 9 Preliminärt anslag 5.2 403 592 p.m. 0, Kapitel 1 2 Totalt 46 688 057 47 462 875 44 720 710,00 95,79 % 10 0 Totalt + reserv Ett schablonavdrag på 6,0 % har gjorts på anslagen i detta kapitel. 570 000 47 258 057

Artikel 1 2 0 Löner och andra ersättningar 1 2 0 0 Löner och ersättningar 1 2 0 0 45 874 465 47 002 875 44 467 437,00 10 0 570 000 Totalt 46 444 465 47 002 875 44 467 437,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, familjetillägg, utlandstillägg och tillägg med anknytning till lön. Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet (försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom). Schablonmässiga ersättningar vid övertid. Övriga diverse ersättningar och tillägg. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet. Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 EUR. Villkor för att frigöra reserven En del av anslaget kommer att föras till reserven. Reserven ska frigöras så snart det slutliga beslutet om överföring av de återstående 12 tjänsterna av totalt 24 har fattats. 1 2 0 2 Betald övertid 60 000 60 000 57 025,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser.

1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka följande: 350 000 400 000 196 248,00 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort. Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort. Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort. Artikel 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 och som pensioneras i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar. 1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om införande av särskilda åtgärder vid tjänstemäns avgång från tjänsten inom Europeiska unionen till följd av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, 13.12.1985, s. 56). Detta anslag är avsett att täcka följande: ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller den ovan nämnda förordningen, Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring. Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar.

Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag 403 592 p.m. 0, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 65, samt bilaga XI till dessa tjänsteföreskrifter. Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 1 4 0 Övriga anställda och extern personal Rubrik BR 2013/2015 1 4 0 0 Övriga anställda 5.2 2 100 317 2 054 784 2 009 625,00 95,68 % 1 4 0 2 Tolktjänster 5.2 4 430 760 4 566 700 4 326 934,00 97,66 % 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän 5.2 760 460 760 460 674 936,00 88,75 % 1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären 5.2 45 000 30 000 30 000,00 66,67 % 1 4 2 Externa tjänster Artikel 1 4 0 Delsumma 7 336 537 7 411 944 7 041 495,00 95,98 % 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten 5.2 747 196 347 200 245 865,00 32,91 % 10 0 200 002 947 198 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten 5.2 450 000 450 000 448 950,00 99,77 % Artikel 1 4 2 Delsumma 1 197 196 797 200 694 815,00 58,04 % 10 0 200 002 1 397 198 1 4 9 Preliminärt anslag 5.2 Kapitel 1 4 Totalt 8 533 733 8 209 144 7 736 310,00 90,66 % 10 0 Totalt + reserv 200 002 8 733 735 Artikel 1 4 0 Övriga anställda och extern personal 1 4 0 0 Övriga anställda 2 100 317 2 054 784 2 009 625,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka följande kostnader: Löner till övriga anställda och extern personal, bland annat kontraktsanställda, interimsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, familjeoch utlandstillägg, tillägg för resor från anställningsorten till ursprungslandet samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa personalkategorier eller på ersättningar i samband med uppsägning av sådan personals kontrakt. Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som uppbär ersättning i egenskap av tjänsteleverantörer, och i särskilda fall kostnader för att anställa tillfällig personal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR. 1 4 0 2 Tolktjänster 4 430 760 4 566 700 4 326 934,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tolktjänster. Det är avsett att täcka honorar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för anställda tolkar. 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän Detta anslag är avsett att täcka följande: 760 460 760 460 674 936,00 Betalning av praktikstipendier, reseutgifter för praktikanter och andra utgifter i anslutning till institutionens praktikprogram (t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden). Utgifterna för personalutbyte mellan Regionkommittén och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket. Bidrag till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Regionkommitténs verksamhet som är av särskilt intresse för den europeiska integrationen. 1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 45 000 30 000 30 000,00

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tjänster som rör fastställande och utbetalning av förmåner för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Eftersom sådana tjänster bland annat kan omfatta tjänster som Europeiska kommissionens lönekontor tillhandahåller kommer samarbetet mellan institutionerna att förbättras, vilket gör att man kan dra nytta av storskaligheten och kommer att leda till besparingar. Sådana tjänster kan bland annat omfatta följande: Överföring av pensionsrättigheter från och till ursprungslandet. Beräkning av pensionsrättigheter. Fastställande och utbetalning av flyttningsbidrag. Hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning till personer som är berättigade till detta. Det ska också täcka utgifter för andra övergripande personaltjänster för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda (och deras familjemedlemmar) under deras karriär, som t.ex. att ge Regionkommitténs personal tillgång till aktiviteter som anordnas av kommissionens välkomstbyrå. För att skapa flera stordriftsfördelar kommer dessa tjänster som regel att tillhandahållas genom ökat interinstitutionellt samarbete. Artikel 1 4 2 Externa tjänster 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten 1 4 2 0 747 196 347 200 245 865,00 10 0 200 002 Totalt 947 198 347 200 245 865,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättningar till 24 officiella EU-språk och även till icke-eu-språk som görs av kontraktspartner i enlighet med ramkontrakt, förutom i de fall då det rör sig om icke-eu-språk för vilka förfaranden saknas. Utgifter för tjänster som eventuellt begärts av översättningscentrumet i Luxemburg belastar också denna post, liksom interinstitutionellt samarbete på språkområdet. Villkor för att frigöra reserven En del av anslaget har förts till reserven. Reserven kommer att frigöras så snart det slutliga beslutet om överföring av de återstående 12 tjänsterna av totalt 24 har fattats. 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten 450 000 450 000 448 950,00 Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till föredragandenas sakkunniga och talare inom specifika områden som deltar i Regionkommitténs verksamhet, i enlighet med bestämmelserna för dessa utgifter.

Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65, samt bilaga XI till dessa tjänsteföreskrifter. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Personalförvaltning Rubrik BR 2013/2015 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter 5.2 45 000 50 000 35 000,00 77,78 % 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda 5.2 425 070 425 070 400 395,00 94,20 % Artikel 1 6 1 Delsumma 470 070 475 070 435 395,00 92,62 % 1 6 2 Tjänsteresor 5.2 382 500 382 500 335 000,00 87,58 % 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd 5.2 20 000 20 000 10 000,00 50,00 % 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter 5.2 28 500 28 500 25 675,00 90,09 % 1 6 3 3 Mobilitet/transporter 5.2 50 000 45 000 63 000,00 126,00 % 1 6 3 4 Hälsovård 5.2 110 000 45 900 45 000,00 40,91 % 1 6 3 6 Restauranger och matsalar 5.2 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem 5.2 450 000 450 000 502 750,00 111,72 % 1 6 4 Bidrag till ackrediterade Europaskolor Artikel 1 6 3 Delsumma 658 500 589 400 646 425,00 98,17 % 1 6 4 0 Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II 5.1 p.m. Artikel 1 6 4 Delsumma p.m. Kapitel 1 6 Totalt 1 511 070 1 446 970 1 416 820,00 93,76 % Artikel 1 6 1 Personalförvaltning 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter 45 000 50 000 35 000,00

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27 31 och 33 i dessa samt bilaga III. Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56). Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering, t.ex. Utgifter för anordnandet av öppna och/eller interna uttagningsprov, urvals- och/eller rekryteringsförfaranden för alla kategorier av anställda (tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda, särskilda rådgivare, nationella experter), inklusive rese- och traktamentsutgifter för sökande som kallats till muntliga eller skriftliga prov, läkarundersökningar osv. Utgifter för försäkringar för de ovan nämnda kandidaterna. Utgifter som hänför sig till urvalsförfaranden i samband med ledande positioner, inklusive utvärderingscentrum. Offentliggörande av meddelanden om ledig tjänst i lämpliga medier. Övrigt. 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda 425 070 425 070 400 395,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Detta anslag är avsett att täcka följande: Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs internt eller interinstitutionellt eller som tillhandahålls av utomstående aktörer. Användning av utomstående experter i samband med personalförvaltning. Utformningen och användningen av verktyg för personlig, yrkesmässig eller organisatorisk utveckling för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel. Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter eller rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar. Artikel 1 6 2 Tjänsteresor 382 500 382 500 335 000,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 i dessa samt artiklarna 11 13 i bilaga VII. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag ska täcka utgifter för transportkostnader, betalning av dagtraktamenten och andra utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag och som anges i Regionkommitténs handledning för tjänsteresor.

Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 5 000 EUR. Artikel 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 76. Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter: 20 000 20 000 10 000,00 Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier: Tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i aktiv tjänst. Makar till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i aktiv tjänst. Barn som är underhållsberättigade i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Inom budgetens ramar och när eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet inte längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet. Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation. 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter 28 500 28 500 25 675,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 9.3, 10b och 24b. Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja initiativ som har till syfte att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, exempelvis i form av bidrag till personalens klubbar, idrottsföreningar och kulturaktiviteter. Det är också avsett att täcka ett bidrag till personalkommittén, mindre utgifter för sociala aktiviteter samt Regionkommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet och sport- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse. Detta anslag är även avsett att täcka insatser till stöd för lika möjligheter inom Regionkommittén och annat stöd till personalen än vad som kan hänföras till andra artiklar i detta kapitel. 1 6 3 3 Mobilitet/transporter 50 000 45 000 63 000,00 Detta anslag ska täcka alla åtgärder i rörlighetsplanen, t.ex. stöd för att främja användningen av kollektivtrafik, tjänstecyklar osv.

1 6 3 4 Hälsovård 110 000 45 900 45 000,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II. Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna på de sex arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen. Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl och andra utgifter som har samband med institutionens förebyggande hälsopolitik. 1 6 3 6 Restauranger och matsalar Detta anslag är avsett att täcka restaurangernas och kafeteriornas driftsutgifter. 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem 450 000 450 000 502 750,00 Detta anslag ska täcka Regionkommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem och fritidshem som drivs eller är godkända av unionens institutioner, och andra utgifter i samband med barnomsorg. Artikel 1 6 4 Bidrag till ackrediterade Europaskolor 1 6 4 0 Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II p.m. Detta anslag är avsett att täcka kommitténs bidrag till Europaskolor av typ II som godkänts av Europaskolornas styrelse, eller som ersättning till kommissionen för det bidrag till Europaskolor av typ II som godkänts av Europaskolornas styrelse, och som kommissionen utbetalat i kommitténs namn och för dess räkning enligt det avtal om mandat och tjänster som ingåtts med kommissionen. Det täcker kostnaden för barn till kommitténs tjänstemän som är inskrivna vid en Europaskola av typ II.

AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER Kapitel Rubrik BR 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 5 14 543 501 14 528 461 14 988 114,00 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 5 3 868 081 3 738 629 3 664 167,00 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 5 354 114 358 247 337 000,00 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 5 749 750 751 845 679 592,00 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 5 2 778 286 2 721 284 2 865 412,00 2 Totalt 22 293 732 22 098 466 22 534 285,00 Under avdelning 2 stod de två kommittéernas samfunktioner år 2014 för 24 036 481 euro för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 17 672 490 euro för Regionkommittén. KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 2 0 0 Fastigheter och utgifter i samband därmed Rubrik BR 2013/2015 2 0 0 0 Hyror 5.2 1 581 779 1 566 537 1 516 695,00 95,89 % 2 0 0 1 Tomträttsavgälder och liknande utgifter 5.2 8 672 838 8 527 657 8 994 855,00 103,71 % 2 0 0 3 Förvärv av fast egendom 5.2 2 0 0 5 Uppförande av byggnader 5.2 2 0 0 7 Inredning av lokaler 5.2 237 029 236 571 225 892,00 95,30 % 2 0 0 8 Andra utgifter avseende fastigheter 5.2 42 011 41 930 37 839,00 90,07 % 2 0 0 9 Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom 5.2 2 0 2 Utgifter avseende fastigheter Artikel 2 0 0 Delsumma 10 533 657 10 372 695 10 775 281,00 102,29 % 2 0 2 2 Städning och underhåll 5.2 1 873 942 1 870 322 1 985 764,00 105,97 % 2 0 2 4 Energiförbrukning 5.2 585 720 713 022 667 427,00 113,95 % 2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader 5.2 1 494 808 1 494 468 1 519 563,00 101,66 % 2 0 2 8 Försäkringar 5.2 55 374 77 954 40 079,00 72,38 % Artikel 2 0 2 Delsumma 4 009 844 4 155 766 4 212 833,00 105,06 % Kapitel 2 0 Totalt 14 543 501 14 528 461 14 988 114,00 103,06 % Artikel 2 0 0 Fastigheter och utgifter i samband därmed 2 0 0 0 Hyror 1 581 779 1 566 537 1 516 695,00

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra av fastigheter samt kostnader för hyra i samband med möten som äger rum i de fastigheter som inte används permanent. 2 0 0 1 Tomträttsavgälder och liknande utgifter 8 672 838 8 527 657 8 994 855,00 Detta anslag är avsett att täcka tomträttsavgälder och andra liknande utgifter som institutionen är skyldig att betala enligt hyrköpsavtal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 1 500 EUR. 2 0 0 3 Förvärv av fast egendom Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med budgetförordningen. 2 0 0 5 Uppförande av byggnader Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader. 2 0 0 7 Inredning av lokaler 237 029 236 571 225 892,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda inrednings- och installationsarbeten, såsom säkerhets- och restaurangrelaterade arbeten osv. Det omfattar även renoveringsprojekt inom ramen för miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (Emas) i syfte att minska energiförbrukningen.

2 0 0 8 Andra utgifter avseende fastigheter 42 011 41 930 37 839,00 Detta anslag ska täcka fastighetsutgifter som inte särskilt omfattas av andra artiklar i detta kapitel, bl.a. byggnadsteknisk rådgivning i samband med projekt för inredning av lokaler samt rättsliga avgifter avseende eventuella köpoptioner för byggnader, konsulttjänster för Emas, andra studier för diverse projekt. 2 0 0 9 Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens eventuella investeringar i fast egendom. Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Artikel 2 0 2 Utgifter avseende fastigheter 2 0 2 2 Städning och underhåll 1 873 942 1 870 322 1 985 764,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditioneringssystem, branddörrar samt råttutrotning, målning, reparation, uppsnyggning av byggnader och deras omgivning, inbegripet kostnader för studier, analyser, tillstånd, uppfyllande av Emas-normer osv. 2 0 2 4 Energiförbrukning 585 720 713 022 667 427,00 Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet samt för uppvärmning.

2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader 1 494 808 1 494 468 1 519 563,00 Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka personalutgifter för säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnaderna. 2 0 2 8 Försäkringar 55 374 77 954 40 079,00 Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier. KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Rubrik BR 2013/2015 2 1 0 0 Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara 5.2 1 158 650 1 121 737 1 160 429,00 100,15 % 2 1 0 2 Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system 5.2 1 595 209 1 494 882 1 568 372,00 98,32 % 2 1 0 3 Telekommunikationer 5.2 189 102 188 737 168 024,00 88,85 % Artikel 2 1 0 Delsumma 2 942 961 2 805 356 2 896 825,00 98,43 % 2 1 2 Inventarier 5.2 159 315 159 287 53 804,00 33,77 % 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer 5.2 693 821 693 986 633 538,00 91,31 % 2 1 6 Fordon 5.2 71 984 80 000 80 000,00 111,14 % Kapitel 2 1 Totalt 3 868 081 3 738 629 3 664 167,00 94,73 % Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer 2 1 0 0 Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara 1 158 650 1 121 737 1 160 429,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta.

2 1 0 2 Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system 1 595 209 1 494 882 1 568 372,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. 2 1 0 3 Telekommunikationer 189 102 188 737 168 024,00 Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster. Det inkomstbelopp som ska avsättas i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 10 000 EUR. Artikel 2 1 2 Inventarier 159 315 159 287 53 804,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier. När det gäller konstverk är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäkring och tillfälliga transporter. Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer 693 821 693 986 633 538,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, bl.a. diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, arkivering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv., utrustning särskilt i tryckeriet, i arkiven, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv., underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer för interna mötes- och konferenslokaler.

Artikel 2 1 6 Fordon 71 984 80 000 80 000,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar. KAPITEL 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER Rubrik BR 2013/2015 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar 5.2 148 591 148 556 141 052,00 94,93 % 2 3 1 Finansiella utgifter 5.2 4 500 4 500 1 000,00 22,22 % 2 3 2 Rättegångskostnader och skadestånd 5.2 30 000 30 000 30 000,00 100,00 % 2 3 6 Porto och andra leveransutgifter 5.2 86 800 86 800 65 994,00 76,03 % 2 3 8 Övriga löpande administrativa utgifter 5.2 84 223 88 391 98 954,00 117,49 % Kapitel 2 3 Totalt 354 114 358 247 337 000,00 95,17 % Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar 148 591 148 556 141 052,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och materiel till tryckning och kopiering samt utgifter för viss extern tryckning. Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter 4 500 4 500 1 000,00 Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter. Artikel 2 3 2 Rättegångskostnader och skadestånd 30 000 30 000 30 000,00

Detta anslag är avsett att täcka följande: Alla kostnader som hänför sig till Regionkommitténs medverkan i mål vid unionens eller enskilda nationers domstolar, kostnader för juridisk rådgivning, inköp av juridisk litteratur och materiel samt andra utgifter för juridisk hjälp i eller utanför domstol. Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder i detta sammanhang i enlighet med artikel 11.3 i budgetförordningen. Artikel 2 3 6 Porto och andra leveransutgifter 86 800 86 800 65 994,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor. Artikel 2 3 8 Övriga löpande administrativa utgifter Detta anslag är avsett att täcka följande: Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter. 84 223 88 391 98 954,00 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till vaktmästare, chaufförer och flyttpersonal, läkare och vårdpersonal samt tekniker. Flyttutgifter och utgifter i samband därmed samt utgifter för utnyttjande av flyttfirmor o.d. Diverse utgifter, t.ex. för dekorationer, donationer osv. KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2 5 4 Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. Rubrik BR 2013/2015 2 5 4 0 Interna sammanträden 5.2 100 000 110 000 98 645,00 98,65 % 2 5 4 1 Tredje part 5.2 77 000 77 595 72 800,00 94,55 % 2 5 4 2 Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner 5.2 422 750 414 250 359 689,00 85,08 % 2 5 4 6 Representationskostnader 5.2 150 000 150 000 148 458,00 98,97 % Artikel 2 5 4 Delsumma 749 750 751 845 679 592,00 90,64 % Kapitel 2 5 Totalt 749 750 751 845 679 592,00 90,64 %

Artikel 2 5 4 Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. 2 5 4 0 Interna sammanträden 100 000 110 000 98 645,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förfriskningar och eventuell lätt förtäring samt arbetsluncher eller -middagar vid interna sammanträden. 2 5 4 1 Tredje part 77 000 77 595 72 800,00 Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av rese- och hotellkostnader för tredje part som deltar i Regionkommitténs verksamhet. 2 5 4 2 Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner 422 750 414 250 359 689,00 Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för bl.a. representation och logistik för anordnande av Regionkommitténs evenemang av allmän eller specifik natur i syfte att främja kommitténs politiska och rådgivande arbete, vilka äger rum antingen i Bryssel eller på annan ort, vanligtvis i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner, Regionkommitténs medverkan i kongresser, konferenser, kollokvier, seminarier eller symposier som arrangeras av andra aktörer (EU-institutioner, lokala eller regionala myndigheter, deras sammanslutningar osv.). 2 5 4 6 Representationskostnader 150 000 150 000 148 458,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de representationsplikter som institutionen har. Anslaget är även avsett att täcka utgifter i samband med representation som vissa tjänstemän har på institutionens vägnar.