BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2016-2018 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena dagvård, utbildning, ungdomstjänster, kultur och fri bildning är vi delaktiga i de svensk- och tvåspråkiga Esbobornas vardag genom olika skeden i livet. Verksamheten stöder och förstärker Esbos tvåspråkiga kulturtradition. Genom att synliggöra den svenskspråkiga verksamheten och göra den lättillgänglig ger vi alla Esbobor möjlighet att ta del av den svenskspråkiga kulturen. Högklassiga tjänster produceras med hjälp av ett tätt mångprofessionellt samarbete och väl koordinerade funktioner. Genom detta ger Svenska bildningstjänster stadens mångsidiga tjänsteutbud ett mervärde. Koncentrationen av bildningstjänster på språklig grund är en unik modell som väcker intresse nationellt. Resultatenheten kommer fortsättningsvis att lägga fokus på att utveckla nya, kostnadseffektiva och ändamålsenliga arbetssätt och strukturer och att implementera dem i syfte att skapa mervärde för Esboborna. I enlighet med stadens riktlinjer kommer Svenska bildningstjänster att använda sina lokaler effektivt och mångsidigt. Den utredning om servicenätet och lokalernas flexibla användning inom Svenska bildningstjänster, vilken gjorts 2015, är grund för effektivering av lokalanvändningen inom resultatenheten under 2016. Under 2016 genomförs ett kvalitets- och utvecklingsprojekt med extern finansiering inom Esbo Arbetarinstitut. Målet med projektet är att beskriva Esbo Arbis som en del av Svenska bildningstjänsters organisation, att skapa en strategisk utvecklingsplan och en läroplan samt att göra en kundanalys. Inför hösten 2016 utvecklas kursutbudet utgående från kundanalysen och beaktande den fria bildningens uppdrag i relation till dagens samhälle. Svenska bildningstjänster producerar ungdomstjänster på svenska, i samarbete med stadens ungdomstjänster, för att stöda ungdomar i deras uppväxt och ge möjlighet till en aktiv fritid. Svenska bildningstjänster kompletterar stadens kulturutbud genom att erbjuda ett mångsidigt kulturutbud på svenska för olika målgrupper i staden. Resultatenheten producerar kvalitativa dagvårdstjänster i enlighet med familjernas behov och med välbefinnande för barnen som ett centralt mål. Kontinuiteten i det livslånga lärandet är en utgångspunkt inom Svenska bildningstjänsters verksamhet. Det betyder att barnets övergång från dagvård till förskola och skola fungerar på ett meningsfullt sätt. Under 2016 kommer särskild vikt att fästas vid kontinuiteten i lärstigen från slutskedet av den grundläggande utbildningen och vidare till andra stadiet. Resultatenheten är ansvarig för att följa upp att alla elever som får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen får en studieplats på andra stadiet, inom påbyggnadsundervisningen eller inom ramen för annan verksamhet. Resultatenheten understöder och samarbetar med den grundläggande konstundervisningen som i första hand är riktad till barn och unga och som kompletterar resultatenhetens verksamhet på ett meningsfullt sätt. Utveckling av verksamheten
Svenska bildningstjänster arbetar i enlighet med uppställda mål och verksamheten följs upp och utvärderas regelbundet. Verksamheten i Sökö ungdomslokal samt Chillis-klubbarna i Mattlidens och Lagstads skolor är tyngdpunkter för ungdomsverksamheten under 2016. Chillis-klubbarna förverkligas delvis med hjälp av understödet för skolornas klubbverksamhet för åk 7-9. Den kulturella ungdomsverksamheten kring ungdomsscenen MaxKvå samt eventuell svenskspråkig verksamhet i Ohjaamo utvecklas. Ungdomsgarantin genomsyrar verksamheten inom enhetens olika områden. Samarbetet med ungdomsverkstaden Sveps som genomför uppsökande ungdomsverksamhet på svenska intensifieras och gemensamma projekt med stadens ungdomstjänster genomförs. Resultatenheten arbetar tillsammans med social- och hälsovårdssektorn i ärenden som berör barn och ungas välbefinnande. Inom kultursektorn utvärderas och utvecklas befintliga samarbetsnätverk. Kulturverksamheten synliggör stadens tvåspråkiga kulturtradition och är öppen för alla Esbobor. Merparten av Svenska bildningstjänsters kulturevenemang arrangeras i Vindängen. Behovet av inhyrda tekniker för evenemangen i Vindängen har minimerats då en tekniker anställts på läroavtal. Samarbetet med biblioteket har upplevts givande och förstärks. Projektet Berätta, leka, läsa om närläsning av bilderböcker med barn i åldern 1 till 3 år, förverkligas i alla daghem. De nya kommunala läroplanerna tas i bruk 1.8.2016. Studentexamensproven i geografi, filosofi och tyska kommer att skrivas elektroniskt hösten 2016. Svenska bildningstjänster deltar tillsammans med den finska dagvården och den finska utbildningen i det s.k. KETO-projektet för att utveckla verksamhetskulturen i förskolorna och inom den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla verksamhetskultur enligt de krav som läroplanen 2016 och Esbos digiberättelse ställer. Projektet har fått finansiering av Undervisningsoch kulturministeriet. Alla projekt som finansieras med statliga medel förutsätter en kommunal andel. ICT-användningen i förskoleundervisningen och i gymnasiet utvecklas inom projekten Snöbollen respektive Tabula rasa. Projekten finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet LOISTO som har som mål att utveckla lärarnas kompetens inom ICT fortsätter år 2016. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Däremot avslutas den externa finansieringen för projektet KOHUR, d.v.s. kompetensutveckling för lärare i huvudstadsregionen och Kyrkslätt, i slutet av 2015. Arbetet med ett gemensamt fortbildningsprogram för lärarna i huvudstadsregionen och Kyrkslätt fortsätter enligt ett nytt koncept och med kommunernas egen finansiering. Yrkesinstitutet Prakticum inleder hösten 2016 en yrkesutbildning i Esbo för en grupp på 20 studerande. Prakticum samarbetar med staden i förverkligandet av utbildningen som är ett välkommet komplement till Svenska bildningstjänsters tjänsteutbud. Bildningssektorns lågtröskelverksamhet för barn och unga, så som Icehearts, Chillis och övriga klubbar samt utvecklingen av det pedagogiska innehållet i eftermiddagsverksamheten ger förutsättningar för att stöda barn och unga med meningsfull verksamhet i vardagen. Resultatenheten Svenska bildningstjänster har för närvarande ett aktivt nätverkssamarbete på olika håll. Mattlidens gymnasium och stadens finskspråkiga gymnasier fortsätter samarbetet med gymnasier i Shanghai. Bildningssektorns samarbetsavtal uppdateras under 2016. Svenska bildningstjänster deltar i samarbete med den finska utbildningsenheten i Microsofts projekt New Pedagogies for Deep Learning, vars mål är att stöda utbildningsanordnarna att skapa bättre förutsättningar för eleverna att uppnå kompetenser som behövs idag och i framtiden.
Svenska bildningstjänster erbjuder stöd, som ett komplement till det lagstadgade stödet, för personer som önskar integreras på svenska i Esbo. Genom att öka personalens kompetens i integrationsfrågor och utveckla kundbetjäningen i Vindängen förstärks beredskapen att bemöta och stöda personer med invandrarbakgrund. Svenska bildningstjänster utvecklar en modell för förberedande undervisning på svenska. Personal Personalsituationen är fortfarande problematisk. Antalet behöriga sökande till de lediganslagna tjänsterna och befattningarna särskilt inom dagvården är litet eller obefintligt. Genom aktivt samarbete med Prakticum, Arcada och Helsingfors universitet har situationen dock förbättrats de senaste åren. Inom utbildningen är tillgången på behöriga timlärare i vissa ämnen och klasslärare en utmaning. Svenska bildningstjänster ingår ett praktik- och samarbetsavtal med Helsingfors universitet för att förbättra tillgången till svenskspråkig pedagogisk personal i Esbo. En kartläggning av personalsituationen hösten 2015 visade på ett behov av 52 behöriga närvårdare eller barnledare som barnskötare inom dagvården, vilket ger upphov till att inleda en läroavtalsutbildning i samarbete med Prakticum under år 2016. Den nuvarande personaldimensioneringen inom den svenskspråkiga ungdomsverksamheten är sårbar och otillräcklig. I nuläget begränsas möjligheterna att erbjuda ungdomarna verksamhet jämlikt på olika områden av personaldimensioneringen och långa avstånd. För att utveckla ungdomsverksamheten och svara på eventuella nya och förändrade behov behövs en ny befattning för en ungdomsledare. Ekonomi och investeringar 32 NÄMNDEN SVENSKA RUM Verksamhetsinkomster 4 012 4 301 4 401 4 489 4 585 Verksamhetsutgifter 58 726 62 224 62 774 63 402 64 031 Verksamhetsbidrag -54 714-57 923-58 373-58 913-59 446 9532 Maskiner och inventarier Utgifter 43 20 20 20 20 Budgetramen för år 2016 ökar med 0,55 miljoner euro jämfört med den justerade budgeten för 2015. De nödvändiga utgiftsökningarna uppgår till 1,3 miljoner euro, vilket innebär en anpassning av nuvarande budget på 0,8 miljoner euro. De nödvändiga utgiftsökningarna är främst de allmänna löneförhöjningarna inklusive tillhörande lönebikostnader, utgifter som hänför sig till ökningen av antalet elever och antalet smågrupper i undervisningen samt omfördelningen av hemvårdsstödets kostnader mellan den finska och svenska dagvården. Höjningar och tillägg i stadens interna tjänster som produceras av affärsverkssektorn har beaktats för lokalhyrorna och städningen. Inkomsterna i budgetramen för år 2016 ökar med 0,1 milj. euro jämfört med året innan och hänför sig till dagvårdens kundavgifter. Den områdesvisa fördelningen är följande: 321 ENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER
Verksamhetsinkomster 0 23 23 23 23 Verksamhetsutgifter 4 058 4 218 4 265 4 265 4 265 Verksamhetsbidrag -4 058-4 195-4 242-4 242-4 242 Enheten svenska bildningstjänster bereder nämndens ärenden och verkställer dess beslut. Enheten koordinerar och stödjer utveckling och utvärdering av daghemmens verksamhet, grundskolornas och gymnasiets undervisning, det svenska ungdomsarbetet och den svenska kulturverksamheten samt det svenska arbetarinstitutet. Enheten förser de svenska bildningstjänsterna med allmänna planerings- och förvaltningstjänster samt med stöd för fortbildning och utbildning. I anslaget reserverat för enheten ingår nämndens och förvaltningens utgifter samt anslag reserverat för den grundläggande konstundervisningen och ICT-budgeten. I Esbo anordnas den grundläggande konstundervisningen av privata institut som erhåller understöd av staden. För understöd reserveras totalt 0,6 miljoner euro och understödet består dels av verksamhetsunderstöd och dels av lokalhyror. Inom ICT satsar man bl.a. på att utveckla undervisningsteknologin i skolor och daghem. För ICT reserveras 2,2 miljoner euro. Budgeten för enheten har inför 2016 utökats med de allmänna löneförhöjningarna och anslag för de elektroniska studentskrivningarna. 322 GRUNDSKOLORNA Verksamhetsinkomster 403 372 372 372 372 Verksamhetsutgifter 27 922 29 649 29 484 29 995 30 451 Verksamhetsbidrag -27 519-29 277-29 112-29 623-30 079 Antalet svenska skolor med årskurser 1-6 är 8 och antalet skolor med årskurserna 1-9 är två. En skola har årskurserna 1-9 och 10. Svensk smågruppsundervisning för årskurserna 1-9 ordnas i Finno skola, för årskurserna 7-9 i Lagstads skola samt i Mattlidens skola. Mattlidens skola har även verksamheten med flexibel grundläggande utbildning. Den totala budgeten för verksamhetsområdet minskar med 0,2 milj. euro, jämfört med den justerade budgeten år 2015. De nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig till de allmänna löneförhöjningarna, utgifter som hänför sig till elevökningen på 42 elever, ökningen av antalet smågrupper i undervisningen samt utgifter som hänför sig till de nya läroplanerna som tas i bruk från hösten 2016. För att balansera budgeten planeras en minskning av undervisningens resurser. I samband med den nya timfördelningen planeras en minskning av de s k Esbo-timmarna med 3 årsveckotimmar, vilket medför en inbesparing på 37 500 euro från hösten 2016. Därtill föreslås en minskning av allmänundervisningens övriga resurs motsvarande 7 procent av personalkostnaderna, dvs 265 000 euro. En minskning av personalutgifterna medför att gruppstorlekarna ökar, gruppdelningarna försvinner och tillvalsämnen dras in. För att nå budgetramen föreslås dessutom en minskning av skolgångsbiträdesresurserna på 10 procent, dvs 54 000 euro. Minskningen i personalresurserna motsvarar teoretiskt undervisningen för ca 240 elever eller att klasser bör slås ihop från hösten 2016 så antalet klasser minskar med ca 16. Därtill planeras att eftermiddagsverksamheten begränsas till främst elever i åk 1 och elever med beslut om särskilt stöd. Denna åtgärd medför en inbesparing på 0,1 miljoner euro. Morgon- och eftermiddagsvården samt lovvården för handikappade sköts år 2016 av Svenska bildningstjänster första gången hela året, men handikappsenheten står för utgifterna.
Verksamheten i Finno resurscenter liksom i Mattelandet och Bubblande resurscentrum är planerad att fortsätta i samma utsträckning som tidigare. En av elevvårdens och elevhandledningens uppgifter är att förebygga marginalisering bland barn och ungdomar. I budgeten minskas anslaget reserverat för skolgångsbiträden med 54 000 euro. Enligt anvisningar ska skolgångsbiträden som inte har fast anställning hyras från Seure. 0,13 miljoner euro reserveras för köptjänster från annan kommun eller staten. Främst betalar Esbo för sina specialelever i Helsingfors. Genom att begränsa eftermiddagsverksamhet till elever i åk 1 och elever med beslut om särskilt stöd fås en inbesparing på 0,1 milj. euro. Grupperna fylls ut med elever i åk 2, men grupper med enbart elever i åk 2 bildas inte. Borttagandet av betalningsbefrielserna medför en inbesparing på 7 500 euro från hösten 2016. 323 GYMNASIET Verksamhetsinkomster 49 35 35 35 35 Verksamhetsutgifter 3 965 4 034 3 998 4 066 4 066 Verksamhetsbidrag -3 916-3 999-3 963-4 031-4 031 Mattlidens gymnasium är Esbos enda svenska gymnasium. Skolan är ett allmänt gymnasium med en International Baccalaureate (IB)-linje. Budgeten för verksamhetsområdet minskar med 36 000 euro jämfört med den justerade budgeten året innan. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen och förändringarna i lönebikostnaderna. För att nå budgetramen minskas anslagen reserverade för undervisningens löner med fem procent, dvs med 52 000 euro. En minskning av personalutgifterna innebär större undervisningsgrupper och ett mindre utbud av kurser. 324 DAGVÅRD Verksamhetsinkomster 3 550 3 701 3 801 3 889 3 985 Verksamhetsutgifter 22 352 22 886 23 516 23 564 23 738 Verksamhetsbidrag -18 802-19 185-19 715-19 675-19 753 Dagvårdsverksamheten inbegriper kostnaderna för kommunal dagvård och förskola, köp av dagvårdstjänster, understöd för privat dagvård samt hemvårdsstöd. Det lagstadgade hemvårdsstödet och stödet för privat dagvård samt Esbos kommuntillägg betalas på samma grunder som inom den finska dagvården. I budgetförslaget ingår en förändring av hemvårdsstödets kommuntillägg genom att stödet till barn under två år minskas från 218,64 euro per månad till 200 och stödet begränsas till sin helhet till barn under två år. Budgeten för dagvården ökar med 0,6 milj. euro. Nödvändiga utgiftsökningarna hänför sig till den allmänna löneförhöjningen, förhöjda lokalhyror och förändringen i fördelningen av hemvårdsstödets
kostnader mellan den finska och svenska dagvården. För att balansera budgeten föreslås bl.a. förändringar i hemvårdsstödets kommuntillägg enligt ovan. Den totala inverkan av förändringarna i stöden beräknas vara 139 000 euro under 2016. Strukturen inom dagvården har delvis ändrat vilket beräknas medföra en inbesparing på 140 000 euro. Personal inom dagvården har erbjudits möjlighet till läroavtalsstudier. De ökade lönekostnaderna som uppstår vid valet av läroavtalsstudier har beaktats i budgeten. Inkomstmålet i dagvårdens budget ökar med 0,1 milj. euro jämfört med året innan. Ökningen hänför sig till dagvårdens kundavgifter. 325 UNGDOM OCH KULTUR Verksamhetsinkomster 10 10 10 10 10 Verksamhetsutgifter 429 438 505 505 505 Verksamhetsbidrag -419-428 -495-495 -495 Från och med 2014 inkluderar budgeten för nämnden Svenska rum även anslag för ungdoms- och kulturverksamhet på svenska. Anslag finns reserverat för tre ungdomsarbetare och två kulturarbetare med tillhörande verksamhetsanslag. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen och anslag för tekniktjänster samt för den utökade städningen. För uppsökande ungdomsarbetet, Sveps, reserveras årligen ett understöd på 40 000 euro. För ungdomsverksamhetens del finns behov av en fjärde ungdomsarbetare. 326 ESBO ARBETARINSTITUT (Arbis) Verksamhetsinkomster 160 160 160 160 Verksamhetsutgifter 1 000 1 006 1 006 1 006 Verksamhetsbidrag -840-846 -846-846 Esbo arbetarinstitut (Arbis) är en del av nämnden Svenska rum från och med 1.1.2015. Arbis är en svenskspråkig läroanstalt för fritt bildningsarbete, som fungerar aktivt i samarbete med olika intressenter. Arbis svarar för möjligheter till livslångt lärande och verksamheten planeras utifrån den svenskspråkiga lokalbefolkningens behov. Nödvändiga utgiftsökningar som beaktats i budgetramen är den allmänna löneförhöjningen. Förslag till anslag för första inredning, utrustning samt övriga anskaffningar i investeringsbudgeten för åren 2016-2020 Förslag till anslag för första inredning för byggnads- och saneringsprojekt i investeringsbudgeten för perioden 2016-2020 ska lämnas till stadsstyrelsen i samband med behandlingen av budgeten. I investeringsbudgeten ingår anslag för första inredning av skolor och daghem samt övriga fastigheter som ingår i de svenska bildningstjänsterna som blir färdiga under åren 2016-2020. Utöver medel för inredning och utrustning av byggnads- och saneringsobjekt föreslås ett anslag för oförutsedda grundförbättringsbehov som till exempel förnyande av centralradiosystem. Förslag till anslag för första inredning, utrustning samt övriga anskaffningar i investeringsbudgeten för perioden 2016-2020 framgår ur bilaga.
Handikapprådets initiativ Handikapprådets initiativ till bildningssektorn beaktas inom ramen för budgeten i mån av möjlighet.