Budget 2016 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: partille.kommun@partille.se Telefon: 031-792 10 00 Webbplats: www.partille.se Facebook: www.facebook.com/kommunenpartille
Partille kommun 2 (19)
Partille kommun - Vision och mål Partille kommun 3 (19)
Med utgångspunkt från kommuninvånarna Visionen Partille mitt i det goda livet utgår från ett kommuninvånarperspektiv och innebär att man i Partille lever mitt i Göteborgsregionen, med närhet till både storstad och natur. Eftersom kommunen är liten till ytan, har man också nära till både kommersiell och offentlig service, som bidrar till bra förutsättningar för ett gott liv, liksom närheten till naturen och en bra boendemiljö. Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att kommunens övergripande mål ska nås. För samtliga perspektiv finns en gemensam värdegrund: Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. Vision Partille kommuns vision har som målbild Partille mitt i det goda livet. Visionen ska uppnås genom att fem övergripande mål uppfylls: 1. Medveten samhällsplanering Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska få en god livsmiljö. 2. Livslångt lärande Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet. 3. God omsorg och livskvalitet Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser. 4. Stimulerande kultur och fritid Vi bidrar till att stärka individens självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. 5. Uppmuntrande företagsklimat Vi ger möjlighet till företagande och underlättar internationella kontakter. Jonsereds trädgårdar Sommaren 2015 Partille kommun 4 (19)
Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för hela kommunen. För att förverkliga dem arbetar kommunens nämnder fram delmål med utgångspunkten - Hur kan vi inom vårt verksamhetsområde bidra till att de övergripande målen uppfylls? Övergripande brukarmål Medveten samhällsplanering Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska få en god livsmiljö Livslångt lärande Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet. God omsorg och livskvalitet Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser. Stimulerande kultur och fritid Vi bidrar till att stärka individens självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. Uppmuntrande företagsklimat Vi ger möjlighet till företagande och underlättar internationella kontakter. Övergripande personalpolitiska mål Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Gott medarbetarskap Hållbar kompetensförsörjning Hälsa i arbetet Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Övergripande ekonomiska mål Ekonomi i balans Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttjande Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Rättvisande ekonomisk bild Kommunens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av verkligheten. God betalningsberedskap Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas. Säkerställa framtida pensionsutbetalningar Kommunen ska matcha pensionsportföljen med pensionsåtagandena. Partille kommun 5 (19)
Nämndernas nedbrutna mål Kommunens nämnder har i uppdrag att besluta om delmål inom de olika perspektiven för att kommunens övergripande mål ska nås. Nämndernas respektive nämndsbudget beslutas av kommunfullmäktige den 17 november 2015. KS/Kommunkontoret Verksamhetsidé Samordna, stödja och föreslå utveckling av kommunövergripande planering och uppföljning. Ge stöd till den dagliga driften i verksamhetsförvaltningarna. Skapa förutsättningar för ökad medborgardialog. Brukarmål Kommunkontorets mål utifrån verksamhetsidén Kommunkontorets kunder är nöjda med det stöd de får. Kommuninvånarna är nöjda med kommunens information och möjligheter till dialog med kommunen. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap och information Gott medarbetarskap Medarbetarna är nöjda inom området trivsel/stimulans/arbetstillfredställelse. Ekonomiska mål Effektivt resursutnyttjande Kommunkontoret strävar efter arbetsformer som säkerställer en kostnadseffektivverksamhet såväl inom den egna förvaltningen som i kommunen i stort. Partille kommun 6 (19)
KS/Samhällsbyggnadskontoret Verksamhetsidé - SBK ska utveckla och förvalta kommunens infrastruktur och markinnehav samt analysera och planera för en fortsatt hållbar samhällsutveckling så att Partille blir en ännu bättre kommun att växa upp, arbeta och leva i. Brukarmål Medveten samhällsplanering Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad. Tillhandahålla en god nivå på service och tjänster. Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö. God omsorg och livskvalitet SBK ska medverka till att det offentliga rummet är tryggt att vistas i samt görs tillgängligt för kommunmedborgarna att nyttja för möten, rekreation och upplevelser. Uppmuntrande företagsklimat SBK ska i samhällsplaneringen bereda plats för nya verksamhetstomter och stödja företagsexpansion. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Ledarskapet ska vara tydligt, öppet och situationsanpassat. Gott medarbetarskap Medarbetarskapet ska genom delaktighet och professionalitet bidra till uppfyllandet av förvaltningens brukarmål. Hållbar kompetensförsörjning Genom rutiner samt ordning och reda säkerställa en stabil verksamhet. Genom att rekrytera och utveckla rätt kompetens uppfylla verksamhetens mål. Hälsa i arbetet Genom gemensamt ansvar skapa en trygg och hälsosam arbetsplats. Partille kommun 7 (19)
Ekonomiska mål Ekonomi i balans Genom en långsiktig och hållbar planering upprätthålla en stabil ekonomi. Effektivt resursutnyttjande Genom en hög medvetenhet om tid, resurser och mål hos varje medarbetare kan var och en ta ansvar för att göra rätt prioriteringar och hålla rätt ambitionsnivå. Genom ett projektorienterat arbetssätt där samtliga kompetenser inkluderas skapa en samklang mellan planering, utförande och drift. Partille kommun 8 (19)
Bygg- och miljönämnden Verksamhetsidé - Bygg- och miljönämnden ska medverka i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart byggande och främja en god miljö i Partille kommun Brukarmål Medveten samhällsplanering Tillväxt i jämn och stabil takt och fortsatt utveckling från förort till förstad. Tillhandahålla en god nivå på service och tjänster. Förvalta och förädla kommunens fysiska miljö. Verka för att konsumenterna har tillgång till säkra och redliga livsmedel. Se till att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Som trafiknämnd arbeta för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Bevaka natur- och kulturvärden vid ny och ombyggnation. Verka för en god bebyggd miljö i Partille Kommun. Verka för ett aktivt utvecklingsarbete för politiker och tjänstemän. Partille arena Partille kommun 9 (19)
Social- och arbetsnämnden Verksamhetsidé - Social- och arbetsnämnden stödjer och skyddar barn och unga som riskerar att fara illa. Nämnden ansvarar också för familjerättsfrågor och familjerådgivning. Stöd ges till personer med missbruk och beroendeproblematik. Ekonomiskt bistånd ges till personer som själva saknar möjlighet till försörjning och insatser ges för att personer med ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Nämnden har också ansvar för budgetrådgivning, insatser för integration samt samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder och arbetsträning och kommunens krisgrupp (POSOM). Nämnden är också arbetslöshetsnämnd. Alla insatser ges så långt som möjligt i samverkan med den enskilde. Brukarmål Livslångt lärande Arbetsmarknadsenhetens deltagare ska efter åtgärd vara i arbete eller studier med egenförsörjning. Feriearbete ska ge ungdomar en första introduktion till arbetslivet. God omsorg och livskvalitet De som får ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande Barn och ungdomars positiva utveckling ska stärkas. Förebyggande arbete och hemmaplanslösningar för barn och ungdomar ska prioriteras framför placering utanför hemmet. Personer med missbruks- beroendeproblematik ska erbjudas en flexibel öppenvård i egen regi som svara mot brukarens behov. Antal personer i hemlöshet ska minska i Partille kommun Kommuninvånare som är eller riskerar att bli överskuldsatta ska få rådgivning för att få en ekonomi i balans. Rättsäkerheten i förvaltningen ska vara hög genom att högst 12 % av förvaltningsdomstolarnas domar avviker från förvaltningens beslut. Partilleborna ska vara nöjda med tillgänglighet och bemötande vid kontakten med Social- och arbetsförvaltningens verksamheter och personal. Integrationsarbetet ska skapa förutsättningar för invandrare att leva ett gott liv i Partille kommun. Tillsammans med andra aktörer ska förutsättningar skapas för delaktighet och medansvar i samhället samt nolltolerans för diskriminering. Andelen brukartid ska vara hög. Finansiering utifrån ska ge stöd till verksamhetens utveckling. Frivilligarbete som en resurs för verksamheten ska utvecklas. Partille kommun 10 (19)
Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Verksamhetsansvariga ska bidra till verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Gott medarbetarskap Medarbetaren ska trivas med sitt arbete och arbetsförhållande. Hållbar kompetensförsörjning Medarbetarnas kompetensutveckling ska ge stöd till verksamhetens utveckling och behov. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen i Partille kommun. Hälsa i arbetet Sjukfrånvaron ska vara låg (riktvärde 5 %). Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Social- och arbetsförvaltningen ska ha en lönestruktur som baseras på de krav och den svårighetsgrad arbetet ställer oavsett kön eller etnicitet. Ekonomiska mål Effektivt resursutnyttjande Social- och arbetsnämnden ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet till lägsta möjliga ekonomiska insats. Partille kommun 11 (19)
Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsidé - Kultur och fritidsnämnden ska främja ett rikt kultur- och fritidsliv för alla i Partille kommun. Brukarmål Stimulerande kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden ska främja en bredd av aktiviteter för föreningsaktiva och egenorganiserade barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en bredd av uttrycksformer för att ge främst barn och unga en grund för skapande och lärande. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda tillgängliga mötesplatser med ett varierat och utvecklande utbud. Kultur- och fritidsnämnden ska nå fler personer, framförallt ur underrepresenterade grupper. Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklas verksamheten Ledare ska skapa helhetssyn och samverka för bättre måluppfyllelse. Visa på tydlighet och tillit till medarbetarna. Att erbjuda brukarna evenemang, aktiviteter och verksamheter med god service ska vara ett gemensamt ansvar för all personal inom förvaltningen. Ledare ska tillsammans med personal samverka kring förvaltningsövergripande uppdrag. Gott medarbetarskap Kultur- och fritidsförvaltningens personal ska ha kundfokus och möta brukare på ett personligt och professionellt sätt. Ekonomiska mål Kultur- och fritidsnämndens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av den ekonomiska situationen. Sprida medvetenheten om betydelsen av effektivitet för att uppnå ekonomisk kontroll, ut till förvaltningens medarbetare. Partille kommun 12 (19)
Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsidé - I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande. Brukarmål Medveten samhällsplanering Planera och utöka kommunens boenden utefter uppskattat behov i respektive kommundel God omsorg och livskvalitet Trygg omsorg Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna Brukarna upplever god personkontinuitet (få personer att möta) Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och att undernäring förebyggs Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus Personer med daglig sysselsättning eller med daglig verksamhet, ska erbjudas att, där möjlighet finns, närma sig arbetslivet Stimulerande kultur och fritid Minskat ensamhet Personalpolitiska mål Ledarskap som utvecklar verksamheten Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap, framförallt att chefen ska konstruktiv återkoppling till anställda. Gott medarbetarskap Medarbetarna hinner göra ett bra arbete på ordinarie arbetstid. Hälsa i arbetet Utveckla en hälsofrämjande arbetsplats, minska sjukfrånvaron Partille kommun 13 (19)
Utbildningsnämnden Verksamhetsidé Utbildningsnämnden ska erbjuda lärande och omsorg för barn, ungdomar och vuxna i en helhetsskola där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Förvaltningens utgångspunkt är att förskolor och skolor i Partille ska präglas av hög kvalitet, framtidstro och skaparkraft. Kvalitetsarbetet i förvaltningen vidareutvecklas under perioden och stor vikt kommer att läggas på att på ett tydligt sätt beskriva samtliga resultat utifrån ett helhetsperspektiv Brukarmål Livslångt lärande Alla barn och elever i Partille ska erbjudas en utbildning av god kvalitet som förbereder för fortsatta studier och yrkesliv I Partille når eleverna kunskapskraven genom tidiga insatser Alla barn och elever upplever en hög trivsel, trygghet och studiero Genom likabehandlingsarbetet har barn och elever kunskap och medvetenhet för att förebygga kränkningar på nätet och i sociala medier I Partille har barn och elever hög motivation och lust att lära Personalpolitiska mål Utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket för nämnden innebär - All personal trivs på arbetet och har god hälsa - All personal ges möjlighet att utvecklas - Förskolechefer och rektorer ges förutsättningar för pedagogiskt ledarskap Partille kommun 14 (19)
Överförmyndarverksamhet Från och med den 1 oktober 2015 har Partille, Härryda, Kungsbacka och Mölndal och en gemensam organisation för överförmyndarfrågor, det nya gemensamma kontoret ligger i Mölndal. Beslutet om att ha samverkande överförmyndare togs i kommunfullmäktige oktober 2014. Genom en större tjänstemannaorganisation förväntas Överförmyndarverksamheten få bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet. Målet med den gemensamma organisationen är att kunna ge bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen. Partille kommun har också kvar sin överförmyndare som ser till att förmyndare, gode män och förvaltare utövar sitt uppdrag på ett gott sätt. Partille kommun 15 (19)
Budgetmodell Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Kommunen arbetar utifrån att behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Kommunens strategiska mål är att inflationsskydda det egna kapitalet, det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunbidraget till respektive nämnd. Dessa bidrag utgör ramen för den verksamhet nämnden och förvaltningen kan bedriva. Kommunbidragsfördelningen ska stimulera ett sunt ekonomiskt synsätt på nämnderna och förvaltningarna för att bidra till god ekonomisk hushållning och till ekonomiskt ansvarstagande. Nämndernas kommunbidrag uppräknas årligen med 2 %. Utöver den generella uppräkningen på 2 % finns behov av ytterligare justeringar av kommunbidraget på grund av förändrade målgrupper. Målgruppsjustering görs för Utbildningsnämnden och Vårdoch omsorgsnämnden. Kommunens totala budget för nästkommande planperiod beslutas av kommunfullmäktige under junimötet. Skatteprognos Skattesats för 2016 är fastställd till 19,96 kr av kommunfullmäktige. En skatteprognos presenteras av SKL (Sveriges kommuner och landsting) fem gånger per år. Prognosen i Budget 2016 bygger på prognosen som kom i april 2015. Skatteprognos 2015 2016 2017 2018 2019 Budget (april 2015) 1 821,4 1 890,3 1 944,6 2 013,9 2 106,5 Partille kommun 16 (19)
Befolkningsprognos En gemensam befolkningsprognos har använts för att beräkna målgruppsförändringar för vård- och omsorgsnämnden och för utbildningsnämnden. Befolkningsprognosen ligger även till grund för beräkning av skatteintäkter samt används som underlag för planering av ny verksamhet i kommunen. Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 0 435 445 460 480 500 1-3 1 545 1 515 1 530 1 600 1 665 4-5 1 150 1 150 1 155 1 135 1 140 6 555 595 580 600 600 7-9 1 540 1 590 1 695 1 760 1 810 10-15 2 770 2 850 2 920 3 005 3 120 16-18 1 305 1 300 1 325 1 370 1 410 19-64 21 420 21 495 21 725 22 180 22 705 65-69 1 830 1 820 1 815 1 810 1 785 70-74 1 555 1 630 1 650 1 690 1 695 75-79 1 100 1 085 1 135 1 175 1 260 80-84 845 880 885 900 920 85-89 560 550 570 575 590 90-94 265 280 285 280 280 95-w 50 55 65 75 85 Totalt 36 925 37 240 37 795 38 635 39 565 Partille kommun 17 (19)
Resultaträkning 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse -29,6-30,2 - Strukturreserv -10,0-10,0 - Hyror -5,5-10,0 Kommunkontor -66,6-67,9 Samhällsbyggnadskontor -44,5-45,4 SBK/Kollektivtrafik -13,5-14,0-14,0-14,3 SBK/Kapitalkostnader gatuenheten -34,0-19,9-19,6-18,4 SBK/ VA-verket 0,0 0,0 0,0 0,0 SBK/ Renhållningsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 S:A Kommunstyrelsens förvaltningar -203,7-197,4-200,0-202,0 Kommunfullmäktige -5,3-4,4 Kultur- och fritidsnämnd -81,8-85,4 Utbildningsnämnd -936,0-969,2 Social- och arbetsnämnd -117,8-120,2 Vård- och omsorgsnämnd -483,5-506,6 Bygg- och miljönämnd -0,6-0,6 Valnämnd 0 0 Överförmyndarverksamhet -2,3-2,3 S:A kommunbidrag -1 831,0-1 886,1-1 946,0-2 019,2 % förändring 4,0% 3,0% 3,2% 3,8% Övriga poster: Pensionsutbet.inkl löneskatt före -98-38,0-39,5-40,0-41,0 Avgår interna kapital kostnader 19,7 4,4 4,5 4,5 Finansförvaltningens kostnader/intäkter -21,0-29,0-28,6-25,0 Exploateringsverksamhet 46,1 50,0 51,8 50,0 Verksamhetens nettokostnader -1 824,2-1 900,2-1 958,4-2 030,7 Skatteintäkter o stb, (prognos 150429) 1 821,4 1 890,3 1 944,6 2 013,9 % förändring 5,4% 3,8% 2,9% 3,6% Finansiella intäkter/kostnader 10,0 10,0 10,0 10,0 Dynamiska effekter 10,0 10,0 10,0 10,0 Avsättning för ev. överskott av nämnd -10,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 7,2 10,1 6,2 3,2 Partille kommun 18 (19)
Investeringsbudget 2016 matchas inverteringsutgifterna på 132 mnkr med en investeringsinkomst på 131,5 mnkr. Med anledning av det blir nettoinvestingen låg för kommunen 2016. Partille kommun ska omvandlas från förort till förstad. Stora investeringsprojekt påbörjas framförallt i centrala Partille där utvecklingen de närmaste åren sker i bostäder, utbildning, handel, företag och infrastruktur samt kultur, idrott och evenemang. mnkr Budget Plan Plan 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,1 Kommunkontoret 5,0 5,0 5,0 Samhällsbyggnadskontoret 0,5 91,6 47,1 SBK/Vatten och avlopp 2,7 4,1 5,1 SBK/Renhållningsverket 0,5 0,5 0,5 Mark- och exploateringsenheten 3,3 3,3 3,3 Summa KS-förvaltningar 11,6 104,6 61,1 Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,0 1,0 Barn- och utbildningsnämnd 13,5 11,5 11,5 Social- och arbetsnämnd 0,5 0,5 0,5 Vård- och omsorgsnämnd 4,0 4,0 4,0 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder 30,6 121,6 78,1 Partille kommun 19 (19)