KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

KVISTOFTA FÖRSAMLING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2014

2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk sammanfattning sidan 6 Verksamhetsplan, mål på verksamhetsnivå Grundläggande uppgift sidan 7 Övrig kyrklig verksamhet sidan 11 Styrning och ledning sidan 12 Stödjande verksamhet sidan 12 Begravningsverksamhet sidan 14 Sammanställning av verksamheter 2014 sidan 15 Investeringsuppföljning och större underhåll 2014 sidan 16 Rapporter Flerårsresultat jmf med budget sidan 17 Resultatsammanställning begravningsverksamhet sidan 18 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens resultat 2014 sidan 19 Vart tog pengarna vägen- analys sidan 20

3 Kyrkoherden har ordet Det är en gåva att ha förmånen att leva och verka i kyrkan. Under 2014 har vi ställts inför spännande utmaningar och möjligheter i vår församling. Det som jag särskilt vill lyfta fram är församlingens möjligheter att skapa en god gemenskap och driva ett opinionsbildande arbete där den kristna församlingen hävdar människans okränkbara värde. I dopbefallningen ligger den kristna människans kallelse att följa Jesus och arbeta för att fler vill leva enligt Jesu enkla lära; att älska Gud och leva efter uppmaningen att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, skall också ni göra för dem! I Kvistofta församling har vi arbetat medvetet med detta, vilket uttryckts på olika sätt i våra olika verksamheter. Vi har kallat vårt tematiska arbete under 2014 för: Våga vara politisk! Svenska kyrkan på nationell nivå och Lunds stift har under 2014 gått ut med uppmaningen till Svenska kyrkans församlingar att lägga större fokus på undervisning i den kristna tron. För att utvidga möjligheten till detta finns möjligheten att söka Riktat Församlingsbidrag och att anmäla sig till att vara med i Lunds stifts Undervisningsprojekt. Vår församling har anmält sig till Undervisningsprojektet i Lunds stift och kom med i detta projekt. Undervisningsprojektet riktar sig till åldrarna 25-55 år. Det innebär att vi prövar med att erbjuda meditation varannan måndagskväll i Rydebäcks kyrka. Vi kommer också att ta fram samtalskort, som delas ut till församlingsbor då de fyller 33, 44 och 55 år. Samtalskorten kan också användas och delas ut i våra verksamheter. Projektets plan togs fram under hösten 2014 och sjösätts under 2015 och 2016. Vi sökte Riktat Församlingsbidrag (Rfb) tillsammans med Helsingborgs pastorat och fick vår ansökan beviljad i november 2014. Arbetet påbörjades så smått men låg i slutet av 2014 ännu i sin linda. Arbetet syftar till att under 2015 och 2016 ta fram en pedagogisk modell för undervisning i kristen tro genom att göra både inre och yttre resor. De geografiska resorna förbereds genom studier och genomförs med syfte att ge förutsättning för att växa i tron. Projektet vänder sig till barn och ungdomar samt till volontärer. I vårt arbete har vi strävat efter att bli politiska i bemärkelsen att tydligt våga ta ställning för människans okränkbara värde. Höstens arbete inleddes med en föreläsning där en föreläsare från EXPO berättade om nynazismens framväxt i Sverige och de värderingar som ligger till grund för dessa strömningar. Dessa kan inte på någon punkt relateras till kristen tro, som värnar om Skapelsens och varje människas värde. Medarbetarna har i våra verksamheter under hösten tydliggjort människokärleken som den kristna människans kallelse. 2014 har varit ett spännande år där vi påbörjat ett nytt försök att utveckla vårt arbete i uppdraget att fira gudstjänst, undervisa och leva i diakoni utifrån Jesu missionsbefallning. Rydebäck den 5 mars 2015 Anna Eklund Kyrkoherde

4 Kyrkorådets ordförande har ordet Nu har åter ett år gått på den nya mandatperioden, vilket är min tredje period som ordförande för Kvistofta församling. Detta uppdrag, i en fantastisk församling med fantastiska medarbetare och volontärer, är mycket betydelsefullt för mig. I en värld som tycks bli tuffare och mer omänsklig tänker jag på Rysslands invasion av Ukraina, Islamiska Statens våldtäkt på befolkningen i Syrien och Irak och nu senast de otäcka dåden i Paris och Köpenhamn. Nu är kyrkans arbete viktigare än någonsin. Jesu ord om att ta hand om din nästa är i vårt dagliga församlingsarbete en ledstjärna för oss alla. Ord som idag betyder mer än tidigare i modern tid. Min uppfattning är att vår personal och våra volontärer gör insatser som mer än väl uppfyller dessa mål. Inför vår studieresa till Rom har vi fördjupat oss i Paulus brev till romarna under sakkunnig ledning. Jag önskar att denna resa dessutom skall stärka banden mellan anställda och förtroendevalda. Jag vill framföra mitt personliga tack till er alla som ser till att vår församlings arbete inom alla områden fungerar på ett utomordentligt sätt. Våra kyrkor fylls av musik, lyrik och sång. Barnverksamheten betyder mycket för många familjer. Konfirmandverksamheten lyfter våra ungdomar. Diakonins verksamhet förgyller tillvaron för många människor. Lunchsamlingen i Kvistofta lockar flera äldre varje onsdag. Våra kyrkogårdar är ett föredöme på många sätt. Ja, listan kan göras mycket lång och jag hoppas att alla känner hur viktigt varje enskild insats är. Olle Wredström

5 Mål för Kvistofta församling Gudstjänst Vi har som mål att fira gudstjänster där det kristna budskapet är tydligt genom att - fira gudstjänst på olika dagar och olika tider - fira olika typer av gudstjänster - de gudstjänstformer vi har ska främja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten Undervisning Vi har som mål att erbjuda undervisning för alla åldersgrupper genom att - skapa mötesplatser för människor där samtal kan föras - dela kristen tro och kristet liv i olika former, med olika uttryckssätt Diakoni Vi har som mål att - skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap - ge stöd där människor är i livet - eftersträva ett diakonalt förhållningssätt i församlingens gudstjänster och undervisning - se till individens behov i församlingens verksamhet Mission Vi har som mål att - som en del av den världsvida kyrkan, bära ut evangelium genom att fira gudstjänst, erbjuda undervisning och leva i diakoni. - leva i GUD.

6 Ekonomisk sammanfattning Årets resultat Församlingen visar ett positivt resultat för verksamhetsåret på 911 tkr vilket är 694 tkr bättre än budgeterat. Detta kan bland annat härledas till vakanser inom personalkåren. Vi har under 2014 inte haft full bemanning inom kyrkomusiken, diakonin, församlingshemsvaktmästarna och barnverksamheten. Vi har fått tillbaka 328 tkr från Fora från 2005 och 2006 års inbetalningar. Budgeterat resultat 2014 222 tkr Resultat 2014 911 tkr Kyrkoavgiften 2014 var 1 kr och begravningsavgiften var 25 öre. Under 2014 höjdes kyrkoavgiften med 4 öre för att kunna möta de ökade kostnaderna. Begravningsverksamhetens resultat Budgeterat resultat 2014 300 tkr Resultat 2014 820 tkr Den positiva avvikelsen mot budget, uppgående till 520 tkr, är hänförlig till en ökning av begravningsavgiften och för att minska det ackumulerade resultatet på begravningsverksamheten. Utgående ackumulerat resultat i förhållande till begravningsavgiften är 2 % (-16 %). Målkapital Eget kapital 31/12-2012 Årets resultat Summa eget kapital Målkapital Eget kapital utöver målkapital 35 254 tkr 911 tkr 36 165 tkr 22 000 tkr 14 165 tkr

7 Verksamhetsuppföljning Grundläggande uppgift - församlingsverksamhet Vår vision och programförklaring Visionen för hela församlingsarbetet och all kommunikation är att människor ska bli sedda, berörda och engagerade. Verksamhetsgemensamt Budget 2014 16 160 tkr Utfall 2014 16 111 tkr Kyrkoavgiften: Budget 14 20 047 tkr(1 kr i avgift) Resultat 14 19 983 tkr (1 kr i avgift) Ekonomisk utjämning: Budget 14-2 013 tkr Resultat 14-2 009 tkr Under 2014 höjdes kyrkoavgiften med 4 öre fölr att kunna möta de ökade kostnaderna. Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande förmögenheter. 50 % av avkastningen går till andelsägande församlingar och 50 % går till det inomkyrkliga utjämningssystemet. Kvistofta församling har 1 268 andelar och utdelningen för 2014 blev 300 kr/andel. Kyrkoavgiften blev något lägre än budgeterat Volontärverksamhet Budget 2014-60 tkr Utfall 2014-61 tkr Kontinuerlig rekrytering, utbildning och fortbildning av församlingens volontärer. Under nästa år har vi som mål att utveckla vår volontärverksamhet.

8 2014 genomfördes en utflykt/utbildning för volontärer och medförde att kostnaderna översteg budget något. Gudstjänster Budget 2014-3 172 tkr Utfall 2014-2 900 tkr erbjuda gudstjänster på olika dagar och olika tider erbjuda olika typer av gudstjänster fira gudstjänster där det kristna budskapets kärna är tydlig de gudstjänstformer vi har skall befrämja delaktighet och engagemang för alla i gudstjänsten. Förändring: Under 2014 kommer vi att satsa på musik i sommarkväll. Personal- och verksamhetskostnaderna var lägre än budgeterat. Musik i sommarkväll genomfördes enligt plan. Kyrkliga handlingar Budget 2014-684 tkr Utfall 2014-517 tkr Vi vill vid livets särskilda tillfällen finnas till för människor i alla åldrar och skapa rum för människors sorg och glädje i ord, ton och handling utifrån evangeliet om Jesus Kristus. Personalkostnaderna var lägre än budgeterat. Dop Barnverksamhet Budget 2014-1 696 tkr Utfall 2014-1 576 tkr Vi vill att barnfamiljerna i Kvistofta församling blir medvetna om att Svenska kyrkan finns som ett stöd i föräldraskapet och i att föra kristen tro vidare till nästa generation.

9 2014 har vi inte haft full bemanning och därför blev personalkostnaderna lägre än budgeterat. Under hösten 2014 har kommunen börjat ta betalt för Vallhaga vilket inte var budgeterat. Ungdomsverksamhet Budget 2014-753 tkr Utfall 2014-717 tkr Vi vill sprida och fördjupa evangeliet till församlingens ungdomar efter deras konfirmationstid. Se, bekräfta och ta våra ungdomar i bruk i vår församling. En förklaring till överskottet i år är att antalet ledare på sommarlägret inte var så stort som tidigare år, endast fyra, jämfört med vissa år med 10-12 pers. Konfirmandverksamhet Budget 2014-1 116 tkr Utfall 2014-1 129 tkr Det här vill vi! Kunskap om och erfarenhet av kristen tro och kyrkans liv handlar om de livsfrågor vi människor bär på. Möjligheter att utifrån egna livsfrågor utforska och pröva kristen tro. Förtrogenhet med gudstjänst och andakt. Redskap att forma en trygg identitet, utvecklas andligt och känslomässigt. Livsglädje och framtidshopp. En erfarenhet av gemenskap i konfirmandgruppen och i församlingen. Möjlighet att gestalta kyrkans budskap och närvaro i samhället och i världen. Redskap att relatera kristen tro till andra livsåskådningar samt att visa respekt mot människor med annan övertygelse. 2014 var ett bra konfirmandår då vi hade ungefär 80 konfirmander i verksamheten och vintergrupperna fick åka på var sitt läger istället för tillsammans eftersom alla inte fick plats samtidigt.

10 Vuxenverksamhet Budget 2014-108 tkr Utfall 2014-63 tkr Vi vill erbjuda mötesplatser för vuxna där en öppen och inkluderande gemenskap kan byggas med Gud och med människor. Under hösten hade vi en föreläsning med KG Hammar. Detta var ett samarbete med biblioteket och biljettförsäljningen gick väldigt bra. Bibelsamtalsgruppen har inte haft många deltagare och därmed inte inneburit några stora kostnader. Diakonal verksamhet Budget 2014-984 tkr Utfall 2014-943 tkr skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap utveckla nätverk mellan kyrka och samhälle ge stöd i utsatta livssituationer visa på diakonin i gudstjänsten Kvistofta församling har fått ett arv till diakonin i församlingen. Arvet används för att säkerställa och utveckla diakonin i församlingen. 2014 kommer vi att erbjuda familjeläger och utöka med ytterligare resurs inom diakonin. Café Fritt Fram Kostnaderna har hållits inom budgetramen och vi har fått ett budgeterat bidrag från ändamålsbestämda medel 443 tkr, vilket är ett arv till diakonin från 2013. Mission Budget 2014-147 tkr Utfall 2014-136 tkr visa att det är viktigt att hjälpa människor i nöd över hela världen arbeta för att gestalta gemenskap, delaktighet och ansvarstagande i missionsuppdraget varje anställd i sin verksamhet ger information om missionsuppdraget i alla länder sprida kunskap om att vår kyrka finns och bära ut evangeliet i vår församling Den stora kostnaden under 2014 var deltagandet i Världens fest i Karlstad.

11 Övrig kyrklig verksamhet Konsertverksamhet Budget 2014-179 tkr Utfall 2014-202 tkr Vi vill erbjuda våra församlingsbor konserter av hög kvalité några gånger per år. Något högre kostnader än budgeterat. Fler artister i samband med gospelkonserter. Övrig verksamhet - kör Budget 2014-181 tkr Utfall 2014-141 tkr Att med musik sprida budskapet inom gruppen som sedan ger det vidare. En resa till Stockholm gjordes under hösten med kyrkokören, budgeterade medel räckte. Övrig verksamhet - vägkyrka Budget 2014-22 tkr Utfall 2014-11 tkr Två veckor om året ordnas vägkyrka i Glumslöv. Verksamheten har ett överskott. Detta beror bl.a. på utebliven annonsering. Serviceverksamhet Budget 2014-5 tkr Utfall 2014-98 tkr Gravskötsel tecknade efter år 2000. Gravskötselintäkter täcker inte våra kostnader för gravskötsel. En översyn behöver göras. Skattepliktig rörelse Budget 2014 3 tkr Utfall 2014 3 tkr Arrende i Bårslöv. Ingen avvikelse. Fastighets- och lokaluthyrning Budget 2014 80 tkr Utfall 2014 71 tkr Våra församlingshem hyrs ut till församlingsbor enligt gällande reglemente. Något färre hyresintäkter. Gospelkörens konsert

12 Styrning och ledning Strategisk styrning - övergripande Budget 2014-212 tkr Utfall 2014-217 tkr Kyrkofullmäktige Budget 2014-48 tkr Utfall 2014-39 tkr Kyrkoråd Budget 2014-512 tkr Utfall 2014-311 tkr Revision Budget 2014-80 tkr Utfall 2014-104 tkr Kyrkoval Budget 2014 0 tkr Utfall 2014 0 kr I verksamhetsområdet styrning och ledning redovisas de styrnings- och ledningsfunktioner som fastställs av kyrkoordningen. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet som är församlingens styrelse skall ha omsorg om församlingslivet och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Revisionen skall enligt lagstiftning och god redovisningssed granska församlingens verksamhet och ekonomi. Kyrkoherden ansvarar för den övergripande strategiska ledningen av all verksamhet. Tillsammans med arbetsutskottet planerar och leder kyrkoherden arbetet med övergripande operativa frågor. Sammantaget för styrning och ledning blev det ett överskott trots att vi genomfört en utbildning på Åkersberg. Under året blev Kvistofta församling miljöcertifierade enligt Fas 3. Stödjande verksamhet Församlingsadministration Budget 2014-826 tkr Utfall 2014-888 tkr Verksamhetsstöd Budget 2014-158 tkr Utfall 2014-121 tkr Gemensamma kostn. och adm. Budget 2014-1 916 tkr Utfall 2014-1 481 tkr Församlingens gemensamma administration och verksamhetsstöd är främst kostnader för församlingsexpedition och förvaltning, personaladministration, annonsering och övrig gemensam administrativ verksamhet. Församlingshemsvaktmästarnas arbete i samband med de olika församlingsverksamheterna ingår i verksamhetsstöd såsom städning, inköp mm. I december 2014 fick vi tillbaka 328 tkr från Fora gällande 2005 och 2006 års inbetalda avgifter. I övrigt har vi haft lite lägre kostnader på personalen pga. föräldraledighet och nertrappning av arbetstid i samband med pensionsavgång.

13 Kyrkor o kapell Budget 2014-1 770 tkr Utfall 2014-1 511 tkr Kyrkor o förs.lokal i gem. byggn Budget 2014-1 200 tkr Utfall 2014-1 322 tkr Övr. fastigheter församlingshem Budget 2014-1 217 tkr Utfall 2014-1 374 tkr Kyrkan används i huvudsak till kyrkliga handlingar och gudstjänster. Annan verksamhet såsom körövningar och konfirmandundervisning kan också förläggas till kyrkan. Kyrkan ska hållas öppen i möjligaste mån. Samtliga fastigheter och dess inventarier hålls i gott och funktionellt skick, liksom ljudanläggning, belysning mm. Speciellt 2014: Ett nytt styr- och värmesystem till samtliga fastigheter, 500 tkr inkl. ett bidrag på 300 tkr från stiftet i kyrkoantikvarisk ersättning. Kvistofta kyrka Rydebäcks kyrka Bårslövs kyrka Fjärestads kyrka Glumslövs kyrka Sammantaget för våra fastigheter blev det ett underskott på 20 tkr. De stora projekt som genomfördes var inkoppling av styr- och värmesystem, ommålning av Fjärestads kyrka, renovering av köket i Bårslövs församlingsgård och en fiberindragning till Rydebäcks församlingshem, se sid 16. Finansiella poster Budget 2014 299 tkr Utfall 2014 180 tkr Våra finansiella investeringar Fasträntekonto 3 års ränta 3,15 % 1 000 tkr Fasträntekonto 5 års ränta 3,70% 1 000 tkr Ethos Räntefond 1 000 tkr Bankkonto på Handelsbanken 3 245 tkr vårt fasträntekonto ger god ekonomisk utdelning medan kyrkokontot har påverkats av den låga ränta som råder i landet.

14 Begravningsverksamhet Kvistofta församling är huvudman för begravningsverksamheten inom församlingens geografiska område. Begravningsverksamheten finansieras av begravningsavgiften. Begravningsavgiften får inte användas till annat än de uppgifter som anges i begravningslagen. Inom serviceverksamheten redovisas all verksamhet på kyrkogårdarna som inte ingår i begravningsverksamheten enligt begravningslagen. Gravskötsel som inte täcks av begravningsverksamheten bekostas av gravrättsinnehavaren. Granrisdekoration- studiebesök i Danmark Begravningsavgiften(budgeterad på begravningsverksamheten): Budget 14 6 892 tkr(0,25 öre i avgift) Resultat 14 6 861 tkr (0,25 öre i avgift) Mål Vi vill att kyrkogården används för gravplatser, kulturhistoriska gravplatser. Den skall vara en vacker plats och skötas noggrant till medborgarnas belåtenhet. Under 2014 har vi ytterligare tillgänglighetsanpassat Fjärestads och Kvistoftas kyrkogård. Resultatet för begravningsverksamheten efter särredovisning visar ett resultat på 820 tkr och därmed har vi ett utgående ackumulerat resultat på -143 tkr. Verksamhetsgemensamt BV Budget 2014 6 497 tkr Utfall 2014 5 964 tkr Gravsättning o kyrkogårdsskötsel Budget 2014-5 497 tkr Utfall 2014-5 431 tkr Fastigheter o mark BV Budget 2014-275 tkr Utfall 2014-90 tkr

15 Sammanställning verksamheter budget och utfall 2014 Verksamheternas resultat(intäkterkostnader= resultat) Budget 2014 Utfall 2014 Verksamhet gemensamt församlingsverksamhet 16160 16 111 Volontärverksamhet -60-61 Gudstjänster -3172-2 900 Kyrkliga handlingar -684-517 Barnverksamhet 0-12 år -1696-1 576 Ungdomsverksamhet 13-25 år -754-717 Konfirmandverksamhet -1116-1 129 Vuxenverksamhet -108-63 Diakonal verksamhet -984-943 Mission -147-136 Konsertverksamhet -179-202 Övrig verksamhet- kör -181-141 Övrig kulturverksamhet-vägkyrka -22-11 Serviceverksamhet -5-98 Skattepliktig rörelse 3 3 Fastighets- och lokaluthyrning 80 71 Strategisk styrning - övergripande -211-217 Kyrkofullmäktige -48-39 Kyrkoråd -512-311 Revision -80-104 Kyrkoval 0 0 Församlingsadm o verksamhetsstöd -826-888 Verksamhetsstöd-församlingshem -158-121 Gemensamma kostn o adm -1916-1 481 Kyrkor o kapell -1770-1 511 Kyrkor o församl.lokaler i gem. byggn -1200-1 322 Övriga fastigheter -församlingshem -1217-1 374 Finansiella poster 299 180 Verksamhetsgemensamt BV 6497 5 964 Gravsättning o kyrkogårdsskötsel -5497-5 431 Fastigheter o mark BV -275-90 Resultat alla verksamheter 222 911

16 Investerings- och större underhållsuppföljning Investeringar Begravningsverksamhet Budget 2014 Utfall Nya maskiner 50 tkr 50 tkr Handikappsanpassning av Kvistofta kyrkogård-del 2 150 tkr 139 tkr Handikappsanpassning av Fjärestads kyrkogård 100 tkr 231 tkr Släp 60 tkr 48 tkr Församlingsgårdar och kyrkor Styr- och värmesystem 500 tkr 737 tkr (250 tkr i bidrag) Piano Kvistofta 70 tkr ej köpt Fiberkabel i Rydebäck 100 tkr 64 tkr Kyrkorådets förfogande Budget för oförutsedda Investeringar 250 tkr 50 tkr Större underhåll/kostnader Omkalkning och underhåll Fjärestads kyrka 300 tkr 390 tkr Kök Bårslöv 75 tkr 86 tkr Flextidssystem 40 tkr 63 tkr Tak till barnvagnar Bårslöv/dränering 30 tkr ej köpt Votivskeppet i Glumslövs kyrka 25 tkr år 2015 Datorer 50 tkr 31 tkr Städmaskin 20 tkr 28 tkr Lampor till begravningsverksamheten 26 tkr 26 tkr Oförutsedda underhåll 250 tkr 182 tkr

17 Resultaträkning flerårs Rapporter Resultat Resultat Resultat Budet Resultat 2011 2012 2013 2014 2014 Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 19 064 18 854 19 128 20 048 19 983 Begravningsavgift 5 655 5 718 5 919 6 892 6 861 Ekonomisk utjämning -2 045-2 149-2 197-2 013-2 009 Utdelning från 380 380 380 380 380 prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag 495 348 4 708 450 457 Övriga 5 056 1 155 965 872 899 verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter 28 605 24 308 28 903 26 629 26 572 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -15 002-15 426-15 303-16 741-16 146 Av- o nedskrivningar av -1 904-1 970-2 045-2 244-2 107 Övriga externa kostnader -8 091-8 753-6 716-7 421-7 113 materiella anläggningstillgångar Övriga 0 0-40 0 0 verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader -24 997-26 150-24 104-26 407-25 366 Förändr av 217 43-4 384 0 283 ändamålsbestämda medel Eliminering av 749 1 461 721-300 -820 begravningsverksamhet ens resultatpåverkan Verksamhetens resultat 4 574-338 1 136-77 669 Resultat från finansiella investeringar Resultat fr finansiella 0 0 53 0 60 anläggningstillgångar Övr ränteintäkter o 117 304 158 300 184 liknande resultatposter Räntekostnader o -1-2 -23-1 -1 liknande resultatposter Resultat efter finansiella 4 691-35 1 323 222 911 poster Årets resultat 4 691-35 1 323 222 911

18 Begravningsverksamhets resultat Budget 2014, Utfall 214, Budget 2013, utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2013 Utfall 2013 Verksamhetens intäkter Begravningsavgifter 6 892 6 861 5 891 5 919 Övriga intäkter 133 230 122 273 Summa verksamhetsintäkter 7 025 7 092 6 013 6 192 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -3 076-3 200-2 981-3 304 Övriga kostnader -2 565-2 128-2 312-2 641 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -971-897 -975-879 Summa verksamhetskostnader -6 612-6 226-6 268-6 824 Finansiella poster Ränteintäkter 3 0 24 2 Räntekostnader -116-47 -131-91 Begravningsverksamhetens resultat 300 820-361 -721 Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat Ingående ackumulerade resultat -963-963 -243-243 Årets resultat för begravningsverksamheten 300 820-361 -721 Utgående ackumulerade resultat -305-143 -604-963

19 Församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens budget/resultat Resultat Begravningsverksamhet Församlingsverksamhet Totalt Budget14 Utfall 2014 Budget14 Utfall 2014 Budget2014 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter 7 025 7 092 19 604 19 479 26 629 26 571 Verksamhetens kostnader -6 612-6 226-19 794-19 140-26 406-25 366 Verksamhetens resultat 413 866-190 339 223 1 205 För. ändamålsbestämda medel 283 0 283 Resultat från fin. inv. -113-46 412 289 299 243-300 -820 Årets resultat 300 820 222 911 222 911

20 Vart tog pengarna vägen? Belopp i tkr 2014 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 911 1 323 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 107 2 045 Avsättning -236-18 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0-44 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 782 3 306 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital, långfristig gravskötselskuld och ändamålsbestämda medel Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fodringar 161-623 Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 778-1 730 Ökning(+)/Minskning (-) av långfristig gravskötselskuld -18 92 Ökning(+)/minskning(-) av ändamålsbestämda medel -158 4 384 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 545 5 429 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 306-1 473 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 75 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 310-522 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1 204 1 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 412-920 Årets kassaflöde 2 133 4 509 Likvida medel vid årets början 10 002 5 228 Likvida medel vid årets slut 12 135 9 737