Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 Ärende Nordic Innovation Food Arena ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om 1 300 000 SEK (600 000 SEK för år 2013 och 700 000 SEK för år 2014) i medfinansiering för genomförande av projektet MaMa (Mat och marknadsutveckling 2013 2014). Bakgrund NIFA bildades i januari 2012 och har idag 19 medlemmar vilka representerar såväl små som stora livsmedelsproducenter t ex Arla Food Sverige, Löfbergs, Konsum Värmland, Värmlandschark och Örtikultur men även organisationer som Hushållningssällskapet. Medlemmarna är alla intressenter i projektet och kommer på olika sätt att bidra i projektets genomförande. Medlemmarna i NIFA förväntas ta aktiv del i projektet och både bidra med kunskaper i genomförande av aktiviteter som att ta del av projektets aktiviteter och resultat. Karlstads kommun har tidigare medfinansierat NIFAPRO -förstudien till NIFA som löpte under 2012. Medfinansieringen beviljades till 150 000 kr. I underlaget till förstudien specificerades 13 punkter som skulle analyseras och arbetas fram under förstudien. Punkterna skulle redovisas och rapporteras till medfinansieärerna. Detta har inte genomförts utan kommit in först på begäran efter det att nuvarande ansökan erhållits. Punkter och svar erläggs som bilaga till detta underlag. Vid beviljandet av medel till förstudien förband sig inte heller Karlstads kommun att på något sätt medfinansiera en senare projektansökan utan den ekonomiska föreningen skulle inkomma med ny ansökan som tas upp för politiskt beslut. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 2 (5) Syfte Syftet är att öka lönsamhet och innovationsgraden inom livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling hos företagen. Detta ska leda till tillväxt och ökad sysselsättning i Värmland. NIFA s viktigaste roll är att skapa och bygga mötesplaster, att samordna och att verka för tillväxt och ökat intresse för den regionala livsmedelsproduktionen. Mål Övergripande mål Projektets övergripande mål är ökad regionexport och förbättrad lönsamhet i livsmedelsbranschen i Värmland. Projektet ska även leda till bättre samverkan mellan olika intressenter i Värmland och nationellt vilket ska leda till bättre affärer och tydligare profilering av Värmland som en viktig "matregion" i Sverige. Projektets målgrupp är små och stora företag som arbetar med kvalitativa livsmedel i Värmland. Övergripande mål Förstärka Värmlands profil som matland Öka regionexporten av värmländsk mat Bidra till ökad lönsamhet och stabilitet i livsmedelsbranschen i Värmland Bidra till ökad innovationsgrad i livsmedelsbranschen i Värmland Bidra till ökad tillväxt i andra branscher genom större efterfrågan på olika former av företagstjänster till exempel logistik, förpackning, profilering och affärsutveckling Bidra till en mer positiv entreprenörskapskultur i Värmland Bidra till ökad jämställdhet och mångkultur i näringslivet i Värmland Skapa en tydlig samverkansplattform för företag och organisationer inom livsmedelsbranschen i Värmland Inriktning NIFA har och kommer att ha en mycket viktig roll som samordnare, något som också är en av NIFA s huvuduppdrag. Inom klustret samlar man kunskap om marknadsföring, livsmedelshantering och produktutveckling, NIFA s roll som mäklare ska ge underlag för långsiktiga finansieringslösningar inklusive intäkter efter projekttidens slut. Närheten till utbildning såsom Karlstads Universitet och Broby Grafiska i Sunne gör möjligheterna till utbildningssynkronisering uppenbar. Det innebär även förutsättningar till konkreta prioriteringar till en etablerad handel gentemot Norge. Efter finanseringsprocessen som föreningen befinner sig i idag kommer tjänsten som verksamhetsledare omedelbart att utlysas, efter en tydlig profilbeskrivning som upprättas av styrelsen.
Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 3 (5) Budget Kostnadsbudget Faktiska 2013 2014 Totalt Egen personal 679 200 1 018 800 1 698 000 Extern personal 285 000 460 000 745 000 Lokalkostnad 100 000 124 000 224 000 Resor 60 000 110 000 170 000 Material 110 000 130 000 240 000 Övrigt 130 800 152 200 283 000 Summa faktiska 1 365 000 1 995 000 3 360 000 Direktfinansierade 2013 2014 Totalt Egen tid 0 Ideellt arbete 0 Egen tid, företag 50 000 50 000 100 000 Summa 50 000 50 000 100 000 direktfinansierade Summa 1 415 000 2 045 000 3 460 000 Finansieringsbudget Kontanta medel 2013 2014 Totalt Region Värmland 500 000 1 000 000 1 500 000 Karlstads kommun 600 000 700 000 1 300 000 Länsstyrelsen 100 000 130 000 230 000 Företag 75 000 75 000 150 000 Kommuner 90 000 90 000 180 000 Summa kontanta medel 1 365 000 1 995 000 3 360 000 Direktfinansiering 2013 2014 Totalt Egen tid 0 Ideellt arbete 0 Egen tid, företag 50 000 50 000 100 000 Summa direktfinansierade 50 000 50 000 100 000 Summa finansiering 1 415 000 2 045 000 3 460 000
Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 4 (5) Ingående kommuner Det pågår en förankringsprocess med samtliga värmländska kommuner. För närvarande har Arvika, Hagfors, Kil, Torsby, Årjäng i dagsläget beslutat om att medfinansierar projektet. Övriga kommuner har meddelat att de avser att fatta beslut i frågan i april och maj månad. Länsstyrelsen i Värmland samt Region Värmland har beslutat att gå med som finansiärer. Beslut finns även från företag att medverka som delfinansiärer; Torfolk Gård AB, Arla Sverige AB, Grön Ko, Konsum Värmland och Löfbergs Lila. Kommunledningskontorets bedömning Projektet ligger väl i linje med regeringens vision om att Sverige ska bli det nya Matlandet i Europa. Värmland har som ett av få län i landet hållit fast vid betydelsen av en regional livsmedelsproduktion och därmed skapat en position nationellt. Det saknas dock en samlande kraft för att kommunicera värmländsk mat på en nationell eller internationell arena vilket har betydelse för hur företag och produkter från Värmland kommer att lyckas. Kommunledningskontoret anser att det är av central betydelse att aktörerna i livsmedelsbranschen samarbetar i syfte att skapa en tillväxt. I det sammanhanget bör det undersökas om evenemang som exempelvis matmässan kan samordnas med NIFA s intentioner. Livsmedelsbranschen står inför stora utmaningar och behov av utveckling. Det är en lågteknologisk bransch med blygsam innovationstakt. Mat blir dock alltmer en fråga om tjänst och med de kunskaper om tjänsteutveckling som finns på CTF finns goda möjligheter för livsmedelsföretag i Värmland att positionera sig. En rad projekt har genomförts och pågår inom livsmedelsbranschen, bland annat KIFA. Projekten har på flera sätt bidragit till ökad kunskap men det krävs bättre samordning av resurser och analyser av vilket stöd som bäst främjar företagen för att skapa tillväxt. För att lyckas profilera Värmland och få fler små livsmedelsproducenter att satsa krävs långsiktighet och bland annat resurser och ökade kunskaper om marknadsutveckling. Projektet ligger väl i linje med målen i Karlstads kommuns tillväxtstrategi. Projektet bidrar till ett dynamiskt näringsliv och möjligheter för en innovativ bransch att utvecklas. Projektet bidrar även till förstärkt samarbete mellan regionens livsmedelsaktörer och olika typer av nätverkande samt tillväxt i för den samlade Värmländska livsmedelsproduktionen samt öka attraktiviteten för företag sinom livsmedelsnäringen att flytta/etablera sin verksamhet till Karlstad. Eftersom projektet har en regional inriktning bör medfinansieringen från kommunerna fördelas över länet. Kommunledningskontoret föreslår att ansökan om medfinansiering av NIFA beviljas med 223 000 SEK för år 2013 och 253 000 SEK. NIFA har i sin ansökan begärt 600 000 SEK + 700 000 SEK. För övriga kommuner är ansökan på 90 000 SEK + 90 000 SEK. Kommunledningskontoret anser att fördelningen på ansökan mellan Karlstads kommun och övriga kommuner skiljer sig alltför mycket.
Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 5 (5) Utifrån procentuell omräkning har kommunledningskontoret kommit fram till att en rimlig nivå på vår del av finansieringen skulle generera 223 000 SEK år 2013 och 253 000 SEK år 2014. NIFA ekomiska förening ska regelbundet inkomma med lägesrapport med redovisning av projektets genomförda aktiviteter och uppnådda mål. I slutrapporten som ska lämnas in vid projektslut ska projektets måluppfyllelse och effekter, samt en analys och motivering av föreliggande skillnader mellan förväntade och uppnådda resultat enligt projektplanen redovisas. I dagsläget pågår en översyn av kommunens medfinansiering av samarbetspartners och utvecklingsprojekt (KS-2010-724). Utredningsresultat kan komma att påverka kommunens efterfrågan på rapportering från NIFA. Ulf Johansson näringslivsdirektör Rose-Marie Andersson företagslots