Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd. Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

Verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen 11 mars 2016

INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD... 3 SEKTORNS UPPDRAG... 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL... 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 4 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 5 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT... 5 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT... 6 FRAMTIDEN... 6 LEDNING... 7 UPPDRAG... 7 EKONOMI... 7 FASTIGHET... 8 UPPDRAG... 8 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 8 INFORMATIONSMÅTT... 8 EKONOMI... 8 MÅLUPPFYLLELSE... 10 IT... 12 UPPDRAG... 12 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 12 INFORMATIONSMÅTT... 12 EKONOMI... 12 MÅLUPPFYLLELSE... 13 MARK OCH ANLÄGGNINGAR... 14 UPPDRAG... 14 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 14 INFORMATIONSMÅTT... 14 EKONOMI... 14 MÅLUPPFYLLELSE... 15 MÅLTIDSSERVICE... 17 UPPDRAG... 17 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 17 INFORMATIONSMÅTT... 17 EKONOMI... 17 MÅLUPPFYLLELSE... 18 SERVICE... 20 UPPDRAG... 20 INFORMATIONSMÅTT... 20 EKONOMI... 20 STÄDSERVICE... 21 UPPDRAG... 21 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 21 INFORMATIONSMÅTT... 21 EKONOMI... 21 MÅLUPPFYLLELSE... 22

SÄKERHET... 23 UPPDRAG... 23 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 23 MÅLUPPFYLLELSE... 24 BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD SEKTORNS UPPDRAG Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet samt rådet för idéburna organisationer. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar, måltidsservice och energipolitiska inriktningsmål. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Verksamhetsberättelse 3

SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. Säkerhet Städservice Måltidsservice Mark och anläggningar IT Fastighet De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Sektorns måluppfyllelse visar generellt på ett gott resultat. Av 24 mål bedöms 67 procent vara uppfyllda, 25 procent delvis uppfyllda och 8 procent ej uppfyllda. Målet med minskad skadegörelse uppnås inte då den ligger på en fortsatt hög nivå. Inte heller målet med att ta fram hyresavtal som Verksamhetsberättelse 4

innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, värme och vatten uppnås då projektet är avslutat. Ett av målen inom fastighet är att underhållsskulden inte skall öka, den beräknas istället ha minskat med 17 procent under året. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Sektorn redovisar ett underskott på 4,4 mkr. Det förklaras bland annat av högre kostnader för entreprenader inom fastighetsskötsel samt oförutsedda och omfattande skador på kommunens fastigheter vilket genererat högre kostnader för underhåll. IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades den 31 mars vilket innebar uteblivna intäkter medan kostnaderna inte minskat i samma omfattning. Sektorns underskott beror också på högre kostnader för vikarier och övertid inom framför allt måltidsservice. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2016 Verksamhet, tkr Ledning 1 807 1 762-45 -6 504 1 784 Fastighet 2 144 956-1 188 4 565 1 577 IT 2 593 1 728-865 1 227 2 488 Mark och anläggningar 34 940 35 648 708 34 055 31 860 Måltidsservice 5 007 3 335-1 672 3 408 760 Service 5 943 5 371-572 - 5 519 Städservice 3 098 2 456-642 3 396 1 752 Säkerhet 874 716-158 889 985 Nettokostnad 56 406 51 972-4 434 41 036 46 725 2013 Belopp i tkr Taxor och avgifter 280 249 133 60 Hyror och arrenden 200 929 205 626 192 680 202 432 Bidrag 7 628 4 667 3 376 3 207 Fsg av verksamhet 165 255 155 781 141 052 155 982 Övriga intäkter 3 548 16 015 4 495 1 510 Summa intäkter 377 641 382 337 341 736 363 191 Lönekostnader m.m. 134 220 123 513 103 403 126 780 Bidrag och köp av huvudverksamhet 4 795 3 739 522 0 Lokalkostnader 45 267 51 829 37 601 45 484 Avskrivning och internränta 106 964 101 659 93 886 106 411 Övriga kostnader 142 802 142 634 113 894 136 488 Summa kostnader 434 047 423 373 349 306 415 163 Nettokostnader 56 406 41 036 7 570 51 972 Nettobudget 51 972 49 682 8 813 51 972-4 434 8 646 1 243 0 Intäkterna är 4,7 mkr lägre än föregående år vilket främst beror på års försäljning av kommunens fibernät som gav en reavinst på 13,3 mkr. Hyresintäkterna är lägre än vilket beror på sänkta internhyror på grund av sjunkande internränta. Volymökningar inom framför allt mark och anläggningar, måltidsservice och städservice innebär samtidigt högre intäkter för försäljning av verksamhet. Kostnaderna har ökat med 10,7 mkr jämfört med år, främst beroende på volymökningar inom sektorn. Lokalkostnaderna är dock lägre än föregående år vilket främst beror på att Parkvillan och Verksamhetsberättelse 5

Skinnefjällskolan inte längre hyrs in. De sänkta internhyrorna innebär också att hyreskostnaderna gentemot fastighet blivit lägre än förra året. INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Årets investeringar uppgår till 148,8 mkr, vilket är 29,4 mkr lägre än budgeterat. Överskottet omfattar i huvudsak fastighet och beror till stor del på att detaljplanen för den planerade sporthallen i Mölnlycke inte är klar samt att större delen av anslaget för upprustning av ventilation i förskolor och skolor inte användes under året. Dessutom har detaljplanen för Västergärdets förskola överklagats. Trots den positiva budgetavvikelsen har Skinnefjällskolan köpts in och börjat renoveras för sammanlagt drygt 40 mkr vilket inte ingår i budgeten. Överskottet på 1,0 mkr inom ledning beror främst på att inköp av ett nytt IT-system för att underlätta administrationen kring nyanställningar ej genomförts utan befintliga system kommer att användas till detta ändamål. Mark och anläggningar redovisar ett underskott på 0,7 mkr som i huvudsak beror på ej budgeterade utgifter för återstående arbeten gällande allvädersbanor i Landvetter vilka blivit dyrare på grund av oförutsedda markförhållanden. Dessutom har näridrottsplatsen vid Barrskogens förskola samt projekteringen av konstgräsplan i Rävlanda tidigarelagts, projekten är budgeterade år 2016. FRAMTIDEN 2016 Verksamhet, tkr Ledning 58 1 100 1 042 1 310 100 Fastighet 134 594 163 624 29 030 152 397 217 125 IT 3 897 3 800-97 4 145 9 000 Mark och anläggningar 8 535 7 788-747 16 067 18 160 Måltidsservice 436 400-36 430 400 Service 1 082 969-113 - 100 Städservice 161 450 289 398 450 Nettoutgift 148 762 178 131 29 369 174 746 245 335 Eftersom de insatser som gjordes under för att bryta trenden med ökad skadegörelse inte gav önskvärt resultat kommer detta vara ett fokusområde även under 2016. Sektorn kommer även att arbeta vidare med att minska matsvinnet samt arbeta för att ytterligare öka andelen miljöfordon. Under våren tas ännu ett steg i att modernisera IT-miljön när e-postsystemet byts ut samt införandet av en automatiserad hantering av administration vid nyanställning. Verksamhetsberättelse 6

Ledning LEDNING Uppdrag Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi 2016 Ledning, tkr Intäkt 1 0 1 15 072 0 Kostnad 1 808 1 762-46 8 568 1 784 Netto 1 807 1 762-45 -6 504 1 784 avvikelser Det mindre underskottet förklaras av ej budgeterade kapitalkostnader för inventarier till den nybyggda delen av kommunhuset. Jämförelse med föregående år Resultatet är inte jämförbart med föregående år eftersom de verksamheter som nu ingår i funktionen service då var organiserade under ledning. Verksamhetsberättelse 7

Fastighet FASTIGHET Uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Sammanfattning av måluppfyllelse Av fastighets mål bedöms tre vara uppfyllda, två delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. Målet med minskad skadegörelse uppfylls inte då denna är fortsatt hög. Inte heller målet med att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall uppfylls då detta projekt avslutades år. Underhållsskulden beräknas ha minskat med 17 procent. Informationsmått Utfall Utfall Plan Total area, kvm BRA* 198 085 196 770 197 020 Varav ägda kvm 178 764 175 261 173 172 Varav hyrda kvm 19 321 21 509 23 848 Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,42 5,36 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler, kr/kvm Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler, kr/kvm *BRA = bruksarea 944 927 943 1434 1 301 1 222 Ekonomi 2016 Fastighet, tkr Intäkt 205 412 199 658 5 754 206 929 184 657 Kostnad 207 555 200 614-6 941 211 493 186 234 Netto 2 144 956-1 188 4 565 1 577 avvikelser Fastighet redovisar ett underskott på 1,2 mkr vilket till stor del förklaras av högre kostnader för fastighetsskötsel samt verksamhetsservice för skola och förskola. Inköp av fastighetsentreprenader har överskridit budget, bland annat beroende på dyrare upphandling avseende grönyteskötsel samt omfattande reparationsarbeten gällande installationer, exempelvis kökskyla. Lagkraven har ändrats för Verksamhetsberättelse 8

Fastighet energideklarationer vilket innebär att fler av kommunens fastigheter måste deklareras. Dessutom har en del av bilparken bytts ut under året vilket innebär kostnader utöver budget. Anslaget för planerat underhåll har överstigits vilket bland annat beror på att flera takarbeten blivit dyrare på grund av ej kända rötskador. Kostnaderna för akut underhåll har också blivit högre än budgeterat, främst på grund av fortsatt omfattande skadegörelse och inbrott. Energikostnaderna visar på en positiv budgetavvikelse då fjärrvärmepriset varit lägre än budgeterat samt att klimatet varit varmare än ett normalår. Omsättningsökningen förklaras främst av beställningsuppdrag från verksamheten avseende lokalanpassningar. Fastighet, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Hyresintäkter 188 985 188 965 20 Beställningsuppdrag lokalanpassningar 4 408 0 4 408 Intern projektledning 2 152 1 900 252 Försäljning verks.service skola/fsk 6 105 6 313-208 Övriga intäkter 3 762 2 480 1 282 Summa intäkter 205 412 199 658 5 754 Poster för kostnader Fastighetsskötsel 21 628 19 186-2 442 Beställningsuppdrag lokalanpassningar 3 791 0-3 791 Verks.service skola/fsk 7 372 6 147-1 225 Planerat underhåll (netto) 14 329 13 416-913 Akut underhåll 3 399 2 887-512 Energikostnader (media) 30 644 32 896 2 252 Övriga kostnader 126 392 126 082-310 Summa kostnader 207 555 200 614-6 941 Netto 2 143 956-1 188 Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader är lägre än föregående år. Detta beror framför allt på sänkta internhyror samt lägre anslag för planerat underhåll. Verksamhetsberättelse 9

Fastighet Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Lång-siktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl intern-prissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformningen av avtal uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljöbelastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Utfall Plan Utfall Resultatet av NKI. 61 Minst 62 1 61 Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll, %. Mätning av skadegörelse, tkr. 100 100 0 100 1 140 <500 640 1 090 Kontrolleras varje år. 1 1 0 1 Andel hyresgäster med avtal med incitament, %. Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerad). Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el. Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljöpåverkan. Kontroll genom underhållsplan, % Riktvärde samt kostnad för planerat underhåll (kr/kvm).* *Om inte beståndet förnyas varje år skulle underhållsbehovet vara 123 kr/kvm. 10 st 4 538 kvm 3 st 7 980 kvm 0 9 9 8 9 st 4 145 kvm 2 st 880 kvm 1 st 393 kvm 1 st 7 100 kvm 11 st 5 025 kvm 2 st 1 242 kvm 17 +/ 0 17 +19 NKI-undersökning görs vartannat år och den genomfördes inte. Utfallet för har använts ovan. De risker som dokumenteras utreds i samråd med verksamheterna och åtgärdas där de bedöms vara en risk av fastighet, i de fall ansvaret inte faller på verksamheten. Kostnaderna för skadegörelse är fortsatt höga och har ökat marginellt jämfört med föregående år. Det handlar bland annat om glaskross och skadegörelse till följd av inbrott och inbrottsförsök. Diskussioner om fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning sker kontinuerligt i lokalresursplaneringsgruppen. 123 79 123 74 0 5 Verksamhetsberättelse 10

Fastighet Projektet med incitamentsavtal är avslutat och målet är därmed inte uppnått. Under året har bland annat ventilationen bytts ut på Kindbogården samt konvertering från direktverkande el till en bergvärmepumpsanläggning, i Landvetter ishall har det satts in frekvensomformare på kompressorerna till isanläggningen vilket innebär lägre energiförbrukning. Kostnaderna för planerat underhåll har överstigit budget med ca 0,9 mkr vilket innebär att kostnaden per kvadratmeter blir högre än planerat. Underhållsskulden beräknas ha minskat med 17 procent. Verksamhetsberättelse 11

IT IT Uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för medarbetare inom det administrativa nätet. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet enligt överenskommelse med UTK. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för IT bedöms i huvudsak vara uppfyllda men ett totalstopp har inträffat under året. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal ärenden i servicedesk 4 776 3 512 4 000 Antal samtal till servicedesk 13 485 15 661 14 500 Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun* Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet * IT-samarbetet med Bollebygds kommun upphörde den 31 mars. 2 049 1 900 2 100 2 435 2 400 2 420 1 319 1 300 1 323 428 200 335 330 0 0 Ekonomi 2016 IT, tkr Intäkt 27 472 28 939-1 467 29 009 25 500 Kostnad 30 065 30 667 602 30 236 27 988 Netto 2 593 1 728-865 1 227 2 488 Verksamhetsberättelse 12

IT avvikelser IT redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket främst är en konsekvens av det avslutade IT-samarbetet med Bollebygds kommun. Intäkterna uteblev direkt medan vissa kostnader till stor del kvarstod under året, exempelvis personalkostnader. En övertalighetsprocess har drivits och ett avgångsavtal för en medarbetare belastar utfallet. Ett projekt som bland annat innebär övergång till nytt mailsystem för kommunen har påbörjats tidigare än planerat vilket innebär högre kostnader. Jämförelse med föregående år n jämfört med beror på att IT-samarbetet med Bollebygds kommun avslutades den 31 mars. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator * Enligt chefsenkät. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Utfall Plan Utfall Jag får bra service av personalen på IT-funktionen, 90 86 %.* Jag får ett vänligt 90 92 bemötande av personalen på ITfunktionen, %.* Den information 90 89 jag får är av hög kvalitet, %.* Personalen är tillgänglig 90 81 när jag be- höver hjälp, %. * Antal totalstopp. 1 0 1 0 Väntetid per samtal i servicedesk (minuter). 1,0 1,5 0,5 2,2 Chefsenkäten har inte genomförts för IT under då en gemensam enkätundersökning för hela sektorn kommer att genomföras under januari 2016. Målet bedöms ändå vara uppfyllt baserat på att det varit färre samtal till servicedesk och kortare väntetid per samtal. Ett totalstopp har, trots dubblerade funktioner, inträffat under året på grund av problem med en av huvudswitcharna. Verksamhetsberättelse 13

Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR Uppdrag Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom Ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen bedöms vara uppfyllda med undantag av ett som anses vara delvis uppnått. Alla ungdomsföreningar har inte en policy avseende hälsa och livsstil men arbetet med detta har tagit fart under året. Informationsmått Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun Utfall Utfall Plan 6 970 6 900 7 002 Ekonomi 2016 Mark och anläggningar, tkr Intäkt 29 542 25 286 4 256 25 308 25 330 Kostnad 64 481 60 934-3 547 59 363 57 190 Netto 34 940 35 648 708 34 055 31 860 avvikelser Överskottet på 0,7 mkr förklaras främst av tillfällig vakans och tjänstledighet inom fritid förening samt för högt budgeterade lokalkostnader. Föreningsbidragen har blivit högre än budgeterat då ett investeringsbidrag på 2,0 mkr som var planerat till 2016 tidigarelades. Verksamhetsberättelse 14

Mark och anläggningar Jämförelse med föregående år Omsättningen har ökat jämfört med vilket framför allt är en följd av utökade uppdrag från trafik till yttre verksamhetsservice. Resultatförsämringen beror främst på års redovisningsmässigt positiva effekt av att åtagandet att lämna ett bidrag på 2,5 mkr till en förening i Rävlanda för anläggande av en konstgräsplan inte fullföljdes då kommunen istället anlägger denna. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidsfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Föreningar med policy avseende hälsa och livsstil. Procentuell tidsfördelning av lokaler för flickor/ pojkar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Procentuell tidsfördelning av lokaler och anläggningar. Utfall 6 12 % Plan 10 20 % 4 8 Utfall 49/51 50/50 1/1 47/53 98 98 0 98 2 2 0 2 0 0 Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrottsoch föreningslivet. Andel nöjda föreningar, %. 75 75 0 75 Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Förvaltningen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Antal planerade/ genomförda kontakter mellan förvaltningen och de idéburna organisationerna. Andel flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Andel pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar, %. Nöjd medborgarindex. 70 åk 8 55 gy2 70 åk 8 55 gy2 226 150 76 65 () 70 åk 8 55 gy2 70 åk 8 55 gy2 65 () 0 0 0 0 0 Arbetet med att tillsammans med föreningslivet ta fram en policy för hälsa och livsstil tog fart under. Föreningarna gör en omfattande arbetsinsats och arbetar tillsammans med ledare och andra igenom befintliga dokument för att landa i ett aktuellt dokument. Insatserna kan röra sig mellan tre till sex månader beroende på förutsättningar. Ytterligare föreningar än de certifierade ligger långt framme men kommer inte att gå i mål förrän 2016. Tidsfördelningen ska vara jämställd. Fler pojkar än flickor idrottar och har därmed fler tider. Med hänsyn till detta råder jämställd fördelning, med en viss övervikt för flickor. Verksamhetsberättelse 15

Mark och anläggningar + Breddidrott är alltid prioriterad. Elitverksamheten ska samtidigt ges goda förutsättningar. Med elit avses i det här sammanhanget fyra elitlag Pixbo Innebandy, damer och herrar, Team Surprise (konståkning) och SACRO (trampolinhoppning). Fritid förening styr tidsfördelningen i och på kommunala anläggningar och huvudfördelningen av tider sker en gång per år. Kommunens anläggningar och lokaler svarar aldrig mot alla behov och önskemål som föreningslivet har. Svårast är att tillfredsställa önskemål om tider i idrottshallar. En ny sporthall och en träningshall är planerad i Mölnlycke och kommer att uppföras inom de närmsta åren. En ny idrottshall planeras också i Landvetter, färdig 2018. I Rävlanda planeras en ny konstgräsplan, färdig sommaren 2016. Fritid förening genomförde våren en enkät till berörda föreningar varvid ställdes ett antal frågor kring hur föreningslivet upplevde tillgången på anläggningar och lokaler, standard och utrustning. Förvaltning tolkas i det här fallet som Fritid förening. Andelen ungdomar som är medlemmar i föreningar mäts genom LUPP-undersökningar. Nästa undersökning kommer att genomföras 2016. Nöjd medborgarindex genomförs för närvarande vartannat år. Verksamhetsberättelse 16

Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE Uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål, vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet 1. Det så kallade svinnprojektet påbörjades i början av i syfte att minska matsvinnet i kommunen. En första utvärdering kommer att göras under 2016. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för måltidsservice bedöms vara uppfyllda eller delvis uppfyllda. Enkätundersökningarna visar på en viss försämring jämfört med plan och målet att boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag uppnås inte fullt ut. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal serverings- o leveransställen 53 53 54 Varav antal tillagningskök 34 34 34 Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) 8 600 8 300 8 400 Andel ekologiska råvaror, % 29 16 20 Ekonomi 2016 Måltidsservice, tkr Intäkt 80 878 78 152 2 726 77 895 82 605 Kostnad 85 886 81 487-4 399 81 303 83 365 Netto 5 007 3 335-1 672 3 408 760 1 SMART S = Större andel vegetabilier M = Mindre andel "tomma kalorier" A = Andelen ekologiskt ökar R = Rätt kött och grönsaker T = Transportsnålt Verksamhetsberättelse 17

Måltidsservice avvikelser För måltidsservice redovisas ett underskott på 1,7 mkr vilket förklaras av högre personalkostnader än budgeterat på grund av hög frånvaro. När korttidsfrånvaro inte kan lösas med vikarier används befintlig personal som får arbeta övertid. Köpt tjänst från bemanningsföretag till följd av vikariebrist har också inneburit högre kostnader än budgeterat. Trots volymökningar har råvarukostnaderna blivit 0,9 mkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på sänkt mjölkpris till följd av fördelaktig upphandling. Omsättningsökningen är främst en följd av volymökningar. Jämförelse med föregående år Såväl intäkter som kostnader har ökat jämfört med vilket främst förklaras av volymökningar och stigande personalkostnader. Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, %. Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät, %. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser*, %. Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel nöjda elever**, %. Antal pedagogiska måltider***. * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket bra eller ganska bra. ** Avser grundskolan. *** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass i genomsnitt. Utfall Plan Utfall 93 95 2 93 57 65 8 66 82 85 3 83 46 72 26 46 95 95 0 95 80 86 1,0 1,0 0 1,0 Målet bedöms vara delvis uppfyllt då resultatet av enkätundersökningarna, se ovan, visar på en viss försämring jämfört med plan. Måltiderna inom förskola och skola är näringsberäknade och följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Arbete med att boende ska kunna välja mellan två maträtter pågår men har inte kunnat slutföras under året. Ytterligare ett boende kommer att kunna erbjuda en alternativ maträtt under första kvartalet 2016. Verksamhetsberättelse 18

Måltidsservice Utbildningsnivån är hög bland de anställda. För att ytterligare höja kompetensen pågår sedan september en utbildning i näringslära för berörd personal. Den avslutas under våren 2016. Frågan finns inte längre med i UTK:s enkät men bedömningen utifrån års enkät är att barn och elever har tillräcklig tid att äta. Det finns en pedagog närvarande per klass vid skolluncherna enligt UTK:s direktiv. Verksamhetsberättelse 19

Service SERVICE Uppdrag Det övergripande målet för servicefunktionen är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare service av hög klass. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar på frågorna. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice är en intern serviceorganisation för kommunens medarbetare. Informationsmått Utfall Utfall Plan Antal ärenden konsumentvägledning 911 1 056 1 150 Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsument-rådgivningsfrågor. 88 69 80 Antal ärenden budget- och skuldrådgivning 62 83 55 Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor 2 2 12 Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 1 mån 1 mån 1 mån Antal ärenden från externa till kontaktcenter (st) 8 021 6 530 10 000 varav telefon (%) 76 85 varav mail (%) 23 10 varav besök (%) 1 5 Antal ärenden till kontorsservice 2 389 650 Genomsnittlig tid för ett serviceärende. 1,2 1 Ekonomi 2016 Service, tkr Intäkt 2 636 2 658-22 - 3 393 Kostnad 8 580 8 029-551 - 8 912 Netto 5 943 5 371-572 - 5 519 avvikelser Service redovisar ett underskott på 0,6 mkr vilket främst beror på ett avgångsavtal för en medarbetare samt kostnader för flytt och flyttstädning då Socialtjänsten lämnade Parkvillan och flyttade till kommunhuset. Omflyttningar har även gjorts inom kommunhuset. Jämförelse med föregående år Service var ingen egen funktion under så någon rättvisande jämförelse mellan åren kan inte göras. Verksamhetsberättelse 20

Städservice STÄDSERVICE Uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. Sammanfattning av måluppfyllelse Målen bedöms vara uppfyllda, dock har ingen enkätundersökning gjorts under året då en ny för hela sektorn genomförs under 2016. Informationsmått Städyta m 2 Antal städobjekt Utfall Utfall Plan 133 717 130 670 133 717 103 105 103 Ekonomi 2016 Städservice, tkr Intäkt 30 136 26 968 3 168 26 555 29 526 Kostnad 33 235 29 424-3 811 29 952 31 278 Netto 3 098 2 456-642 3 396 1 752 avvikelser Underskottet på 0,6 mkr förklaras av ökade personalkostnader till följd av förändrade städfrekvenser. Detta beror på ändrade användningsområden inom vissa verksamheter, till exempel fritidsverksamhet som bedrivs i skollokaler Omsättningen är högre än budgeterat vilket beror på att de två tillfälliga transitboendena (Örtagården och Wendelsberg) har organiserats under städservice. Detta innebär 2,7 mkr i högre intäkter och kostnader. Jämförelse med föregående år n jämfört med förklaras främst av transitboendena. Verksamhetsberättelse 21

Städservice Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning, %. Svarsfrekvens enkätundersökning, %. Utfall Plan Utfall 84 80 80 86 Städservices personal är välutbildad och miljömedveten. Andel miljömärkta produkter, %. Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. 95 95 0 95 90 95 5 90 Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. 80 80 0 80 Städningen anpassas i den utsträckning det är möjligt till brukarnas verksamhet, exempelvis städas undervisningslokaler på skolor mellan klockan 06 och 08 för att undvika störningar. Ingen enkätundersökning har genomförts eftersom en ny, gemensam för hela sektorn, genomförs under 2016. Ingen ny utbildning har genomförts under året på grund av låg personalomsättning. Befintlig tillsvidareanställd personal är utbildad och de nyanställda kommer att utbildas under 2016. Verksamhetsberättelse 22

Säkerhet SÄKERHET Uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Sammanfattning av måluppfyllelse Målen för säkerhet är uppfyllda, Härryda kommun är fortfarande bland de 25 bästa kommunerna i landet när det gäller trygghet och säkerhet enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps och Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Ekonomi 2016 Säkerhet, tkr Intäkt 1 563 1 530 33 1 569 1 530 Kostnad 2 437 2 246-191 2 458 2 515 Netto 874 716-158 889 985 avvikelser Underskottet är en följd av ej budgeterade kostnader för kameraövervakning i vissa skolor samt utökad bevakning för att förebygga skadegörelse. Jämförelse med föregående år Resultatet är i nivå med föregående år. Verksamhetsberättelse 23

Säkerhet Måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering. Antal krisledningsövningar per år. Utfall Plan 17 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Utfall 8 21 2 Minst 1 1 1 Härryda kommun är bland de 25 bästa kommunerna i landet när det gäller trygghet och säkerhet enligt MSB:s och SKL:s öppna jämförelser, en förbättring med 4 placeringar jämfört med. I bedömningen ingår antalet sjukhusvårdade personskador, antal utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Målet är uppfyllt, två krisledningsövningar har genomförts varav en med upplysningscentralen. Verksamhetsberättelse 24

Sida 1(4) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) budget fördelaktig upphandling Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift LRP UTK Förskola Barrskogen, 2 avd tillbyggnad 0 19 132 0 0 0 4 550 0 4 896 0-346 P -346 Salmered, 2 avd tillbyggnad 0 11 405 0 0 0 3 412 0 4 621 0-1 209 P -1 209 Projektet ligger tidsmässigt före Östra Backa, 3 avd nybyggnad 0 27 720 0 0 0 0 0 5 0-5 Västergärdet, 6 avd nybyggnad 0 38 280 0 0 0 9 978 0 1 176 0 8 802 P 8 802 Detaljplan överklagad Fagerhult, 3 avd tillbyggnad 0 0 0 0 0 9 804 0 8 664 0 1 140 P 1 140 Visst återstående arbete Rullstenen, 6 avd nybyggnad 0 0 0 0 0 1 000 0 143 0 857 A Lägre entreprenadsutgifter pga Tallgården, 6 avd nybyggnad 0 0 0 0 0 2 000 0 2 940 0-940 A Summa Förskola 0 96 537 0 0 0 30 744 0 22 445 0 8 299 8 387 Grundskola Säteriskolan, ombyggnad 0 49 059 0-1 941 0 22 740 0 19 273 0 3 467 P 3 467 Tidsförskjutning Rävlanda, skola för nyanlända 2 klassrum 0 0 0 0 0 0 0 13 0-13 P -13 Inköp av Skinnefjällskolan 0 0 0 0 0 0 0 40 505 0-40 505 P Inköp samt renoveringsarbeten Furuhällskolan, tillbyggnad 0 21 560 0 0 0 6 407 0 6 807 0-400 P -400 Projektet ligger tidsmässigt före Backaskolan, 320 elever nybyggnad 0 118 272 0 1 272 0-20 0 2 396 0-2 416 P -2 416 Projektet ligger tidsmässigt före Summa Grundskola 0 188 891 0-669 0 29 127 0 68 994 0-39 867 638 Kultur Landvetter kulturhus, nybyggnad 0 0 0 0 0 2 000 0 1 855 0 145 P 145 Visst återstående arbete Hindås stationhus 0 0 0 0 0 6 613 0 639 0 5 974 P 5 974 Försenad planeringsprocess Summa Kultur 0 0 0 0 0 8 613 0 2 494 0 6 119 6 119 LRP SOC Vård och Omsorg Bygården, 9 lgh tillbyggnad 0 0 0 0 0 8 110 0 6 848 0 1 262 P 200 Visst återstående arbete Bygården, 12 lgh tillbyggnad 0 37 620 0 0 0 1 875 0 646 0 1 229 P 1 229 Tidsförskjutning Summa Vård och Omsorg 0 37 620 0 0 0 9 985 0 7 494 0 2 491 1 429 Bostäder m särskild service LSS/SoL Östra Backa gruppbostad, 6 lgh 0 18 220 0 720 0 1 822 0 847 0 975 P 975 Tidsförskjutning nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL 0 18 220 0 720 0 1 822 0 847 0 975 975

Sida 2(4) Bilaga 1 Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Daglig verksamhet för funktionshindrade Mölnlycke daglig verksamhet, 0 11 550 0 0 0 3 234 0 4 056 0-822 P -822 Projektet ligger tidsmässigt före tillbyggnad budget Summa Dagl Verksamhet, 0 11 550 0 0 0 3 234 0 4 056 0-822 -822 funktonshindrade Övrigt socialtjänst Boende för ensamkommande 0 10 000 0 500 0 4 000 0 937 0 3 063 P 3 063 Bygglov överklagat flyktingbarn Summa Övrigt socialtjänst 0 10 000 0 500 0 4 000 0 937 0 3 063 3 063 LRP TOF Fritid förening Sporthall Mölnlycke fabriker, 0 0 0 0 0 31 554 0 3 501 0 28 053 P 28 053 Detaljplan ej klar nybyggnad Summa Fritid förening 0 0 0 0 0 31 554 0 3 501 0 28 053 28 053 ÖVRIGT INOM TOF Kommunhus, tillbyggnad 0 0 0 0 0 5 156 0 2 297 0 2 859 P 500 Visst återstående arbete Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring av konferensrum i befintligt kommunhus 0 0 0 0 0 769 0 1 051 0-282 A Högre investeringsbehov än budgeterat Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus 0 0 0 0 0 763 0 204 0 559 P 559 Visst återstående arbete Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor 0 0 0 0 0 14 780 0 3 376 0 11 404 P 11 404 Försenad planerings- och arbetsprocess Inventarier Råda säteri arbetsprocess oförutsedda hinder i mark 0 0 0 0 0 170 0 0 0 170 A Konstnärlig utsmyckning 0 0 0 0 0 696 0 696 0 0 P Hissar EU-direktiv Bygården 0 0 0 0 0 145 145 0 0 A Verksamhetsanpassning 0 0 0 0 0 2 713 0 3 844 0-1 131 P -1 131 Fler och dyrare projekt Ombyggnad kök -15-19 0 0 0 0 0 1 458 0 1 630 0-172 P -172 Djupedalsskolans kök 0 0 0 0 0 3 500 0 3 361 0 139 A Högadalskolans kök 0 0 0 0 0 1 210 0 10 0 1 200 A Projektet avslutat Akustikåtgärder 0 0 0 0 0 249 0 123 0 126 P 126 Belysning p-platser/lekplatser 0 0 0 0 0 223 0 279 0-56 P -56 Säkerhetslarm 0 0 0 0 0 1 067 0 1 136 0-69 P -69 Handikappolitisk plan 0 0 0 0 0 313 0 1 0 312 P 312 Försenad planerings- och Garantiarbeten 0 0 0 0 0 475 0 594 0-119 P -119 Lokalanpassning förskola 0 0 0 0 0 586 0 56 0 530 P 530 Färre beställningar från UTK Lokalanpassning grundskola 0 0 0 0 0 828 0 108 0 720 P 720 Färre beställningar från UTK Upprustning gårdar skolor/förskolor 0 0 0 0 0 1 168 0 2 707 0-1 539 P -1 539 Högre entreprenadutgifter och

Energieffektivisering arbetsprocess arbetsprocess Energieffektivisering 0 0 0 0 0 4 422 0 2 568 0 1 854 P 1 854 Försenad planerings- och Furubacken energiprojekt 0 0 0 0 0 823 0 25 0 798 P 798 Försenad planerings- och Bättre miljö för ryttare markförhållanden budget 0 0 0 0 0 0 216 0 216 0 A Eftersläpande EU-bidrag Allvädersbanor i Landvetter 0 0 0 0 0 0 0 1 651 0-1 651 A Fördyring pga oförutsedda Upprustning Önneröd 0 2 500 0 1 193 0 2 500 0 1 057 0 1 443 P 250 Tidsförskjutningar Ridstigar 0 0 0 0 0 1 000 0 68 0 932 P 932 Tidsförskjutningar Lekplatser en per år i fem år. 0 0 0 0 0 737 0 836 0-99 P 500 Från upprustning Önneröd Pixbo Tennisklubb 0 0 0 0 0 1 341 0 1 485 0-144 A Dyrare än budgeterat Två hundrastgårdar 0 0 0 0 0 100 0 189 0-89 A Mer omfattande än budgeterat Näridrottsplats, Barrskogen 0 0 0 0 0 0 0 618 0-618 P -618 Projektet ligger tidsmässigt före Konstgräsplan i Rävlanda 0 0 0 0 0 0 0 401 0-401 P -401 Tidigarelagd projektering Städservice budgeterat Städmaskiner 0 0 0 0 0 450 0 161 0 289 P Lägre investeringsbehov än Sida 3(4) Bilaga 1 Prognos Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse projektet projektavvikelse Projektbudget totalt totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ Benämning (belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift A=Avslutat Hällingsjöskolan anpassning till detaljplan 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 P 2 000 Detaljplan överklagad Lunnaskolan anpassning till detaljplan 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 P Samhällsbyggnad ansvarar för Maskiner/redskap 0 0 0 0 0 800 0 666 0 134 P 100 IT Infrastruktur 0 0 0 0 0 3 000 0 2 634 0 366 P Investeringar ped. Nätet 0 0 0 0 0 500 0 577 0-77 P Televäxel kommunhuset 0 0 0 0 0 300 0 345 0-45 P Mark och anläggningar Maskiner, inventarier och fordon 0 0 0 0 0 1 110 0 928 0 182 P Inköp av maskiner med tillhörande utrustning. 0 0 0 0 0 1 000 0 1 516 0-516 P -516 Dyrare än budgeterat Måltidsservice Maskiner och inventarier måltidsservice 0 0 0 0 0 400 0 410 0-10 P

Sida 4(4) Bilaga 1 Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt Utfall avvikelse P=Pågående/ A=Avslutat Förslag ombudgetering till 2016 Kommentarer till avvikelse Benämning (belopp i tkr) tillbyggnad av kommunhuset Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektorsgemensamt Kontorsinventarier TOF 0 0 0 0 0 100 0 424 0-324 P Högre investeringsbehov pga Investeringar husansvarig 0 0 0 0 0 100 0 31 0 69 P Bokningssystem 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 P 100 Datasystem för att effektivisera administrationen kring framför allt nyanställningar 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 1 000 A Befintliga system kommer att användas Summa Övrigt inom TOF 0 2 500 0 1 193 0 59 052 216 38 210 216 20 843 16 064 Summa inkomster/utgifter 0 365 318 0 1 744 0 178 131 216 148 978 216 29 153 63 906 Summa netto för sektorn 365 318 1 744 178 131 148 762 29 369 63 906

I Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031-724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se I