Resursfördelning 2012

Resursfördelning 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr 211-2746-11 Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-11-30

Innehållsförteckning Sida 1 Resurser till forskning/forskarutbildning 1.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för 3 4 forskning/forskarutbildning 1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till fo/fou 5 13 2 Resurser till grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för 14 17 grundutbildning 2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till grundutbildning 18-29 3 Lokaler 30-32 4 Universitetsgemensamma avsättningar 33 40 5 Fakultetsgemensamma avsättningar 41 46 6 Senare/Särskild fördelning 47 58 7 Övrigt 59 8 Beslut 60 Bil. 1 Budgetbilagor Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till inst/enhet Geografi och ekonomisk historia 61 64 Handelshögskolan 65 71 Informatik 72 74 Juridik 75 77 Kostvetenskap 78 79 Pedagogik 80 81 Psykologi 82 84 Socialt arbete 85 86 Sociologi 87 89 Statsvetenskap 90 91 Tillämpad utbildningsvetenskap 92 93 Restauranghögskolan 94 95 Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 96 Cerum 97 Demografiska databasen 97 Bil. 2 Programöversikt 98 121 Bil. 3 Underlag till fördelning av fo/fou anslaget 122 132 Bil. 4 Prognos hyror 2012 133 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

1 Forskning/Forskarutbildning Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut till ramar för forskning/forskarutbildning - Anslagsökning med 20,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande. - Anslagsökning enligt beslut med 19,8 mnkr samt anslagsökning med 2,8 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. - Indexökning av anslag med 0,9 %. Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 51,6 mnkr (+5,5 %) år 2012 jämfört med år 2012. 1.12 Fördelning av ramar 2012 I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning år 2012. Långtidsp Omför- lan- + Index Nya Omför- deln. Fördelning av anslag Anslag buprop (0,9%) beslut delning med- Anslag 2012 Mm finans- 2011 Förändring Tkr iering Tkr tkr % Humanistiska fakulteten 86 334 1 282 765 552 309-1 031 84 457 1 877 2% Samhällsvetenskapliga fakulteten 150 558 2 215 1 313 534 582 145 914 4 644 3% Medicinska fakulteten 255 596 3 737 2 216 901 2 487 246 255 9 341 4% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 263 208 3 899 2 317 552 940-1 430 256 930 6 278 2% Umeå School of Education 41 989 379 154-608 42 064-75 0% Styrelsens strategiska resurs 41 531 41 531 0 0% Karriärbidrag 6 000 6 000 0 0% Fonderas för utfördelning 2010 0-300 300-300 -100% Starka miljöer 26 250-3 750 30 000-3 750-13% Företagsforskarskolan 2 832 2 832 0 2 832 Riktade satsningar/styrelsens disp. 13 249 80 4 275 8 894 4 355 49% (bl.a. ekonomi och idrott) Medel från bp 2007 (inr/utr) 10 126 10 126 0 0% Strategiska forskningsområden 58 690 20 500 341 37 850 20 841 55% Konstnärligt utvecklingsarbete 0-1 103 1 103-1 103-100% Forskningsinfrastruktur 19 164 821 5 000 13 343 5 821 44% Rektors strategiska/uminova Innovation 11 431 750 95 10 586 845 8% Summa 986 957 32 904 7 506 8 357 2 838 0 935 352 51 605 5,5% Justering med +32,9 mnkr avser långtidsplan och budgetproposition 2012. Av dessa medel avser 11,1 mnkr fördelning till fakulteter samt USE. Medlen ska i första hand användas för att genomföra aktiviteter så att en högre andel av professorers och lektorers personalkostnad kan anslagsfinansieras. Ökningen med 0,8 mnkr avser forskningsinfrastruktur starka miljöer, i syfte att nå 70 mnkr totalt under perioden 2011-2015. Medel till strategiska forskningsområden avser Energi (+18,6 mnkr) och Havsmiljö (+1,9 mnkr) i enlighet med budgetproposition. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

Ökning med 7,5 mnkr avser index 2012 med 0,9 procent. I kolumnen Nya beslut fördelas 8,4 mnkr. Ramjustering med +0,6 mnkr till humanistisk fakultet och teknisk-naturvetenskaplig fakultet avser överflyttning av forskningsmedel för konstnärligt utvecklingsarbete, som t.o.m. 2011 varit en egen budgetpost. För starka miljöer görs en ramjustering 2012 med -3,7 mnkr eftersom medel avsattes något tidigare än starten på satsningen. Ramjustering med +2,8 mnkr avser Företagsforskarskolan år 2012, inför år 2013 och framåt behöver väsentligt mer resurser avsättas för denna satsning. Ökning med 5 mnkr avser satsningar på forskningsinfrastruktur, mot bakgrund av att Vetenskapsrådet angett att de inte längre kommer att finansiera inköp av infrastruktur. Medel för Riktade satsningar ökas med +4,3 mnkr, främst avseende idrottsforskning och ekonomiforskning. De medel som universitetet tidigare förlorat vid omfördelning utifrån budgetpropositioner år 2010 och 2011 har fördelats på fakulteterna och USE, varför även ökningen med 2,8 mnkr år 2012 fördelas på fakulteterna och USE. Från och med år 2012 ändras modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader så att endast anslagsmedel används. Detta innebär att viss omfördelning utifrån medfinansiering behöver göras utifrån det belopp fakulteterna har som enligt beslut medfinansieras. Ovanstående ramar inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler. Ramen för Umeå School of Education (USE) kommer att tillföras ytterligare 3,2 mnkr ur räntemedel år 2012, liksom tidigare år. Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i ovan angivna belopp för forskning. För perioden 2011 och framåt ska andelen ALF-medel som söks i konkurrens öka markant. År 2012-2013 finansieras Stöd till Biobanken (+3,0 mnkr), Infotech Umeå (+2 mnkr) samt CBRNE (Center for advanced Studies of Societal Security and Vulnerability, in particular major incidents with (C)hemical, (B)iological, (R)adiological, (N)uclear and (E)xplosive substances) (+2 mnkr) av myndighetskapital. Det planeras för en satsning på integrerade forskning- utbildnings- och innovationsmiljöer fr.o.m år 2012 och det pågår tillsammans med Umeå kommun diskussioner om att eventuellt utvidga Umevatoriets verksamhet. Dessa båda satsningar ska om de beslutas av universitetsstyrelsen finansieras av myndighetskapital. Inför år 2013 ska en andel av forskningsanslaget fördelas utifrån kvalitetskriterier utifrån universitetsstyrelsens tidigare beslut. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

1.1 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 1.21 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen från universitetsstyrelsen 2012 uppgår till 150 558 tkr, vilket är en ökning med 4 644 tkr (+3,2 %) i jämförelse med innevarande år. Ökningen består i en indexuppräkning på (+1 313 tkr) 0,9 %, omfördelning utifrån tidigare budgetpropositioner (+ 534 tkr), omfördelning utifrån att redovisningsmodellen förändras när det gäller medfinansiering av gemensamma kostnader (+582 tkr) samt en anslagsjustering på 2 215 tkr avseende långtidsplan och budgetproposition. Medlen ska i första hand användas för att genomföra aktiviteter så att en högre andel av professorers och lektorers personalkostnad kan anslagsfinansieras. Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med 8 448 tkr (+ 253 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 31-32. 2) Avdrag med 18 475 tkr (+ 3 162 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med 3 164 tkr (+ 252 tkr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med 1 693 tkr tillföljd förändringar i redovisningsmodellen, där den anslagsfinansierade verksamheten fr.o.m. 2012 ska finansiera medfinansieringen av OH-kostnaderna på vhet 22 och 23 (ext medel). 5) Avdrag med 5 878 tkr (- 990 tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 6) Anslagen till Cerum, Demografiska databasen och UCGS baseras på ovanstående konsekvensförändringar, dock uppräknas inte dessa anslag med anslagsjusteringen på 2,2 mnkr som beskrivs ovan. 7) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodell som beskrivs och redovisas på följande sidor: (6-12) En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 13. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

1.22 Fakultetens resursfördelningsmodell Syfte med modellen är förutom att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning är att: - Att skapa förutsättningar för kontinuitet för forskarutbildningen och öka utväxlingen av forskningen - Att tydliggöra att anslaget avser både forskning och forskarutbildning - Att skapa en resursfördelningsmodell som är enkelt och transparant - Att tydliggöra vad ett basanslag skall användas till - Att skapa incitament för kvalitetsutveckling av fakultetens forskning - Att öka betydelsen av prestations- och kvalitetsbaserade indikatorer - Att skapa incitament för karriärvägar - Att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning Resursfördelningsmodellen består av två delar, dels en forskningsresurs och dels en forskarutbildningsresurs. Dessa två delar delas i ett basanslag och ett kvalitetsbaserat anslag. Hur fördelningen skall ske beskrivs nedan. Det är viktigt att påpeka att modellen endast är en metod för att fördela resurser och att institutionerna själva planerar och använder medlen på bästa sätt i enlighet med ekonomistyrregler och vad som är bäst främjar den egna verksamheten utifrån fakultetens övergripande strategier och institutionernas verksamhetsplaner. Forskningsresurs Basanslag 1) Institutionerna tilldelas en professorsresurs för varje aktiv/tjänstgörande* tillsvidareanställd professor per institution. Denna resurs motsvarar 50 % av medellönen för en professor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten (justering av denna schablon görs inför varje budgetår). Inför budgetåret 2012 beräknas denna schablonresurs till 500 tkr. Undantag görs för de kvarvarande professorer som regeringen utsett, dessa institutioner tilldelas en fast resurs om 1 000 tkr samt att professorer finansierade via USE-prof/ paket enligt särskilt rektorsbeslut (2008-11-20) inte räknas med under denna finansieringsperiod. Tidpunkten för beräkning av dessa resurser (antalet professorer)är en månad innan fakultetsnämndens resurstilldelningsbeslut (f.n. december). Inga justeringar av denna resurs kommer att göras under pågående budgetår, utan en ny avstämning kommer att göras vid samma tidpunkt (nov-2012) som underlag för budgetåret 2013. De professorer som befordras under perioden dec 2010 nov 2011 kommer att finnas med i beräkningen för anslaget 2013, likaså ev. nyanställningar som utannonseras, dock kommer dessa att prövas av fakultetsnämnden. Om en professorsanställning upphör under ett budgetår t.ex. vid pensionsavgång (67 år) skall medlen dras in från institutionen. Indragningen sker dock inte förrän vid nästkommande budgetbeslut *) vid tjänstledighet bibehåller institutionen professorsresursen (dock max. i tre år). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

2) Utöver detta basanslag tilldelas institutionerna extra forskningstid till nyanställda/befordrade professorer före 2011-12-31. Denna extra resurs kommer att fasas ut fr.o.m. budgetåret 2013. Från och med 2013 kan denna forskningstid (finansiering) komma att ingå i den ordinarie professorsresursen (f.n. 500 tkr), eftersom en högre andel av professorernas personalkostnad ska anslagsfinansieras. Preliminärt kommer omfattningen av denna forskningstid att bli 20 % (2013), 30 % (2014) osv. upp till 50 % år 2016. Tabell. Fördelning av resurser baserade på antal professorer Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 1 200 1 200 0 0% - Kulturgeografi 3 300 2 500 800 32% Handelshögskolan - Handelshögskolan 4 880 3 335 1 545 46% - Nationalekonomi 3 200 3 200 0 0% - Statistik 500 500 0 0% Informatik 3 100 2 000 1 100 55% Juridik 2 500 2 500 0 0% Kostvetenskap 1 600 0 1 600 Pedagogik 1 000 1 500-500 -33% Psykologi 4 900 3 500 1 400 40% Socialt arbete 3 000 3 000 0 0% Sociologi 3 600 3 400 200 6% Statsvetenskap 1 975 2 000-25 -1% Tillämpad utbildningsvetenskap 1 300 2 000-700 -35% SUMMA 36 055 30 635 5 420 18% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

Kvalitetsbaserad tilldelning Externa medel Som underlag för denna tilldelning används använda externa forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 - forskningsbidrag i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen till institutionerna beräknas sedan i proportion till resp. institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2012 kommer perioden 2007 2010 att vara underlag för tilldelningen och inför budgetåret 2013 kommer perioden 2008 2011 vara underlag osv. Dock kommer medel som använts från egna stiftelser inte att ingå i beräkningsunderlaget. Tabell. Fördelning av resurser baserade använda externa forskningsbidrag Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 291 240 51 21% - Kulturgeografi 1 834 1 667 167 10% Handelshögskolan - Företagsekonomi 1 353 1 221 131 11% - Nationalekonomi 696 713-17 -2% - Statistik 178 252-74 -29% Informatik 1 311 1 198 112 9% Juridik 594 721-127 -18% Kostvetenskap 94 144-50 -35% Pedagogik 490 318 172 54% Psykologi 1 316 971 345 36% Socialt arbete 485 704-219 -31% Sociologi 1 685 1 955-270 -14% Statsvetenskap 696 707-11 -2% Tillämpad utbildningsvetenskap 979 837 141 17% SUMMA 12 000 11 650 350 3% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

Vetenskaplig publicering Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och bokkapitel viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidsskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidsskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. Totalt ökar denna fördelning med 2,3 mnkr i jämförelse med 2011. Fr.o.m. 2013 kan denna modell för fördelning förändras något, beroende på de resursfördelningsförändringar som aviserats av universitetsstyrelsen. Tabell. Fördelning av resurser baserade på vetenskaplig publicering Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 384 315 69 22% - Kulturgeografi 1 066 802 264 33% Handelshögskolan - Handelshögskolan 1 802 1 400 402 29% - Nationalekonomi 1 096 1 099-3 0% - Statistik 284 304-19 -6% Informatik 569 490 79 16% Juridik 1 204 1 041 163 16% Kostvetenskap 231 213 19 9% Pedagogik 1 318 947 371 39% Psykologi 1 225 1 415-190 -13% Socialt arbete 1 059 852 206 24% Sociologi 1 754 1 512 243 16% Statsvetenskap 1 223 913 310 34% Tillämpad utbildningsvetenskap 785 349 436 125% SUMMA 14 000 11 650 2 350 20% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

Forskarutbildningsresurs/doktorsexamina Forskarutbildningsresursen skall täcka både studiestöd och kostnaderna för att bedriva forskarutbildning, d.v.s. handledning, kurser, administration mm. Basanslag Basanslaget som innevarande år 650 tkr per institution halveras till 325 tkr år 2012 för att sedan upphöra fr.o.m. 2013. Basanslaget kommer att ersättas med en miniminivå på 500 tkr/institution. Kvalitetsbaserad tilldelning Tilldelningen baseras på institutionernas andel av Samfak:s totala antal doktorsexamina under en rullande fyraårsperiod (2012 = 07/08 10/11 osv). Nettostudietid införs som prestationsmått i tilldelningen fr.o.m. budgetåret 2010, vilket innebär att alla doktorsexamina för de personer som antas till forskarutbildningen efter den 1 juli 2009 kommer att viktas enligt nedanstående modell: Doktorsexamina inom <= 4 år (48 månaders heltidsstudier) viktas som 1,0; 4 5 år viktas som 0,8; 5 10 år till 0,6. Tabell. Fördelning av resurser baserat på doktorsexamina Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 857 1 185-328 -28% - Kulturgeografi 1 255 1 147 108 9% Handelshögskolan - Företagsekonomi 1 432 2 292-860 -38% - Nationalekonomi 1 388 2 063-675 -33% - Statistik 857 1 070-213 -20% Informatik 1 122 1 185-63 -5% Juridik 724 1 223-499 -41% Kostvetenskap 768 803-35 -4% Pedagogik 1 875 1 834 41 2% Psykologi 1 432 1 834-402 -22% Socialt arbete 1 034 1 758-724 -41% Sociologi 1 742 2 063-321 -16% Statsvetenskap 1 122 1 414-292 -21% Tillämpad utbildningsvetenskap 591 879-288 -33% SUMMA 16 200 20 750-4 550-22% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

Särskilda beslut/dämpning Nedanstående tabell redovisar tilldelning efter den dämpningsfaktor som beslutades 2009 i samband med införandet av den nya resursfördelningsmodellen. 2012 är sista året för denna fördelning (25 %) dämpning i förhållande till tilldelningen 2009. Dessutom innefattas också den resursjustering som gjordes avseende USE:s professorspaket som beslutades av rektor 2008-11-20, där en resursminskning har skett på 1,5 mnkr för TUV samt 3,0 mnkr för Pedagogik. En återföring till Pedagogik på 1,5 mnkr görs för år 2012, finansieringen av dessa medel sker genom myndighetskapital (se redovisning sid 55). Tabell. Fördelning av resurser baserade på särskilda beslut/dämpning Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 80 161-81 -50% - Kulturgeografi 0 0 0 Handelshögskolan - Handelshögskolan 0 0 - Nationalekonomi 290 414-124 -30% - Statistik 219 466-247 -53% Informatik 0 0 Juridik 0 0 Kostvetenskap 0 45-45 -100% Pedagogik -2 514-2 024-490 24% Psykologi 129 904-775 -86% Socialt arbete 198 124 74 59% Sociologi 47 47 Statsvetenskap 326 883-557 -63% Tillämpad utbildningsvetenskap -1 500-1 500 0 0% SUMMA -2 726-527 -2 199 417% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

Diagram: Fo/Fou-anslagets fördelning 2012 (jmf 2011) Diagram: Andel forskningsanslag 2012 - institution Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

Budgetsammanställning 2012 FO/FOU (Vhet 21) Budget Jmf 2011 2012 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag från US 150 558 145 914 4 644 3% Budget Jmf 2011 2012 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Fördelat ämnesinstitutioner Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 811 3 100-289 -9% - Kulturgeografi 7 455 6 115 1 340 22% Handelshögskolan - Handelshögskolan 9 466 8 299 1 167 14% - Nationalekonomi 6 669 7 489-820 -11% - Statistik 2 038 2 591-553 -21% Informatik 6 102 4 873 1 229 25% Juridik 5 022 5 545-523 -9% Kostvetenskap 2 693 1 205 1 488 123% Pedagogik 2 170 2 685-515 -19% Psykologi 9 002 8 674 328 4% Socialt arbete 5 775 6 537-762 -12% Sociologi 8 828 9 100-272 -3% Statsvetenskap 5 342 5 918-576 -10% Tillämpad utbildningsvetenskap 2 154 2 564-410 -16% 75 529 74 695 834 1% Fördelat övriga enheter Cerum 1 482 1 504-22 -1% Demografiska databasen 21 403 21 724-321 -1% UCGS 14 486 14 703-217 -1% 37 370 37 931-561 -1% Fördelning intäkter Ugem 18 475 15 313 3 162 21% Fördelning intäkter Fgem 3 164 2 912 252 9% Fördelning intäkter medfinansiering OH 1 693 0 1 693 Fördelning intäkter Lokaler 8 448 8 195 253 3% Avgår till senare fördelning 5 878 6 868-990 -14% 37 658 33 288 4 370 13% 150 558 145 914 4 644 3% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År 2012 upphör tillfällig satsning på högskoleplatser avseende 300 platser och anslaget reduceras med 19,7 mnkr. Anslaget ökar år 2012 med 11,1 mnkr och med ytterligare 33,3 mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Anslaget ökar tillfälligt med 6,1 mnkr år 2012 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år 2013. År 2013 minskar anslaget med 23,2 mnkr för inaktiva studenter, d.v.s. personer som inte aktivt deltar i studier. Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning och anslaget minskar med 1,9 mnkr år 2012 p.g.a. detta. Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena, Umeå universitet erhåller 0,7 mnkr år 2012 för 23 platser och en fortsatt omfördelning av platser sker 2013-2014. År 2012 utökas medel till specialistsjuksköterskor och Umeå universitet erhåller 1,9 mnkr för 19 nybörjarplatser. Ökning av anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet med 2,6 mnkr avseende 20 platser (inleddes år 2008). Utbyggnad med 17 platser på läkarprogrammet, 1,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU:s budgetram (inleddes år 2009). Utbyggnad med ytterligare 10 platser på läkarprogrammet, utökning med 0,7 mnkr år 2012 (inleds år 2012). Utbyggnad med 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU:s budgetram. Indexökning av anslag med 0,9 procent år 2012. (0,23 % år 2011). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

Förslag Jmf med regl.brev 2011 enl BP 2011/12:1 Förändring Grundutbildning tkr tkr tkr % Takbelopp 1 197 086 1 187 086 10 000 0,8% Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning 11 039 10 941 98 0,9% Utbildning i rymd- och miljövetenskap (Kiruna) 6 695 6 635 60 0,9% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 334 2 313 21 0,9% Summa 1 217 154 1 206 975 10 179 0,8% 2.11 Fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder I tilldelad ram för år 2011 ingår att 66,3 mnkr finansierats genom anslagssparande samt sparade helårsstudenter/helårsprestationer. Efter år 2011 kommer det endast att finnas kvar marginella möjligheter till anslagssparande, däremot finns det vissa möjligheter att spara helårsstudenter/helårsprestationer år 2012-2014. Sparande av helårsstudenter/helårsprestationer kan göras upp till en maximal nivå om 10 procent av takbelopp och innebär att lärosätet får en fordran på staten som regleras när lärosätet hamnar under takbeloppet. Nedan finns totalram för utbildning på grund- och avancerad nivå, ramen innehåller sparande motsvarande 40 mnkr år 2012. Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder år 2012 Nämnderna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till nämnderna/motsvarande har skett utifrån nedanstående: 1. Utgångspunkten är i huvudsak 2011 års budgetram per fakultet/use samt till en mindre del utfall år 2010. I budgetram år 2011 ingår minskning utifrån begränsning av sommarkurser. 2. Utbildningar som är beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och arkitektprogrammet). 3. Medel ges för ny volym år 2012 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition 2012. 4. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/use. 5. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 6. En justering har gjorts mellan teknisk naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2012 per fakultet och USE. Totalt är budgetramen reducerad med 16,3 mnkr år 2012 jämfört med år 2011. Fakultetsnämnd/USE Totalt Hum fak 114 400 Sam fak 334 300 Med fak 375 885 Tekn-nat fak 288 915 USE 129 500 Summa fördelat 1 243 000 Finansiering Takbelopp 2012 1 197 086 Finansiering via decentraliserade platser 5 914 Sparande helårsstudenter/helårsprestationer 40 000 Summa 1 243 000 Anslagssparande till 2013 0 Sparade helårsstudenter/helårsprestationer till 2013 40 000 Fördelning av ramar år 2013 År 2013 kommer fakulteternas och USE:s budgetram för utbildning på grund- och avancerad nivå att minska ytterligare p.g.a. ramminskningar utifrån budgetpropositionen samt att beloppet för sparade helårsstudenter/helårsprestationer minskar från 40 mnkr till 20 mnkr år 2013. Inför år 2013 och framåt har en universitetsgemensam strategi för utbildnings- och kursutbud tagits fram. 1. De medel och de indragningar som sker genom budgetproposition, ska fördelas till berörd fakultet/use. Ramminskning p.g.a. inaktiva studenter ska fördelas i proportion till inaktiva studenter per fakultetsområde/use. 2. Inför år 2013 ska 12 procent av budgetramen och inför år 2014 totalt 15 procent fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram som är möjligt att mäta och följa upp. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer successivt förfinas och förbättras. - Forskningsanknytning (Disputerade lärare) - Avancerad nivå (Helårsstudenter avancerad nivå) - Internationalisering (Helårsstudenter inresande studenter) - Samverkan (Externa examensarbeten och praktik/vfu) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2012 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2012. PRISLAPPAR 2012, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildnings- Område hum, sam, jur 23 432 19 143 natur, teknik 50 092 42 243 Vård 53 254 46 125 odontologi 44 039 51 300 Medicin 59 510 72 386 undervisning 37 763 40 941 Övrigt 40 229 32 679 Design 141 947 86 484 Konst 201 518 86 515 musik 122 461 77 430 idrott 103 423 47 860 Fördelning av särskilda åtaganden I budgetpropositionen för år 2011 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 276 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2011: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 217 HST (2011: 217 HST) USE 37 HST (2011: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2011: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2011: 3 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

2.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens förslag till ramar för grundutbildningen 2.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning av antalet utbildningsplatser. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter och utfall inom ramen för takbeloppet de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

2.22 Antal sökande Antalet förstahandssökande till fakultetens program (se fig. nedan) och kurser ökar igen efter en nedåtgående trend de senaste åren. Ökningen hänger sannolikt samman med att större kullar av ungdomar lämnar gymnasieskolan. Källa: SCB Antalet 20-åringar är nu på topp och kommer de närmaste åren att minska kraftigt (ca 25 %) fram till å r 2020. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

2.23 Utbildningsprogram på grundnivå Antal 1:a sökande på fakultetens program (höstintag) har ökat kraftigt de senaste åren (se fig. ovan). Totalt erbjöds det 1156 nybörjarplatser, antalet 1:a sökande var 2813 (2,5 sök/plats), vilket var 0,1 sök/plats fler än Ht10. Psykologprogrammet inriktning idrott, Psykologprogrammet är fortfarande är fakultetens mest eftersökta utbildningar. Därefter kommer det vårdadministrativa programmet, Gastronomiprogrammet och Dietistprogrammet (4,7 sök/pl; vt12). (se fig. nedan) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

2.24 Programutbud 2012 Utfall år 2011 antal nyb. Antal Antal Antal platser Utbildningsprogram - grundnivå Vt/Ht Nybpl Prio 1 Reg (t1) Vt/Ht 2012 Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT-miljöer Ht 20 57 30 Ht 20 Biblioteks- och informationsvetenskap Ht 30 34 25 Ht 30 Civilekonomprogrammet Ht 110 257 111 Ht 110 Civilekonomprogrammet inr handel & logistik Ht 30 43 38 Ht 30 Civilekonomprogrammet med inr mot Service Management Ht 40 90 49 Ht 40 Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Ht 50 111 71 Ht 50 Dietistprogrammet Vt 22 110 23 Vt 22 Digital mediaproduktion Ht 30 103 37 Ht 30 Företagarprogrammet - Skellefteå Ht 30 36 15 Ht 30 Gastronomiprogrammet, inr kreativ matlagning Ht 10 54 11 Ht 10 Gastronomiprogrammet, inr kök Ht 10 40 11 Ht 10 Hotellmanagement programmet Ht 10 35 12 Ht 10 Idrottsvetenskapliga programmet Ht 40 63 44 Ht 40 Internationell kris- och konflikthantering - Sollefteå/Umeå Ht 35 48 29 Ht 35 Juris kandidat programmet Ht 100 323 116 Ht 100 Kognitionsvetenskapliga programmet Ht 20 23 30 Ht 20 Kostvetarprogrammet Ht 24 30 30 Ht 24 Personalvetarprogrammet Ht 60 117 64 Ht 60 Politices kandidatprogrammet Ht 40 40 36 Ht 40 Psykologprogrammet Vt 40 252 45 Vt 40 Psykologprogrammet Ht 30 293 40 Ht 30 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Ht 10 102 17 Ht 10 Restaurangmanagement programmet Ht 10 6 7 Ht 10 Samhällsplanerarprogrammet Ht 20 22 28 Ht 20 Samhällsvetarprogrammet Ht 30 27 33 Ht 30 Sociologiprogrammet Ht 40 39 32 Ht 40 Socionomprogrammet - Campus Ht 80 268 100 Ht 80 Socionomprogrammet - Campus Vt 80 140 95 Vt 80 Socionomprogrammet - Skellefteå Vt 40 74 49 Ht 30 Socionomprogrammet - Örnsköldsvik Ht 40 62 44 Ht 30 Socionomprogrammet - Luleå Ht 30 Spa-programmet Ht 30 85 32 Ht 30 Statistikerprogrammet Ht 7 3 3 Ht 7 Systemvetenskapliga programmet (Umeå/Skeå/Övik) Ht 40 94 49 Ht 40 Turism, gastronomi och hospitality management (3 inr) Ht 30 57 0 Ht 0 Turismprogrammet Ht 20 20 16 Ht 20 Vårdadministrativa programmet Ht 40 231 46 Ht 40 Summa Vt+Ht 1298 3389 1418 Vt+Ht 1278 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

Utbildningsprogram - avancerad nivå Arbetsrätt (magister) Biblioteks- och informationsvetenskap (magister) Cross Media Interaction Design Human Computer Interaction IT-management Kognitionsvetenskap Krishantering och fredsbyggande Ledarskap och organisation Samhällsanalys och utredningsarbete Samhällsplanering Turism Vt/Ht Ht Vt Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Handelshögskolan Affärsutveckling och internationalisering Finansiering Marknadsföring Management Nationalekonomi Redovisning Ht Ht Ht Ht Ht Ht Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

2.25 Avvägning mellan kurser och program En tydlig strukturell förskjutning har skett de senaste åren mot en ökad andel studenter på s.k. nätkurser. Andelen studerande på nätkurser har ökat från 5 % 2006 till 21 % 2010, samtidigt som andelen studenter på program och fristående kurs (nml/dag) minskat med motsvarande procentandelar. P.g.a. takbeloppsproblematiken och fakultetens prioriteringar beräknas antalet helårsstudenter inom ramen för fristående kurs distans/nät att minska med ca 15 % 2012 i jämförelse med innevarande år, i övrigt sker inga större förändringar. Diagram: antal Hst program/fristående kurs 2.26 Sommaruniversitet Institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har genom åren visat ett svalt intresse till att erbjuda sommarkurser. Detta framförallt beroende på den låga tillströmningen men också att genomströmningen (hpr/hst) är alldeles för låg (i genomsnitt ca 50 %). Antalet kurser inom ramen för sommaruniversitetet minskar något i jämförelse med innevarande år, så också antalet beräknade helårsstudenter. Diagram: antal Hst/Hpr sommaruniversitet 1997-2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

2.27 Internationalisering Studerandemobilitet Antalet IN-resande studenter har minskat med nästan 20 % i jämförelse med 2010, antalet UTresande ökar dock något (+ 9 %). Fakulteten svarar idag för ca 90 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de hitresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. statsvetenskap, socialt arbete m.fl. Nedanstående figur visar på studerandemobiliteten av utbyte vid den samhällsvetenskapliga fakulteten under perioden 1998 2011. Kurser på engelska Alla utbildningsprogram inom den samhällsvetenskapliga fakulteten ska erbjuda minst en kurs på engelska. En extra ersättning utgår också till institutionerna för varje registrerad inresande utbytesstudent (3 500 kr/hst). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

2.28 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2012 BUDGET 2012 Budget 2011 HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Utbildningsområde ers. ers. HPR ers. ers. HPR Sam 13,8 14,7 28,5 12,7 15,6 28,2 Jur 13,8 14,7 28,5 12,7 15,6 28,2 Natur 24,3 32,5 56,8 23,9 34,4 58,3 Teknik 24,3 32,5 56,8 23,9 34,4 58,3 Vård 27,8 35,5 63,3 27,4 37,5 64,9 Underv 16,3 31,5 47,8 15,3 33,3 48,7 Medicin 42,1 55,7 97,8 41,5 58,9 100,4 Övrigt 19,8 25,1 44,9 19,5 26,6 46,1 Idrott 31,8 36,8 68,7 31,1 39,0 70,1 Design 60,8 66,5 127,4 59,7 70,4 130,1 Prislappsförändringar 2012: 1) Generella förändringar (gäller för alla utbildningsområden) redovisas i diagrammet nedan. Den stora ökningen av universitetsgemensamma avsättningar förklaras delvis genom att kostnader som tidigare finansierats med lokalt lönepåslag ingår fr.o.m. 2012 i de universitetsgemensamma avsättningarna. Vilket också innebär att lönekostnaderna sänks med 2,5 %. 2) Nettoeffekten blir dock att Hum/Sam/Jur prislappen höjs något (+1,1%) tillföljd av kvalitetesförstärkningen inom dessa utbildningsområden samt en sänkning av prislapparna på de övriga utbildningsområden med ca 2,5 %. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

2.29 Antal helårstudenter per utbildningsområde (HST) Tillföljd av anslagsminskningen (nedskärningen) beräknas antalet helårstudenter minska 2012 med totalt 257 (-4 %) i jämförelse med innevarande års budget och med 450 (-7 %) i jämförelse med oktoberprognosen. Minskningen sker framförallt inom utbildningsområdena samhällsvetenskap och natur men relativt sett även minskningar inom utbildningsområdena idrott och design. Inom utbildningsområdet medicin beräknas dock antalet helårsstudenter att öka på grund av konsekvensförändringar på psykologprogrammet. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

2.3 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2012 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Den samhällsvetenskapliga fakulteten kommer inför budgetåret 2012 att få disponera en avsevärt lägre ram än tilldelningen för 2011. Detta till stor del beroende på att UmU f.n. överskrider det takbelopp som tilldelats och regeringen inte tillskjuter fler utbildningsplatser. Denna budgetram uppgår till 334,3 mnkr 2012, varav ca 7 mnkr avser resurstillskott inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik i form av höjd ersättning per helårsstudent och ca 3 mnkr avser pris- och löneomräkning (+0,9 %) för 2012. Viktigt att poängtera är att resurstillskottet ska användas till kvalitets-förstärkningar och inte till fler utbildningsplatser. Detta innebär att antalet helårsstudenter måste justeras ner med ca 8,2 mnkr (netto) i jämförelse med innevarande års budget och ca 10,2 mnkr (netto) i förhållande till vad fakultetens institutioner/enheter äskat i sina budgetunderlag. Fakultetsnämnden beslutade i sitt sammanträde 2011-10-05 att följande kriterier ska användas vid fördelning av grundutbildningsanslaget 2012: 1) Att för kurser inom ramen för fakultetens yrkes/kandidatprogram samt program/kurser på avancerad nivå ska inga minskningar av tilldelningen/utbildningsplatser ske. Inga utökningar av antalet nybörjarplatser på fakultetens utbildningsprogram kommer heller inte att ske under 2012. Ramarna till institutionerna/enheterna kommer dock att justeras med konsekvensförändringar (+/-) på program efter tidigare fattade beslut. En strikt tilldelning av antalet platser på respektive programkommer att tillämpas, d.v.s. att antalet platser som fördelas på termin 1 kommer att vara det planerade antalet platser som fastställs för respektive program. 2) På fristående kurser (nml/dag campus) minskas ramarna med ca 5 % i förhållande till institutionernas tilldelning 2011. 3) För platser inom ramen för sommaruniversitet samt fristående kurser nät/distans minskas ramarna med ca 20 %. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

Konsekvenser och förändringar i utbildningsuppdragen 2012: Konsekvenserna av minskningarna av utbildningsuppdragen slår hårdast på Pedagogiska institutionen (-2,3 mnkr; - 13 %), institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap (-1,4 mnkr; - 15 %) samt för Restauranghögskolan (- 1,8 mnkr; -29 %). På de övriga institutionerna ligger minskningarna på mellan 0-5 procentenheter med undantag för Psykologi och Statsvetenskap som tillförs mer resurser/platser tillföljd av olika programkonsekvenser. Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 29 och utbildningsuppdragen (bilaga 1). Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING Jmf Budget 2011 Förändrin 2012 g Intäkter Tkr Tkr Tkr % Tilldelat takbelopp fr. US 334 300 337 858-3 558-1% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Jmf Budget 2011 Förändrin 2012 g Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Tkr % Institution Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia 93 2 616 94 2 629-13 -1% Kulturgeografi 180 5 760 190 5 853-93 -2% Handelshögskolan Handelshögskolan 1179 32 788 1245 33 939-1 151-3% Nationalekonomi 229 5 944 226 5 898 46 1% Statistik 172 7 510 175 7 792-282 -4% Informatik 280 12 653 276 12 626 27 0% Juridik 854 23 483 870 23 692-209 -1% Kostvetenskap 221 12 410 230 12 849-439 -3% Pedagogik 593 16 148 683 18 484-2 336-13% Psykologi 512 35 446 498 34 930 516 1% Socialt arbete 737 28 556 761 29 670-1 114-4% Sociologi 417 11 839 425 12 200-361 -3% Statsvetenskap 248 7 157 225 6 690 467 7% Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 254 7 568 295 8 921-1 353-15% Delsumma 5970 209 878 6191 216 173-6 295-3% Övriga enheter: UCGS 41 1 117 43 1 137-20 -2% Restauranghögskolan 85 4 487 121 6 340-1 853-29% Delsumma 127 5 604 163 7 477-1 873-25% Fördelning intäkter Ugem (fast belopp) 15,7% 52 635 14,3% 48 422 4 213 9% Fördelning intäkter Fgem (fast belopp) 3,6% 12 108 3,5% 11 934 174 1% Senare fördelning 3,7% 12 364 3,2% 10 899 1 465 13% Fördelning lokaler 12,5% 41 713 12,7% 42 953-1 240-3% Delsumma 118 820 114 208 4 612 4% Summa fördelat 6 097 334 301 6 354 337 858-3 557-1% Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

3 Lokaler 3.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2012 är 2 751 kr per kvm och år (2 626 kr/kvm år 2011). Internhyran höjs med 125 kr/kvm år 2012 vilket motsvarar 4,8 procent. Orsaken till denna höjning är främst nytt Bildmuseéum, Humlab X och Konsthögskolan på Konstnärligt campus, nytt speciallaboratorium samt mer tomma lokaler. Universitetet följer löpande tomma lokaler och ska ta fram strategi för åtgärder om tomma lokaler fortsätter att öka. Tomma lokaler Tomma lokaler beräknas öka med ca 1 600 kvm mellan åren 2011 och 2012, vilket gör att det kommer att finnas ca 7 800 kvm tomma lokaler inom universitetet under 2012 exkl. tomma lokaler under ombyggnation (ca 840 kvm) och Sliperiet på konstnärligt campus (ca 2 400 kvm). De tomma lokalerna ökade även år 2011 jämfört med år 2010. Tomma lokaler motsvarar 3,1 procent av universitetets totala lokalyta (exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet). Investeringar De största investeringarna i 2012 års budget avser ombyggnad av Sliperiet på Konstnärligt campus samt inredning/utrustning till denna lokal. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 0,6 mnkr år 2012 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakultet ska själv bidra med 0,4 mnkr. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2012 beräknas till ca 75,6 mnkr (inkl. lokalvård), vilket är en minskning med 1,8 mnkr i jämförelse med 2011. Diagram. Lokalkostnader 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

3.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2012 Fakultetens tilldelning av lokalintäkter täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med externa förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2012 görs följande beräkningar: 1) Fakulteten beräknar med hjälp av ekonomiredovisningen (medelvärdet av intäkterna per verksamhet under en treårsperiod; 2008-2010) ut andelen externfinansierad verksamhet per institution/enhet i förhållande till institutionernas/enheternas lokalkostnad (egna labb och undervisningslokaler undantas). 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. Diagram. Finansiering av lokalkostnader 2012 När det gäller anslagen som ska täcka kostnader för bokade undervisningslokaler så kommer institutionerna under år 2012 att tilldelas medel efter faktisk kostnad. Lokalkostnader för bokade grupprum (studentbokningar) finansieras av fakulteten gemensamt. En översyn av lokalfördelningsmodellen kommer att göras under 2012. Fördelning till institutioner/enheter redovisas på sidan 32. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm) Budget Jmf 2011 GU FO/FOU 2012 INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Beräknad lokaldel - gu 41 713 41 713 42 953 Beräknad lokaldel - fo/fou 8 448 8 448 8 195 Beräknad lokaldel - USE 7 200 400 7 600 9 500 48 913 8 848 57 761 60 648 Budget Prel. Beräknat lokal- täcknings- 2012 kostnad bidrag GU FO/FOU 2012 ext.medel FÖRDELNING INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Geografi och Ekonomisk historia Ekonomisk historia 389 165 554 791 237 Kulturgeografi 1 091 438 1 529 2 779 1 251 Handelshögskolan Handelshögskolan 2 800 556 3 356 4 474 1 119 Nationalekonomi 1 182 392 1 573 1 967 393 Statistik 1 393 120 1 512 1 662 150 Informatik 2 281 358 2 640 3 520 880 Juridik 1 357 295 1 652 2 360 708 Kostvetenskap 3 222 158 3 381 3 450 69 Pedagogik 4 262 127 4 389 5 164 775 Psykologi 5 738 529 6 266 7 372 1 106 Socialt arbete 2 214 339 2 553 3 003 451 Sociologi 1 753 518 2 272 3 029 757 Statsvetenskap 1 130 314 1 444 2 222 778 Tillämpad utb.vetenskap 3 970 127 4 097 6 828 2 731 Delsumma 32 781 4 436 37 217 48 620 11 403 Övriga enheter Cerum 141 141 941 800 DDB - Umeå 1 601 1 601 1 740 139 DDB - Haparanda 2 300 2 300 2 300 0 DDB - ALC 0 911 911 Enh. för polisutbildning 0 2 692 2 692 UCGS 48 370 418 1 395 977 UCIV 0 172 172 Restauranghögskolan 1 267 0 1 267 1 267 0 Delsumma 1 315 4 412 5 727 11 418 5 691 Gemensamt fakultet Undervisningslokaler *) 13 417 13 417 13 500 0 Grupprum studenter *) 1 400 1 400 1 500 0 Delsumma 14 817 0 14 817 15 000 0 Summa fördelat 48 913 8 848 57 761 75 038 17 094 *) Inkl. ext förhyrda lokaler för senare fördelning (baseras på beräknad kostnad 2011) + indexuppräkning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

4 Universitetsgemensamma avsättningar 4.1 Direktiv till fakultetsnämnder Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutionerna inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler. I fakulteternas och USE:s beslutade budgetar för 2012 ska de tillkommande medel som åren 2012-2013 fördelas till institutioner och enheter p.g.a. redovisningsmodell framgå tydligt och specificerat. 4.2 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelsen, universitetsledning, styrelsens och rektors strategiska resurs, förvaltningsenheter, universitetsbiblioteket kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t ex UPC och Bildmuseet), infrastrukturkostnader (t.ex. IT och städ), gemensamma studerandekostnader (t ex VHS systemkostnad) samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension). Budget Jmf med 2011 2012 Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Universitetsförvaltningen (bl.a. förvaltningsenheter, IT-ram, systemkostnader mm.) 160 754 156 518 4 236 2,7% Universitetsbiblioteket, UB 46 256 44 694 1 562 3,5% Universitetsdirektör (bl a Uminova Innovation, Råd/kommittér, UPC mm 73 361 71 004 2 357 3,3% Summa 280 371 272 216 8 155 3,0% Budget Jmf med 2011 2012 Förändring Finansiering Tkr Tkr Tkr % Fördelas på nämnder m.fl. 272 271 226 780 45 491 20,1% Lokalt lönepåslag (2,5 %) 0 37 336-37 336-100,0% Gemensam finansiering/ränteintäkter 8 100 8 100 0 0,0% Summa 280 371 272 216 8 155 3,0% Universitetsförvaltningen: Ramjustering avser permanentning av projekt med 3,9 mnkr (se avsnitt Universitetsgemensamma projekt) samt reduktion för minskade kostnader avseende lokalt LKP med 1,7 mnkr resp. universitetsledningens assistansfunktion (-1,1 mnkr). Övrig del av utökningen (+3,1 mnkr) avser index 0,9 procent samt delfinansiering av utveckling Grants Office, resursförstärkning registrator, IT-strategiska insatser, kommunikation och elektroniska beställningar. Universitetsförvaltningen avgör efter dialog med universitetsledning när och i vilken omfattning utveckling av Grants Office genomförs. Universitetsförvaltningen ansvarar för att omfördela medel (inkl. myndighetskapital) alternativt genomföra effektiviseringar i syfte att genomföra ovan angivna utvecklingsinsatser samt eventuella ytterligare utvecklingsinsatser. Universitetsförvaltningens budgetram utökades år 2011 och framåt med 3,8 mnkr i enlighet med rektorsbeslut juni 2010, där det angavs att USE:s funktioner för antagning och studievägledning/validering samt RUC överförs till universitetsgemensamma funktioner år 2011 och framåt. Budgetramen för år 2012 är 160,8 mnkr. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

Universitetsbiblioteket: Ramjustering avser index med 0,9 procent (+0,4 mnkr), reduktion för minskade kostnader lokalt LKP med 0,8 mnkr, samt bibliotek konstnärligt campus respektive kompensation löneökning (+2,0 mnkr). UmUB avgör om och i vilken mån övriga utvecklingsinsatser genomförs inom befintlig budgetram inklusive myndighetskapital. Budgetramen för år 2012 är 46,3 mnkr. Övrigt universitetsgemensamt: Ramjustering avser delfinansiering av ersättning till dekaner och universitetsledning efter uppdragets fullgörande (+0,9 mnkr), överföring av universitetsledningens assistentfunktion (+1,1 mnkr), reduktion med 0,2 mnkr för minskade kostnader avseende lokalt LKP samt index 2012 (+0,6 mnkr). Budgetramen för år 2012 är 73,4 mnkr. Universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och övrigt universitetsgemensamt ska senast 2012-09-15 redovisa till rektor vilka förbättringar och effektiviseringar som kunnat genomföras genom anslagsförstärkningar. De gemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag samt styrelsens strategiska resurs är 10,72 % år 2012 (år 2011: 10,72 %), exkl. de funktioner som överfördes år 2011 från USE. När studentantalet minskar kan procentsatsen enligt universitetsstyrelsens beslut höjas till nivån 10,94 %. Fakulteterna och USE ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2012 (år 2011: 8,1 mnkr). Dessa medel ska fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader inför år 2012. I universitetsstyrelsens beslutade anvisningar inför verksamhetsplan och budget år 2012 anges: Lönekostnadspålägget (LKP) år 2011 är 51,3 procent varav det lokala lönekostnadspåslaget är 2,5 procent (År 2010: 51,8 procent). År 2011 har SUHF:s redovisningsråd rekommenderat sina medlemmar att inte ha något lokalt lönekostnadspåslag. Orsaken till detta är att det ska finnas en gemensam modell i Sverige och att en gemensam modell underlättar diskussion och förhandlingar med forsknings-finansiärer. Kostnader som finansieras med lokalt lönekostnadspåslag ingår från och med år 2012 i de universitetsgemensamma kostnaderna. Lokalkostnader, gemensamma Budget Jmf med 2011 2012 Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Gemensamma funktioner (anslagsfinansierade) Universitetsförvaltningen 10 664 10 192 472 5% Universitetsbiblioteket, UB 35 195 33 002 2 193 7% Övrigt universitetsgemensamt 14 248 10 373 3 875 37% Summa 60 107 53 567 6 540 12% Differensen mellan 2012 och 2011 gemensamma lokalkostnader beror delvis på höjningen av internhyran med 4,8 procent, vilket motsvarar 2,6 mnkr. Resterande del av ökningen beror på ökade ytor för nya Bildmuséet på Konstnärligt campus (Övrigt universitetsgemensamt) respektive något ökade ytor på medicinska biblioteket. Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34