Verksamhetsplan 2011 (inkl. budgetförslag) 1
Verksamhetsplanen för 2011 bygger på att av respektive förenings lagda motioner godkänns på årsmötena. I så fall har vi nått vårt mål att få en orienteringsklubb med ungdom, elit och bredd i Södertälje/Nykvarn-regionen, därtill med egna anläggningar. Fokus för året blir att fortsätta med arbetet att ha en ekonomi i balans och att säkerställa att våra anläggningar ger ett överskott över tiden. Detta är en förutsättning för att vår klubb skall fortsätta att utvecklas som en klubb för alla, en livlig ungdomsverksamhet, en elitverksamhet på toppnivå och en breddverksamhet som förenar och skapar trivsel Ekonomi Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden. Generellt gäller - att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter - att skapa reserv för oförutsedda händelser - att vara återhållsamma med utgifter Ungdom Verksamheten skall vara öppen för alla och syftar till att skapa gemenskap, trivsel och trygghet för deltagarna. 1. Gemenskap behövs för att alla skall lära känna varandra och är särskilt viktigt i en individuell sport. 2. Trivsel för att alla skall ha roligt under träning och tävling. 3. Trygghet för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet. Mål: SNO skall vara Sörmlands bästa ungdomsklubb 2011 Vi har nu avancerat från en 5:e plats under flera år till 3:e plats 2005 och sedan har vi legat på 2:a plats 2006-2010 i ungdomsklubbmatchen slagna av Nyköpings OK. När vi går in i 2011 har vi ca 50 aktiva ungdomar i åldern 8-16 år. Målet mäts genom resultatet på ungdomsklubbmatchen (4 deltävlingar). Fokus läggs på både kvantitet (många tävlande) och kvalité (bra resultat). 1. Många deltagare på ungdomsklubbmatchens tävlingar minst 30 ungdomar varje gång 2. Bra resultat i samtliga ungdomsklasser HD10-HD16 Särskilt fokus på deltagande läggs därför på dessa tävlingar: 1. OK Tor 2 april 2. OK Måsen 28 maj 3. DM klassisk Katrineholm 28 aug 4. OK Grip 3 sept 2
Aktiviteter: 1. Öka antalet ungdomar som deltar på nationella tävlingar Särskilt fokus läggs förutom på tävlingarna som ingår i ungdomsklubbmatchen på stafetter och våra egna arrangemang. Under 2010 infördes ett system med ansvarsbarn där 1-2 ledare får ansvar för en specifik grupp på 5-10 ungdomar i syfte att vara stöd i träning och tävling, följa upp teknikutveckling, fungera som mentor mm. Detta arbete behöver utvecklas. 2. Ungdomsbudkavlar där alla som vill får vara med Särskilda satsningar kommer att göras på U-tiomila i HD18 och D18. Eftersom vi har hemmaterräng i år på 25-manna skall vi ställa upp med minst 4 jämna lag i år. Ett unikt tillfälle att göra ett rent ungdoms/juniorlag. På Daladubbeln skall alla med. Måsen 27 mars Kolmårdskaveln 10 april Stigtomta 22 april Ungdomskaveln på 10-mila 30 april U-tiomila 5-6 aug Melkers minne 17 aug DM stafett 4 sept Österåkerskaveln 24 sept 25-manna med ett ungdoms/juniorlag Daladubbeln 15-16 okt 3. Läger för att öka gemenskapen Klubbläger 27-28 aug i kombination med ungdomsklubbmatchen 3-4 aug - Ungdomens 10-mila gemensam resa och övernattning 15-16 okt gemensam bussresa med övernattning utanför Falun läger i Sörmlands OF:s regi 4. Ungdomscupens fyra deltävlingar med många deltagare från SNO I år blir det fyra tävlingar (två på våren och två på hösten) och ett samarbete med våra grannklubbar. Bra möjlighet att prova att tävla i en minde tävling. Södertälje - SNO Mariefred OK Grip Strängnäs Strängnäs-Malmby Gnesta OK Klemmingen 5. Tisdagsträningarna för att lära sig OL-tekniken Här finns ett utbud av övning och träning för alla från rena nybörjaren till de lite mer erfarna. Övningar skall finnas från vit till svart bana. Träningarna samordnas (plats och banor) med klubbträningen. 6. Torsdagsträningar för klubbkänsla och året-runtträning Träning sker året runt vid Tveta. Under perioden sen vår och tidig höst OL-teknikträning för gruppen 6-10 år vid Tveta i samband med klubbträningen. 3
Juniorer Att bedriva verksamhet för ungdomar i junioråldern är en svår uppgift eftersom skillnaden är så stor vad gäller individernas personliga satsningar, ambitioner och förutsättningar. Här är viktigt för klubben att vi tar hand om alla, inte enbart de som satsar som elitorienterare. Övriga är en grupp som med hjälp av klubben kan utvecklas till framtida ledare. Elit Vision SNO ska ha en attraktiv elitverksamhet och vara en av världens bästa klubbar Mål Elitverksamheten ska förstärkas och förbättras Juniorer med elitambitioner ska bjudas in att delta i verksamheten Resultaten ska förbättras Topp tre på någon av de prioriterade lagtävlingarna För de bästa löparna skapas en särskild satsning Team Scania som ersätter Top Team. Teamet är helt integrerat i elitverksamheten och ska ses som en utveckling och förbättring av verksamheten kring våra bästa löpare. Sponsorintäkterna ska öka Prioriteringar 2011 Syftet med prioriteringen är att tydliggöra vilka tävlingar s.k. värdetävlingar som är viktiga för föreningen men också för individen. Prioriteringen ska vara vägledande för träning, läger, tävlingsförberedelser men också under genomförandet. Verksamheten ska spegla prioriteringen. Stafetter 1. Tiomila 2. SM 3. Jukola Individuella tävlingar 1. Internationella mästerskap inkl. testlopp 2. Svenska mästerskap 3. Elitserien 4
Bredd Klubbmästerskap Liksom tidigare år fullföljer vi det vinnande konceptet med endast ett klubbmästerskap(medeldistans), dessutom arrangeras Novemberkåsan som tidigare. 11 juni KM i medeldistans 19 nov Novemberkåsan/årsfest Tävlingsvärdar Planering och översyn av årets tävlingsvärdar pågår och ytterligare info kommer. 5-Dagars xxxxxxx finns som en sammanhållande länk under 5-dgrs i Hälsingland. 25-manna Erik & Weine Johansson samordnar som tidigare 25-manna tävlingen. I år får vi inte vinna då tävlingen går i våra träningsmarker och vi ställer upp med minst fyra jämna lag. Tvetavärdar-torsdagar Se separat information och ansvar på SNO:s hemsida Arrangemang Nedanstående arrangemang och aktiviteter är de uppdrag vi har under 2011. I de fortsatta verksamhetsplanerna skall en långsiktig planering fastställas för klubbens arrangemang och aktiviteter. Datum Aktivitet Uppdrag/Proj.ledare Kommentarer 29 jan Södertäljeloppet SNO/ 2 mars Sportlovsdag Telge/Elit 19 Medborgardagen Kommunen/Weine J, Henrik S 23 april Kringelträffen(medel) SNO/Weine J/Jo S 24 Kringelträffen(lång) SNO/Lars M/Arne A?? maj Kommunruset Kommunen/Weine J 2 HG-terrängen HG/Elit 5
18 maj Skolorientering åk 6 Telge/Elit 26 Scaniamilen Scania/Elit 28 MTB-O lång SNO/P-G M, Mats H xx Hemvärnsdagen Hemvärnet/Ungd. 11 juni Klubbmästerskap(medel) SNO/Svempa M 20-23 SOL-skola SNO/Anna E xx juli Idrottsskolan Scania/Elit 17 aug Melkers Minne SNO/ Kristina A, Sofia H xx sept Skolaktivitet Telge/ Elit 7 Scania Långa Elit/Stefan P?? Idrottsdag(samtl. Åk 9) Kommunen/Weine J 15 okt MTB SNO/ 19 nov Novemberkåsan SNO/Greger W, Anders A Årsfest SNO/Sven U, Svempa M, Lars M OL-arrangemang och kartframställning En 5-årsplan för OL-arrangemang och kartframställning har tagits fram. Under 2011 kommer Almnäskartan att revideras för att användas vid 25-mannatävlingen. Ny sprintkarta vid Torekällberget för sprint-dm 2012 samt revidering av Källtorpskartan för tävlingar 2011 och 2012. Rullande 5-årsplan för SNO-arrangemang År Kringelträffen Melkers Minne Annat 2011 Tid 23 24 april Tid 17 augusti Karta Järna Karta Källtorp TL Weine J/Arne A TL Kristina Almström BTL Jo S/Lars M BTL Sofia Heldt BL Anders Axling, Håkan Kleijn BL 6
2012 Tid 28-29 april Tid Augusti Tid Sprint-DM Sommar? Karta Källtorp Karta Almnäs Karta Torekällberget TL Lars Bygdén TL Henrik Skoglund TL Magnus Karlsson (Thomas) BTL BTL Tomas Håkansson BTL Amanda Karlsson BL BL Olle Smith BL Martin Lampinen 2013 Tid Vår Tid Augusti Karta Almnäs Karta Vellinge TL Mats Heldt TL Jan Svensson BTL Håkan Sjögren BTL BL Håkan Kleijn BL Sven Undeland 2014 Tid Höst Tid Augusti Karta Järna Västra Karta Tveta TL PG Månsson TL Henrik Skoglund BTL Kerstin Frenckner BTL BL Lennart Borg BL Olle Smith 2015 Tid Höst Tid Augusti Karta Järna Västra Karta Turingeskolan TL Jan Svensson TL BTL BTL BL Mats Liwell BL Anders Axling TL: Tävlingsledare BTL: Biträdande TL BL: Banläggare Tveta Friluftsgård Klubbstuga o kansli Kansliet kommer att genomgå stora förändringar då vår kanslipersonal och vaktmästare slutar i juni månad. Detta kräver att vi hittar nya lösningar för att klara de uppgifter som ska utföras. Fastigheter Taket på Kamratstugan kommer att bytas ut så fort vår- och sommarvärme infinner sig. Arbetet med att få in hyresgäster i lokalerna fortsätter. Friluftsområdet Det fina samarbetet med kommunen fortsätter i oförminskad takt och under året kommer det att fokuseras på att rusta upp spåren och förbättra skyltningen. Ny lekplats framför Bäckstugan kommer att uppföras och även området runt spårcentralen kommer att snyggas till. Ett driftavtal mellan kommunen och föreningen är under framtagande. 7
Budget 2011 OLverksamhet Basverksamhet Kostn. Intäkter Netto Försäkring 22 000 Avgifter 10 000 Kontorsmtrl 8 000 Social gemenskap 3 000 Kläder 60 000 60 000 Utbildning 5 000 KM 4 000 Årsfest 20 000 20 000 Övrigt 3 000 Medlemsavgift 70 000 Gemensamt 135 000 150000 15 000 Klubbmateriel 1 000 OL-materiel 10 000 Kartframställning 100 000 Lokalhyra, träning 5 000 Startavgifter, ind 110 000 110 000 Startavgifter, elit 0 0 10-mila, startavg 27 000 Jukola, startavg 10 000 25-manna, startavg 15 000 Halikko, startavg 3 000 DM-stafett, startavg 5 000 Övriga stafetter 15 000 10-mila, övrigt 5 000 Jukola, övrigt 50 000 45 000 25-manna, övrigt 2 000 Halikko, övrigt 6 000 6 000 Övriga stafetter, övrigt 5 000 5 000 Ungdom 369 000 166000-203 000 Startavgifter, ind 30 000 2 000 Startavgifter, stafetter 10 000 Daladubbeln 32 000 16 000 8
U-10-mila 2 000 Sommarskola 4 000 4 000 Läger(SOF) 20 000 10 000 Riksläger(SOFT) 20 000 17 000 USM(SOFT) 10 000 Distriktsmatch 5 000 2 000 SNO+Trosaläger 12 000 8 000 Social gemenskap 4 000 Ledarseminarium 1 000 Ungdomscup 1 000 Avslutning, priser 2 000 Melkers Minne, aktivitet 5 000 Övrigt 2 000 Juniorer 160 000 59 000-101 000 Startavgifter 25 000 Juniorcup, SM, läger 15 000 5 000 Övrigt 5 000 45 000 5 000-40 000 Elit Reklamskatt 40 000 Materiel, omkostnader 15 000 Svenska löpare, Team Scania 171 000 Utländska löpare 20 000 Damsatsning 20 000 Resor, boende Sverige 70 000 Resor, boende utlandet, Jukola 8 000 Träningsläger 43 000 Sponsorer 6 000 Startavgifter, individuellt 60 000 Startavgifter, stafetter 15 000 Startavgifter, Jukola 7 000 10-mila, övr kostnader 5 000 Jukola, resor 17 000 Övrigt 2 000 Träning, 15 000 Ledare 19 000 533 000-533 000-862 000 9
Finansiering: Kringelträffen 40 000 Melkers Minne 20 000 Arrangemang 115 000 Sponsorer, elit 533 000 Sponsorer, ungdom 30 000 SIF:s ungdomsfond 15 000 BD-stiftelsen 20 000 Hemvärnet 9 000 Kommunruset 30 000 Södertäljeloppet 10 000 Kartbidrag 100 000 Arrangemang, mindre 5 000 Ungdomsklubbmatchen 3 000 930 000 Tveta Friluftsgård Kostnader Försäkringar, brandsyn 35 000 Sophämtning 20 000 Avlopp, vatten 7 000 Städning 10 000 El-Bäckstugan 60 000 El-Kamrat-, Sjöstugan 100 000 Inventarier, förbrukningsmateriel 40 000 Takbyte Kamratstugan, per. Underhåll 150 000 Service, reparationer av maskiner 34 000 Bank- o föreningsavgifter 11 000 Tele, data, porto, TV-avgift 27 000 Kontorsmateriel, service av maskiner 17 000 Servering 12 000 Övrigt 2 000 525 000 525 000 Personal 1/1-30/6 90 000 90 000 Personal 1/7-31/12 210 000 210 000 825000 10
Intäkter Uthyrning, Bäckstugan 110 000 Uthyrning, Kamratst 35 000 Serveringen 30 000 Kommunalt grundbidrag 3 000 Kommunalt driftbidrag 375 000 Övrigt 20 000 573 000 573 000 Arenabidrag, 1/7-31/12 160 000 160 000 733000-92 000 11