UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete Info o utbild Föreningen ej PAF-bidrag Fiskeställen 90 % LAG+KAG 421:an 341:an stödberätt offentlig InLead 68 % offentlig Utgifter TOTALT Egen personal 67 298 17425 6563 2000 1100 28725 7735 3750 Resekostnader 16 547 4750 5747 2800 300 1750 700 500 Extern personal 10 200 1000 100 0 100 1000 8000 Administrativa kostnader 7 900 1500 900 400 500 3500 600 500 Lokalkostnader 6 000 675 450 700 3575 200 400 Varor och material 21 698 500 0 3600 700 16498 400 Övriga kostnader 1 600 150 0 500 150 400 400 Finansiering egna projekt 8 000 0 0 0 8000 Utgifter 2014 Utgifter -139 243-26 000-13 760-10 000-10 000-39 400-26 133-13 950 Beräknat tidigare år t.o.m. Dec 2013-79 998-3 600-28 187 0-18 200-29 261-750 Utgifter totalt /kostnadsställe -219 240-29 600-41 947-10 000-28 200-39 400-55 393-14 700 Inkomster 10 770 72 404 5 046 89 144 Driften 431:an Samarbete 421:an Info o utbild 341:an Föreningen ej stödberätt Medlemsavgifter 10 770 Driftsstöd 72 404 PAF-bidrag Fiskeställen InLead Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 Inkomster 2014 Inkomster 177 364 72 404 19 774 10 000 10 770 39 400 10 317 14 700 Tidigare år t.o.m. 2013 121 900 22 174 0 54 650 0 45 076 0 Inkomster totalt / kostnadsställe 259 864 72 404 41 947 10 000 65 420 0 55 393 14 700 Differens mellan inkomster och utgifter 2014 46 404 6 014 0 770 0-15 816 750 Förskott kvar från 2013-6 014 0 0 0 15 816 0 Återstår förskott 31.12.2014 46 404,00 0 0 770 0 0 750 TOTALT 2014 38 122 Inkomst minus utgift 46 404 6 014 0 770 0-15 816 750 Tidigare år t.o.m 2013 41 902-3 600-6 014 0 36 450 0 15 816-750 Resultat totalt (inkl kvarvarande förskott) 80 024 42 804 0 0 37 220 0 0 0 42 804 Överförs till 2015 om PAF stöd erhålls
1200 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt
Budget 2014, driften Leader Åland r.f. Budget total LAG KAG Ev PAF 1. EGEN PERSONAL 46 150 38 120 8 030-28 725 A. Löner 34 953 28 871 6 082 kvar på drift 4000 34 953 28 871 6 082 17 425 B. Arvoden 1 800 1 487 313 4050 Arvoden styrelse m.m 1 800 1 487 313 C. Socialskyddsavgifter 9 297 7 679 1 618 4200 Soc.skydd 336 278 59 4210 ApLr 8 585 7 091 1 494 4220 Arblös 111 91 19 4230 Olycksfall 266 219 46 D. Företagshälsovård 100 83 17 4250 Arbhälso 100 83 17 F. Utbildning 0 0 0 4250 Utbildning 0 0 2. RESEKOSTNADER 6 500 5 369 1 131-1 750 G.Reseersättningar 2 220 1 834 386 kvar på drift 7540 Km-ers 2 000 1 652 348 4 750 7530 Trakt. FI 220 182 38 7535 Trakt. EU 0 0 H. Rese.ers LAG/KAG, styrelse 2 500 2 065 435 7545 Km-ers styrelse 2 500 2 065 435 I. Resekostnader 1 750 1 446 305 7500 Resekostn 800 661 139 7520 Resekostn ej moms 50 41 9 7550 Kost o logi 750 620 131 4290 Reseersättning 150 124 26 ev skärgårdskort R. Reseförsäkringar 30 25 5 försäkringar 30 25 5 3. Extern personal 2 000 1 652 348-1 000 P. Köpta tjänster 2 000 1 652 348 kvar på drift 7100 Bokföring 2 000 1 652 348 1 000 7105 Köpta admin tjänst 0 0 7190 Hemsida 0 0 lokalvård 0 0 4. Administrativa kostnader 5 000 4 130 870-3 500 K. Förbrukningsinvent 300 248 52 kvar på drift 6665 förbrukningsinvent 300 248 52 1 500 L. Kontorsmaterial 450 372 78 6800 kontor o admin 200 165 35 6990 övr admin kost 250 207 44 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Drift 3(10)
drift paf M. Förbrukningsmaterial 1 000 826 174 6680 förbrukningsmaterial 1 000 826 174 N. Telefon o internett 1 050 867 183 6820 Mobiltel 450 372 78 6825 Telefon 600 496 104 6970 Datakommunikationskostnader 0 0 O. Post 150 124 26 6830 Porton 150 124 26 6790 Frakter o transporter 0 0 Q. Prenumeration o Litt. 100 83 17 6870 Tidningar/litteratur 100 83 17 S. Markandsföring 1 500 1 239 261 7700 Marknadsföring 1 500 1 239 261 T. Hemsida 150 124 26 6840 ADB-tillbehör, dator 150 124 26 Å. Övriga admin kostnader 300 248 52 6960 Bankkostnader 200 165 35 6990 övr admin kost 100 83 17 5. Lokalkostnader 4 250 3 511 740-3 575 J. Hyror 4 250 3 511 740 kvar på drift 6400 hyror 4 250 3 511 740 675 6630 Lokalkostnader 0 0 7300 Försäkringar 0 0 6. Varor och material 1 200 991 209-700 U. Införskaffningar 1 200 991 209 kvar på drift 1 200 500 8. Övriga kostnader 300 248 52-150 V. Möteskostnader 270 223 47 kvar på drift 6900 Möteskostnader 270 223 47 150 X. Representation 0 0 0 7600 Representation 0 0 0 Y. Försäkringar 30 25 5 7300 Försäkringar 30 25 5 TOTALT 65400 54 020 11 380 39 400 26 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Drift 4(10)
Budget 2014, föreningen Leader Åland r.f., ej stödberättigade utgifter Inkomster Medlemsavgiftrer 10 770,00 10 770,00 8001 Kommuner 10 000,00 (exkl Mariehamn o Jomala) 8002 Samfund 520,00 8003 Enskilda 250,00 Utgifter 1. Sammanträden a. Styrelse/LAG 6900 Möteskostnader 6400 Hyra 1 100,00 350,00 300,00 50,00-2 000,00 b. Medlemsmöten 650,00 6900 Möteskostnader 6400 Hyra c. Övriga möteskostnader 100,00 7600 Representation 500,00 150,00 100,00 2. Resekostnader 3. Externa tjänster 7500 Km-ersättning e. Köpta tjänster 7100 Bokföring 300,00 100,00 100,00 300,00 100,00 4. Administrativa kostnader f. Förbrukningsmaterial 6680 förbrukningsmaterial g. Övriga admin kostnader 6960 Bankkostnader 6990 övr admin kost d. Information 500,00 50,00 150,00 300,00 50,00 50,00 100,00 5. Finansiering egna projekt Resultat 8 000,00 Medlemsavg Utgift Resultat 8 770,00 Reslutat tom 2012 (inkl ej stödberättigade utgifter från LR redovisnignar) 44 650 16200 28 450 36450 Uppskattat reslutat 2013 10000 2000 8000 RESULTAT, uppskattat 2008-2013 54650 18200 36 450 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13Förening
Budget 2014, 421:an Samarbete två projekt Kvar per projekt 2014 Leader Åland r.f. 6 963 6 797 13 760 Använt 2013 1. EGEN PERSONAL 6 563 7 687 14 250 Beräknade kostnader 2013 Total budget 2013-14 POP Leadereffekten POP Leadereffekten Totalt Återstår 41 947 30 650 11 297 23 687 4 500 28 187 13 760 4030 övr personal 6 563 7 687 14 250 6 250 8 000 4687 3000 7687 0 2. RESEKOSTNADER 5 747 13 250 18 997 17 500 1 497 Resor 5 747 13 250 18 997 12250 1000 13250 Logi 0 Km ers 0 3. Extern personal 100 2 200 2 300 1 500 800 C. Köpta tjänster 100 2 200 2 300 2200 0 2200 7100 Bokföring 4. Administrativa kostnader 900 900 1 800 1 000 800 D. Övrig admin Telefon, porto, papper, 900 1 800 500 400 900 utskrifter, planer, dator 5. Lokalkostnader 450 750 1 200 1 200 0 E. Hyror 750 1 200 750 0 750 hyror i samband m besök 0 6. Varor och material0 1 200 1 200 1 200 0 F. Varor 1 200 1 200 1200 0 1200 Representation Förplägnad vid besök Budget 2014 8. Övriga kostnader 0 2 200 2 200 2 000 200 Förs, inträde, material m.m 2 200 2 200 2100 100 2200 KOSTNADER 2014 2013 2013-14 TOTALT -13 760-28 187-41 947 Kostnader minus intäkt INKOMSTER/FINANSIERING 2014 2013 2013-14 Deltagaravgifter 2 400 2400 Kvar av förskott i början av 2014 ("skuld") LR Efter slutredovisning + förskott 19 774 19 774 39547 LR delt.avg Totalt TOTALT 19774 22174 41947-8414 -2 400-6014 RESULTAT 2014 2013 2013-14 TOTALT 6014-6 014 0,00 19 774 sista 50 % som föreningen ligger ute med UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13421 Samarbete
Budget 2014, FISKESTÄLLEN Leader Åland r.f. Budget2014 Använt 2012- beräknat till dec 13 Total budget 2012-13 Ansökan 29 261 1. EGEN PERSONAL 7 735 2 276 10 010 10 010 A. Lönekostnader 7 389 1 516 8 904 B. Talko, tillskott 346 760 1 106 2. RESEKOSTNADER 700 0 700 700 C. Personalens resor 700 700 4. Administrativa kostnader 600 0 600 600 D. Admin 600 0 600 5. Lokalkostnader 200 0 200 200 E. Hyra 200 0 200 6. Varor och material 16 498 26 985 43 483 43 483 F. Varor 16 498 26 985 43 483 8. Övriga kostnader 400 0 400 400 400 0 400 25 787 346 26 133 KOSTNADER 2 013 2012-13 2012-14 TOTALT -26 133-29 261-55 393 55 393-55 393 INKOMSTER 2014 201213 2012-14 Fiskeställen Talko 346 Egen finans 5 193 4433 LR Efter slutredovisning 9 971 Förskott LR 39 883 TOTALT 10 317 45 076 55 393 RESULTAT 2 013 2 012 2012-13 TOTALT -15 816 15 816 0 TOTALA PROJEKT- KOSTNADEN INSATS DELTAGARE sista 20% 9 971 som föreningen ligger ute med (ej förskott) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 FISKESTÄLLEN
Budget 2014, PAF Leader Åland r.f. 1. EGEN PERSONAL 2. RESEKOSTNADER 3. Extern personal Egen personal 20 125 Arbgivavg 6 700 semesterpeng 1 900 Km ersättning 800 Resor, logi m.m. 950 P. Köpta tjänster Bokföring 1 000 Köpta admin tjänst Budget2013 28 725 1 750 1 000 4. Administrativa kostnader 5. Lokalkostnader Bokföring och revision Material o kontorskostnader 3 500 Hyra 3 575 Föreläsningslokal 6. Varor och material 8. Övriga kostnader Köpta tjänster tex föreläsare 300 Förplägnad 100 Material 300 Försäkringar, presenter m.m. 150 KOSTNADER 2013 TOTALT 3 500 3 575 700 150-39 400 INKOMSTER 2014 PAF 39400 TOTALT 39400 RESULTAT 2014 TOTALT 0 sista 20% 0 som föreningen ligger ute med (ej förskott) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 PAF
Budget 2014, 341 Info och utbildning Leader Åland r.f. 2014 års budget 1. EGEN PERSONAL 2 000,00 2. RESEKOSTNADER 2 800,00 3. Extern personal 4. Administrativa kostnader 400,00 5. Lokalkostnader 700,00 6. Varor och material 3 600,00 8. Övriga kostnader 500,00 KOSTNADER 2014 TOTALT -10 000 INKOMSTER 2014 Förskott LR på beviljade 8000 Förskott från föreningen sista 20% 2000 TOTALT 10 000 RESULTAT 2014 TOTALT 0 Rest: 0 sista 20% 2 000 Föreningen ligger ute med tills slutredovisningen gjorts. Från LR kan ansökas om max 80% förskott UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 341 info o utbild
Budget 2014, InLead, ESF-förprojektering Leader Åland r.f. 2014 års budget Förbrukat 2013 748,926 1. EGEN PERSONAL 3 750,00 750,00 uträkning Administration, Leader Åland 1 250,00 Arbetsgrupp, talkotimmar 2 500,00 2. RESEKOSTNADER 500,00 Arbetsgruppens kmersättningar 3. Extern personal 8 000,00 Projektledare 4. Administrativa kostnader 500,00 Bokföring, annonsering etc. 5. Lokalkostnader 400,00 vid arbetsgruppsmöten - ev in natura 6. Varor och material 400,00 Papper, pennor, pärmar och övrigt kontorsmaterial 8. Övriga kostnader 400,00 Arbetsgruppens arvoden á 15 /pers/möte KOSTNADER 2014 2013 BUDGET TOTALT -13 950-750 -14 700 FINANSIERING 2014 LR, efter slutredovisning 10000 Talkoarbete 2500 Egen finansiering 2200 TOTALT 14 700 RESULTAT 2014 2013 TOTALT 750-750 -12 200 Föreningen ligger ute med tills slutredovisningen gjorts (exkl. talkoarbete) UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 InLead