Riktlinjer för hanteringen av Tomelilla kommuns sociala investeringsfond En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och livskvalité. Det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. För att inte förstärka dessa skillnader måste folkhälsoarbetet utföras så att det når ut till dem som behöver det mest. Då kan de sociala klyftorna minskas. En förutsättning för att skapa ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om befolkningens livsvillkor samt hur olika verksamheter påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. Kunskapen om risk- och skyddsfaktorer och om hur barn och ungas levandsförhållanden påverkar utvecklingen i vuxen ålder är idag omfattande. Det finns tydliga samband mellan olika livsområden såsom familjebakgrund, hälsa, utbildning, dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. Det finns även en medvetenhet om att kortsiktighet och att stuprörstänk har negativa effekter. Ju tidigare insatser sätts in desto mindre blir kostnaderna för samhället och då kan mer omfattande ingripande undvikas. För att användandet av offentliga resurser ska bli så effektivt som möjligt måste arbetet präglas av långsiktighet och helhetssyn. Syfte Syftet med den sociala investeringsfonden är att ge barn och unga en bättre framtid genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Barn och unga ges möjlighet till ökad kunskap, bättre möjligheter på arbetsmarknaden samt högre livskvalité. Inom ramen för den sociala investeringsfonden ska det arbetas fram former för att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede. Detta kan ge vinster i form av exempelvis undvika placeringar av barn och ungdomar. Insatserna ska så långt som möjligt genomföras med ett gräns- och verksamhetsöverskridande perspektiv. Målområden: I arbetet med den sociala investeringsfonden har Tomelilla kommun prioriterade följande områden: Måluppfyllelse i skolan Målområdet mäts med meritvärde, behörighet och måluppfyllelse en gång om året. Att förebygga placeringar Målområdet mäts genom antal och kostnader för placeringar en gång om året. 1
Användningen av medel Den sociala investeringsfonden är ett komplement till befintliga övergripande satsningar på det sociala området i Tomelilla kommun. Den kan också ses som ett sätt att stimulera till nytänkande, att arbeta gränsöverskridande samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. Det aktuella projektet ska korrespondera med befintliga satsningar och kommunens övergripande mål. Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet. För att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll och som är till nytta för barn och unga i Tomelilla kommun. Målgrupp Insatser som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga, 0-18 år, och ge god livskvalité och möjligheter att lyckas i livet. Verksamhetsöverskridande arbete Den sociala investeringsfonden ska stimulera till att utveckla verksamhetsöverskridande samverkan som kommer målgruppen till nytta. Samverkan kan utöver de kommunala verksamheterna även omfatta externa myndigheter och andra aktörer. Initialt kan enbart de kommunala verksamheterna stå som sökande till projekt som finansieras av den sociala investeringsfonden. Upplägg sociala investeringsfonden Styrgrupp Styrgruppen för den sociala investeringsfonden är ytterst ansvarig för arbetet. Styrgruppen består av ledamöterna i kommunstyrelsens och familjenämndens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott efter samråd i styrgruppen för den sociala investeringsfonden. Styrgruppen ges också rätt att adjungera ordföranden från övriga nämnder och utskott. Fondgrupp Ansökningarna till styrgruppen bereds av fondgruppen. Fondgruppen är en tjänstemannagrupp bestående av verksamhetschefer för Stöd och lärande, Barn och utbildning, ekonomichef och berörda enhetschefer/motsvarande inom de båda organisationerna samt folkhälsoplaneraren. Övriga verksamhetschefer kan adjungeras till fondgruppen vid behov. Folkhälsoplanerare Folkhälsoplanerarens uppdrag är att samordna arbetet kring fonden och ge stöd och hjälp till verksamheterna i formulerandet av ansökan samt som stöd under pågående projekt. 2
Ekonomi Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. I varje projektansökan ska därför anges tidsplan, ekonomisk kalkyl över investeringskostnaden, samt när återbetalning kan ske. För varje beslut om nytt projekt måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till styrgruppen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras. Externt regelverk Lagen om kommunal redovisning är mycket tydlig, det är inte möjligt att aktivera och göra avskrivningar för insatser av den art som det här blir fråga om. Företrädesvis torde kostnader i sådana projekt bestå av årliga insatser avseende löner, köp av tjänster, materialkostnader o.d. Här skiljer sig inte sociala investeringar från annan driftverksamhet. Kostnaderna hamnar därför i driftredovisningen och landar i den budgeterade och redovisade resultaträkningen det år då insatsen planeras och genomförs I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sådana satsningar. Det tillhör den kommuninterna ekonomistyrningen och avstämningen av balanskravet. Det är sidoordnade ställningstaganden och analyser som inte påverkar den externa redovisningen i form av resultat- och balansräkning. Finansiering Fonden tillförs, om möjligt, medel årligen för att tillförsäkras långsiktighet och kontinuitet. Samfinansiering av insatserna med hjälp av externa medel uppmuntras. Genom att göra avskrivningar/utgiftsminskningar på de verksamheter där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering. Beslut om avsättning till fonden tas upp i bokslutsberedningen för aktuellt år. Ramen för uttag ur den sociala fonden ingår som en del av budgetbeslutet för kommande år och för planperioden. Både beslut om avsättning och uttag kopplas till kommunens finansiella mål. Ekonomisk uppföljning Kontering av kostnader för insatser som finansieras ur fonden bokförs under eget ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande kontoplan, varje projekt åsätts ett unikt projektnummer. Uttag från den sociala investeringsfonden följs upp regelbundet och rapportars i enlighet med regelverket i ekonomistyrningsreglementet. Redovisning av gjorda uttag ur och avsättningar till den sociala investeringsfonden görs i balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. 3
Vetenskapligt stöd För att kunna förutsäga att en viss social investering kommer att betala sig på sikt, bör det undersökas om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd på förväntade socioekonomiska effekter. Metoderna som kan komma att användas i projektet bör också så långt det är möjligt stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Uppföljning Det ska finnas en plan för hur satsningen följs upp över tid och hur resultatet ska utvärderas. I planen ska det därför framgå hur resultatet ska mätas, vid vilka tidpunkter och till vilka resultatet ska redovisas. Arbetssättet för insatserna ska dokumenteras, så att de kan få en spridning till ett mer generellt genomförande, om de är lyckade. Ansökan Ansökan sker av den verksamhet/nämnd som ansvarar för projektet och projektets kostnader. Ansökan kan även formuleras gemensamt med andra berörda verksamheter/nämnder. Ansökningsprocess Projektidéen skrivs ner på max en A4-sida och behandlas i fondgruppen. Fondgruppen beslutar sedan om de personer som skrivit fram idén ska gå vidare och fylla i den utförligare ansökningsmallen. I framtagandet av ansökan ska folkhälsoplaneraren kontaktas initialt, så att ansökan kan processas innan den når fondgruppen för beredning. Detta säkerställer en helhetssyn på arbetet med projektet och den sociala investeringsfonden. Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen avseende följande punkter (Bilaga 1. Ansökningsmall): Samverkanspartners Beskrivning av projektidé Varför behövs projektet och vad vill vi uppnå? Vad kräver projektet? Kort projektplan inklusive start- och sluttid Vilka metoder kommer att användas? Mål med projektet samt hur och när mäter vi och följer upp? Avgränsningar När tror vi att effekterna kommer att synas? Spridning av resultat och plan för fortlevnad Kort riskanalys Kostnad för projektet 4
Beredning av beslut Initiativ till att ansöka om medel ur den sociala investeringsfonden kan tas av verksamheter i Tomelilla kommun. Ansökningarna behandlas av fondgruppen och styrgruppen beslutar om tilldelning av medel, på delegation från kommunsstyrelsen, under efterföljande sammanträde. 5