Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer

Budget för Järfälla Stöd och Behandling år 2013 med kommentarer

Innehållsförteckning Sid 1-2 Järfälla Stöd och Behandling Sid 3 Ledning och administration Sid 4-7 Förebyggandegruppen Sid 8-10 Behandlingsgruppen Sid 11-12 Resursgruppen Sid 13-14 Jobbcenter

JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet Tkr Budget Budet Budget Budget 2010 2011 2012 2013 Intäkter 48 500 55 000 70 000 52 000 Kostnader -48 400-54 900-71 000-56 000 Netto 100 100-1000 - 4 000 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd, vård samt behandlingsinsatser på hemmaplan. Detta sker i form av öppna mottagningar, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att uppdragsgivarna på Myndighetsenheten beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns även insatser som omfattar bo kedjor för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/-handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling ingår Jobbcenter, vars uppdrag är att erbjuda arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser som regleras genom avtal med beställarna och arbetsförmedlingen. FÖRÄNDRAD BESTÄLLNING TILL JSB 2013 Här nedan redovisas den förändrade beställningen till Järfälla Stöd och Behandling inför 2013 samt vilka ekonomiska konsekvenser och neddragningar detta medför för organisationen. Tjänst Ersättning 2012 Ny ersättning 2013 Differens Familjecentral 874 130 445 806-428 324 Mini-Maria Ungdomsteamet 482 775 0-482 775 Barnstödsgrupp 300 000 Prognos 110 000-190 000 Föräldrastödgrupp 420 117 214 260-205 857 Föräldramottagning Öppen dörr (1-5 samtal) 835 000 120 000-715 000 Vuxenmottagning Öppen dörr (1-5 samtal) 1 016 750 211 750-805 000 Ungdomsteamet Öppen dörr (2-6 samtal) 510 000 265 000 (1-5 samtal) - 245 000 Bostadssökarhjälp 117 000 0-117 000 Total summa -3 188 956 1

Järfälla Stöd och Behandling har under 2012 haft frysta priser mot att vissa förebyggande tjänster skulle behållas i verksamheten. I överenskommelse med egen regi nämnden planerades ett underskott om 1 Mnkr för att hantera detta. Under 2012 har organisationen fått avsevärt färre avrop/beställningar på vuxenvård/barn och ungdomsinsatser på hemmaplan. Detta har medfört att organisationen tappat ungefär 3000 ersättningstimmar vilket reglerats med att 4,0 personal har fått lämna organisationen. Inför 2013 får Järfälla Stöd och Behandling en förändrad beställning som får stora konsekvenser för verksamheterna och medarbetarna i organisationen. Intäktsbortfallet uppstår av kraftigt minskade anslag till de förebyggande insatserna och verksamhetens öppna mottagningar som är riktade till kommuninnevånarna och syftar till tidiga insatser utan biståndsprövning. Utifrån de nya förutsättningarna som organisationen fått kommer det behövas avsevärda personalminskningar för att balansera intäktsförlusterna. Ledningen kommer att i december månad ta fram en strategiplan vilket i nuläget indikerar på personalneddragningar som omfattar 8-10 medarbetare. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen Järfälla Stöd och Behandling beräknas ge ett underskott på 4 000 tkr. Detta med anledning av förändrad beställning vilket minskar intäkterna och omställningskostnader som uppstår vid omläggningen av verksamheten. 2

620011 LEDNING OCH ADMINISTRATION Tkr Budget Budet Budget Budget 2010 2011 2012 2013 Intäkter 2 300 2 500 2 500 2 500 Kostnader -2 200-2 400-2 500-2 500 Netto 100 100 0 0 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter, vilka finansieras med koncernbidrag i från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Viktiga uppdrag för enheten ledning och administration under 2013 är: Den huvudsakliga uppgiften för ledningen under 2013 blir att hantera övertaligheten inom organisationen som kommer att omfatta 8 till 10 tjänster (socionomer). Fortsätta att vara aktiv i att övertyga beställaren om vinsterna att förlägga insatser på hemmaplan i egen regi framför externa lösningar. Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalité- och uppföljningsverktygen i verksamheterna i syfte att redovisa effekterna av brukarnas uppfattning av utförda tjänster. Fortsätta utveckling av en effektivare ekonomistyrning inom organisationen och på så sätt få en ökad kostnadseffektivitet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration beräknas ge ett balanserat resultat. 3

623011 FÖREBYGGANDEGRUPPEN Tkr Budget 2013 Intäkter 10 900 Kostnader 11 900 Netto -1 000 Förebyggargruppen är en ny verksamhet från och med 1 januari 2013. Syftet är att samla de förebyggande tjänsterna i en organisation och på så sätt stärka kvalitén i respektive uppdrag. Därav finns inga jämförbara budgetar från tidigare år. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Förebyggargruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder olika insatser för barn, ungdomar och vuxna i kommunen. Insatserna sker på strukturell, grupp- och individnivå. Här nedan följer en beskrivning av respektive verksamhet inom Förebyggargruppen. Ungdomsmottagningen Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13-23 år. Verksamheten tar emot tidsbokade besök samt via öppen dörr. Målet för verksamheten är att främja ungdomars psykiska och fysiska hälsa genom ett stödjande och uppsökande arbete. Information till enskilda och grupper ingår också som en del i det förebyggande arbetet. Ungdomsmottagningen samverkar med interna och externa aktörer som exempelvis socialtjänsten, psykiatrin, skolan. Fältverksamheten Fältverksamheten riktar sig till barn och ungdomar mellan 10-20 år som bor eller vistas i Järfälla kommun. Målsättningen med arbetet är att verka för att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor i Järfälla. I verksamheten arbetar man med att synliggöra barns och ungdomars behov och resurser och på ett tidigt stadium upptäcka brister i barns och ungdomars uppväxtvillkor, så att tidiga insatser blir möjliga genom att arbeta uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer, information i skolan, gruppverksamheter för målgruppen och deras anhöriga samt individuella stödkontakter med målgruppen. Fältverksamheten samverkar med flera aktörer som exempelvis socialtjänst, skola, polis, kyrka, fritidsgårdar, trygghetsvärdar m.fl. i syfte att skapa nätverk och förbättra insatserna. Drog- och brottsförebyggarverksamheten Målgrupp är i första hand barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. För att nå och påverka målgruppen utgör alla vuxna i ungdomars närhet potentiella samverkanspartners. Målet är att med förebyggande insatser i samverkan med vuxna i ungdomars närhet förhindra drogmissbruk och kriminalitet och främja goda uppväxt-förhållanden för barn och ungdomar. Arbetet syftar till att främja frisk- och skyddsfaktorer samt motverka riskfaktorer, på samhälls-, gruppoch individnivå. Verksamheten driver operativa insatser och projekt för att utveckla och skapa bärande insatser inom olika verksamheter. Information, utbildning och opinionsbildning för att utveckla preventionsarbetet och kompetensutveckla relevanta personalgrupper. 4

Mobila teamet Mobila teamet är en integrerad och samlokaliserad verksamhet för barn och ungdomar i Järfälla grundskolor som är i behov av insatser fån skola och socialtjänst i skolmiljön. Arbetet består i att erbjuda olika typer av socialt förändringsarbete samt nätverksarbete. Målet är att förhindra att barn och ungdomar aktualiseras inom socialtjänsten genom samordnade förebyggande verksamheter. Trygghetsfrågor (finansieras av kommunledningskontoret men drivs av Järfälla Stöd och Behandling på uppdrag av Kommunala Brottsförebyggande Rådet). Trygghetsvärdar Verksamheten syftar till att tillsammans med andra aktörer aktivt verka för att Jakobsbergs centrum upplevs som en tryggare plats. Verksamheten riktar sig till alla medborgare. Trygghetsvärdarna samarbetar med fritidsgårdar, föräldravandrare, fältverksamhet, polis tillståndshandläggare och en mängd olika föreningar. Grannstödsbil Grannstödsbilen är ett samarbete mellan Järfälla kommun, Polisen och företag och föreningar. Verksamheten vänder sig till samtliga boenden i Järfälla kommun och syftar till att genom närvaro förhindra brott och skapa trygghet i bostadsområden. Verksamheten bedrivs på frivillig basis och har i dag ca 50 engagerade frivilliga grannstödsförare som genom sin närvaro stör, observerar och rapporterar kriminell verksamhet och andra oegentligheter. Gruppverksamheten Gruppverksamheten vänder sig till flera målgrupper. Gemensamt är att erbjuda stöd för att på så sätt öka närvaron av skyddsfaktorer som bidrar till positiva processer för den enskilde och för gruppen. Målet är att ge deltagarna verktyg som underlättar i tillvaron. Gruppverksamheten erbjuder verksamhet till barn och ungdomar som har en förälder med beroendeproblematik/psykisk ohälsa, föräldrar i svåra vårdnadskonflikter, småbarnsföräldrar, tonårsföräldrar. BMM/BVC (Barnmorskemottagning/barnvårdscentral) Förebyggarverksamheten erbjuder råd och stöd vid barnmorskemottagningen och barnhälsovården. Verksamheten riktar sig till blivande föräldrar och föräldrar och genomförs i enskilda samtal, gruppverksamheter som fokuserar på specifika målgrupper såsom exempelvis barn som bevittnat våld i sin familj, så kallad trappansamtal. Verksamheten deltar också i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. 5

Budget- och Skuldrådgivning Verksamheten erbjuder samtliga kommuninnevånarna i Järfälla, Upplands-Bro och Sollentuna råd och anvisningar i frågor som rör budgetrådgivning, skuld rådgivning och skuldsanering. Budget- och skuldrådgivaren går tillsammans med den enskilde igenom inkomster, utgifter och skulder för att diskutera tänkbara åtgärder för att förbättra ekonomin. Råd och hjälp ges, till exempel hjälp i kontakten med fordringsägare. Budget- och Skuldrådgivaren kan även ge information om vilka regler som gäller för skuldsanering samt ge råd och stöd i hur du ansöker om skuldsanering. KONSEKVENSANALYS UTIFRÅN FÖRÄNDRAD BESTÄLLNING 2013 Avtalen 2013 innehåller förslag på besparingar som främst drabbar gruppverksamheterna och en kuratorstjänst på BMM/BVC. Gruppverksamheterna - Barnstöd Konsekvenserna av förändrad beställning inom gruppverksamheten drabbar framförallt dem som inte söker hjälpen via socialtjänsten. Dessa barn har haft enkelt att komma till verksamheten idag då den har varit öppen och inte biståndsbedömd. Nu när den övergår till att endast bli biståndsbedömd är bedömningen att det kommer färre barn till gruppverksamheten och därav kommer verksamheten få mindre intäkter vilket medför besparing på personal. Gruppverksamheterna Föräldrastöd Konsekvenserna av förändrad beställning innebär att verksamheten får en halverad ersättning vilket minskar möjligheten till att erbjuda föräldragrupper i nuvarande omfattning. BMM/BVC (barnmorskemottagning/barnavårdscentral) Järfälla Stöd och behandling erbjuder idag insatser i form av två socionomer som ingår i kommunens samverkan med barnmorskemottagningen/barnavårdscentral och Öppna förskolan. Tillsammans arbetar dessa verksamheter enligt konceptet Familjecentral. Förändrad beställning innebär att verksamheten halveras vilket får till konsekvens att Järfälla Stöd och Behandling inte kan fullgöra samverkan med Landstinget för målgruppen 0-6 år i samtliga kommundelar. UTVECKLINGSTENDENSER Ungdomsmottagningen I fokus ligger HBTQ, hedersfrågor och ungdomars mående. Framförallt flickors psykiska hälsa. Andelen ungdomar med självskadebeteende är fortfarande hög och fortsatt utveckling av samverkan med olika aktörer som kommer i kontakt med målgruppen är nödvändig. Fältverksamheten En uppföljning av Stockholmsenkäten tillsammans med Drog- och Brottsförebyggaren kommer att ske. Fokus kommer att ligga på föräldramöten och ett nytt projekt i årskurs 6 kommer att starta till hösten 2013. Nära samarbete med det nystartade ungdomscaféet i Jakobsberg kommer att utvecklas under året. 6

Trygghetsfrågor Rekrytering av trygghetsvärdar, främst kvinnor är nödvändig för att bibehålla nuvarande kapacitet. Gruppverksamheten Det är viktigt att fortsätta att utveckla helhetssynen på barn- och föräldrastödsgrupper och att med tidiga insatser fånga upp barn/föräldrar som lever i utanförskap. En vidare viktig fråga är att utveckla evidensbaserade arbetssätt för att på så sätt förbättra möjligheten att förebygga ohälsa för barn och föräldrar. BMM/BVC (Barnmorskemottagning/Barnavårdscentral) Verksamheten lägger fokus på att fortsätta utveckla av det goda samarbetet som finns i dag med de olika aktörerna (Familjecentral). Verksamheten kommer att fortsätta att med tidiga insatser ge unga blivande föräldrar råd och stöd i deras nyblivna föräldra roll. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för förebyggargruppen beräknas ge ett underskott på 1 000 tkr. Detta med anledning av förändrad beställning vilket minskar intäkterna och omställningskostnader som uppstår vid omläggningen av verksamheten. 7

623021 BEHANDLINGSGRUPPEN Tkr Budget 2013 Intäkter 8 400 Kostnader 10 900 Netto -2 500 Behandlingsgruppen är en ny verksamhet från och med 1 januari 2013. Syftet är att samla de behandlande tjänsterna i en organisation och på så sätt stärka kvalitén i respektive uppdrag. Därav finns inga jämförbara budgetar från tidigare år. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Behandlingsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga som bor i kommunen from januari 2013. Verksamheten erbjuder såväl rådgivande som behandlande insatser. Behandlingsgruppens målsättning är att med brukaren i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna för varje enskild individ. Spädbarnsverksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Stöd och Behandling och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Familjebehandling (Biståndsbedömda insatser från Myndighetsenheten). Utgår ifrån biståndsbedömmarnas önskemål och behov av insats. Uppdraget är att skapa förutsättningar till en förändring i familjernas livssituation blir möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar och på så sätt snabbt komma tillrätta med problem i föräldraskapet eller kring barnet/ungdomen, Familjevåldsmottagningen Verksamheten är öppen för kommuninvånarna och samt tar emot uppdrag från biståndsbedömarna på myndighetsenheten. Verksamheten erbjuder upp till 10 samtal utan biståndsprövning samt kan även erbjuda barn som bevittnat våld behandling, (trappansamtal) dock efter biståndsprövning. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation och erbjuder upp till 5 samtal, därefter medges ytterligare samtal efter beslut av programchef. En egenavgift på 230 kr tas vid varje besök. Ungdomsteamet-Mini Maria Verksamheten bedrivs i samverkan med Landstinget och erbjuder behandlande insatser, provtagning, medicinsk behandling för ungdomar med missbruksproblem. I uppdraget ingår även en uppsökande del för att öka tidigupptäckt och främja samverkan med andra aktörer i kommunen. Ungdomsteamet erbjuder även föräldrar och ungdomar möjlighet att söka råd och stöd samt få en bedömning. Insatsen erbjuds upp till fem samtal utan biståndsprövning. 8

Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge råd/stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö utifrån familjens behov. Verksamheten erbjuder också stöd i vardagen i form av individuellt stöd för att motivera till förändring. Vuxenbehandlarna. Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom öppen dörr på vuxenmottagningen eller via uppdrag beställda från biståndsbedömmarna i form av samtals behandlingar för brukare och deras anhöriga. Vuxenbehandlarna samverkar även med Landstingets beroendevård. Viktiga händelser Under 2012 har uppdragen som avropats från biståndsbedömarna minskat i omfattning främst på efterfrågan av bedömning och behandlingsinsatser för ungdomar med missbruksrelaterad problematik. Efterfrågan på insatser för barnfamiljer har också minskat under året. För familjer och enskilda vuxna med missbruksrelaterad problematik har efterfrågan kraftigt minskat i jämförelse med 2012 och dessa personer har inte beviljats insatser i samma omfattning som tidigare. Den brukarundersökning som görs kontinuerligt inom JSB visar på att brukarna är mycket nöjda med insatserna inom behandlingsområdet. KONSEKVENSANALYS UTIFRÅN FÖRÄNDRAD BESTÄLLNING 2013 Den förändrade beställningen innebär att utförarorganisationen inte i samma omfattning kan möta och utveckla insatser som tidigare för följande målgrupper barn, unga och där föräldrar har behov av stöd i föräldrarollen samt där ungdomar har behov av tidiga insatser för att inte riskera att hamna i missbruk. Järfälla Stöd och Behandlings öppna verksamheter, Föräldramottagningen, Ungdomsteamet Mini - Maria och Vuxenmottagningen (det enda stöd som erbjuds vuxna av socialförvaltningen utan myndighetsutövning) kommer att i den förändrade beställningen ha ett tak för de ersättningstimmar som erbjuds via öppen dörr med 1-5 samtal. Detta innebär att verksamheten kommer att ha ett fåtal timmar tillgängliga i veckan för kommuninnevånarna under året. Vid långa köer till verksamheten kommer vederbörande att hänvisas att söka insatsen via biståndsbeslut. Genom den uppsökande verksamheten på Mini-Maria under 2012 har majoriteten av ungdomarna kommit i kontakt med Ungdomsteamet. Utan den uppsökandeverksamheten kommer tidigupptäckt att försvåras och samverkan med andra aktörer kommer att upphöra. I och med den förändrade beställningen kommer verksamheten inte att erbjuda någon form av uppsökande verksamhet. Den förändrade beställningen inför 2013 innebär att behandlingsverksamheten får dra ner med 6,0-8,0 tjänster. Denna bedömning utgår ifrån antalet aktuella uppdrag samt förändringar i beställarens beställning vad gäller anslaget för den uppsökande verksamheten Mini-Maria samt taken (anslagen) för vilken ersättning verksamheten kan få för att ta emot besök på öppen dörr. Det finns därtill inga tendenser till att insatserna ökar i egen regi, dvs på hemmaplan utan tvärtom har avropen under 2012 minskat dramatiskt. 9

UTVECKLINGSTENDENSER Målsättningen för Behandlingsgruppen kommer att vara att tillsammans med övriga verksamheter inom Järfälla Stöd och Behandling arbeta vidare med samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning för att öka resursutnyttjandet och förbättra kvaliteten för brukarna. Fokus kommer att ligga på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som skall gynna brukarna och följa JSB s kvalitetsledningsdokumentation. Familjebehandlarna inom JSB kommer att fortsätta arbetet med metodutveckling och mycket fokus kommer att vara på våld i familjer och utsatta barn. Fokus läggs även på att i ännu högre grad driva och utveckla nätverksarbetet inom JSB och IFO. Spädbarnsverksamheten kommer att byta lokaler under året men beräknas fortsätta sitt arbete. Bedömningsenheten inom IFO kommer att sköta remitteringen till grupperna. Verksamheten kommer att erbjuda två grupper under året för målgruppen 0-1 år. Familjerådgivningen har under de senaste åren minskat i efterfrågan. Marknadsföring i planeras i verksamheten för att kommunen skall kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt kommunalt alternativ. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att fortsätta att utveckla verksamheten under 2013. Maria Ungdom erbjuder nu både läkar- och sjuksköterskekompetens på plats i Järfälla. Behandlingsgruppen kommer att påbörja sitt arbete from årsskiftet 2013 och kommer att i början av året flytta till nya lokaler i posthuset plan 5. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för behandlingsgruppen beräknas ge ett underskott på 2 500 tkr. Detta med anledning av förändrad beställning vilket minskar intäkterna och omställningskostnader som uppstår vid omläggningen av verksamheten. 10

623031 - RESURSGRUPPEN Tkr Budget 2013 Intäkter 8 000 Kostnader 8 500 Netto -500 Resursgruppen är en ny verksamhet från och med 1 januari 2013. Syftet är att samla bo och resursuppdragen i en organisation och på så sätt stärka kvalitén i respektive uppdrag. Därav finns inga jämförbara budgetar från tidigare år. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i Resursgruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö - Boende för 9 hemlösa missbrukare (kvinnor och män) Hus 226 - Lågtröskelboende för missbrukare 5 platser (kvinnor och män) Korttidsboende boende för missbrukare 3 platser (kvinnor och män) Arrendevägen - Träningsboende om 6 lägenheter (kvinnor och män) Cylinder - Ungdomsboende 4 platser träningsboende med kvalificerad kontaktperson och bostöd Kuggen Ungdomsboende 2 platser för självgående ungdomar med bostöd. Bosamordnare - Hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s sociala kontrakt Resursgruppen erbjuder biståndsbedömda insatser i form av bostöd, samtalsstöd och råd och motivationsinsatser för brukarna samt tillsyn och kontroll på uppdrag av biståndsbedömarna. Insatserna är riktade till familjer/ungdomar och enskilda vuxna. I Verksamheten ingår SAM-teamet vars uppdrag är att arbeta med 25 personer som har en samsjuklighet. (beroendeproblematik/psykisk ohälsa) UTVECKLINGSTENDENSER Uppdrag att arbeta med personer som har komplexa vårdbehov det vill säga har en samsjuklighet (beroendeproblematik/psykisk ohälsa) sker av SAM teamet, som består av Kommun/Beroendecentrum/Psykiatrin. Kommunen har fortfarande ett stort antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd. Behovet av sysselsättning för målgruppen vuxna missbrukare är fortfarande stort i syfte av att underlätta övergången till drogfrihet. Att finna former för samverkan med Jobbcenter är ett prioriterat område. En allt större grupp unga vuxna är utestängda från bostadsmarknaden och är således i behov av ett socialkontraktsboende. Denna utveckling är oroande. Då socialtjänsten ofta får hitta kortsiktiga lösningar för denna målgrupp. 11

Verksamheten ska i samråd med beställarna utveckla olika bo koncept för att underlätta insatser på hemmaplan. KONSEKVENSANALYS UTIFRÅN FÖRÄNDRAD BESTÄLLNING 2013 Uppdrag och omfattning av bostöd har minskat kraftigt under 2012. Det finns inga indikationer på att bostöds uppdragen ökar i egen regi. Detta kommer få till konsekvens att verksamheten får dra ner ytterligare på personal. Bostadssökarhjälp Verksamheten som upphör från och med 1 januari har syftat till att erbjuda stöd och handfast hjälp i att söka bostad. Det kan handla om akut boende, inneboende, andrahandsboende, förstahandsboende samt bostadsökande i annan kommun. Barnfamiljer beaktas särskilt och insatsen ska vara biståndsbedömd. VIKTIGA HÄNDELSER Under 2013 kommer Resursgruppen att ta över arbetet med ungdomar i träningsboende och verksamheten kommer att utvecklas i samråd med Ungdomsenheten på Myndighet. SAM-teamet som arbetar med målgruppen som har en samsjuklighet (beroendeproblematik/psykisk ohälsa) kommer att fortsätta sitt uppdrag med Landstinget. Målet är att arbeta med 25 klienter/patienter löpande under året Utveckla verksamhetens boendekedja i syfte att fler ska kunna få ta över sina boendekontrakt. Beställaren önskar att förändra inriktningen på Hus 226 från att vara ett lågtröskelboende till att vara ett boende för flera målgrupper som är kopplat till ett aktivt bostöd. Vidare pågår samtal om att göra boende av lokalen på Aspnäsvägen 2. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för resursgruppen beräknas ge ett underskott på 500 tkr. Detta med anledning av förändrad beställning vilket minskar intäkterna och omställningskostnader som uppstår vid omläggningen av verksamheten. 12

622041 JOBBCENTER Tkr Budget Budget Budget Budget 2010 2011 2012 2013 Intäkter 17 000 20 000 20 000 22 200 Kostnader -17 000-20 000-22 000 22 200 Netto 0 0-200 0 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdet IFO och arbetsmarknad genom avtal som grundas på kommunens åtgärdsplan för arbetsmarknad och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar dessutom med arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende. UTVECKLINGSTENDENSER Den statliga arbetsmarknadspolitiken för 2013 innebär att de satsningar inom arbetsmarknadsområdet som gäller för 2012 kommer att fortsätta även 2013. Vissa förstärkningar av programmen kommer att ske, här några exempel som kan påverka den kommunala verksamheten: Folkhögskolesatsningen kommer att utvidgas att även gälla deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är över 25 år. Satsningen innebär att deltagarna erbjuds studiemotiverande utbildning under tre månader. Från år 2013 förstärks AF:s resurser för att arbeta aktivt med alla ungdomar redan från första dagen i arbetslöshet. Under slutet av 2012 och början av 2013 kommer personer som omfattas av reformen om nyanländas etablering sedan 2010 att avsluta sin etableringsperiod. De personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden, kommer som regel att skrivas in i jobb-och utvecklingsgarantin. Jobbcenter kommer under 2013 att fortsätta jobba nära Arbetsförmedlingen så att alla som söker försörjningsstöd får ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det gäller för Jobbcenter att snabbt anpassa sitt utbud av insatser så att effektiv samordning med Arbetsförmedlingen uppnås. Den målgrupp som ofta kommer via Myndighetsenheten saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning samt därtill är ofta i behov av sociala åtgärder för att kunna fungera i ett arbete/sysselsättning. Behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser kommer enligt vår bedömning att öka kraftigt under 2013. Samordning med SFI vad gäller praktikplatser för deltagare som erhåller försörjningsstöd bör effektiviseras. 13

VIKTIGA HÄNDELSER Insatser för dem som har haft långvarigt beroende av försörjningsstöd kommer att prövas mot olika insatser på Jobbcenter. Riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten kommer att ske. Jobbcenter och arbetsförmedlingen kommer att ha särskilt fokus på långtidsarbetslösa. Insatserna i from av OSA (Offentligt skyddad anställning) kommer att fortsätta även under 2013. En översyn av Jobbcenters arbetsprocesser har påbörjats av en extern konsult på uppdrag av Johan Bergman, Socialdirektör. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter beräknas ge ett balanserat resultat. 14