ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN

ÅTAGANDEN INOM STRATEGISK PLAN 2016 2018 KARLSTADS KOMMUN

Nämndförkortningar Arbetsmarknads- och socialnämnden: ASN Barn- och ungdomsnämnden: BUN Karlstads-Hammarö gymnasienämnd: GN Kommunstyrelsen: Kultur- och fritidsnämnden: KFN Miljönämnden: MN Stadsbyggnadsnämnden: SBN Teknik- och fastighetsnämnden: Vård- och omsorgsnämnden: VON Bolagsförkortningar Karlstads Bostads AB: KBAB Karlstads El- och Stadsnät AB: KNAT Karlstads Energi AB: KEAB Den nämnd eller det bolag som är fetmarkerad i tabellen har ett samordningsansvar för åtagandet.

VISION, MÅL OCH ÅTAGANDEN Utgångspunkten i Karlstads kommuns styrning är visionen: Livskvalitet Karlstad 100 000. Visionen talar om riktningen för kommunens utveckling. Den strategiska planen talar om vad vi ska göra för att uppnå visionen och innehåller övergripande mål och konkreta åtaganden. Mål och åtaganden följs upp regelbundet för att stämma av att kommunen på ett hållbart sätt utvecklas åt rätt håll och att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. Alla kommunens verksamheter arbetar för att vi ska nå vår vision och våra övergripande mål. För att peka ut den politiska riktningen för budgetperioden och för att ytterligare öka måluppfyllelsen ger kommunfullmäktige nämnder och bolag strategiskt viktiga åtaganden att arbeta med. Här presenteras åtaganden för budgetperioden 2016 2018. 1

LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA UPP ANALYSERA VÄRDERA NÄMND BOLAGSSTYRELSE FÖRVALTNING OCH BOLAG PLANERA GENOMFÖRA FÖLJA UPP ANALYSERA FÖRBÄTTRA VÄRDEGRUND Vi är till för Karlstadsborna 2

ÅTAGANDEN 2016-2018 Enligt beslut i kommunfullmäktige 15 juni 2015 DET EXTERNA PERSPEKTIVET Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor. Vi ska därför skapa förutsättningar för goda kommunikationer, både vad gäller människors möten och resor. Vår vision handlar om att bygga både en bättre och en större stad. I en större stad får vi mer resurser till välfärden. Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 personer. Arbeta med att stärka våra utvecklingsområden utifrån resultatet från varumärkesmätningen Attraktionsinde. Inför en systematisk arbetsmodell för att stärka platsens attraktivitet och locka kreativa talanger, samt utveckla kommunens strategiska inflyttarverksamhet. 1 Antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 2008 och 2020. Arbeta tillsammans med näringslivet och intresseorganisationer för att förbättra attityden till ett ökat flyktingmottagande. Upphandla delar av de insatser som kommunen gör för ASN arbetslösa med försörjningsstöd. Ta initiativ till ett utökat samarbete för en myndighetsgemensam mottagning "En väg in" för nyanlända personer som har behov av ett samordnat stöd för bostad, egen försörjning och studier., ASN 1 Arbetet ska ta utgångspunkt i det nordiska projektet Talented Attraction Management, TAM. 3

Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat. Inför fler servicegarantier som riktar sig till företagare. Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Ta fram en försörjningsplan för verksamhetsmark. 2 Ta fram en plan för kommunens strategiska markinnehav utifrån vår tillvät och vårt långsiktiga epansionsbehov., Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Bedriv ett aktivt lobbyarbete mot regeringen och trafikverket samt medverka i arbetet med åtgärdsvalsstudien för att förbättra järnvägsförbindelsen Oslo - Stockholm. Fortsätt processen för Karlstadsstråket-BRT., MN, Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät mellan kommunens stadsdelar, tätorter och angränsande kommuner. 3 2 Arbetet ska ha utgångspunkt i Riktlinjer för verksamhetsmark, och ha både ett kort- och långsiktigt perspektiv. 3 Utifrån befintliga cykelvägar/leder binda ihop och trafiksäkra. Förutom vardagscykling ska fokus även ligga på arbetspendling, cykelturism samt vägvisning till attraktiva stråk och målpunkter. 4

Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Att Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad är vårt viktigaste mål. Därutöver ska vi även fokusera på studenter och besökare. Vi bygger en stad för medborgarnas bästa. Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när vi planerar vår verksamhet. De behöver tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas behov. Vi vill även ha ett brett kulturutbud och nöjesliv med puls och dynamik. Här ska det vara nära till vatten, natur och fritidsaktiviteter. Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras. Utöka och tydliggör medborgardialogen i våra stadsbyggnadsprojekt. Ta fram aktiviteter för att stärka kommunens demokratiarbete. Ta fram en långsiktig lösning för bredband för vård- VON, och omsorgsförvaltningens kunder. 4 KNAT, Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skåre. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Skattkärr. Genomför handlingsplan för centrummiljöutveckling i Kronoparken. Ta fram en process i vilken kommunen, fastighetsägare och näringsidkare gemensamt söker utveckla handlingsalternativ som bidrar till såväl stadsutveckling och stadsattraktivitet. 5 Gör en utredning om framtidens kulturhus där kulturen i form av bibliotek, teater, film och konst kan mötas i ändamålsenliga och effektiva lokaler. Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stora Torget och Hagatorget., 4 Arbetet ska ske utifrån konceptet välfärdsbredband som är ett samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads El- och Stadsnät och kommunledningskontoret med syftet att trygga den digitala kommunikationen för trygghetslarm och annan välfärdsteknik. 5 I enlighet med arbetet Framtidens stad 2025. 5

Ta fram en plan för centrummiljöutveckling i Vånäs. Ta fram en kulturplan för Karlstad med inriktning KFN Kulturplan Karlstad 2025. 6 Samordna och driv arbetet vidare med Sannafältets, sportcenter utifrån arenautredningens resultat. 7 Ta fram en utvecklingsplan för stadsrummet och stråket mellan Stadsträdgården och Mariebergsskogen. Utveckla och genomför projektet Älvpromenaden., SBN Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka. Ta fram en handlingsplan med åtgärder för ökad, trafiksäkerhet i skolmiljön. 8 BUN, GN, MN Tillgänglighetsanpassa minst se hållplatser i Karlstads, tätort till 2017. 9 SBN Besöksnäringen ska utvecklas. Utveckla samarbetet med grannkommunerna utifrån ny besöksorganisation. 6 I arbetet med en kulturplan för Karlstad ska den kunskap som tagits fram i arbetet Kultur hela vägen tas till vara. 7 Arbetet ska ske tillsammans med eterna parter. 8 Fokus ska ligga på framkomlighet, trygghet och tydlighet avseende skolbarnens hela resa både via allmänna gång- och cykelvägar och över skolgårdar. Handlingsplanen ska innehålla stimuleringsåtgärder för elever, lärare och föräldrar att gå och cykla till skolan. 9 Målet är att tillgänglighetsanpassa de mest använda hållplatserna fram till 2020, totalt cirka 20 stycken. 6

Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden I dag är det vanligt att företag etablerar sig i regioner där de kan hitta välutbildad arbetskraft. Utbildning och kunskap är av avgörande betydelse för vår fortsatta tillvät. Därför är det viktigt att höja utbildningsnivån. Grunden läggs i förskola och grundskola. Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras. Ta fram och inför en gemensam modell för mottagande av ensamkommande barn. Utveckla och stärk arbetet med IT-lösningar och digitala lärprocesser i skolan. Genomför kompetensutvecklingsinsatser för förskola och skola inom ramen för stöd för lokalt kvalitetsarbete. ASN, BUN, GN BUN, GN Utveckla former för att förbättra undervisningen för BUN, GN nyanlända elever. 10 Utveckla ett medarbetarprogram för pedagoger. BUN, GN Genomför insatser utifrån SOFIA-studiens resultat. 11 BUN Genomför insatser för att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkars förutsättningar för lärande och BUN GN utveckling. 12 BUN Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas. Karlstad ska utvecklas som universitets- och studentstad. Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov. Undersök behovet av, och starta yrkesvuutbildningar GN, ASN med näringslivet. 13 inom branscher med arbetskraftsbrist i nära samarbete Undersök behovet av, och ansök om, Yrkeshögskoleutbildning inom branscher med arbetskrafts/kompetensbrist i nära samarbete med näringslivet. GN Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas till vara. 10 Det kan till eempel vara att stärka förskolans lärare i uppdraget att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 11 Syftet är att förbättra kommunikationen mellan förskola och vårdnadshavare. 12 Syftet är att öka likvärdigheten mellan förskolornas/skolornas måluppfyllelse så väl inom värdegrundsuppdraget som kunskapsuppdraget med särskilt fokus på skillnader mellan flickor och pojkar. 13 Arbetet ska ske tillsammans med arbetsförmedlingen och/eller andra nämnder. 7

Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra stad att leva i för människor i alla livets skeden. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald och välfärd ur ett brett perspektiv. Det är något som berikar vår stad. Vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat. Karlstadsborna är vår viktigaste resurs. Vi ska verka för ökad tolerans och jämställdhet. Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald. Karlstad kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare. Barn och unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning är prioriterade grupper i kommunens Folkhälsostrategi. Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras. Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre. Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka. Ta fram en långsiktig plan för att tillfredsställa arbetsmarknads- och socialförvaltningens behov av boendeplatser och lägenheter. KBAB ska bygga minst 100 bostäder om året sett över en femårsperiod. ASN, KBAB Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Genomför insatser för att personer, och personer i deras närhet, som utsatts för våld i nära relationer, barn som bevittnat eller blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, i högre grad ska göra anmälningar. ASN, BUN, GN, VON Genomför gender budget-analys inom arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 14 ASN, VON Synliggör kommunens inkluderande hållning till hbtqpersoner vid olika typer av arrangemang som kommunen ansvarar för eller deltar i. 15, KFN 14 Gender budget innebär en genomlysning av offentliga resurser, i syfte att se fördelningen mellan könen, hur detta möter kvinnors och mäns behov samt vilka effekter fördelningen får. Eftersom en budget fördelar resurser påverkas grupper på olika sätt, och gender budget hjälper till att sätta fokus på resursfördelningen. 15 Det kan till eempel vara regnbågsfärgade flaggor eller andra typer av symboler och företeelser som signalerar ett tydligt ställningsstagande. 8

Tillvät Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillvät. Med ekologiskt tänkande bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder också gröna oaser, blomsterprakt och nära tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020. Medverka till att införa solenergiproducerad värme i KEAB fjärrvärmesystemet. Öka gasproduktionen genom rötning av godkänt Revaq-slam från andra kommuner. Starta upp en lokal produktion av biogas från kommunens/regionens matavfall. KEAB Luften i Karlstads kommuns ska vara så ren att människors hälsa samt djur, väter och kulturvärden inte skadas. Utred möjligheter till nya tekniska lösningar i val av beläggningsmaterial och skötsel av gator med stark luftförorening i syfte att minska partiklar i luften., MN Halterna av skadliga kemikalier, eponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt. Genomför planen för att fasa ut användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. Arbeta med föreslagna åtgärder utifrån resultatet från miljöutredningen om buller, luft och klimat. MN, BUN, GN, MN 9

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras. Bygg ut kommunalt VA till Steffensminne och Edsgatan. Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas. Ta fram en fördjupad översiktsplan för I2-skogen., Tillskapa ett kommunalt naturreservat i I2-skogen med inriktning på friluftsliv., KFN Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden. Genomför insatser för att bli en av Sveriges fem bästa kommuner i Miljöaktuellts kommunranking inom perioden. 16 MN 16 Miljönämnden har samordningsansvar för framtagande av insatser, däremot berörs flera nämnden av insatserna som ska göras. 10

DET INTERNA PERSPEKTIVET Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun skall ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Öppenhet och lättillgänglighet skall känneteckna kommunens rapportering. Kommunen ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella stadsbidrag för samma period. Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka. Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Koncernen äger anläggningstillgångar med ett bokfört värde på närmare 9 miljarder kronor. Vi måste vårda dessa tillgångar och undvika kapitalförstöring. Bra lokaler är en förutsättning för att bedriva vård, skola och omsorg. Välskötta gator, parker och övriga allmänna platser är av stor betydelse för att Karlstad ska vara en attraktiv stad. Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick. 11

Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet inom koncernens verksamhet är en prioriterad uppgift. Ett led i arbetet är att skapa en samlad struktur för den fortsatta utvecklingen. Likaså är det nödvändigt att gentemot omvärlden ge en tydlig bild av vår kvalitet och vår utveckling. Medborgare och brukare står i fokus, men en fortsatt utveckling av våra interna proceser är inte mindre viktig. Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt förbättras. Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Kvalitet Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan medborgaren och den anställde. Därför är varje medarbetares insats av stor betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun vill vara en arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. Kommunens anställda i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt för arbetsgivarpolitiken är att utveckla strategier för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Bra ledarskap och medarbetarskap. Genomför insatser så att inga medarbetare i Karlstads kommun upplever mobbning, diskriminering eller seuella trakasserier. Genomför ledar- och medarbetarundersökningar (LMU) 17 17 Ledar- och medarbetarundersökningen ska genomföras vartannat år. 12

Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent. Utred om det finns skillnader i kvinnors och mäns arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar i kommunen och hur det i så fall påverkar hälsan. Utveckla metoder för att förebygga att medarbetare går in i långtidssjukskrivning och utveckla metoder så att långtidssjukskrivna medarbetare snabbare kommer tillbaka i arbete. Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Genomför konkreta aktiviteter för att trygga den framtida personalförsörjningen. 18 Utveckla och implementera en bemanningsstrategi som tryggar personalförsörjningen. Inom arbetet med arbetsgivarvarumärket ha särskilt fokus på svårrekryterade yrkesgrupper. Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Gör en inventering av befintliga kompetenser, till VON eempel utbildning och språk, som kan användas som resurser inom vård- och omsorgs-förvaltningen. Ta fram förslag på åtgärder som på sikt gör att andelen kvinnor som är chefer till större del motsvarar fördelningen mellan könen totalt i organisationen. Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka. Ta fram åtgärder för att utjämna skillnader i sjukstatistiken avseende sjukskrivningar mellan kvinnor och män. Ta fram en handlingsplan för att öka antalet anställda i koncernen med utomnordisk bakgrund. 19 Genomför en jämställdhets- och mångfaldsutbildning för samtliga chefer i koncernen. 18 Det är lämpligt att börja med vård- och omsorgsförvaltningen och sedan utveckla arbetet för fler verksamheter/förvaltningar. Förslag på konkret aktivitet kan vara riktade rekryteringsmässor. 19 Verksamhetsområden och chefsnivåer med mycket låg andel anställda med utomnordisk bakgrund ska särskilt beaktas. 13

Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se Juni 2015