INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar

Relevanta dokument
Så här använder kommunen dina skattepengar

EN TIDNING FÖR VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E. Så här använder kommunen dina skattepengar

Så här använder kommunen dina skattepengar

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vad har dina skattepengar använts till?

Karlshamns kommuns årsredovisning 2011

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Tillgänglighet via telefon och e-post

Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010.

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Hur fungerar det egentligen?

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Hylte kommun

ÅRSREDOVISNING i korthet VAD ÄR GISLAVEDS KOMMUN? SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Kommunens kvalitet i korthet

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Tillgänglighet via telefon och e-post

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Bilaga 9, övergripande mål och inriktningsmål

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Trollhättan tål att jämföras

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2014

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Den goda kommunen med invånare En kortversion av Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun

Tillsammans skapar vi vår framtid

Din kommuns tillgänglighet

Hur bra är Ulricehamns kommun?

BILAGA 7 Målbilaga Delår 2018

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Sammanställning för KKiK

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

Kortversion av Årsredovisning

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index Antal personer. Barn/ personal

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Tyresö 26 Gullspång

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Vision 2030 Burlövs kommun

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

Fakta i fickformat 2017 Köpings kommun

Per-Samuel Nisser (M)

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

Ekonomisk rapport april 2019

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Transkript:

INFOR M ATION TILL VÅ R A IN VÅ N A R E OCH BE SÖK A R E Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014

1 Så här använder kommunen dina skattepengar En sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2014 Under 2014 har kommunen fått 22,21 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också in pengar genom olika bidrag från staten. Kommunens kostnader kan liknas vid de kostnader ett hushåll har till exempel mat, värme och el. Kommunen har också långsiktiga satsningar i form av investeringar som betalas över flera år. Kommun Kommunal skattesats 2014 Karlskrona 21,51 Ronneby 22,36 Karlshamn 22,21 Olofström 22,16 Sölvesborg 22,27 Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg och musikskola. De avgifter som Du betalar täcker bara en liten del av den faktiska kostnaden. Den största delen betalas via skatten. Vatten och avlopp är exempel på helt avgiftsfinansierad verksamhet. Kommunens verksamhet nettokostnad i procent Den största delen av kommunens verksamhet finansieras genom skatten, cirka 1,28 miljarder kronor. Dessutom får kommunen statsbidrag och utjämning motsvarande 306 miljoner kronor i intäkter. De avgifter Du som brukare betalar för barnomsorg, äldreomsorg, musikskola med mera ger kommunen 384 miljoner kronor i intäkter. Kommunens kostnader för verksamheten och avskrivningar är cirka 1,9 miljarder. Verksamhetens nettokostnad (verksamhetens intäkter - verksamhetens kostnader och avskrivningar) är 60 626 kronor per invånare. De två största verksamheterna, som vardera motsvarar ungefär en tredjedel av kommunens totala verksamhet, är omsorg om äldre- och funktionshindrade samt barnomsorg och grundskola. Fördelat per invånare kostar omsorgsverksamhet 17 726 kronor och barnomsorg grundskola 15 839 kronor. KARLSHAMNS KOMMUN 2014. ANSVARIG UTGIVARE: Annette Sandberg. HUVUDREDAKTÖR: Ulrika Hägvall Lundberg. GRAFISK FORM: Happiend Reklambyrå. TRYCK: Printfabriken, Karlskrona. FOTOGRAFER: Annette Sandberg, Johan Lenell, Per Anders Rudelius, Joakim Lenell, Daniel Lenneér, Caroline Kidebäck, Annika Bergh

Nämnderna bedriver och ansvarar för verksamhet inom följande områden: 1. Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker. 2. 3. 8. Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. 9. Kommunstyrelsen förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism med mera. Kulturnämnd kultur och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning. 10. Tekniska nämnden trafik och projektering, väghållning, VA (vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning. 4. Socialnämnd Individ- och familjeomsorg. 5. Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre- och funktionsnedsatta personer. 6. 7. Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre naturoch kulturskola. Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola. 11. Fritidsnämnden fritidsverksamhet, park, produktionsskog. 12. Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner. 13. Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 14. Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2014 genomfördes val till riksdag, kommun, landsting samt EU. 15. Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen. 2014 2013 Omsorgsnämnd 35% 35% Nämnd för barn, ungdom och skola 31% 31% Gymnasienämnd 8% 9% Kommunstyrelse 7% 8% Teknisk- och fritidsnämnd 8% 7% Socialnämnd 6% 6% Övriga 5% 4%

3 Kommunkoncern Kommunen har även fyra helägda bolag. Det är viktigt att de kommunala bolagen har en stabil ekonomi för att kunna driva och utveckla sina verksamheter på ett bra sätt. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution, värmeförsäljning, bredbandsverksamhet och tjänster. Karlshamn Energi Elförsäljning AB producerar vindkraft och säljer el. Genom fjärrvärmeanslutning av fastigheter minskar utsläppen av koldioxid, med energitjänster effektiviseras kundernas energianvändning och med ny vindkraft ökar andelen förnybar elproduktion. Årets resultat är -3,4 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 5,3 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat är 0,8 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB, som är miljödiplomerat, har bostäder i alla kommundelar. Underhållssatsningarna har ökat kraftigt under året samtidigt som driftkostnaderna sänkts. Genomsnittlig hyreshöjning under 10 år är 2,08 % vilket följer eller är lägre än övrig prisutveckling. Antalet trygghets-/seniorboenden kommer att öka genom påbörjad byggnation i Asarum och planerad byggnation i Mörrum. Renoveringen av kvarteret Dalsland (Vinkelgatan) blev klar under 2014. Slutresultatet blev mycket bra. Årets resultat är 4,8 miljoner kronor. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Under 2014 har arbetet med energibesparande åtgärder fortsatt för samtliga fastigheter. Årets resultat är -6,5 miljoner kronor. Kommunen är delägare i tre kommunalförbund och ett aktiebolag tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Cura Individutveckling samt Västblekinge Miljö AB. Kontakten med medborgare och företag är viktig Att följa upp hur snabbt det går att få tag på rätt handläggare och få en enkel fråga besvarad via e-post eller telefon i rimlig tid är ett sätt att mäta hur den kommunala servicen gentemot medborgare och företag fungerar. Det har genomförts en tillgänglighetsundersökning som visar att cirka 9 av 10 får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. Däremot kan det vara betydligt svårare att få svar på en enkel fråga från en handläggare per telefon, endast 5 av 10 får svar. Kommunen behöver fortsätta med att förbättra tillgänglighet och bemötande och bli bättre på att göra det möjligt för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Detta kan ske genom att öka insynen samt förbättra informationen och möjligheten att påverka. Olika former av dialog och kommunikation med medborgarna och företagen är viktig. Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2014 ökat med 326 invånare till 31 598. Antalet inflyttade personer är det högsta sedan 1970. De flesta åldersgrupper ökar jämfört med 2013. Gymnasieungdomar 16 18 år och gruppen 45 64 år minskar dock. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet (24,5 procent jämfört med 19,6 procent). Medelåldern i kommunen är 44,2 år 2014. Medelåldern i riket är 41,2 år. Karlshamn är en kommun där många gärna bor men kanske inte har möjlighet att arbeta. Ungefär 4 000 personer pendlar till en annan kommun för att arbeta. Det är ungefär 1 200 fler än de som pendlar till Karlshamn. Kommunens personal Kommunen har cirka 2 700 fast anställd personal. Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2014 till 25 759 kronor/månaden, en ökning med 281 kronor jämfört med 2013. 83% av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 45,5 år.

4 Befolkningsförändring per kommundel 2011 2012 2013 2014 Folkmängd 2014-12-31 Karlshamn 45 28 164 103 13 424 Asarum 7-60 -19 72 7 872 Mörrum -54 26 5 58 5 018 Svängsta 42 10 41 84 2 438 Hällaryd 29-27 -8 28 1 386 Åryd -9-7 -14 4 681 Ringamåla -10-14 -18-20 517 Halahult -8-15 -11-3 262 Summa 42-59 140 326 31 598 Kommunens verksamhet Utbildning Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen går till barnomsorg och skola. Vid jämförelse med andra kommuner hur väl eleverna i årskurs 3 och 6 klarar de nationella proven hamnar Karlshamn på genomsnittsnivån. Ungefär 8 av 10 elever i kommunen fullföljer gymnasieutbildningen, vilket är bättre än genomsnittet bland de kommuner som deltagit i undersökningen. Kostnaden för elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram är 20 600 kronor. Av de föräldrar som sökt förskoleplats erbjöds 9 av 10 plats den dag de önskade. Den genomsnittliga väntetiden för de som ej fick förskoleplats på önskat datum var 10 dagar vilket är lägre än genomsnittet (21 dagar) för de cirka 220 kommuner som deltar i jämförelsen. Ire natur- och kulturskola bedriver utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. I Karlshamn är bemanningen planerad att vara 5,4 barn per personal i kommunens förskolor. Tar man hänsyn till hur många barn som är närvarande blir det 4,2 barn per personal vilket är i nivå med flertal av de jämförda kommunerna. I förskolan har 3 av 4 anställda pedagogisk högskoleutbildning vilket jämfört med många andra kommuner är en hög andel.

5 Vad kostar en elev? Kostnad 2014 Varav egenavgift En elev i förskolan 125 000 kronor/år 15 120 kr/år =1 260 kronor/månad (maxtaxa 1 barn) En elev i grundskolan 89 886 kronor/ år 0 kronor/år En elev i gymnasiet 105 454 kronor/ år 0 kronor/år Förskole- och utbildningsverksamhet 2014 2013 Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* 1 323 1 272 Antalet elever i grundskolan* 2 919 2 872 Gymnasieskola Andel elever behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg 69,2** 87,0 Vuxenutbildning Antal studerande Vuxenutbildningen 1 491 1 267 * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin ** Högskoleförberedande program 93,4 %, Yrkesprogram 38,5 % Vård och omsorg Ungefär en tredjedel av det Du betalar i skatt till kommunen används till vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättningar. För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för att kunna bo kvar i sin egen bostad. 9 av 10 brukare är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Behovet av hemtjänst har ökat jämfört med 2013. Även om detta är i nivå med medelvärdet för övriga deltagande kommuner i undersökningen är det en ökning för Karlshamns del. För de brukare som får mat levererat hem är det numera möjligt att välja mellan två olika rätter. Under en 14-dagars period är det i genomsnitt 16 vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst. Kostnadseffektivitet särskilt boende Kostnad per plats Egenavgift (vård 2014 exkl hyra och kost) Vad kostar en plats på särskilt boende äldreomsorg SoL? 723 000 kr/år 21 360 kr/år= 1 780 kr/ månad (maxtaxa) Vad kostar en person i boende, LSS? 727 386 kr/år 0 kr/ år SoL=Socialtjänstlagen. LSS=Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

6 Äldre- och handikappomsorg 2014 2013 Kostnad per vårdtagare inom hemtjänsten, kr 297 000 208 000 Brukartid i hemtjänsten i procent 67,0 67,7 LSS Målsättningen är att stödja och motivera personer med funktionsnedsättning i det dagliga livet så att den enskilde kan få full delaktighet i samhället och därigenom leva som andra. Individ- och familjeomsorg Antal placerade barn och unga har ökat under året och antal dygn som barn varit placerade har fördubblats. Inom vuxenenheten arbetar man utifrån målet att behandling ska ske på hemmaplan. För vuxna missbrukare har både antalet placerade personer och antalet placeringsdygn minskat jämfört med 2013. Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är i snitt tretton dagar, vilket är snabbt vid jämförelse med andra kommuner. Andelen hushåll med försörjningsstöd har ökat jämfört med 2013. Karlshamns kommun har under 2014 tagit emot 284 flyktingar med uppehållstillstånd varav 146 personer är vuxna och 138 är barn. Individ- och familjeomsorg Karlshamn Blekinge Hela Sverige Barn- och ungdomsvård 974 kr/invånare 1 521 kr/invånare 1 600 kr/invånare Missbruksvård vuxna 509 kr/invånare 414 kr/invånare 489 kr/invånare Ekonomiskt bistånd 777 kr/invånare 1 076 kr/invånare 1 199 kr/invånare Siffrorna är från 2013, SCB Räkenskapssammandraget Individ och familjeomsorg 2014 2013 Antal vårddygn för vuxna missbrukare 1 841 1 830 Antal institutionsplaceringar barn 13 14 Antal insatser socialpsykiatrin 83 76

7 Samhällsbyggnad En hel del pengar läggs på att sköta den fysiska miljön, planering av framtida bebyggelse, att våra vägar är säkra och trygga och våra parker är trevliga att besöka. Resultatet av en medborgarundersökning som genomförts visar att kommuninvånarna i hög utsträckning anser att kommunen är en god och trygg plats att leva och bo i. Vid jämförelse med andra kommuner hamnar vi ungefär i mitten. Arbetet med en ny översiktsplan, med sikte på 2030 om hur det framtida Karlshamn ska se ut, har fortsatt under 2014. I detta arbete är dialogen med medborgarna en viktig del för att förstärka Karlshamn som en attraktiv boendekommun, skapa möjligheter till arbete och tillväxt med en levande landsbygd. Det sker regelbundet satsningar på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Inom kommunen finns det nu 10 mil gång- och cykelvägar vilket gör det möjligt att välja miljövänliga transportsätt i stor utsträckning. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan är ungefär lika stor som 7 fotbollsplaner. Som ett led i att resa miljövänligt har kommunen ett par resekort vilket gör det möjligt för personalen att resa kollektivt istället för att använda leasingbilar vid kommunala tjänsteresor inom länet. Västblekinge Miljö AB, som ägs till hälften av Karlshamns kommun, ansvarar för avfallshanteringen i västra Blekinge. Under 2014 tog anläggningen i Mörrum emot ca 81 000 ton avfall. Brännbart material skickas för energiåtervinning eller flisas för förbränning. Matavfall behandlas biologiskt genom rötning och kompostering. Produkterna blir biogas/ fordonsgas till bilar och bussar samt biogödsel där näringsämnena går tillbaka till jordbruket. I Karlshamn är vi bra på att återvinna och vi rankas som nummer 14 av landets 290 kommuner. Samhällsbyggnad 2014 2013 Antal lekplatser 51 51 Drift och underhåll, kronor per lekplats 19 408 16 247 Planterad yta, kvadratmeter 41 725 42 750 Drift och underhåll planterad yta, kronor per kvadratmeter 33,75 31,78 Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunorganisationen, procent 55 44 Andelen inköpta ekologiska livsmedel, procent 22 21,6 Fritid och kultur I Karlshamn är det viktigt att alla ska kunna ta del av ett rikt kulturliv. I kommunens regi har en rad aktiviteter som stimulerar till läslust riktade till barn och unga, filmverksamhet, teater- och musikföreställningar genomförts. Musikskolan har en viktig roll och bidrar mycket till att vi har ett så rikt musikliv. Cirka 64 procent av eleverna i varje årskurs i grundskolan spelar något instrument i en grundkurs vilket är en jämförelsevis hög siffra. Engagerade ideella föreningar skapar förutsättningar för ett rikt och varierat utbud av musik, teater och sport. Detta har stor betydelse för att ge en positiv upplevelse av Karlshamn och bidrar till ökad turism. Kommunen bidrar genom att bevilja ekonomiskt stöd till föreningarna. Genom Föreningsringen kan ungdomar delta i föreningarnas aktiviteter vid lov samt under en kostnadsfri prova-på period. Träffpunkten Annexet är en populär samlingsplats för barn och äldre i behov av särskilt stöd. Spontanidrottsplatsen används flitigt av olika föreningar både till tävlingar och cuper men även spontant av

8 privatpersoner som det var tänkt. Satsningen har fallit väl ut och bidrar till en mer berikande fritid för kommunens barn- och ungdomar. Skateplazan har utvecklats ytterligare i samarbete med åkarna. Fritidsgårdsverksamheten arbetar för att ständigt vara uppdaterad kring ungdomars vanor och behov i syfte att skapa pedagogiska, intressanta utmanande och roliga aktiviteter för ungdomarna i kommunen. På gårdarna finns möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som idrott, kultur, skapande, musik med mera. Friluftsbasen Kofsa är, förutom att vara en satsning på friskvård och hälsa, även en aktivitet för ungdomar. Fritid och kultur 2014 2013 Väggabadet totalt antal badande 135 043 135 248 Svängstabadet totalt antal badande 3 132 3 930 Föreningar i föreningsregistret 300 290 Bellevueparken antal arrangemang 234 180 Medieutlåning per invånare 8,9 9,3 Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december minskat med 460 personer (0,4%) till 8 291 personer (9,1%), (16-64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1 604 personer (8,6%) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2014 vilket är en minskning med 87 personer (0,5%). För att kunna bidra till sysselsättning och tillväxt måste det vara möjligt för alla att komplettera sina grundläggande kunskaper eller skaffa sig kompetensutveckling. Kommunen genomför olika arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning, som bidrar till att människor blir anställningsbara. För ungdomar finns möjlighet till samverkan inom Navigatorcentrum. Under 2014 har Netport startat upp ett projekt för att få arbetslösa ungdomar att hitta sin plats i livet och ta nya tag. Totalt tillkom 230 nya företag och 207 företag försvann under 2014, vilket blir en ökning med 23 företag. Arbetet med att bygga långsiktiga relationer med

9 näringslivet har pågått aktivt under året. Genom samarbete mellan fastighetsägarna och Centrumföreningen är ambitionen att stärka handeln och bidra till att Karlshamn utvecklas som ett starkt centrum för handel, nöje och evenemang. Kommunen har beviljats medel från Boverket och Tillväxtverket för projektet Tillväxtorienterad Samhällsutveckling. Syftet är att testa nya arbetsmetoder kring detaljplaneprocesser. Projektmetoden används i arbetet med Väggaområdet som ska detaljplaneras. Konsument Karlshamns uppgift är att ge budget- och skuldrådgivning samt stöd vid skuldsanering. Även vägledande rådgivning inom konsumentområdet i frågor som omfattar lag och rätt, praxis, avtal och tvister vid köp av varor eller tjänster samt energirådgivning tillhör uppgiften. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat jämfört med föregående år och förväntas öka ytterligare. Arbete och tillväxt 2014 2013 Antalet invånare i kommunen 31/12 31 598 31 272 Antalet verksamma företag i kommunen 2 606 2 583 Kommunens resultat 2014 Kommunens ekonomiska resultat var 2014 negativt för första gången sedan 2004. Resultatet för kommunen var -14 miljoner kronor och för kommunkoncernen -28 miljoner kronor. Ökade personalkostnader inom grundskolan till följd av ökat elevantal samt fler elever i behov av särskilt stöd och ökat behov av hemtjänst är några exempel på ökade kostnader. Återbetalning av AFA- medel, som vi erhållit 2012 och 2013, och därför budgeterat för 2014 uteblev vilket också var en starkt bidragande orsak till det negativa resultatet. År 2014 investerade kommunen för 71 miljoner kronor. De största projekten var inom Stilleryd industriområde samt Asarums Bildningscenter (Stenbackanavet). Stenbackanavet invigdes under året och erbjuder nu moderna, flexibla och ändamålsenliga lokaler för skola, bibliotek och fritidsgård. Kommunen har jämfört med många andra kommuner en låg låneskuld, 218 miljoner kronor, vilket blir cirka 6 885 kronor fördelat per kommuninvånare. Kommunen klarar helt eller delvis att nå de flesta av kommunfullmäktiges 27 verksamhetsmål. Inom kärnområdena Trygghet, Vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete och integration är 13 mål helt eller delvis uppfyllda och ett mål inte uppfyllt. Inom utvecklingsområdena Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi och Personal är 12 mål helt eller delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda.

10 Hållbar utveckling för ett gott och hållbart Karlshamnsliv! Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. Hållbar utveckling utgår från de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. I slutet av 2013 antog kommunfullmäktige en ny vision, Karlshamn- en plats för liv och lust. Under 2014 har arbetet pågått för att ta fram verksamhetsmål som stämmer med visionen. I Karlshamn möts människor, tankar byts och företag gror och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken som hävstång i ett hållbart samhälle. Karlshamn är en kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och musikupplevelser. Med attraktiva boenden för varje livsstil och behov vid havet, i staden eller skogen skapar vi tillsammans en plats för liv och lust. Framtiden Kommunens ekonomiska situation bedöms bli tuff de närmaste åren, 2015-2018. Befolkningstillväxten är cirka 1 procent per år. Demografin kommer att bli en utmaning då allt fler blir äldre men även andelen unga inom förskola och grundskola ökar. De åldersgrupperna som ökar är de som nyttjar kommunal verksamhet i störst utsträckning. Inom Omsorgen fortsätter utvecklingsarbetet med bland annat välfärdsteknik för utveckling av teknikstöd riktat till brukare. Med utgångspunkt i visionen och dess målbilder finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla Karlshamn till en bra boendekommun mitt i det expansiva Östersjöområdet. Vi är redan idag en mångsidig kulturell stad. Satsningarna i Stilleryd och inom Netport ger möjlighet för nya företag att etablera sig med fler arbetstillfällen som följd. Det är de goda ekonomiska resultaten tidigare år som gör att kommunen kan genomföra de stora satsningarna och investeringarna som påbörjats och planeras kommande år. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare. Det händer mycket i Karlshamn det är vi stolta över! 2014 var året då Karlshamn firade 350 årsjubileum. Ett hundratal evenemang med bland annat skådespel speglade stadens historia. Karlshamns Museum firade 100 års jubileum och Musikforum 40 år. Som en hyllning till att det var 150 år sedan Alice Tegnér föddes i Karlshamn planterades växter inspirerade av hennes barnvisor vid Maja-statyn i Rosengården. Kronprinsessan Victoria invigde Stärnö-Boön naturreservat i september. Transportinriktningen på Väggaskolan utsågs till gymnasieskolan med landets bästa fordonsutbildning. Spelstudion Coastalbyte från Karlshamn vann den prestigefyllda tävlingen retrojam i Göteborg. Omvårdnadspersonal bjöd för fjärde året i rad in flera hundra boende och anhöriga från olika delar av kommunen till en midsommarfest i Bellevueparken.

Karlshamns kommun 374 81 Karlshamn Tel 0454-810 00 info@karlshamn.se www.karlshamn.se