1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-11-12 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden/komplettering ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16 1. Komplettering till ärende Övergripande plan med budget 2016-2018 (KS/2015:360): Protokoll CESAM 2. Budget 2016 Miljöpartiet de gröna ändrad : Vi har gjort en förändring av dispositionen på sista sidan. Texten är oförändrad. Torgerd Jansson ordförande Gunnar Westermark kanslichef
MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 2016
Miljöpartiet de grönas budget för 2016 grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet # Solidaritet med kommande generationer Miljöpartiet de gröna vill bygga ett samhälle där vi känner solidaritet, där vi alla är med och bidrar, där de stora utmaningarna i Sverige och världen löses gemensamt. Vi bryr oss om varandra oavsett härkomst eller börd. Under många år har Sverige dragits isär, klyftorna har vuxit och många känner maktlöshet i sin vardag. Sådant ger grogrund för rädsla och främlingsfientliga strömningar. Vi måste bygga ett samhälle där jämlikhet, solidaritet och gemenskap gör oss trygga och får oss att känna delaktighet. Vi har nu en regering med socialdemokrater och miljöpartister som arbetar aktivt med att utveckla samhället, bland annat genom att öka stödet till kommunerna. Detta ger oss bättre möjligheter att öka personaltätheten i förskolorna, öka nattbemanningen på våra äldreboende samt förbättra mottagandet av de som flyr från krig och förtryck. Katrineholm växer. Det är naturligtvis positivt om fler vill bosätta sig och leva här. När vi nu bygger mycket nytt i kommunen måste vi vara noga med var vi bygger och vilka krav vi ska ställa på det som byggs. De byggnader som uppförs nu ska stå i många år, därför ska de byggas med teknik som ligger i framkant av utvecklingen vad gäller krav på material och energieffektivitet. Katrineholm är inte bara staden, de mindre orterna och landsbygden är avgörande för kommunens framtid. Mycket av det som vår gröna politik bygger på finns på landsbygden. Hållbart producerade livsmedel, förnybar energi och råvara från skogen. Här finns ofta en stark entreprenöranda med många nystartade företag. Det är avgörande för möjligheten att driva företag att infrastrukturen fungerar. Därför är det viktigt att det satsas på bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Ekonomin i kommunen är god vad gäller pengarna. Men ekonomi är så mycket mer än siffror. God ekonomi är en hushållning med alla resurser. I Katrineholm står vi inför tuffa utmaningar inom personalförsörjningen för både skola, vård och omsorg. Vi måste skapa förutsättningar för de som jobbar i våra verksamheter att känna tillfredsställelse och trygghet på sina arbetsplatser så att man inte har känslan av att ständigt "gå på knäna". För att locka fler att arbeta i de kommunala verksamheterna ska vi se till att de redan anställda har förutsättningar att utföra ett gott arbete. Även detta måste räknas till god hushållning, god ekonomi. Vi anser att den föreslagna investeringsbudgeten är alltför generös vi vill istället lägga mer pengar på personal inom vård och omsorg. Därför skjuter vi på investeringen genomfarten samt investeringen på torget som får vänta till dess planeringen för torget är klar. Dessutom tar vi en del av KS medel till förfogande. Detta ger oss ytterligare 10 milj. till att investera i vår personal.
Barn och unga Ungkulturhuset Perrongen är en mycket lyckad satsning, inte minst det integrationsarbete som bedrivs. För att kunna tillmötesgå önskemål om förlängda öppettider behövs personalen förstärkas med två tjänster Vi ser behovet för en grupp barn 8-12 år som uppehåller sig på biblioteket Ängeln. Dessa är för unga för att få delta i aktiviteterna på Perrongen. vi vill se en personalförstärkning med två tjänster till Perrongen ( 1milj ) vi vill att kommunen utreder möjligheten att starta en verksamhet liknande den på Perrongen för 8-12-åringar. "Lilla Perrongen" Vi ser att behovet av stödboende för ensamkommande flyktingbarn ökar. Att hitta lämpliga boenden tar en allt större del av personalens tid, många arbetstimmar går åt till resor för besök och återbesök Vi vill att kommunen utreder möjligheten att öppna stödboenden för ensamkommande flyktingbarn i egen regi. Äldre och utsatta Vi ser att personalsituationen inom vård och omsorg har blivit allt mer ansträngd. Uppdraget har vuxit utan att budgeten har ökat i motsvarande grad. Det har resulterat i att en allt mindre personalgrupp ska utföra det så viktiga arbetet med att ta hand om våra äldre och funktionsnedsatta, det finns en (över)tro på att tekniska planeringsverktyg ska effektivisera arbetet och frigöra resurser. Vi tycker att de försök som görs i andra kommuner, där planeringen utförs av den arbetsgrupp som berörs är intressanta (Sundsvallsmodellen). För att ge nuvarande personal en rimlig arbetssituation och därmed förbättra förutsättningarna för framtida rekrytering väljer vi att prioritera personaltätheten inom vård och omsorg i årets budgetförslag Vi vill investera i personalen inom vård och omsorg (10 milj )
Klimat och miljö Vi är glada åt det arbete som görs inom klimatsmart mat. Mycket glädjande och en stor grön framgång. Vi ser att arbetet med att öka andelen ekologisk och närproducerad mat fortsätter. Vid entreprenad av varje ny- och ombyggnad av flerfamiljsbostäder och byggnader för allmänheten måste tillfället tas tillvara att klimatinvestera. När en tilltagande exploatering sker i samband med att kommunen växer ser vi ett ökat behov av en kommunekolog för att bevaka att känsliga biotoper skyddas. Vi vill sätta målen för ekologisk och närproducerad mat till 50% ekologiskt och 25% närodlat och anslår ytterligare 0,5 milj. till detta. STN Vi vill utreda möjligheterna att bygga energipassivt och vilka besparingar det ger under byggnadens beräknade livslängd Vi vill att energiförsörjning ska i första hand ske genom solceller eller motsvarande energieffektiva åtgärder Vi vill att en del av fastigheten ska utgöras av grönområde där så är möjligt. kommunekolog på heltid 0,5 milj. BOM Kommunikation och infrastruktur Bredbandssatsningen i kommunen ser vi med tillfredställelse. Vi ser att ytterligare satsningar krävas innan hela kommunen har ett fullt utbyggt bredband. En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för att vi ska nå målen inom såväl klimat och miljö och attraktivt boende på landsbygden. Två bilar ska inte behövas för att livspusslet ska gå ihop. Vi ser även ett behov att trygghetsinventera vår kollektivtrafik både i centralorten och längs landsortslinjerna. Både faktiska risker och upplevd trygghet ska tas med i ett sådant arbete. Vi vill att en kollektivtrafikplan arbetas fram där samtliga aspekter inom kollektivt resande ingår.
Nämnnder / Styrelser s+m budg. 2015 s+m budg. 2016 mp budet 2016 Skillnad s+m/mp bud 2016 Övrig pol ledning -9 104-9955 -9 955 0 Bildningsnämnden -741 364-775 865-775 865 0 Kommunstyrelsen -166 989-178 884-175 384 3 500 Kultur- och turismnämnden -37 196-36 634-37 634-1 000 Bygg- och miljönämnd -470-508 -1 008-500 Service- och tekniknämnden -101 955-96 863-97 363-500 Socialnämnden -159 486-176 138-176 138 0 Viadidaktnämnden -53 008-52 950-52 950 0 Vård- och omsorgsnämnden -626 927-642 574-652 574-10 000 Räddningstjänsten VSR -26 351-26 838-26 838 0 Kompensation för ökade löner Summa nämnder -1 922 850-1 997 209-2 005 709 Ökade kostnader lokaler -5 938-6 898-6 898 0 Löneuppräkning -25 000-18 700-18 700 0 Ofördelade löner överhäng Drifteffekter av föreslagna investeringar -310 0 Personalomkost. Och sem.lön.skuld 168 000 169 500 169 500 0 Pensioner -93 858-100 600-100 600 0 Intäkter Viadidakt Vingåker 9 994 9 882 9 882 0 Kapitalkostnadsintäkter 65 062 68 266 68 266 0 Avskrivningar -46 100-51 600-51 600 0 Skatteintäkter 1 323 029 1 378 235 1 378 235 0 Kommunalekonomisk utjämning 478 307 497 630 497 630 0 kommunal fastighetsavgift 54 693 54 821 54 821 0 Shablonersättning för flykting mottag. 4 500 8 000 8 000 0 Finansiering utdelning m.m. 10 427 10 664 10 664 0 Jobbcentrum -900-900 -900 0 Summa finansiering 1 941 906 2 018 300 2 018 300 0 Totalt/med nytt utj.syst. 19 056 21 091 12 591 0 Budgeterat resultat i % av skatter och utj. 1,03% 1,09% 0,65% God ekonomisk hushållning 18 560 19 307 19 307 Resurser volymökning BIN 5 000 5 000 5 000 0