Utbildningsnämnden 32 Utdrag ur PROTOKOLL 2010-03-17 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 UN-2009/143 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att med redaktionella ändringar godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2009 samt att översända handlingarna vidare till kommunstyrelsen. Ärende Handling har varit utsänd. Exp till: Akten Kommunstyrelsen Exp av:
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelse och nämnder - All kommunal verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag Kallelsen till nämndens sammanträden annonseras på webben samt i pappersform på servicehuset och på biblioteket. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Protokollen finns på webben, servicehuset samt på biblioteket. Synpunkts- och klagomålshanteringen fungerar allt bättre. Målet uppnått. - Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kvalitetsdeklarationer finns för kärnverksamheten. Kvalitetsredovisningarna är motorn i nämndens kvalitetsarbete och starkt styrande. Målet uppnått. - Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö Kommunen/nämnden är attraktiv som arbetsgivare så tillvida att det är relativt lätt att rekrytera personal till flertalet yrken. Jämställdhetsfrågorna har en undanskymd roll då nämndens verksamheter i stort sett är enkönade. För närvarande finns en enda man anställd inom förskolan. Inom skolan är männen mycket få. Kommunen hänger heller inte med privata arbetsgivare vad gäller andra löneförmåner. Målet ej uppnått. - Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag Nämnden fastställer varje år plan för internkontroll. Fullmäktiges mål/uppdrag bryts ned och operationaliseras i internbudgeten. Målet uppnått. - Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret Målet ej direkt tillämpbart på utbildningsnämnden. - Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa hur de beaktat barnkonventionen i sina beslut Nämndens hela inriktning är att skapa möjligheter för barn och ungdom. Man skulle kunna säga att inrättandet av denna nämnd är en tillämpning av barnkonventionen. I protokoll finns dock inte angivet hur barnkonventionen beaktats. Målet såtillvida ej uppnått.
- Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, näringsliv, service och boende. Genom en väl avvägd blandning av modulförskolor och fasta enheter söker nämnden en långsiktigt hållbar planering för att kunna erbjuda service där medborgarna finns oavsett läge i de olika bostadsområdenas generationsväxlingar. Målet uppnått. - Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) Alsike skola och Thunmanskolan deltar i det sk. Trampolinenprojektet där Handelskammaren och Knivstas näringsliv är medspelare. Under året har Svenska Kyrkans projektering av St: Maria förskola/skola fortskridit i samråd med kommunen. Start augusti 2010. Inom fritidssektorn pågår ett intensivt samarbete med föreningslivet. Föreningsbidragen är ett viktigt tillskott för föreningarna för att kunna erbjuda det fina utbud av aktiviteter de har. Målet uppnått. Kommunfullmäktiges övergripande mål Till utbildningsnämnden tillika fritidsnämnd - Föräldrar ska ges möjlighet att välja förskola och skola Föräldrar väljer fritt förskola och skola. Då flera barn/elever önskar samma plats tillämpas närhetsprincipen. Viss hänsyn tas också till tillgängliga skolskjutsar. Skolskjutsreglerna skapar ibland praktiska begränsningar för att den valda och därefter erbjudna platsen skall kunna utnyttjas. Ett totalt fritt val kopplat till helt fria buss och taxiresor i kommunen är dock inte ekonomiskt försvarbart. Målet uppnått. - Alla elever ska ges möjligheter att lämna årskurs 9 i grundskolan med godkända betyg i alla ämnen (i enlighet med 5:e målet i nya skolplanen) Nämnden ger alla elever möjlighet att lämna årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen. Som målet är formulerat är målet uppnått. Intressantare är kanske i vilken mån alla elever får godkända betyg i alla ämnen. Här redovisar kommunens skolor de bästa resultaten i länet. 85,3% av Knivstaeleverna klarar godkänt i alla ämnen medan motsvarande siffra för näst bästa kommun i länet är 79,3 och i riket 76,2. Målet ej uppnått. - Skola och socialtjänst ska samverka och arbeta förebyggande så att familjer, barn och ungdomar som behöver stöd ska få tidig hjälp Överenskommelse mellan socialtjänsten och förskola/skola/fritid är tecknad. Praktiskt återstår dock mycket. Initiativ har tagits för att skapa en nämndövergripande ledningsgrupp bemannad med ledande politiker. Detta för att få bättre styrning på samarbetet. Målet ej uppnått.
- Betyg och skriftliga omdömen skall användas i den utsträckning som det statliga regelverket tillåter Samtliga skolor ger skriftliga omdömen i alla ämnen. Målet uppnått. - Prioriterade områden utifrån läroplanerna skall vara utveckling och lärande samt kunskaper, normer och värden, barns och elevers ansvar och inflytande Genom olika aktiviteter och ekonomiska prioriteringar understöds målet. Satsning på matematik, styrning av kvalitetsredovisningarnas ämnesområden, etc. är exempel på hur målet prioriteras och understöds. Målet uppnått.
Utbildningsnämnd ordförande Camilla Westerborn (fp) Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn och ungdomar fritidsverksamhet, kulturskola och pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Verksamheten har påtagligt präglats av kommunens expansion. Totalt har antalet barn/ungdomar i förskola och skola ökat med 119. Antalet barn på fritidshemmen har ökat med 68, på fritidsklubben med 110 och på kulturskolan 30. Besökstalen på Hälsohuset ökar stadigt och fritidsgården är nu en attraktiv mötesplats med höga besökssiffror både i Alsike och i centrala Knivsta. Den mesta tillströmningen har tagits emot i befintliga lokaler men under året har fem förskoleavdelningar tillkommit. Tre avdelningar har samtidigt avvecklats. Nämndens resultat är positivt. Bakom siffrorna döljer sig dock ett påtagligt problem. Enligt planen skulle förskola/skola gå in i 2010 med ett överskott på 3-4 miljoner kronor istället för bokslutets 285 tkr - för att möta 2010 års budget med rätt kostnadsnivå. Detta beror huvudsakligen på att hyrorna underbudgeterats med drygt 3 miljoner kronor under året på grund av oklarheter gällande hyresnivån på vissa objekt. Kommunbidrag 400 252 Övriga intäkter 15 062 Kostnader 414 103 Resultat 1 211 Politisk verksamhet Nämnden har varit hårt engagerad i att förbättra styrningen av verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi. Nämnden har mötts vid sju ordinarie sammanträden samt under de årliga kvalitetsdagarna och budgetdagarna. Kommunbidrag 829 Övriga intäkter 0 Kostnader 838 Resultat - 9 Idrotts- och fritidsanläggningar Verksamhetsområdet består av Hälsohuset, Alsike sporthall, ny konstgräsplan i Alsike och övriga anläggningar. Konstgräsplanen invigdes i oktober 2009, och har använts flitigt av alla fotbollsföreningar under hösten. Hälsohuset ökar varje år besökstalen. Minusresultatet förklaras av att 1 192 tkr av kommunbidraget för hyror avseende Hälsohuset/Alsike sporthall felaktigt förts till skolan och av en underbudgetering av renoveringen av golfstugan vid minigolfbanan. Därtill har vissa byggnader överförts från tekniska avdelningen till fritid utan att nämnden kompenserats för drift och avskrivningar/ränta kopplade till renoveringar och renoveringsbehov.
Kommunbidrag 4 667 Övriga intäkter 4 341 Kostnader 10 583 Resultat 1 575 Allmän fritid & ungdomsverksamhet Minusresultatet förklaras av att ungdomsverksamheten i bokslutet påförts hyran för sin verksamhet och att skolans hyra minskats med motsvarande belopp. (- 463 tkr) Att det negativa resultatet för verksamhetsområdet som helhet stannar vid 362 tkr förklaras av överskott på föreningsbidragen. Allmän fritid - föreningsbidrag Kommunen har delat ut bidrag till 22 barn- och ungdomsföreningar under året. Två nya föreningar har tillkommit; Arlanda Jets erbjuder amerikansk fotboll i kommunen och Knivsta basket basketträning för yngre barn. Kommunen har, efter beslut av utbildningsnämnden startat ett projekt med SISU idrottsutbildarna där alla barn- och ungdomsföreningar ska certifiera sig och skriva en barn- och ungdomspolicy senast 1 januari 2013. Certifieringen är därefter ett krav för att kunna söka bidrag från kommunen. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten som består av centrala Knivstas fritidsklubb och två fritidsgårdar har ökat besökstalet väsentligt under året. I september öppnades en ny fritidsgård i ungdomsverksamhetens regi i Alsike skola. Den har till att börja med öppet 1,5 kväll i veckan. Verksamheten kommer fortsättningsvis att utökas i den takt underlaget av tonåringar i Alsike kräver. Fritidsgården i centrala Knivsta har under hösten haft ca 50-75 besökande per kväll. Specialevenemang under året har bl. a varit discon, en skidresa under sportlovet och ett LAN-party. Ett LAN-party är när ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna i ett lokalt nätverk. (Local Area Network) Det vanligaste syftet för ett LAN-party är att spela datorspel. Kommunbidrag 3 356 Övriga intäkter 45 Kostnader 3 763 Resultat -362 Kulturskola Kulturskolan har under hösten utökat sitt elevtal från ca 360 till 390 elevplatser i sina fyra kulturformer; musik, dans, teater och bild & form. Vid årsslutet fanns en kö på ca 25 elever till gitarr, 20 till piano, 10 till slagverk och 10 till musiklek. Detta utan någon som helst marknadsföring. Trots utökningen av verksamheten engagerar Knivsta kulturskola alltjämt förhållandevis få elever jämfört med andra lika stora kommuner. Kommunbidrag 1 547 Övriga intäkter 735 Kostnader 2 340 Resultat 58
Förskoleverksamhet Under 2009 har i stort sett alla föräldrar som önskat fått barnomsorg inom den i barnomsorgslagen fastställda tidsramen på fyra månader. I några enstaka fall har tiden överskridits med några veckor. Kommunen har således full behovstäckning. Under året ökade antalet inskrivna barn från 1 157 till 1 197 i snitt höst och vår. Flertalet barn gick i de kommunala förskolornas 41 avdelningar och de enskilda förskolornas 19 avdelningar. 35 barn gick i familjedaghem och 7 i familjenätverk. De tillkommande barnen fick plats på de två nya avdelningar på Skutans förskola som invigdes i början av året. Samtidigt revs kommunens äldsta förskola Tärnan med sina två avdelningar. Den invigdes 1968 och var således i bruk i över 40 år. I mars/april ersattes den av en treavdelnings förskola byggd i moduler Nya Tärnan. I augusti avvecklades Kölängens förskola. Tre avdelningar försvann således under året och fem tillkom. Såväl utvecklingen mot mindre barngrupper som ökad personaltäthet bröts under året till följd av den ekonomiska krisen. 2007 gick 20,5 barn i varje grupp, 2008 var de 20,0 och 2009 20,2. 2007 gick det 6,45 inskrivna barn per årsarbetare, 2008 var det 6,1 och 2009 6,3. Andelen barn i barnomsorgen ökade från 87% 2008 till uppemot 90% 2009. Kommunbidrag 120 474 Övriga intäkter 3 158 Kostnader 122 917 Resultat 715 Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Under 2009 ökade antalet grundskoleelever med 56 jämfört med året tidigare. 2 096,5 (2 040,5) i genomsnitt höst och vår. 79 fler än föregående år valde Knivsta kommuns egna grundskolor. 1 845 (1 766). Antalet elever på Margarethaskolan minskade från 168 till 152,5. Resterande gick i andra kommuners skolor eller fristående skolor i andra kommuner. Efter fjolårets öknings av lärartätheten från 7,0 lärare per 100 elever till 7,55 sjönk den åter under 2009. Nu till 7,52. Snittet i riket läsåret 2008/2009 var 8,5. Antalet fritidsbarn har ökat påtagligt. De är 68 fler än föregående år. Också fritidsklubben har blivit en succé. Där har antalet inskrivna barn/ungdomar ökat från ca 25 till 135. Under 2009 konstaterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en undersökning att Knivsta förbättrat resultaten mätt i meritvärden, andel elever med behörighet för gymnasieskolan och andelen elever som nått godkända resultat i alla ämnen. Kommunens resultat var de bästa i länet. En mer detaljerad studie från SKL under namnet Femklövern konstaterade att Knivstas resultat var de bästa jämfört med tre andra jämförbara kommuner. Också Margarethaskolan når mycket goda resultat.
De goda resultaten till trots finns styrkor och svagheter i skolornas arbete. Genom planen för uppföljning, utvärdering och egentillsyn vaskas svagheterna fram och åtgärdas i form av satsningar på olika utvecklingsområden. Under 2009 fortsatte arbetet med läs- och skrivprojektet, ett matteprojekt initierades och ett teknikprojekt (NTA) startade. Ett kommunbidrag avseende hyror för Hälsohuset/Alsike sporthall på 1 192 tkr har felaktigt förts till skolans budget. Konsekvensen är att skolans verkliga resultat borde vara 1 622 istället för bokslutets 430 tkr. Kommunbidrag 188 331 Övriga intäkter 5 021 Kostnader 193 782 Resultat - 430 Obligatorisk särskola Knivsta kommun driver ingen egen särskoleverksamhet. Genom samverkansavtal är Uppsala kommuns särskolor Knivstas särskolor. Under året var 15 elever inskrivna i särskolan. Flertalet av dem gick i Uppsala kommuns särskolor men enstaka elever gick också i den fristående Labanskolan i Uppsala. En elev gick på den fristående Snäckbacken i Sollentuna. Kommunen har regelbundna möten och kontakter med alla skolor där Knivsta har sina elever. Kontinuerliga uppföljningar görs gällande eleverna i Uppsala kommun. Kommunbidrag 7 996 Övriga intäkter 111 Kostnader 7 613 Resultat 494 Gymnasieskola Antalet gymnasieelever 2009 var fyra fler än föregående år 678 (674). Andelen som gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor var dock 43 färre än föregående år 414,5 (458). Eleverna har främst sökt sig till fristående gymnasieskolor. Under höstterminen 2009 var 20 fler elever inskrivna på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta än föregående år 45 (25). Av dessa gick 24 på lärlingsprogrammet. Från Uppsala kommun får kommunen månadsvisa rapporter om Knivstaelevernas eventuella byten av program och avbrott. Elever som inte fyllt 20 år och gör avbrott följs upp genom personlig kontakt. Därtill får kommunen betygsstatistik för åk 1 och åk 2 i svenska, matematik och engelska. Kommunbidrag 69 440 Övriga intäkter 1 620 Kostnader 69 011 Resultat 2 049 Gymnasiesärskola Antalet gymnasiesärelever minskade under året från 10 elever under vårterminen 2009 till 8 elever under höstterminen 2009. 6 av eleverna var placerade i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor och 2 på den fristående Labanskolan i Uppsala.
Nämnden får månadsvisa mycket övergripande rapporter om eleverna i Uppsala kommuns skolor. För de elever som kommunen har särskilda avtal kring, görs terminsvisa uppföljningar. Kommunbidrag 3 612 Övriga intäkter 31 Kostnader 3 256 Resultat 387 Investeringar Utgift Utgift Budget 09 10 Ospecificerat fsk/skola 900 0 Genomförande IT-plan 400 0 400 Löper över årsskiftet Alsike skola 2 inventarier 350 0 Lagga skola, Myrstacken mfl inventarier 25 45 0 Ej Avslutat Långhundra skola, Trollskogen mfl inventarier 50 0 Alsike skola 1, Verktygslådan inventarier 350 0 Sjögrenska gymnasiet 50 41 Avslutat Tallbackens fsk/tärnans fsk 75 0 Thunmanskolan inventarier 1 000 239 761 Löper över årsskiftet Ängby förskola/skola inventarier 50 48 Avslutat V:a Ängby/Citronen/Skutan/Kölängen invent 70 69 Avslutat Summa förskola och skola 3 320 442 Utrustning material till skateboard 600 0 Skol IP Alsike 200 276 Avslutat Minigolfbanor 400 274 Avslutat Ny mötesplats för ungdomar, inventarier 200 0 Reinvestering instrument kulturskola 100 82 Avslutat Summa kultur och fritid 1 500 633 Kommentar; Investeringsutgiften 2009 blev lägre än förväntat, pga allmän återhållsamhet? IT-plan, beställningar påbörjades i december (fakturor kommer på januari)
Driftbudget 2009 Utbildnings- & fritidsnämnd Per 2009-12-31 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Utfall Rev 2009 2009 2009-12-31 Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 829 829 829 Intäkter 0 0 0 Kostnader 829 829 838 Resultat verksamhet 0 0-9 Fritid Kulturskola Kommunbidrag 1 547 1 547 1 547 Intäkter 266 266 735 Kostnader 1 813 1 813 2 340 Resultat verksamhet 0 0-58 Hälsohuset/Alsike sporthall Kommunbidrag 3 373 3 373 3 373 Intäkter 5 411 3 797 4 320 Kostnader 8 784 7 170 8 944 Resultat verksamhet 0 0-58 Resultat lokaler -1 192 Ungdomsverksamhet Kommunbidrag 1 556 1 556 1 556 Intäkter 0 0 44 Kostnader 1 556 1 556 2 068 Resultat verksamhet 0 0 0 Resultat lokaler -463 Allmän fritid Kommunbidrag 3 094 3 094 3 094 Intäkter 0 0 20 Kostnader 3 094 3 094 3 325 Resultat verksamhet 0 0-211 Fritid Kommunbidrag 9 570 9 570 9 570 Intäkter 5 677 4 063 5 119 Kostnader 15 247 13 633 16 677 Resultat verksamhet 0 0-327 Resultat lokaler -1 655
Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag 115 173 115 173 120 474 antal barn Intäkter 1 721 1 721 3 158 +48 Kostnader 116 894 116 894 122 917 Resultat verksamhet 0 0 2 901 Resultat lokaler -2 186 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 186 797 187 997 188 331 antal elever Intäkter 1 897 1 897 5 021-1,5 Kostnader 188 694 189 894 193 782 Resultat verksamhet 0 0-721 Resultat lokaler 291 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 8 496 7 996 7 996 Intäkter 0 100 111 Kostnader 8 496 8 096 7 613 Resultat verksamhet 0 0 494 Gymnasieskola Kommunbidrag 69 440 69 440 69 440 antal elever Intäkter 0 500 1 620 +0,0 Kostnader 69 440 69 940 69 011 Resultat verksamhet 0 0 2 043 Resultat lokaler 6 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 4 312 3 612 3 612 Intäkter 0 0 31 Kostnader 4 312 3 612 3 256 Resultat verksamhet 0 0 387 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 384 218 384 218 389 853 Intäkter 3 618 4 218 9 941 Kostnader 387 836 388 436 396 579 Resultat verksamhet 0 0 5 104 Resultat lokaler -1 889 Nämnden totalt Kommunbidrag 394 617 394 617 400 252 Intäkter 9 295 8 281 15 060 Kostnader 403 912 402 898 414 094 Resultat verksamhet 0 0 4 768 Resultat lokaler -3 544 Resultat totalt 1 224