Katrineholm 20141027 Katrineholms övergripande plan med budget 2015-2017 Hur ser Noomis framtid ut i Katrineholm?
Inledning Vi befinner oss idag i ett ekonomiskt utsatt läge som sätter alla beslutsfattare på prov. Utmaningarna är många och det krävs både list och vishet för att erövra dessa. I budgettider pratas det mycket om tillväxt och dess betydelse. När vi tittar i kikaren och ser oss runt utanför vårt land ser vi exempelvis Tyskland där deras tillväxtmaskin hackar. Tittar man mera österut så har ingen undgått Rysslands attacker mot främst Ukraina. Världen är i oro och detta leder till problem då många länder inte kan stimulera ekonomin med politiska reformer. Jesper Hansson KI:s prognoschef skriver: Att återhämtningen i Europa kommer av sig och att den blir svagare export från Sverige och en lägre tillväxt är den tydligaste nedåtrisken, säger han. Så här kan vi läsa dagligen om världen och Europa idag. Sverige och Katrineholm känner av tidens tand. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för Katrineholms kommun och våra kärnverksamheter. För att inte sänka standarden och kvalitén på våra verksamheter inom skola, vård & omsorg behövs många kloka beslut. Att det alltid skulle vara en resursfråga som löser alla problem tror inte vi Kristdemokrater. Att våga tänka nytt och annorlunda i en uppmuntrande anda från ledande politiker till kommunala chefer är självklart en av vägarna för att nå en effektiv verksamhet i balans. Det andra är att involvera mera av våra ideella verksamheter. Vårt civila samhälle, du och jag och vår fritid kan ge oss nya möjligheter. Katrineholm har goda chanser att klara sig bra när vi går in i en tuffare osäkrare tid. Varför? Vi har en ekonomi i balans just idag. Inga långfristiga skulder men det finns stora risktaganden inom exempelvis KLC Katrineholms Logistik Centrum. Varför är inte detta projekt avslutat? Det är en brist och ännu ett frågetecken i kommunens driftsbudget. Railpoint och LKAB är sedan tidigare organiserade i bolag. Vi tror att kommunens verksamheter behöver ytterligare budgetutrymme och verksamheterna behöver mer resurser till exempelvis mentorsstöd för att utvecklas i en tuffare kommunal verksamhet med kompetensbrist inom många yrkesgrupper. Vi föreslår skattesatsen fastställs till 22.58 kronor per skattekrona vilket är en höjning med 40 öre. Detta ger 23.6 mkr till kommunkassan. Joha Frondelius Marian Loley
Kommunplan 2015-2017 Färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & omsorg ska uppnå en 100 procent nöjd brukare, elev och medborgare. Det är välfärdens mål. - Nöjda och trygga medborgare skapas varje dag. Vi Kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det kan handla om att välja äldreboende eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer eller att välja skola. Insatser som görs av familj, vänner, kyrkor, föreningar och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Du ska känna dig trygg i hela Katrineholm, i ditt hem, i ditt bostadsområde, i skolan och i äldreboendet. FOKUSOMRÅDE BARN Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. FOKUSOMRÅDE UNGA En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid. Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat. FOKUSOMRÅDE ÄLDRE Vård & omsorgsnämndens kommande personalbehov utifrån demensföreskrifterna inom särskilt boende from 31 mars 2015. FOKUSOMRÅDE STYRSYSTEM Socialnämnden, bildningsnämnden och vård & omsorgsnämnden behöver behovsanpassad ekonomi för att fortsätta utvecklingen av nya idéer och arbetssätt inför framtidens skola och omsorg. Styrsystem med för små ekonomiska ramar begränsar utvecklingskapaciteten. Detta kan inte få fortsätta. Nöjda och trygga medborgare skapar välmående och tillväxt. Låt oss vara unika i landet i Katrineholm färdas alla väl i livet.
SATSNINGAR OCH SÄRSKILDA UPPDRAG 2015-2017 BILDNINGSNÄMNDEN - Minska barngruppstorleken i förskolan och på fritids. 15 barn & 3 f-lärare i varje förskolegrupp. Kommunen behöver ca 100 f-skolor. För dom minsta barnen räknar vi med max 12 barn på 3 personal. Fritidsverksamheten har alldeles för stora grupper och måste anpassas efter behov. Inlämnad motion om maxtak i förskolan och fritids - Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadspeng och dagbarnvårdare. Öppna för en ny kampanj för flera alternativ inom barnomsorgen. - Samverkan skola näringsliv behöver nya forum mot ungdomsarbetslösheten. - Tydliggöra och systematisera löneutvecklingen för lärare. - Inrätta familjecentral Verka för ett samarbete mellan ex.vis Svenska kyrkan om öppen förskola Inlämnad motion om familjecentral - Utreda om ferie och helgjobb för elever på Ellwynska vårdgymnasiet Inlämnad motion om ferie och helgjobb - Utreda om en ny skolinvestering så att alla elever ska klara grundskolemålen (alla elever ska klara behörighet till gymnasiet innan 2020) BYGGNADSNÄMNDEN - Införa tjänstegarantier vid ej uppfyllda bygglovslöften i tid. Avdrag på bygglovsfakturan vid för sen hantering. Inlämnad motion om tjänstegarantier KOMMUNSTYRELSEN - Skapa en social investeringsfond (tas av tidigare års överskott) Inlämnad motion om sociala investeringsfonder - Utreda om ett nytt utomhusbad vid Duveholmshallen - Förbättra och utveckla samverkan med näringslivet (alla företagare) - Genomföra en folkomröstning ang. fastighetsbygget på torget Inlämnad motion om folkomröstning av ny fastighet på torget - Skapa en digital exponering av kommunens företagare på vår hemsida och i vår turistbyrå. - Ansöka om att göra Katrineholm till ett förvaltningsområde.
KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN - Ta bort turism delen från denna nämnd. Flyttas till KFV marknadsföring. - Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn tidigt ska komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha Prova På År. Kulturskolans lärare ska då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd tid. - Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl. - Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. Ljuset kan vara i form av en fyr, en prisma, laser eller liknande, dessutom bör tornet på alla sidor förses med en ordentlig fasadbelysning. SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN - Fortsatt utveckling och förbättring på närodlade och ekologiska måltider - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. SOCIALNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med vård- och omsorgsnämnden - Utöka arbetsrelaterad insats vid försörjningsstöd - Ökat tryck på samverkan med landstinget om framtidens diagnosutredningar av unga. - Utveckla mentorsstödet för nyanställda - Främja för mer manlig personal inom socialförvaltningen - Kontinuerligt bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer VIADIDAKTNÄMNDEN - Utveckla verksamheten mot arbetslöshet och utred behovet av samarbetskommuner VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN - Utred om nämndsammanslagning med socialnämnden - Utöka och bygga fler boendeplatser och påbörja rekryteringen av mer personal - Uppföljning av erhållna personalutbildningar - Inrätta ett språkprofilboende för äldre med finska som modersmål Inlämnad motion om profilboende - Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalité. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden. - Öppna bastun på Igelkottens äldreboende för boende - Personalförstärkningar vid införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende from 31 mars 2015.
Övergripande driftsbudget 2015 med plan 2016-2017 Majoritet KD Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Skillnad Budget Plan Plan Nämnd/styrelse 2014 2015 2015 2016 2017 Övergripande politisk ledning -9 856-9 104-9 104-9 104-9 104 Bildningsnämnden -718 875-741 364-12000 -753 364-753 364-753 364 Kommunstyrelsen -149 176-166 989-160 989-160 989-160 989 varav Kommuncentrala inkl KLC -57 536-67 339-67 339-67 339-67 339 varav Kommunledningsförvaltningen -62 318-59 428-59 428-59 428-59 428 varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -26 322-28 422-28 422-28 422-28 422 varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000-11 800 6000-5 800-5 800-5 800 Kultur- och turismnämnden -36 865-37 196-37 196-37 196-25 584 Bygg- och miljönämnd* -740-470 -470-470 -470 Service- och tekniknämnden -97 830-101 955-101 955-101 955-101 955 Socialnämnden -148 066-159 486-9500 -168 986-168 986-168 986 Viadidaktnämnden -52 526-53 008-53 008-53 008-53 008 Vård- och omsorgsnämnden -603 573-626 927-7500 -634 427-634 427-634 427 Räddningstjänsten VSR -25 977-26 351-26 351-26 351-26 351 Kompensation för ökade löner 0 0 0-25 000-60 600 Summa nämnder -1 843 483-1 922 850-1 945 850-1 970 850-1 994 838 Ökade kostnader lokaler -2 424-5 938-5 938-16 620-16 692 Löneuppräkning -24 262-25 000-25 000-27 500-31 200 Ofördelade löner överhäng 0 0 0-8 100-10 400 Drifteffekt av föreslagna investeringar -310-310 -500-540 Po-påslag och semesterlöneskuld 164 990 168 000 168 000 171 000 174 000 Pensioner -87 100-93 858-93 858-102 100-104 300 Intäkter Viadidakt Vingåker 10 058 9 994 9 994 9 994 9 994 Kapitalkostnadsintäkter 65 598 65 062 65 062 65 062 65 062 Avskrivningar -51 900-46 100-46 100-58 400-68 600 Skatteintäkter 1 267 783 1 323 029 23668 1 346 697 1 382 214 1 448 715 Kommunalekonomisk utjämning 451 403 478 307 478 307 472 568 463 355 Kommunal fastighetsavgift 51 946 54 693 54 693 54 693 54 693 Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottag 6 000 4 500 4 500 4 500 4 500 Finansiering, utdelningar mm 10 483 10 427 10 427 10 627 10 927 Jobbcentrum -900-900 -900-1 800-1 800 Summa finansiering 1 861 675 1 941 906 1 965 574 1 955 638 1 997 714 TOTALT med nytt utjämningssystem 18 192 19 056 19 724-15 212 2 877 Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,03% 1,03% 1,05% -0,80% 0,15% GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 17 711 18 560 18 797 19 095 19 668 Att hantera under den fortsatta budgetprocessen Resurser för volymökning inom BIN 4 700 5 000 5 000 * För 2014 avses byggnadsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd
Vår vision för 2015-2017 att göra Katrineholms kommun till en barnkommun. WELCOME TO KATRINEHOLM! WE ARE A CHILDCITY!