TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2015-000314 Agneta Johansson Till Kommunstyrelsen Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Bakgrund Kommunfullmäktige antog i februari Utvecklingsplan för åren 2016-2018, med målsättningar för vad som ska uppnås inom de tre utvecklingsområdena, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från dessa valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för mandatperioden. I Utvecklingsplanen ger kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunchefens ledningsgrupp att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. Utifrån detta tog ledningsgruppen under hösten 2015 fram en handlingsplan för verksamhetsåret 2016 innehållande aktiviteter för att nå målen samt nyckeltal för att mäta utvecklingen. För att tydliggöra vad som krävs av organisationen för att nå de åtta invånarmålen fastställdes dessutom fyra resursmål, vilka formulerats med inspiration från beskrivningarna till Hållbarhetsmålet och Attraktivitetsmålet: 1. Servicemålet - I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. 2. Ekonomimålet - Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi 3. Kvalitetsmålet - Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. 4. Medarbetarmålet - Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål En del av kommunledningens uppdrag inför år 2016 var att säkerställa att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför planerades ett omfattande analysarbete som påbörjades redan under senhösten 2015. Efter de inledande analyserna drogs i maj 2016 slutsatsen att för att klara välfärdsuppdraget även i framtiden så behöver kommunen snarast möjligt starta upp ett kommunövergripande och flerårigt förändringsarbete för att stärka effektiviteten och den samlade förmågan till styrning och ledning. Därefter har förberedelserna pågått på olika sätt, framförallt har en omfattande process genomförts under hösten, för att skapa delaktighet hos samtliga chefer och strateger inför uppstarten i början av år 2017. Det samlade begreppet för hela förändringsarbetet är Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och målbilden att sträva efter lyder: År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 21200013 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-11-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2015-000314 Agneta Johansson Bedömning Den uppdaterade handlingsplanen för år 2017 innehåller samma bredd som 2016 års upplaga, med ett flertal aktiviteter som siktar mot måluppfyllelse av såväl invånarmål som resursmål. Liksom föregående år gör förvaltningen bedömningen att vi primärt behöver fokusera på att nå de fyra resursmålen, för att därigenom stärka organisationens långsiktiga förmåga att dels klara grunduppdraget, dels nå de åtta prioriterade invånarmålen och i förlängningen de tre övergripande utvecklingsmålen. Det förestående förändringsarbetet med strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, som syftar till att stärka kommunens styrning och ledning, ligger därför med som en aktivitet för att nå resursmålen. Strategin ska sedan brytas ner i en separat aktivitetsplan med mer specifika åtgärder, varav några exempel finns med i denna plan. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument, som kommunledningsgruppen följer upp och utvecklar löpande i nära dialog med kommunens övriga chefer och strateger samt med den politiska ledningen. Handlingsplanens nyckeltal och aktiviteter rapporteras till kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut Handlingsplanen uppdateras årligen men aktiviteter kan komma att ändras under året. Beslutsförslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreliggande Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Bilaga: Handlingsplan 2017 till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 I tjänsten.. Agneta Johansson Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr +46 (0)534-10550 21200013 Internet: www.dalsed.se Email: kommun@dalsed.se
Handlingsplan 2017 Till kommunfullmäktiges Utvecklingsplan 2016-2018 Dals-Eds kommun Version 2017.1 Kommunstyrelsen 161130 Kommunfullmäktige 161214
Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren 2016-2018... 3 1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen... 3 1.3 Kommunledningsgruppens handlingsplan för att nå de åtta prioriterade invånarmålen... 4 1.4 Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet... 4 1.5 Uppföljning, rapportering och uppdatering... 5 2 Handlingsplan...6 2.1 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet... 6 2.2 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed... 7 2.3 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet... 10 Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 2(10)
1 Inledning 1.1 Kommunfullmäktiges Utvecklingsplan för åren 2016-2018 Kommunfullmäktige antog i februari 2015 en Utvecklingsplan för åren 2016-2018. Planen stakar ut vägen för utvecklingen i Dals-Eds kommun de närmaste åren, genom att fastställa målsättningar för VAD som ska uppnås inom tre utvecklingsområden, Attraktivitet, Hållbarhet och Delaktighet. Från de tre utvecklingsområdena valdes åtta särskilt viktiga prioriteringar ut, vilka i praktiken utgör Kommunfullmäktiges prioriterade invånarmål för resten av mandatperioden. Dessa är Prioriteringar/ inom ATTRAKTIVITET Prioriteringar/ inom HÅLLBARHET Prioriteringar/ inom DELAKTIGHET Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för fler målgrupper Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen Minska utanförskapet Öka användningen av förnyelsebar energi Förbättra integrationen av nya invånare Förbättra kommunens medborgardialog Öka barn och ungas möjlighet till inflytande 1.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen Dals-Eds kommun tillämpar målstyrning, vilket innebär ett decentraliserat ansvar för planering, uppföljning och utveckling av HUR de fastställda målen ska uppnås. Ansvaret för resultat och verksamhetsutveckling ska ligga så långt ut i organisationen, som det är möjligt och lämpligt. Uppföljningen ska dels kvalitetssäkra resultaten, dels vara ett underlag för det löpande förbättringsarbetet. I Utvecklingsplanen gav Kommunfullmäktige två uppdrag till förvaltningen: 1. Kommunchefens ledningsgrupp gavs i uppdrag att ansvara för planering och verkställande av åtgärder för att uppnå respektive prioritering. 2. Kommunens samtliga verksamheter gavs i uppdrag att beakta Utvecklingsmålen vid formuleringen av sina verksamhetsmål samt fundera kring hur verksamheten inom ramen för sitt uppdrag kan bidra till att Utvecklingsmålen uppfylls. Ansvaret för framtagande av verksamhetsmål och verksamhetsplan åligger alltså den verksamhetsanvarige, i dialog med verksamhetens personal och eventuellt övriga berörda parter, inte nämnden. Syftet är dels att få en professionell verksamhetsstyrning mot de politiska målen, dels att skapa delaktighet och engagemang bland kommunens medarbetare och chefer. Förvaltningschefen ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhetsplaner till en sammanhållen förvaltningsövergripande verksamhetsplan, och lägga fram den för nämnden/kommunstyrelsen. Nämnden/kommunstyrelsen ansvarar för att, i samband med nämndernas budgetberedning under hösten, godkänna verksamhetsplanen med verksamhetsmål inklusive lämpliga aktiviteter och nyckeltal för att mäta utvecklingen. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 3(10)
1.3 Kommunledningsgruppens handlingsplan för att nå de åtta prioriterade invånarmålen Kommunledningsgruppen ansvarar för planering och verkställande av åtgärder/aktiviteter, för att uppnå Kommunfullmäktiges åtta viktigaste prioriteringar/invånarmål. Kommunledningsgruppen ansvarar även för samordningen av planerna inom de tre olika nivåerna verksamhet förvaltning kommun, för att få en så effektiv kommungemensam styrning som möjligt, i syfte att nå Utvecklingsmålen och prioriteringarna. Det handlar främst om att alla åtgärder och aktiviteter måste tas om hand på verksamhetsnivå, för att detaljplaneras och arbetas vidare med i det löpande operativa utvecklingsarbetet. Vissa aktiviteter berör alla verksamheter och återfinns i samtliga verksamhetsplaner. Andra åtgärder berör bara en eller några verksamheter och finns därför enbart med i de berörda verksamhetsplanerna. För att tydliggöra vad som krävs av organisationen för att nå invånarmålen fastställdes fyra resursmål hösten 2015, vilka formulerats med inspiration från beskrivningarna till Hållbarhetsmålet och Attraktivitetsmålet: 1. Servicemålet - I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. 2. Ekonomimålet - Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi 3. Kvalitetsmålet - Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. 4. Medarbetarmålet - Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Strategin för att nå de fyra resursmålen, och därigenom stärka förmågan att nå kommunfullmäktiges utvecklingsmål, är att samla hela kommunorganisationen kring ett gemensamt och flerårigt förändringsarbete, som vi benämner Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, se nedan. Den uppdaterade handlingsplanen för år 2017 innehåller samma bredd som 2016 års upplaga, med ett flertal aktiviteter som siktar mot måluppfyllelse av såväl invånarmål som resursmål. Liksom föregående år gör förvaltningen bedömningen att vi primärt behöver fokusera på att nå de fyra resursmålen, för att därigenom stärka organisationens långsiktiga förmåga att dels klara grunduppdraget, dels nå de åtta prioriterade invånarmålen och i förlängningen de tre övergripande utvecklingsmålen. Det förestående förändringsarbetet med strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, som syftar till att stärka kommunens styrning och ledning, ligger därför med som en aktivitet för att nå resursmålen. Strategin ska sedan brytas ner i en separat aktivitetsplan med mer specifika åtgärder, varav några exempel finns med i denna plan. 1.4 Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet En del av kommunledningens uppdrag inför år 2016 var att säkerställa att kommunen har en långsiktigt hållbar ekonomi. Därför planerades ett omfattande analysarbete som påbörjades redan under senhösten 2015. Efter de inledande analyserna drogs i maj 2016 slutsatsen att för att klara välfärdsuppdraget även i framtiden så behöver kommunen snarast möjligt starta upp ett kommunövergripande och flerårigt förändringsarbete för att stärka effektiviteten och den samlade förmågan till styrning och ledning. Därefter har förberedelserna pågått på olika sätt, framförallt har en omfattande process genomförts under hösten, för att skapa delaktighet hos samtliga chefer och strateger inför uppstarten i början av år 2017. Förändringsarbetet planeras att pågå som ett aktivt projekt i fem år och med en första delavstämning efter innevarande mandatperiod 2018. Projektnamnet är Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och målbilden att sträva efter lyder: År 2021 har Dals-Eds kommun en stabil och hållbar ekonomi. Vårt varumärke förknippas med goda resultat, hög kvalitet och service samt stolta och delaktiga medarbetare. Ledstjärnorna för arbetet är att samtliga medarbetare och verksamheter ska fokusera på VAD, HUR och EF- FEKT. Med det menas att vi ska säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt och att allt vi gör är till nytta för dem vi är till för. Utifrån resultatet från en av de inledande analyserna, den så kallade Kommunkompassen, har sju delstrategier utkristalliserats för utvecklingen; mål- och uppdragsstyrning, värderingsstyrning, förändringsledning/kommunikation, processutveckling/digitalisering, organisering/samverkan, resultatanalys och resultatdialog med invånare och brukare. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 4(10)
I vissa fall kommer verksamheterna att välja utvecklingsstrategier utifrån behov som de själva identifierar medan arbetet inom några områden kommer att bedrivas som gemensamma spår, med stöd från kommunledningen. Två av de delstrategier som kommer att vara mest bärande under hela projekttiden beskrivs nedan. 1. En redan tidigare identifierad strategi, som kommer att tillämpas i än högre grad, är att minska ner på detaljstyrning till förmån för tillitsbaserad värderingsstyrning. Att medvetet främja en trygg värdegrund och en kultur som främjar delaktighet, ansvarstagande, stolthet och tillit, skapar en känsla av sammanhang, vilket är viktigt av flera skäl. Om vi tillsammans formulerar och arbetar efter en ledningskultur, som stödjer vårt uppdrag, så kan chefernas roll som ledare stärkas, medarbetarnas motivation öka och invånarnas nöjdhet öka. Genom att kontinuerligt föra en öppen dialog kring värderingsfrågor tror vi även att vi kan uppnå en rent allmänt ökad trygghet och attraktionskraft. Det kan vara en avgörande faktor för att skapa en stabil plattform vid snabba förändringar, i tider då invånare och medarbetare efterfrågar långsiktig planering och förutsägbarhet, önskemål som annars är svåra att svara upp emot i en snabbt föränderlig värld. 2. Ett annat gemensamt spår är fortsatt digitalisering, vilket ses som en förutsättning för effektivisering och attraktivitet i framtidens välfärd. En kraftsamling kring fortsatt utveckling av digitala verktyg och den digitala miljön kommer att vara nödvändigt för att leva upp till invånarnas växande förväntningar och för att klara verksamheternas krav, medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt arbete och kommunens möjligheter att klara en långsiktigt hållbar ekonomi. Inte minst viktig är arbetsmiljöaspekten i sammanhanget. Att den digitala arbetsmiljön fungerar väl, som ett stöd för verksamheten, är en fråga som har stor betydelse för flertalet av kommunens medarbetare och därmed är den av väsentlig betydelse även för verksamhetens kunder. 1.5 Uppföljning, rapportering och uppdatering Handlingsplanen ska vara ett levande dokument, som kommunledningsgruppen följer upp och utvecklar löpande i nära dialog med kommunens övriga chefer och strateger samt med den politiska ledningen. Handlingsplanens nyckeltal och aktiviteter rapporteras till kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut. Målen för invånarna, servicen, ekonomin, kvaliteten och medarbetarna ska vara mätbara med hjälp av minst ett kvantitativt nyckeltal. I vissa fall är det svårt att mäta målen och vi får nöja oss med att nyckeltalet är en indikator, det vill säga, en indikation på målet har uppfyllts. Då kan det behövas fler nyckeltal för att fånga in måluppfyllelsen. Ambitionen är att använda allmänt vedertagna nyckeltal så långt möjligt. Handlingsplanen uppdateras årligen men aktiviteter kan komma att ändras under året. Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 5(10)
2 Handlingsplan 2.1 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet Beskrivning Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer. Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler invånare, investerare och företagare dras till kommunen. Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite mer än förväntat. Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt begrepp. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Förbättra möjligheterna att använda tåg för persontransporter Påverka ansvariga aktörer och myndigheter 4 avgångar till/från Ed Med sikte mot 5 avg år 2020 Pågår löpande Antal tågavgångar vardagar Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Antal hushåll fördelade på olika bostadstyper Antal lediga tomter Samtliga 2 146 Samtliga 2 221-12 Plan- och byggchef Öka tillgången av bostadsalternativ som är attraktiva för flera målgrupper Samhällsbyggnadschef Planera för fler centrumnära boenden DP Annexet och DP Linden 2 Plan- och byggchef/ planarkitekt Ny ÖP-Översiktsplan 2030 Klart 2018 Genomföra projektet Framtidens Äldreboende Klart 2019 Plan- och byggchef/ planarkitekt Samhällsbyggnadschef /Socialchef Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Förbättra tillgången av digitala kommunikationsmöjligheter i hela kommunen Andel kommuninvånare med tillgång till fiber, med minst 100 Mbit/s Nyckeltal för digitalisering av huvudverksamheter Nyckeltal för digitalisering av stödverksamheter 11,2% (49,3%) 39,1% (60,8%) Kompletteras kvartal 1-17 Kompletteras kvartal 1-17 -13 Med sikte mot regeringens mål 90% 2020 IT-chef Digitaliseringsstrateg Digitaliseringsstrateg Utveckla fiber i Eds tätort Klart 2018 IT-chef Digitalisera huvudverks. Klart 2018 Digital.strateg Digitalisera stödverks. Klart 2018 Digital.strateg Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 6(10)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Servicemål I Dals-Ed eftersträvar vi ett gott värdskap och försöker erbjuda lite mer än förväntat i alla kontakter. Nöjd Medborgar-Index Bemötande/tillgänglighet, är bland rikets 25% bästa Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, Sammanfattande omdöme, enkätdelen Ranking 129 av 290 Placering i övre kvartilen Ranking 9 av 290 Ranking 12 av 290 Ranking 40 av 290 Ranking 12 av 290-12 -13 72 av 290 Placering inom Topp-20 av alla kommuner 20 av 290 Näringslivsstrateg Ranking 20 av 290-16 Nöjd Kund-Index Företagsklimat "Insikt" Totalt (Historik saknas pga ny mätning i vår kommun) NKI 90 av 100% Näringslivsstrateg Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Specifika åtgärder för att nå servicemålet ligger främst i delstrategin Värderingsstyrning, se t ex nedan. Genomföra utbildningen Förenkla helt enkelt Uppdatera Våra Värderingar, den gemensamma värdegrunden Kultur & värdegrundsarbete med externt fokus Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018. Klart 2018 Pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samband med rekrytering Kommunchef Näringslivsstrateg Vsh-utvecklare Vsh-utvecklare 2.2 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed Beskrivning Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i framtiden. Allt hänger samman. Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljöhänsyn utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella förutsättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar verksamheter och utbud. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida personalförsörjningen. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Minska utanförskapet Andel elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolans nationella program Ek/Hu/Sv 68,8% (81,8%) Yrkes 70,8% (84,4%) Ek/Hu/Sv 87,8% (83,0%) Yrkes 95,0% (86,0%) -16-16 I övre kvartilen (grönt), dvs bland de 25% bästa kommunerna i riket FOKUS-chef Andel arbetslösa av befolkningen 16-64 år 6,0% (6,3%) 5,4% (6,1%) 1 proc.enhet lägre än riket Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 7(10)
Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Andel arbetslösa av befolkningen 18-24 år 9,5% (9,1%) 8,4% (8,1%) 1 proc.enhet lägre än riket Minska utanförskapet Nyckeltal kring funktionshinder Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel X -17 X Socialchef 863 (846) 741 (849) 10,2% (9,2%) 9,0% (8,8%) -13 Lägre än riksgenomsnitt Lägre än riksgenomsnitt Socialchef Socialchef Strategi för minskat utanförskap Uppföljning årligen. Formulera, samordna o marknadsföra ett samlat föräldrastöd 0-17 år Utveckla platser för möten, aktivitet och lek. Klart 2018 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Prioriteringar Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Förbättra integrationen av nya invånare Andel arbetslösa av befolkningen, utrikes födda 16-64 år Andel arbetslösa av befolkningen, utrikes födda 18-24 år Minst i nivå med rikssnittet Minst i nivå med rikssnittet Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) 6,5% (6,3%) 4,2% (5,8%) -13 Lägre än riksgenomsnitt Socialchef Andel utrikes födda; Anställda jf med totalt i kommunen (balanstal) 0,6 (0,7) 0,6 (0,7) -13 Balanstal 1 Personalchef Återaktualisera befintlig integrationspolicy. Strategi för minskat utanförskap Uppföljning årligen. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Öka andelen av förnyelsebar energi Andel förnyelsebar energi i kommunens verksamheter och fastigheter Förnyelsebar energi i kommunens fordon 0 % 10% år 2020 100% år 2030 Framtagande av policy och plan för anskaffning av miljövänliga fordon Stimulera utbyggnad av infrastruktur för fossiloberoende fordonsdrift?? 60% 90% år 2020 Samhällsbyggnadschef Samhällsbyggnadschef Utvecklingsstrateg Samhällsbyggnadschef Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 8(10)
Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Ekonomimål Dals-Ed har en långsiktigt hållbar ekonomi Kommunfullmäktiges resultatmål 2 procent av skatter och statsbidrag över tiden. Med sikte mot varaktigt 2 % år 2021 Ekonomichef Budget i balans i varje verksamhet, andel Med sikte mot 100% år 2021 Ekonomichef Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Siktar i sin helhet mot att nå ekonomimålet Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Kommunchef Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Kvalitetsmål Kommunens verksamheter har hög effektivitet, dvs levererar rätt kvalitet och är kostnadseffektiva och anpassningsbara. Nominering till Sveriges Kvalitetskommun år 2021 Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Siktar i sin helhet mot att nå kvalitetsmålet --- En av ca 5 kommuner Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018 Kommunchef Kommunchef Prioriteringar Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Medarbetarmål Medarbetarna känner motivation och delaktighet och förstår sin roll och betydelse för att nå övriga mål Nöjd Medarbetar-Index enligt HME Strategi för långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet: Specifika åtgärder för att nå servicemålet ligger främst i delstrategin Värderingsstyrning, se t ex nedan. Historik saknas pga ny mätning i vår kommun Minst rikssnitt f n 78 av 100 Förändringsarbetet pågår kontinuerligt. Systematisk kvalitetsutveckling är implementerat som huvudstrategi år 2018. Personalchef Kommunchef Uppdatera Våra Värderingar, den gemensamma värdegrunden Klart 2018 Vsh-utvecklare Kultur & värdegrundsarbete med internt fokus Pågår kontinuerligt i verksamheterna och i samband med rekrytering Vsh-utvecklare Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 9(10)
2.3 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet Beskrivning I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, respekt och förståelse. Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet Våra värderingar ska vara vägledande för kommunens personal. Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde (rikssnitt) År Målvärde -18 Förbättra kommunens medborgardialog Nöjd Inflytande-Index 49% (41%) Ökning utifrån att 40 är gräns för godkänt Delaktighetsindex 35% (55%) Hur ser efterfrågan ut? Informationsindex för kommunens webbplats Öppenhet och påverkan 66% (70%) 66% (72%) Minst i nivå med rikssnittet Handlingsplan för informationsansvar på webb och facebook Framtagande av policy för information/kommunikation/administration inkl former för invånardialog Framtagande av ny Vision för Dals-Ed, i dialog med kommuninvånarna Klart 2018 Klart 2018 Nystart för Tillgänglighetsdatabasen Utvecklingsstrateg Prioritering/Mål Nyckeltal Startvärde År Målvärde -18 Öka barn och ungas möjligheter till inflytande Vilja att påverka i frågor som rör egna kommunen (åk 7-9) Ganska/mycket stora möjligheter att framföra åsikter till dem som bestämmer i kommunen (åk 7-9) 47% 58% 17,2% 18% -10-10 Folkhälsostrateg Folkhälsostrateg Tvärsektoriellt arbete för att öka barn och ungas möjligheter till inflytande Klart 2018 Folkhälsostrateg Dals-Eds kommun, Utvecklingsplan 2016-2018 KF Uppdaterad handlingsplan inför år 2017 10(10)