Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämnden Kun 2013/162
2014-02-18 1 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per verksamhet... 5 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet... 5 Kvalitetsredovisning... 6 Synpunkter och klagomål... 6 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 6 Miljö 7 POLITISK LEDNING... 7 Verksamhetsområde... 7 Ekonomiskt utfall... 8 NÄMNDKANSLI... 8 Verksamhetsområde... 8 Deltagande i centrala grupper... 8 Ekonomiskt utfall... 10 Väsentliga personalförhållanden... 10 Viktiga händelser... 10 Jämställdhet... 11 BIBLIOTEK... 11 Verksamhetsområde... 11 Ekonomiskt utfall... 11 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 12 Måluppföljning och uppfyllelse... 12 Måluppfyllelse... 12 Viktiga händelser... 13 Framtiden... 14 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 14 Kostnadsmått... 14 Volymer 15 FRITID - IDROTT... 15 FRITIDSGÅRDAR... 21 Verksamhetsområde... 21 Ekonomiskt utfall... 21 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 21 Måluppföljning och uppfyllelse... 21 Viktiga händelser... 22 Framtiden... 23 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 23 Kostnadsmått... 23 KULTUR... 24
2014-02-18 2 (32) Verksamhetsområde... 24 Ekonomiskt utfall... 24 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare... 24 Måluppföljning och uppfyllelse... 24 Allmän kulturverksamhet... 25 Konsthall 26 Viktiga händelser... 26 Framtiden... 26 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 27 Kostnadsmått... 27 Verksamhetsvolymer... 27 KULTURSKOLA... 28 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER... 31 Verksamhetsområde... 31 Ekonomiskt utfall... 31
2014-02-18 3 (32) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som beställare, samhällsuppdraget. Viktiga händelser under perioden Strax efter årsskiftet öppnade det efterlängtade nya ungdomscaféet Valvet i Postgången i Jakobsbergs centrum. Valvet har visat sig att på flera sätt vara en mycket lyckad satsning. Ungdomar har fått en naturlig plats att samlas på i centrum och positiva effekter syns inte bara inne på caféet utan också i centrum i stort. Besöksantalet har varit högt. Det som ännu inte är bra är könsfördelningen. Hittills har andelen killar som besökt Valvet varit mycket högre än andelen tjejer. Järfälla fritidsgårdar har därför särskilt fått i uppdrag att öka andelen tjejer som besöker Valvet. I slutet av året har man sett tendenser till att antalet besökande tjejer ökar. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen i form av högre vuxennärvaro. Valvet fick då fungera som en central knutpunkt för de som samlades i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. Även de nattvandrande organisationerna fick extra beställningar och en utökad nattvandring genomfördes under de aktuella veckorna. Beställningen Görvälns årstider rullar nu på i sitt andra år och är en satsning som lyfter området. Detta år samordnades för första gången också firandet av Sveriges Nationaldag med Görvälndagen till en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan inom idrott och fritid och arbetet med energibesparande åtgärder har fortsatt under vintern och våren 2013. Arbetet med ny översiktsplan är nu i det närmaste slutfört och förvaltningen har deltagit mycket aktivt i arbetet. Översiktsplanen är i skrivande stund utlagd för yttrande och förvaltningen arbetar med ärendet. Under år 2013 har en upphandling i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg genomförts och förvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen under sju månader av året arbetat i dialogform med ett antal intressenter. Arbetet mynnade strax före jul 2013 ut i att ett förfrågningsunderlag kunde sändas ut. Detta bör kunna mynna ut i att ett tilldelningsbeslut för byggnation av en ny simhall kan tas av kommunstyrelsen under våren 2014. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Eftersom det under året har beslutats om en ny bibliotekslag som ska gälla från år 2014 så är detta arbete högst relevant. Förvaltningen har därför under hösten 2013 satt samman och arbetat med en redaktionsgrupp för en ny biblioteksplan som ska beslutas under våren 2014. Frågan processades med kultur- och fritids-
2014-02-18 4 (32) nämnden i december 2013. Det är vår förhoppning att ett förslag till ny biblioteksplan kan läggas fram för kultur- och fritidsnämnden i februari 2014. Analys År 2013 har karaktären av ett mellanår. Kommunens ekonomi i sin helhet visade en kraftig obalans år 2012. Därför måste kommunens verksamheter under år 2013 hålla igen på alla kostnader som inte är helt nödvändiga för den dagliga driften. Detta har gjort att vissa utvecklingsprojekt och sådana utbildningsinsatser som innebär höga kostnader för logi etcetera har fått avvakta tills kommunen åter är i ekonomisk balans. Det förtjänar att påpekas att kultur- och fritidsförvaltningen inte visade obalans år 2012 och att fortsatt ekonomisk balans råder under 2013. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck. Förvaltningen har därför redan under slutet av 2013 startat ett projekt som ska leda fram till att ett sådant system kan starta år 2015. Som en fortsättning på det kommunövergripande jämställdhetsprojektet "jämställd medborgarservice" som förvaltningen deltog i planerar förvaltningen för att göra en stor resursfördelningsmätning ur ett jämställdhetsperspektiv år 2015. En sådan undersökning är omfattande och tidskrävande men ska kunna genomföras nästa år. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter det regionala arbetet för hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till en starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns stora möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör
2014-02-18 5 (32) NÄMNDEN TOTALT Ordförande Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (4,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, fritid - idrott, fritidsgårdar, kultur, samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0,0 0,1 0,0 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -122,1-121,1-119,0-115,2 Kapitalkostnad 0,0 0,0-0,7-0,9 Nettokostnad -122,1-121,0-119,6-116,1 Kommunbidrag 122,1 122,1 120,1 114,8 Resultat 0,0 1,1 0,4-1,2 Nettoinvestering 0 Eget kapital 2012-01-01 0,6 Bokslut per verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Politisk ledning 0,0 0,0 Kansli 0,0 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Fritid - Idrott 0,1 0,0 Fritidsgårdar 0,0-0,1 Kultur 0,5 0,3 Kulturskola 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,4 0,6 Summa 1,1 0,7 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 1,1 mnkr. Politisk ledning, kansliet, bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola har ett nollresultat. Kultur har ett överskott om 0,5 mnkr. På grund av det kärva ekonomiska läget har anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts. Fritid-Idrott har ett mindre överskott om 0,1 mnkr. Oförutsedda utgifter har ett överskott om 0,4 mnkr.
2014-02-18 6 (32) Nämnden har ett eget kapital om 0,6 mnkr från 2012. Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti. Bokslutet är något bättre än årsprognosen per augusti. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Som exempel kan nämnas förslag om att bygga en klätterverkstad för inomhusklättring, att anlägga en parkourbana, och att ploga banor för skridskoåkning på Mälaren. År 2013 har två förslag till politiker beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag som handlar om att installera belysning kring hela Ängsjöspåret har behandlats. Dessutom har nämnden behandlat ett förslag om att öppna en mötesplats i centrala Jakobsberg för yngre ungdomar i åldern 14-17 år. Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet "Våga Visa". Kommunens kundtjänst genomför numera på uppdrag av förvaltningen enkäter som mäter graden av nöjdhet hos de som vill och kan svara. Dessutom genomförs mätningar i form av utdelade pappersenkäter i olika verksamheter. Det är vår förhoppning att samarbetet med kommunens kundtjänst kan utvecklas till ett bättre och effektivare sätt att kontinuerligt mäta kvalitet och nöjdhet. Kundtjänsten har ju kontakt med väldigt många av järfällaborna. Det är också förvaltningens förhoppning att kommunen i ett gemensamt övergripande kvalitetsuppföljningssystem kan mäta fler och fler olika verksamheter på ett liknande sätt. Dessutom kan nämnas att förvaltningen inom ramen för det regionala arbetet driver på för att skapa fler kommunövergripande gemensamma mått och kvalitetsmätningsverktyg. Under 2014 kommer sannolikt biblioteken i Järfälla och ett antal andra kommuner att börja delta i Våga Visa. Våga Visa är också fullt möjligt att använda som kvalitetsuppföljningsverktyg även inom fritidsgårdsverksamheten. Förvaltningen kommer att ta initiativ för att under-
2014-02-18 7 (32) söka möjligheterna till att börja använda Våga Visa kommunövergripande också på det området. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden 2011-2014. Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Kultur- och fritidsdirektören arrangerade tillsammans med medarbetare från förvaltningen ett mål- & budgetseminarium för kultur- och fritidsnämndens ledamöter under en halv dag den i februari. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag sammanställt ett program för en kortfattad utbildningsinsats om den övergripande historien inom nämndens olika ansvarsområden. Höstens nämndsammanträden inleddes den 2 oktober med en föreläsning om Föreningsidrottens historia. I samband med sammanträdet den 4 december gavs en föreläsning om Folkbibliotekens utveckling. Under år 2013 har kultur- och fritidsnämnden haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 93 ärenden behandlats varav 37 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2013 var 185, vilket är ett femtiotal färre ärenden än året innan beroende på att felanmälningar och klagomål från medborgare nu styrs om till kundtjänst istället för att automatiskt registreras i kultur- och fritidsnämndens diarium. Kultur- och fritidsnämnden har under året börjat använda läsplattor för digital hantering av nämndhandlingar.
2014-02-18 8 (32) Nämndens sammanträdestid uppgick till 11 timmar och arbetsutskottets till 2,5 timmar. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -527-484 -399-433 Nettokostnader -527-484 -399-433 Kommunbidrag 527 527 517 501 Resultat 0 43 118 68 Politisk ledning har ett överskott om 43 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Deltagande i centrala grupper Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen. Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under 2013 har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera
2014-02-18 9 (32) kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett uttryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2018 innefattas i planen. Registratorsmöten Kommunens registratorer möts ungefär tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Kommunens arkivarier medverkar och ger information om nyheter inom området, ändrade bestämmelse och pågående utredningar om e-arkivering mm. Systemansvarig för Platina går igenom uppdateringar och diskuterar förlag till förändringar i diarieföringssystemet. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts ungefär tre gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Nämndsekreterarmötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. Gruppen har granskat förslag till informationsbroschyr för nya politiker. Handboken för tjänsteskrivelser har också varit ute på remiss till nämndsekreterarna. Under året har gruppen behandlat frågor om att implementera hantering av nämndhandlingar i läsplattor för politikerna. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. Följande ska redovisas: antal genomförda kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och allmänheten, översikt över aktiva internationella nätverk samt översikt över samtliga pågående EU-projekt i kommunen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs, föra förteckning över de behandlingar som utförs och hjälpa registrerade att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Till hjälp att sammanställa vilka personuppgifter som registreras och behandlas inom verksamheten har varje enhet utsett en kontaktperson som PUL-ombudet samarbetar med. Ombudet är sammankallande till informationsmöten med kontaktpersonerna. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud som träffas regelbundet. Cykelprojekt Förvaltningen har under 2013 ingått i central projektgrupp för framtagande av Järfälla kommuns cykelstrategi och åtgärdsplan.
2014-02-18 10 (32) Regionalt Förvaltningen deltar i det kommunövergripande kvalitetsverktyget Våga Visa som arbetar med kvalitetsfrågor. För närvarande är det kulturskolans verksamhet som mäts men under 2014 kommer Våga Visa att börja tillämpas även inom biblioteksverksamheten. Förvaltningen är pådrivande i det regionala samverkansarbetet som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och god samverkan med väldigt många av länets kommuner. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -2630-2613 -2559-2016 Nettokostnader -2630-2613 -2559-2016 Kommunbidrag 2630 2630 2588 1829 Resultat 0 17 29-187 Kansliet har ett mindre överskott om 17 tkr. Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. Viktiga händelser De föreningar som under året på helgerna deltagit i vuxenvandringar har fått ett föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Nio föreningar har varit engagerade i dessa vandringar under 2013. Arbetet med ny översiktsplan är nu i det närmaste slutfört och förvaltningen har deltagit mycket aktivt i arbetet. Översiktsplanen är i skrivande stund utlagd för yttrande och förvaltningen arbetar med ärendet. I maj månad utbröt en social oro runt om i Stockholms förorter med början i Husby. Detta gjorde att kommunen höjde beredskapen och att Valvet fick bli en central knutpunkt för ökad vuxennärvaro i Jakobsberg. Fritidgårdspersonalen fick därför en extra beställning av kommunledningen för att hålla öppet längre och ha en högre personaltäthet under de två veckor som detta pågick. Insatsen var mycket lyckad och fritidsgårdsorganisationen och dess personal fick välförtjänt beröm av polisen, räddningstjänsten och kommunledningen. De extra kostnaderna för denna insats uppgår till ca 110 tkr på fritidsgårdarna och ytterligare ca 50 tkr till nattvandrande föreningar och liknande.
2014-02-18 11 (32) Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck. Förvaltningen har därför redan under slutet av 2013 startat ett projekt som ska leda fram till att ett sådant system kan starta år 2015. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter det regionala arbetet för hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till en starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Den kommande F-5 skolan i Barkarbystaden med integrerade fritids- och kulturlokaler gavs under året namnet Herrestaskolan. En upphandling av byggentreprenad gjordes under året och tidplanen med att verksamheten kan starta hösten 2015 ser ut att hålla. Skolan kommer bland annat att innehålla ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Jämställdhet Som en fortsättning på det kommunövergripande jämställdhetsprojektet "jämställd medborgarservice" som förvaltningen deltog i planerar förvaltningen för att göra en total resursfördelningsmätning ur ett jämställdhetsperspektiv år 2015. En sådan undersökning är omfattande och tidskrävande men ska kunna genomföras nästa år. BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -25004-25004 -24514-24064 Nettokostnader -25004-25004 -24514-24064 Kommunbidrag 25004 25004 24514 24064 Resultat 0 0 0 0 Bibliotek har ett nollresultat.
2014-02-18 12 (32) Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2013 2012 2011 Egen regi 25004 100 100 100 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 0 0 Summa 25004 100 100 100 Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Andelen unika låntagare ska öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. Resultatet av årets mätning Totalt 8,3 Kvinnor 8,4 Män 8,0 Utlåningen har ökat med 6,0 % Andelen unika låntagare ökade från 29 till 30 procent Föregående år Resultatet föregående år blev 8,9 Resultatet föregående år var 2,5 % Andelen unika låntagare ökade från 27 till 29 procent Målet uppnått? Måluppfyllelse Förvaltningen har mätt måluppfyllelsen för det första målet främst genom enkäter och förfrågningar som gjorts med hjälp av kommunens kundtjänst. Så långt det är möjligt har mätningen gjorts också med ett genusperspektiv. De två andra målen mäts genom bibliotekets egen statistik. Effektmål 1, resultat: Målet är uppfyllt med god marginal. Resultaten år 2012 och 2013 är dock inte jämförbara med varandra eftersom mätmetoderna är olika. Förvaltningen tror att den nya mätmetoden som tagits fram med hjälp av kommunens kundtjänst kan utvecklas och bli ett bra komplement till fritids- och kulturvaneundersökningen som kommer att göras vartannat år. Totalt är det några hundra personer som tillfrågats följande frågor: 1. Använder du dig av biblioteken i Järfälla? 2. Hur nöjd är du med biblioteken på en skala från 1-10. 42 % valde att inte besvara frågorna på grund av att de inte ville eller inte hade tid. Av de som svarat är 61 % kvinnor och 39 % män.
2014-02-18 13 (32) Totalt kvinnor och män 68 % av de som svarade sade att de använder sig av biblioteken 32 % av de svarande använde sig inte av biblioteken Uppdelat på kön Andelen kvinnor av de svarande som använder sig av biblioteken är 66 %. 34 % använder sig inte av biblioteken Andelen män av de svarande som använder sig av biblioteken är 40 %. 60 % använder sig inte av biblioteken. Det antal Järfällabor som man når med den här typen av enkäter är dock inte så stort som förvaltningen skulle önska. Därför genomförs också regelbundet, men inte varje år, större undersökningar riktade till fler av Järfällas invånare. Visserligen är bortfallet, de som väljer att inte svara, stort i alla slags enkäter men om man i större övergripande undersökningar når fler svarande så ökar signifikansen. Under år 2014 kommer både en ny fritids- och kulturvaneundersökning och en övergripande medborgarenkät att genomföras. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. Effektmål 2, resultat: Målet är uppfyllt med marginal. Det är en glädjande siffra som kan visas upp. Ökningen av utlåning till barn och unga har alltså ökat med hela 6,0 % gentemot föregående år. Effektmål 3, resultat: Målet är uppfyllt. Även detta mål är uppfyllt i enlighet med nämndens målsättning. Viktiga händelser Förvaltningen har under 2013 fört diskussioner med HSB Norra Storstockholm om möjligheterna att flytta den biblioteksverksamhet som under många år varit lokaliserad i Folkets Hus i Kallhälls centrum. De nuvarande lokalerna är inte särskilt ändamålsenliga och är dessutom i dåligt skick. En närliggande lokal på Gjutarplan i centrum har varit aktuell som ny lokalisering för biblioteket. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla. Förvaltningen har därför under hösten 2013 arbetat i en redaktionsgrupp där företrädare för barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen också ingått. Förslaget till ny biblioteksplan kommer upp på dagordningen vid nämndens sammanträde i februari. E-bokskostnader. De ökande kostnaderna för e-bokslån har varit ett mycket aktuellt problem i hela bibliotekssverige den senaste tiden. Förvaltningen tog under våren initiativ till att lyfta frågan tillsammans med länsorganisationen för kultur- och fritid. Detta initiativ resulterade i ett par dialogträffar med de stora svenska bokförlagen.
2014-02-18 14 (32) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar nu frågan vidare och förhandlar om e- bokslånekostnader för Sveriges kommuners räkning. Framtiden Ett nytt bibliotek i Barkarby planeras att starta hösten 2015 i Herrestaskolan i Barkarbystaden. Förvaltningen har därför påbörjat en samplanering tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen för att anläggningen där skolan ligger ska bli det allhus med kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter som det är byggt för. Förvaltningen planerar för en biblioteksetablering i Barkarbystaden i två etapper. Etapp 1: Det kombinerade folk- och skolbiblioteket i Herrestaskolan öppnar hösten 2015. Under tiden som detta är i drift som folkbibliotek ligger biblioteket i Gamla Barkarby centrum kvar. Etapp 2: Ett nytt folkbibliotek öppnar nära centrum/nya Barkarby Station, gärna samlokaliserat med utbildningsnämndens satsning som går under arbetsnamnet Barkarby College. När det nya folkbiblioteket öppnar flyttar folkbiblioteksfunktionen från Herrestaskolan till den nya anläggningen i nya Barkarby centrum. Kvar på Herrestaskolan blir då ett skolbibliotek samt givetvis de andra funktionerna inom kultur, idrott och föreningsverksamhet. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Biblioteksverksamheten i Järfälla har en högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län men inte i jämförelse med genomsnittet i landet. En
2014-02-18 15 (32) förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit de höga lokalkostnaderna. Volymer 2013 2012 2011 2010 2009 Antal lån per invånare 4,8 4,8 5,2 5,3 5,1 Antal besök per invånare 6,2 6,2 7,3 7,5 7,3 Öppettimmar per vecka 145 145 145 145 145 Nettokostnad per lån 72 70 69 69 - FRITID - IDROTT VERKSAMHETSOMRÅDE Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid - Idrott Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 11 21 1 Kostnader -58586-58487 -58042-70615 Nettokostnader -58586-58476 -58021-70614 Kommunbidrag 58586 58586 57494 69707 Resultat 0 110-527 -907 Fritidsgårdar ingick 2011 i Fritid- Idrott Fritid har ett överskott om 110 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2013 2012 2011 Egen regi 53595 92 92 93 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 4755 8 8 7 Summa 58350 100 100 100
2014-02-18 16 (32) Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål 1. De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10- gradig skala. 2a. Andelen barn med godkända simkunnighetsprov i årskurs 5 ska öka gentemot föregående år. 2b. Siffrorna intill visar istället antalet barn i absoluta tal, både deltagande och som klarat provet. Detta har ökat 3. Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en skala 1-10. Resultatet av årets mätning Totalt 8,6 Kvinnor 8,7 Män 8,6 84,4 % är godkända av de som gått i simskola 638 godkända av totalt 756 deltagande elever Resultatet är 6,8 Föregående år Resultatet var 7,0 85,5 % var godkända av de som gått i simskola 635 godkända av totalt 743 deltagande elever Resultatet var 6,4 Målet uppnått? Förvaltningen har mätt måluppfyllelsen främst genom enkäter och förfrågningar som gjorts med hjälp av kommunens kundtjänst. Så långt det är möjligt har mätningen gjorts också med ett genusperspektiv. Effektmål 1, resultat: Målet är uppfyllt med god marginal. Resultaten år 2012 och 2013 är dock inte jämförbara med varandra eftersom mätmetoderna är olika. Förvaltningen tror att den nya mätmetoden som tagits fram med hjälp av kommunens kundtjänst kan utvecklas och bli ett bra komplement till fritids- och kulturvaneundersökningen som kommer att göras vartannat år. Totalt är det några hundra personer som tillfrågats följande frågor: 1. Använder du eller någon i din familj dig/er av de möjligheter till idrotts- och friluftsverksamhet som finns i Järfälla? 2. Hur nöjd är du med möjligheten till idrotts- och friluftsaktiviteter i Järfälla på en skala från 1-10. 42 % valde att inte besvara frågorna på grund av att de inte ville eller inte hade tid. Av de som svarat är 61 % kvinnor och 39 % män. Totalt kvinnor och män 76 % av de som svarade sade att de använder sig av möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet som finns i Järfälla 24 % av de svarande använde sig inte av dessa möjligheter
2014-02-18 17 (32) Uppdelat på kön Andelen kvinnor av de svarande som använder sig av möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet är 76 %. 24 % använder sig inte av möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet. Andelen män av de svarande som använder sig av möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet är 81 %. 19 % använder sig inte av möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet. Det antal Järfällabor som man når med den typen av enkäter är dock inte så stort som förvaltningen skulle önska. Därför genomförs också regelbundet, men inte varje år, större undersökningar riktade till fler av Järfällas invånare. Visserligen är bortfallet, de som väljer att inte svara, stort i alla slags enkäter men om man i större övergripande undersökningar når fler svarande så ökar signifikansen. Under år 2014 kommer både en ny fritids- och kulturvaneundersökning och en övergripande medborgarenkät att genomföras. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. Effektmål 2, resultat: * Simkunskapsprov, årskurs 5 150 meter bröstsim, 50 meter ryggsim, fall i vatten och ta sig upp till ytan. 2013 2012 2011 Antal deltagare 756 743 607 Antal godkända 638 635 507 Andel godkända % 84,4 85,5 83,5 Den procentuella andelen av godkända elever i relation till antalet deltagande i simskolan har minskat marginellt mot föregående år men antalet deltagare i simskolan har å andra sidan ökat något. Det innebär att antalet godkända elever i den aktuella målgruppen och därmed att antalet godkända elever i årskurs 5 totalt faktiskt har ökat något. Effektmål 3, resultat: Resultatet innebär en liten ökning som är glädjande, men som mycket väl kan ligga inom ramen för slumpmässig variation i mätningarna. Det tredje effektmålet för 2013 betyg på kommunens anläggningar är uppfyllt. En enkät har sänts ut till de 66 föreningar som bokat idrotts- och fritidsanläggningar under 2013. Hälften av föreningarna har besvarat enkäten. Nöjdhetsgraden kring samarbetet ligger i snitt på betyget 7,9. Tio procent av föreningarna uppger sig vara helt nöjda med samarbetet med kommunen och ger det högsta betyg. När det gäller kommunens fritids-/idrottsanläggningar och hur pass funktionella och välskötta de är ligger nöjdhetsgraden på 6,8. Ingen förening har givit högsta betyg på denna fråga. Två anläggningar får underkänt Simhallen (lägsta betyg, helt missnöjd ) och Bordtennishallen i Jakobsberg ( lite missnöjd ).
2014-02-18 18 (32) Viktiga händelser En upphandling i konkurrenspräglad dialog för Jakobsbergs nya simhall har genomförts och ett förfrågningsunderlag är nu utsänt. Nämndens ungdomsledarstipendium för 2012 beslutades och delades ut under 2013. Stipendiat blev Jimmy Svensson i Järfälla Aikidoklubb. Nämnden har köpt tjänster för anordnande av sommarverksamhet genom att uppdragsstöd har givits till ett antal föreningar och organisationer. SMU har genomfört dagkollo vid Bruket, Verdandi har anordnat parklek i Riddarparken i Jakobsberg och i bostadsområdet Lilla Ulvsättra i Kallhäll. Dessutom har Unga Örnar haft parklek i Nibbleparken i Jakobsberg. Uppdragsstöd för att kunna genomföra djurläger vid 4 H-gården i Kallhäll har givits till Kallhälls 4H. Görvälns 4H har även de fått uppdragsstöd för att ha djurläger vid Görvälns gård. KFUM Järfälla Basket och Syrianska Kultur-och Idrottsföreningen Edessa har bedrivit Drive-In idrott på lördagar under 2013. Edessa har haft fotboll i Kallhälls sporthall och Järfälla Basket basketboll i Jakobsbergs gymnasieskolors idrottshall. Ekonomiskt bidrag har utgått från nämnden. Ett förslag till ny stallbyggnad för att klara myndighets- och djurhållningskrav för ridverksamheten på Säby gård blev klart under 2013. I förslaget ingår även en renovering som bedöms klara de kulturhistoriska kraven som gäller i nuvarande äldre stallbyggnad. Förslaget har arbetats fram i samförstånd mellan kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsförvaltningen, en arkitektbyrå och Järfälla Ryttarförening. Investeringen beräknas uppgå till 43 mnkr och är beviljad av fullmäktige för 2014 och finns inlagd i investeringsplanen för 2015. Då området är såväl kulturskyddat som byggnadsminne och är naturreservat krävs ett nära samarbete med Länsstyrelsen i samband med byggnads- och renoveringsarbetet. I juni kunde det nyanlagda motionsspåret i Granskog tas i bruk. Spåret är elbelyst och mäter 2,5 km. Då det är beläget i Järvafältets naturreservat har tillstånd för anläggandet givits av Länsstyrelsen. Spåret har anlagts i samråd med Järfälla Orienteringsklubb som också kommer att ansvara för delar av drift och underhåll. Järfälla OK har också stått för en del av finansieringen av investeringen med 900 tkr, via anslag från Riksidrottsförbundets ekonomiska bidrag för Anläggningslyft. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck. Förvaltningen har därför redan under slutet av 2013 startat ett projekt som ska leda fram till att ett sådant system kan starta år 2015. Det kommer att bli spännande att följa vilka effekter som införandet av fritidschecken kan ge.
2014-02-18 19 (32) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Järfälla och Stockholms län som helhet har följts åt någorlunda från 2002 vad gäller utvecklingen av nettokostnaden per invånare för den allmänna fritidsverksamheten. Gapet till de fem jämförelsekommunerna och landets samtliga kommuner är dock stort.
2014-02-18 20 (32) När det gäller kostnadsutvecklingen för idrotts- och fritidsanläggningar är utvecklingskurvan ganska lika sedan 2002 för såväl Järfälla, Stockholms län, alla kommuner och de fem jämförelsekommunerna. 2012 ligger nettokostnaden per invånare för Järfälla lägre än för de övriga. Aktivitetsstödet Idrottsföreningarna fortsätter att dominera när det gäller föreningsaktiviteter för åldern 4-20 år. Merparten av aktivitetsstödet, cirka 87 procent, går till idrotten. En ökning med 2 procent jämfört med 2012. Fotbollen är fortfarande den största ungdomsaktiviteten och tar cirka 26 procent av aktivitetsstödet i anspråk. Till basketen går 13 procent, i övrigt är fördelningen innebandy 10 procent, simning 9 procent, tennis 7 procent, gymnastik 5 procent, ridsport 4 procent, kampsport och ishockey 3 procent samt scouter och golf 2 procent. Orientering, bordtennis, bowling, schack, badminton, handboll, fäktning, friskis&svettis, djurverksamhet (4H) och simning för funktionshindrade får mellan 0,5 till 1,5 procent av det totala aktivitetsstödet. KFUM Järfälla Basket är precis som 2012 den förening som har flest registrerade aktiviteter detta år. Basketsporten är en väl integrerad idrott både vad gäller etnisk bakgrund, socioekonomi och fördelning mellan pojkar och flickor. Bland de tio föreningar som haft mest aktiviteter under 2013 utmärker sig flera stycken som har flickor i majoritet när det gäller utövande, exempelvis Järfällagymnasterna, Järfälla Ryttarförening och Järfälla Simsällskap. Räknat till antal utövare är även fotbollen en mycket stor flickaktivitet. Volymer 2013 2012 2011 2010 2009 Antal föreningsaktiviteter, st 45 080 49041 49601 50648 53843 Antal föreningar enligt bidragsregler, st 69 74 70 78 86 Antal föreningar uppdragsstöd, st 18 26 22 22 18 Utbetalt föreningsstöd enligt bidragsregler, tkr 5 615 5 826 5 800 5 794 5 917 Utbetalt uppdragsstöd, tkr 3 033 3 378 3 219 3 165 2 792 Utbetalt föreningsstöd, handikappverksamhet, tkr 375 325 389 225 238 Antal entréer simhallen, st 260 000 260 000 280 000-320 000
2014-02-18 21 (32) FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar kommunala fritidsgårdar. Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -15574-15574 -15636 0 Nettokostnader -15574-15574 -15636 0 Kommunbidrag 15574 15574 15569 0 Resultat 0 0-67 0 Verksamheten ingick 2011 i fritid-idrott Fritidsgårdar har ett nollresultat. Lokalkostnad 54 tkr har tagits på oförutsedda utgifter. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2013 2012 2011 Egen regi 15628 100 100 - Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 - Företag, stiftelser, föreningar 0 0 0 - Summa 15628 100 100 0 Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10- gradig skala. Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 7 på en 10- gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet är 8,3 vilket innebär en minskning gentemot föregående år men är ändå väl över målnivån. Resultatet är 7,9 vilket innebär en liten minskning gentemot föregående år. Föregående år Resultatet var 9,0 Resultatet var 8,6 Målet uppnått? Effektmål 1 och 2, resultat Båda målen är uppfyllda. Resultatet innebär en liten sänkning av förra årets höga resultat. Förvaltningen kommer att göra insatser under 2014 för att åter öka siffrorna
2014-02-18 22 (32) som redovisas ovan. Förvisso kan resultatförsämringen vara inom ramen för slumpmässig variation som beror av antalet svarande, högre bortfallsfrekvens eller liknande, men insatser ska göras. Till exempel pågår i enlighet med nämndens uppdrag en jämställdhetssatsning som ska öka andelen tjejer som besöker och är nöjda med fritidsgårdsverksamheten. En enkät har besvarats av 188 besökare på Ungdomscafé Valvet och de tre fritidsgårdarna Tallbohov, Björkeby och Viksjöträffen. Pojkar är i knapp majoritet av de svarande. Könsfördelningen skiljer sig dock kraftigt åt mellan de olika ställena. På Valvet är pojkarna tre gånger så många som flickorna och på Björkeby har dubbelt så många flickor än pojkar svarat. Besökarna ger ett betyg på 8,3 vad gäller nöjdhet med fritidsgårdsverksamheten. När det gäller inflytande över gårdens verksamhet är betyget 7,9. Betyget hur nöjda de är med öppettiderna utgjorde 6,9. På alla tre frågeområdena var Viksjöträffens besökare de mest nöjda. Vid en uppdelning av svaren på pojkar och flickor kan följande utläsas: Pojkarna är generellt mer nöjda än flickorna när det gäller verksamheten på fritidsgården och möjligheterna att få vara med och ha inflytande över vilken verksamhet som sker på den. Detta gäller på samtliga tre fritidsgårdar och på ungdomscaféet Valvet. Flickorna ger ett lågt betyg när det gäller att ha inflytande över verksamheten på Valvet, medan det får ett högt betyg av pojkarna. Flickornas betyg ligger under värdet för måluppfyllelse när det gäller just Valvet. När det gäller öppettiderna är flickorna generellt mer nöjda än pojkarna vad gäller de tre fritidsgårdarna. På Valvet har pojkar och flickor svarat lika. Björkeby fritidsgård sticker ut negativt när det gäller öppettider med låga betyg från såväl flickor som pojkar, något som också syns i de skriftliga kommentarerna där i synnerhet bättre öppettider kvällstid efterlyses. Viktiga händelser Förvaltningen har under 2013 fört diskussioner med HSB Norra Storstockholm om möjligheterna att flytta den fritidsgårdsverksamhet som under många år varit lokaliserad i Källtorpskolan till en lokal belägen i Kallhälls centrum. Under senvåren nåddes en överenskommelse om att flytta verksamheten till postens före detta lokaler på Blästervägen 7 i Kallhälls centrum. Ett lokalkontrakt mellan kommunen och HSB upprättades som bland annat innebar att HSB gör investeringar i lokalen på 3,8 mnkr för att anpassa lokalen till fritidsgårdsverksamhet. I januari 2013 öppnade ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum. Lokalerna är belägna i den så kallade Postgången, med adress Riddarplatsen 5. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldern 16 till och med 24 år. Verksamheten bedrevs till att börja med som ett projekt med tillsatt styr- och projektgrupp. Projektet avrapporterades i juni 2013 (Rapport- Ungdomens hus, Dnr Kst 2012/207) och övergick därefter i ordinarie verksamhet under driftenheten Järfälla fritidsgårdar.
2014-02-18 23 (32) I början av maj uppstod oroligheter bland främst ungdomar i stadsdelen Husby i Stockholms kommun. Bilbränder och skadegörelse eskalerade i området. Oroligheterna spred sig under några dagar till flera orter i Stockholmsområdet. Ett av dessa ställen var Jakobsberg. Glaskrossning på polisstationen, bilbränder och krossade skyltfönster på affärer och banker i Jakobsbergs centrum inträffade nattetid. Händelserna kom att benämnas social oro. Det hela bedömdes som allvarligt av Järfällas kommunledning och delar av kommunens krisorganisation sattes igång. Kultur- och fritidsförvaltningen kom under den sociala oron att ha kvälls- och nattöppet på ungdomscaféet Valvet i Jakobsbergs centrum. Ett antal föreningar samt trygghetsvärdar engagerades också för att genomföra nattvandring i Jakobsberg. Utöver dessa så kom cirka 60-70 frivilliga Järfällabor att nattvandra till följd av ett upprop på Facebook. Valvet kom att utgöra en fast punkt där senaste nytt kunde inhämtas plus att det också alltid fanns någon skaffning i matväg. Framtiden Efter ett förslag från kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutades att en utvecklingsplan för fritidsgårdarna ska tas fram. Arbetet har påbörjats under 2013 men kommer att slutföras under 2014. Utvecklingsplanen ska innehålla såväl kortsiktigasom långsiktiga mål samt ange en framtida vision för fritidsgårdarna. Med utgångspunkt i utvecklingsplanen ska fritidsgårdarna sedan kunna formulera egna handlings- /verksamhetsplaner. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått Källa Kolada Nettokostnaden per invånare ligger 2012 nära genomsnittet för Stockholms län.
2014-02-18 24 (32) Utfallet för Järfälla 2008 beror på till största sannolikhet på felaktigheter i redovisningen. 2008 var det år kultur- och fritidsnämnden övertog huvudmannaskapet för fritidsgårdarna. KULTUR Verksamhetsområde Nämnden ansvarar för kulturverksamhet som gynnar barn och ungdom, konstverksamhet, bildarkiv, kulturmiljövård, kulturinformation samt verksamhets- och lokalstöd till kulturföreningar. Ekonomiskt utfall Kultur Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2013 2013 2012 2011 Intäkter 0 70 0 0 Kostnader -7815-7430 -7345-7310 Nettokostnader -7815-7360 -7345-7310 Kommunbidrag 7815 7815 7661 7389 Resultat 0 455 316 79 Kultur har ett överskott om 455 tkr. Det beror på att anslaget för utveckling av Görvälnområdet inte använts fullt på grund av kommunens ekonomiska situation. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2013 2012 2011 Egen regi 6973 99 94 87 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 68 1 6 13 Summa 7041 100 100 100 Måluppföljning och uppfyllelse God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Totalt 7,5 Kvinnor 7,8 Män 6,9 Föregående år Resultatet var 7,9 Målet uppnått?
2014-02-18 25 (32) Allmän kulturverksamhet Effektmål 1, resultat: Förvaltningen har mätt måluppfyllelsen främst genom enkäter och förfrågningar som gjorts med hjälp av kommunens kundtjänst. Så långt det är möjligt har mätningen gjorts också med ett genusperspektiv. Resultat: Föregående års (2012) resultat var mätt i fritids- och kulturvaneundersökningen 2011. Siffran 7,9 är hämtad från den undersökningen men i verksamhetsberättelsen för år 2012 skrevs ingen siffra utan bara målet är uppfyllt. Årets mätning visar att målet är uppfyllt mätt på samtliga svarande. Resultaten år 2012 och 2013 är dock inte jämförbara med varandra eftersom mätmetoderna är olika. Förvaltningen tror att den nya mätmetoden som tagits fram med hjälp av kommunens kundtjänst kan utvecklas och bli ett bra komplement till fritids- och kulturvaneundersökningen som kommer att göras vartannat år. Totalt är det några hundra personer som tillfrågats följande frågor: 1. Använder du eller någon i din familj dig/er av kulturutbudet som finns i Järfälla? (här ges en rad exempel på utbudet, inklusive kulturen i skolan). 2. Hur nöjd är du med kulturutbudet i Järfälla på en skala från 1-10. 42 % valde att inte besvara frågorna på grund av att de inte ville eller inte hade tid. Av de som svarat är 61 % kvinnor och 39 % män. Totalt kvinnor och män 56 % av de som svarade sade att de använder sig av kulturutbudet i Järfälla 44 % av de svarande använde sig inte av dessa möjligheter Uppdelat på kön Andelen kvinnor av de svarande som använder sig av kulturutbudet är 60 %. 40 % använder sig inte av kulturutbudet. Andelen män av de svarande som använder sig av kulturutbudet är 53 %. 47 % använder sig inte av kulturutbudet. Det antal Järfällabor som man når med den typen av enkäter är dock inte så stort som förvaltningen skulle önska. Därför genomförs också regelbundet, men inte varje år, större undersökningar riktade till fler av Järfällas invånare. Visserligen är bortfallet, de som väljer att inte svara, stort i alla slags enkäter men om man i större övergripande undersökningar når fler svarande så ökar signifikansen. Under år 2014 kommer både en ny fritids- och kulturvaneundersökning och en övergripande medborgarenkät att genomföras. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del.
2014-02-18 26 (32) Konsthall En enkätundersökning i Konsthallen i Jakobsberg genomfördes hösten 2013. Resultatet av undersökningen kan inte generaliseras på övrig kulturverksamhet som nämnden ansvarar för, utan visar enbart vad besökarna på Konsthallen svarade dessa aktuella dagar. Det första undersökningstillfället var på vernissagedagen och det andra då utställningen pågått några veckor. Det var något fler kvinnor än män som besvarade enkäten men någon större skillnad i deras svar kan inte utläsas. Det råder stor samhörighet om att det är viktigt att det finns en konsthall i Järfälla. Nio av tio svarande anser detta. Som en logisk följd av detta anser nästan lika antal att det är viktigt att det anordnas utställningar i kommunen, drygt åtta av tio svarande. Av de svarande går femton procent på en utställning varje vecka, samtliga av dessa var besökare den lördagen det var vernissage. De övriga svarande har en besöksfrekvens på utställningar från någon gång per kvartal till någon gång per år. Sex av tio svarande hade längre avstånd än tio kilometer till Konsthallen. Tre av tio hade ett kortare avstånd än fem kilometer. Majoriteten av de som hade längre än tio kilometer var besökare under den lördag det var vernissage. Att det finns kunnig personal på plats och information om utställande konstnär lyftes fram som viktigt av besökarna. Viktiga händelser Nämnden har köpt tjänst av Folkets Hus Kallhäll och Eurostar AB under 2013 så att digitala filmvisningar har kunnat genomföras på Folkets Hus biograf i Kallhäll och på biografen Falken i Jakobsberg. Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening hyr Skälby gård av Järfälla kommun. De driver också en omfattande verksamhet med gården som utgångspunkt, bland annat höstmarknad, julmarknad, folkdans och kurser. Verksamheten är mycket publik och samlar ofta mycket stora skaror med besökare och deltagare. Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen har gemensamt under 2013 fört en dialog med föreningen hur en bättre lösning för WC för allmänheten och förråd för föreningens utrustning ska kunna se ut. Huvudinriktning är att bygga en ekonomi- /förrådsbyggnad på den plats på gården där det tidigare funnits en byggnad. I byggnaden ska såväl WC som förråd inrymmas. I investeringsplanen för 2015 finns 5 mnkr avsatt för detta ändamål. Framtiden Förvaltningen planerar för Järfällas expansion. När allt fler människor flyttar in måste konst-, evenemangs- och programverksamheten öka i proportion till befolkningstillväxten. Den första tydliga expansionsetappen blir den kulturverksamhet som planeras att starta i anläggningen Herrestaskolan i Barkarbystaden.