2014-09-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2013/17-041 Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämndens tertialbokslut 2 2014 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial 2 2014. Sammanfattning Driften av naturreservaten pågår enligt plan. Naturreservatsnämnden redovisar ett överskott med 954 tkr för perioden i jämförelse med periodiserad budget på 8 787 tkr. Prognosen för helår pekar mot ett resultat i balans. Ärendet Naturreservatsnämnden redovisar verksamhetsresultat, insatta resurser, interna resursfördelningen för tertial 2 år 2014 med noter samt en investeringsredovisning Verksamhetsresultat Driften av naturreservaten pågår enligt plan. Kraftig nederbörd har orsakat stora skador på stigar och vägar. Under våren genomfördes ett fokusgruppsmöte med sakkunniga intresseorganisationer i kommunen. För första gången medverkade även Skuruparkens vänner. Frågor och funderingar kring bildandet av Skuruparkens naturreservat präglade mötet. Resultat analyseras och redovisas i bokslutet för 2014. Nyckelviken Nya lyktstolpar sätts upp i området. Arbetet har påbörjats för att sätta upp nya staket till hagarna. Under hösten kommer passageräknare att placeras på utvalda platser för att eventuella förändringar i antalet besökare ska kunna mätas. 259 barn från Nacka deltog i Lilla lantbruksskolan som avslutades den 18 juni. Midsommarfirandet genomfördes i år med mer än 5 000 besökare. Flera tv-inspelningar har gjorts och pågår fortfarande i Nyckelviken gällande program som Stora matslaget, Sommarpratarna och Ensam mamma söker. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (6) Velamsund Passageräknare som är placerad vid elljusspåret i Velamsund registrerade mellan april och augusti 9 700 passager. Det betyder att målet för år 2014 på 9 000 passager är uppfyllt. Naturreservatets gräns har märkts upp på nytt. Planerade arbetet med Rudsjön kommer att påbörjas under hösten. Övriga reservat Passageräknaren vid stigen söder om Tollare träsk registrerade mellan april och augusti 8 000 passager. Fler passageräknare kommer att placeras ut. Bland annat i Långsjön och Tattby. Vid Skogsö träsk kommer en fosforfälla att placeras under hösten. Projektet är delfinansierat av LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt. Under sommaren har prover tagits på sjöns kvalitet. Både fosfor- och kvävevärdena var mycket höga.
3 (6) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målnivå Utfall God kommunal service Naturreservaten ger rika möjligheter till friluftsliv och rekreation samtidigt som biologisk mångfald och kulturhistoriska värden värnas Andelen medborgare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation? Antal passager till naturreservat Mätning i Velamsund (1) och Tollare (2) 3 april - 27 augusti 2014 90 % 96 % (2013) > 9 000 per år (1) 9 700 (2) 8 000 God livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling Kännedomen om syftet med naturreservaten samt hur de sköts och utvecklas är hög Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten underhålls i enlighet med skötselplanerna Andelen sakkunniga som anser att naturreservaten utvecklas på ett bra sätt. 92 % 91 % (2013) 80 % 80 % (2013) Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målnivå Utfall Effektivt resursutnyttjande Naturreservaten förvaltas på ett effektivt sätt Budget i balans Utfall tertial 2 2014 + - 0 954 tkr
4 (6) Insatta resurser Naturreservatsnämnden redovisar ett positivt resultat med 954 tkr i jämförelse med periodiserad budget på 8 787 tkr för perioden. Överskottet avser främst planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av de nya reservatens motionsspår. Arbeten är beställda och kommer utföras under hösten Prognosen pekar mot ett resultat i balans. Verksamhet, tkr Årsprognos 2014 Årsbudget Budgetavvik Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto 2014 else Nämnd och nämndstöd 0-574 -574-574 0 Skötselentreprenad och övrig drift 0-8 646-8 646-8 646 0 kapitalkostnader 0-1 660-1 660-1 660 M&H 0-2 300-2 300-2 300 0 Summa 0-13 180-13 180-13 180 0 Naturreservatsnämndens interna resursfördelning för tertial 2 2014 med noter. Redovisning i tkr Intäkter Budget 2014 Budget jan-aug. Utfall janaug. Differens utfall mot budget jan-aug. Skattefinansierad ram Not 1 13 180 8 787 8 787 0 Summa intäkter 13 180 8 787 8 787 0 Kostnader Drift av Velamsund Not 2-3 176-2118 -1900 218 Drift av Nyckelviken Not 3-2 040-1360 -1 268 92 Drift av övriga reservat Not 4-2 900-1933 -1 258 675 Räntor och avskrivningar Not 5-1 660-1107 -1 125-18 Nämnd och nämndstöd Not 6-574 -383-348 35 M&H park- och natur Not 7-2 300-1533 -1 533 0 Administration, kommunikation, övrigt Not 8-530 -353-401 -48 Summa kostnader -13 180-8 787-7 833 954 Resultat tertial 2 2014 0 0 954 954
5 (6) Not 1 Ramen för 2014 är fördelad jämt över året. Not 2 Drift av Velamsunds naturreservat avser fast avtal med Vivaldi med 1 057tkr. Avtalet gäller till 2015-08-30 med möjlighet till förlängning. Tilläggsbeställningar av driftverksamheten är 843 tkr. Not 3 Drift av Nyckelviken avser personalkostnad för skötsel av stallet med 813 tkr och driftkostnad för reservatet 455 tkr. Not 4 Drift av övriga reservat. Tillkommande kostnader i budget för helåret är 1,9 mnkr som avser planering och skötsel av nya reservat samt skötsel av dess motionsspår. Inrättande av reservat och vattenvård. Överskott för perioden med 675 tkr. Arbeten är beställda och kommer utföras under hösten. Resultatet bedöms vara i balans för helåret. Not 5 Kapitalkostnad avser räntor med 439 tkr och avskrivningar med 686 tkr. Räntan för år 2014 är fastställd till 3 %. Investeringarnas bokförda värde är 22 mnkr. Not 6 Nämndkostnader i form av arvoden sammanträdeskostnader, kommungemensamma kostnader för hantering av löner, datorer etc. Nämndstöd i form av sekreterare. Not 7 Myndighets- och huvudmannadelen inom park- och naturenheten med uppgifter inom nämndens ansvarsområde avser 4 tjänster utbetalning har gjorts för året med 12 delar. Not 8 Administration och övrigt avser utveckling av kommunikation och information om reservaten samt kommungemensamma kostnader. Investeringsredovisning Total Projekt ram Utfall i År Totalt Ack Utfall återståen de Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Progn os 2017 Prjbenämning Not IB Förvaltning o utveckling av Naturreservaten 1-7 500-805 -765-1 570-2 430-3 000-500 0 Tillgänglighet Naturreservaten 2-4 500-772 -859-1 631-869 -2 000 0 0 Trollsjön 3-1 600 0 0 0-600 -600-400 0 Summa -13 600-1 577-1 624-3 201-3 899-5 600-900 0
6 (6) Not 1 Restaureringen av Rudsjön skall leda till att en våtmarksmiljö skapas, som med begränsade skötselinsatser, långsiktigt kan bibehålla sitt naturvärde. Not 2 Stigar och motionsspår renoveras. Tillgängligheten vid badplatserna i naturreservaten ses över. Fler bänkar ställs ut längs promenadstråken och gamla informationsskyltar ersätts med nya. Not 3 Arbetet med att iordningsställa naturreservatet Trollsjön pågår. Teknisk direktör Dag Björklund Controller Margareta Rindö