2016 2018 Remissutgåva 2015-03-31 VILHELMINA KOMMUN Vualtjeren tjïelte 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se 2015-03-31
2015-03-31 Politiska partier med repr i kommunfullmäktige Kommunens nämnder BUDGET 2016 2018 Kommunstyrelsen har sammanställt det budgetmaterial som inkommit från nämnderna, i enlighet med den nya budgetmodellen. Riksdagens kommande budgetproposition kan komma att förändra förutsättningarna för budget 2016.. I föreliggande material har kommunstyrelsen inte tagit ställning till resp nämnds budgetmaterial. Kommunen kan komma att göra extern upplåning för finansiering av kommande års investeringsverksamhet. Inga preliminära investeringsramar har utdelats till nämnderna. Samtliga partier, organisationer, förvaltningar mfl ombedes inkomma med ytterligare förslag till kostnadsminskningar/intäktsökningar, vilka kommer att seriöst prövas av budgetberedningen. Ni ombedes att senast den 4 maj 2015 inkomma med Era svar till ekonomienheten. VILHELMINA KOMMUN Åke Nilsson Kommunstyrelsens ordförande Lars Ekbäck Ekonomichef
BUDGETFÖRSLAG 2016-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetbalans 1 Budget- och strategiplan 2015-2017 2 KOMMUNSTYRELSEN 25 UTBILDNINGSNÄMNDEN 72 SOCIALNÄMNDEN 89 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 133 Förslag till taxor 136 Kommunens Kvalitét i Korthet Finns att hämta på www.skl.se/kkik Omslagsbild: Tussilago i Vilhelmina kommun Fotograf: Magnus Ström
BUDGETBALANS FÖR 2016-2018 Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Budget 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 Nämnd Nämnd Nämnd KS 69083 70155 64990 67630 63484 69489 82236 95170 74140 83759 80558 87632 89385 91172 92996 UBN 186437 194432 196138 192581 189261 197880 173026 181330 175903 187428 186244 190533 194344 198231 202195 SN 148523 165201 160822 160807 166414 169312 166307 164178 163096 170968 169414 177355 180902 184520 188211 MBN 1941 1631 1887 2073 2213 2049 2542 1232 2152 1515 2173 2155 1971 1827 1686 Summa 405984 431419 423837 423091 421372 438730 424111 441910 415291 443670 438389 457675 466602 475750 485088 Finansiering -404997-414901 -428081-423342 -421000-436003 -425669-443830 -436603-453213 -438603-459808 -468060-478364 -488050 Total 987 16518-4244 -251 372 2727-1558 -1920-21312 -9543-214 -2133-1458 -2614-2962 Avs eget kap -10547-19199 8281 2586-372 20307 6848-17439 37622 25935 6770-12867 3458 4614 4962 Lösen av lån Investeringar 25046 18677 11867 13597 26469 33351 12937 36532 15996 15246 12000 29000 15000 15000 15000 Avskrivningar -15486-15996 -15904-15932 -21084-17385 -18227-17173 -16306-15638 -18556-18000 -17000-17000 -17000 Nya lån -5385-39000 0-16000 -16000 0 4000 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015-03-30 Finansieringen baseras på cirkulär 15:07 1
Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2015-2018 Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15 2
Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv... 2 1.2 Samverkan och ledarskap... 2 1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap... 3 2. BEGREPPSDEFINITIONER... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Övergripande mål... 3 Strategi... 3 3. VISION... 4 4. VERKSAMHETSIDÉ... 4 5. ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 Kultsjödalen /Malgomajdalen... 5 Tätorten... 5 Vojmådalen... 5 Östra området... 5 Folkets Hus... 6 6. STRATEGI... 6 6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen:... 6 6.2 Uppföljning... 6 7. BUDGET... 7 7.1 God Ekonomisk Hushållning... 7 7.2 Verksamhetsmål... 9 7.3 Driftbudget... 15 3
1. INLEDNING 1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv Omvärldsanalysen som ligger till grund för denna plan och strategi för de kommande åren angår alla förvaltningar. När det råder enighet om nuläge och omvärldsbild så finns det goda förutsättningar för utveckling. Med en gemensam plattform för dialog och samverkan ökar förmågan att lösa framtida utmaningar. Plattformen i ett framtidsperspektiv är hållbar tillväxt som främjar vår kommun på ett positivt sätt. Attraktionskraft är nyckelordet för att vi skall vara intressant för näringslivets tillväxtarbete och för att familjer skall välja att flytta till Vilhelmina. Våra skolor, bostäder, omsorg är viktigt, likaså möjligheten till ett varierat och rikt friluftsliv. Följande drivkrafter för befolkningstillväxt och regional utveckling är identifierade, dessa drivkrafter får full effekt först när de finner samband och samverkan. Utvecklingsförmåga och kunskap Samverkan, förmåga att organisera och ledarskap Arbetsmarknadens utveckling Regionförstoring och tillväxt Attraktivitet och livskvalitet Miljö och Energi Till varje drivkraft följer ett antal utmaningar att hantera, att omvandla dessa utmaningar till strategier, konkreta mål och aktiviteter tar tid. På lång sikt är kommunens utvecklingsförmåga och kunskap den allra viktigaste drivkraften. På kort sikt har samverkan, förmågan att organisera och ledarskapet identifierats som den viktigaste drivkraften att utveckla. Att ta fram en vision som så många som möjligt kan stå bakom är också en viktig del i det inledande arbetet. 1.2 Samverkan och ledarskap En viktig framgångsfaktor för stärkt konkurrenskraft är samspelet mellan samhällets olika aktörer, framför allt mellan kommunal sektor, näringsliv och akademi. Mellankommunal samverkan har ökat de senaste åren och flera kommuner organiserar sig gemensamt i nämnder eller kommunalförbund i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna i ett långsiktigt perspektiv, kostnadseffektivitet och storskalfördelar har också varit en drivkraft för mellankommunal samverkan. Det i sig innebär att det uppstår nya behov av samverkansorgan på del regional och regional nivå som man tidigare har hanterat lokalt. Vilhelmina kommun ingår i samverkanskonstellationer/organ som Region Västerbotten, Region 8 och 3 kommungruppen dessa är tre viktiga samverkansorgan som kan utvecklas vidare, och anta större utmaningar inför framtiden. Kommunen har också samarbete inom besöksnäringen i det gemensamma bolaget Destination South Lapland AB. Delägare i bolaget är Vilhelmina, Dorotea, Strömsund och Åsele kommuner. 4
Med tydliga målbilder och utvecklade handlingsplaner som en plattform att driva processer utifrån kan Vilhelmina kommun utvecklas vidare i dessa samverkansformer på ett positivt sätt. Utmaningar Förmågan att samlat stärka och synliggöra Vilhelminas roll som en framtidskommun i Västerbottens inland, med en uttalad vilja att bedriva kommunal verksamhet i några uttalade servicenoder spridda i kommunen. Förmågan att samlat stärka Vilhelminas varumärke Förmågan att skapa nya allianser med andra kommuner och organisationer som svarar mot framtida mål. Förmågan att stärka ledning och styrning i kommunen för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med en ekonomi i balans. 1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap En viktig drivkraft för regional utveckling och tillväxt är invånarnas utbildningsnivå, deras förmåga att starta och driva nya verksamheter samt omvärldsanalys. Andelen invånare med högskolebakgrund är låg i Vilhelmina jämfört med andra kommuner och med rikets genomsnitt. Detta härrör delvis till att andelen gymnasieelever som studerar vidare inom tre år efter avslutad utbildning är låg vilket i sin tur kan härledas till en låg efterfrågan på arbetskraft framför allt inom den industriella och akademiska sektorn, under 2000 talet. Nyföretagandet liksom arbetsmarknaden i stort är beroende av den lokala arbetsmarknadens storlek. Ju större marknad desto större mångfald och företagsamhet. En viktig kunskapsbärare förutom grund och gymnasieskolan, är Lärcentrum med dess samarbete med högskolorna. Utmaningar Förmågan att öka andelen högskoleutbildade Överföring av kunskap och kompetens till befintligt närings och arbetsliv samt FoU Förmågan att stimulera till ökning av andel nyföretagande Förmågan att stimulera nya kunskapsföretag Förmågan att stimulera de befintliga företagens möjlighet tillutveckling 2. BEGREPPSDEFINITIONER Vision: En kortfattad framtidsbild hur vi vill att kommunen ska uppfattas år 2018. Verksamhetsidé: Detta är kommunens grundläggande uppgifter och funktioner och på vilket sätt de ska fullgöras. Övergripande mål: Övergripande mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. Det är dock viktigt att notera att mål inte berättar hur resultaten ska uppnås. Strategi: Definition av tillvägagångssättet i grova drag för att förverkliga verksamhetsidén, eller en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att uppnå vision och övergripande mål. 5
3. VISION Vilhelmina kommun år 2022 Vår vision är att Vilhelmina kommun ska växa och vara en kommun med både utvecklingskraft och framtidstro! 4. VERKSAMHETSIDÉ Vilhelmina kommuns grundläggande uppgifter ska vara följande: Verka för att den lokala demokratin utvecklas. Medborgardialog ska vara ett viktigt instrument i beslutsprocessen och nya metoder för deltagande ska utvecklas. Kommunen ska upprätthålla en stabil ekonomi som ger trygghet för kommuninvånarna. Skapa goda förutsättningar och vara en brobyggare för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt besöksnäring. Ta tillvara och tillgodose kommuninvånarnas potential, möjligheter samt behov och tillhandahålla en väl fungerade utbildning, vård, omsorg och kommunikationer. Vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare för både anställda och nyutbildade på arbetsmarknaden. Arbeta för att nytta dras av den yrkeserfarenhet och kompetens som invånare med utländsk bakgrund har. Detta är en viktig faktor både för arbetsförsörjning och för att få nyanlända invånare att stanna kvar och trivas i kommunen. Främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet i kommunen. Arbeta för att öka antalet innevånare i kommunen med minst 100 personer tom 2022. 5. ÖVERGRIPANDE MÅL Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ska vara vägledande för all verksamhet i kommunen. Att ha en barnomsorg och skolverksamhet för alla där den behövs är viktigt för oss, liksom att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att på bästa sätt klara av att tillgodogöra sig sin utbildning. Ungdomar behöver eget boende, arbete och en meningsfull fritid. Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla. 6
En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer. En god start i livet och ett livslångt lärande ska vara en självklarhet för alla. Ett rikt och varierande fritids och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan. Vård och omsorg efter behov, en meningsfull vardag med möjlighet till aktivitet är vad vi vill erbjuda alla äldre genom att behålla och utveckla äldreomsorgen i kommunal regi. Kort sagt, en trygg och professionell vård och omsorg om våra äldre som byggt vårt samhälle. Personer med funktionshinder ska kunna erbjudas professionell hjälp och stöd så att de har samma möjligheter till en meningsfull utbildning, ett utvecklande arbete och en aktiv fritid som alla andra. Ge förutsättning att bo kvar i närområdet även när man blivit äldre. Ge förutsättningar för att upprätthålla samlingslokaler i byarna Ge stöd och stimulera lokala utvecklingsgrupper Kultsjödalen /Malgomajdalen Behålla äldreboendet i Saxnäs. Utveckla Vildmarksvägen. Stödja utvecklingen av den kulturhistoriskt unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke. Stötta Ricklundgården, Bernhard Nordhsällskapet Behåll skolorna i Saxnäs och Malgovik. Tätorten Skapa en trivsam yttre miljö, vackrare infarter och ett torg som en naturlig samlingsplats. Vårda kulturmiljön i Kyrkstan samt göra den mer turistvänlig. Rusta upp gator och trottoarer. Utveckla mötesplats Tingshuset Behovsanpassa barnomsorgen Utveckla gymnasiet för att möta framtidens behov. Verka för ett trygghetsboende för äldre. Förbättra snöröjningen. Vojmådalen Skapa förutsättning att utveckla besöksnäringen i Vojmådalen. Anpassa och utveckla hyreshuset i Dikanäs. Behålla skolorna i Dikanäs och Nästansjö. Östra området Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö. Behåll skolan i Latikberg så länge det är pedagogiskt försvarbart. 7
Folkets Hus Se till att Folkets Hus fortsätter att vara den naturliga träffpunkten i Vilhelmina. Erbjuda hyresfria lokaler för föreningar även i fortsättningen. 6. STRATEGI 6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen: Skapa politiskt samförstånd och överenskommelse om vision, kommunövergripande mål, verksamhetsidé och strategi. Verksamheten ska styras genom Mål Förankra vision och mål i kommunorganisationen och hos medborgarna. Kommunen ska med förvaltningar och bolag ses som en sammanhållen koncern vars uppgift är att ge mesta möjliga nytta till kommunens invånare, med andra ord ska organisationen styras av medborgarperspektivet. Upprätthålla en ekonomi i balans i den kommunala verksamheten. Erbjuda bra och effektiv service till kommuninvånarna. Arbeta för att den lokala demokratin utvecklas genom olika typer av medborgardialog. Lyssna på kommuninvånarna vad de tycker är bra och vad som måste förbättras. Förstärka det långsiktiga utvecklings och planeringsarbetet på kommunledningsnivå. Arbeta för en balans i befolkningsstrukturen. Göra det så bra som möjligt för de boende i kommunen så att invånarna trivs och på det sättet minska utflyttningen. Verka för att ta till vara på yrkeserfarenhet hos invånare med utländsk bakgrund så att de stannar och trivs i kommunen. Arbeta för att vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare. Aktivt använda folkhälsoarbetet som en resurs i kommunens utvecklingsarbete. Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet. Stötta och tillvarata eldsjälarnas engagemang och de ideella krafterna som finns i kommunen. Mesta möjliga resurser ska användas för att ge nytta för kommunens innevånare. Förvaltnings och/eller bolagsgränser är inget hinder för att samordna verksamhet om detta bedöms som effektivt av ekonomiska eller andra aspekter. Organisation och struktur kan anpassas till de förändringar i demografin som förutses under perioden. Kommunens tjänstemän ska arbeta för en jämn könsfördelning inom verksamheten och vara pålästa och uppdaterade på kommunens jämställdhetsplan och arbete. Aktivt söka delaktighet i olika läns, riks och internationella samarbeten. Kommunen ska ta fram vilka styrkor/fördelar som finns i de olika områdena och orterna i kommunen. 6.2 Uppföljning De övergripande målen ska brytas ned i årsvisa övergripande delmål. Kommunfullmäktige ska årligen i samband med att budgeten fastställs följa upp att de övergripande målen omsätts till mål för respektive verksamhetsområde inom kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsområden. 8
Kommunfullmäktige ska årligen i samband med fastställandet av årsredovisningen följa upp hur de olika målen uppfyllts. Strategiplanen ska ses över varje år och i början av varje mandatperiod, i tid för att eventuella förändringar ska kunna beaktas i det fortsatta budgetarbetet. 7. BUDGET I budgeten beskrivs de finansiella målen och verksamhetsmålen utifrån ovanstående inriktning. Nämndernas budgetramar har justerats utifrån de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna för 2015. Budgeten bygger på budgetremiss 2014 06 17 och komplement till budgetremissen om inte annat redovisas i detta dokument. Finansieringen har anpassats till senaste skatteberäkningen från SKL och SCB. 7.1 God Ekonomisk Hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning i Vilhelmina kommun Enligt kommunallagen, kap 8 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen. I de förslag till budgetdirektiv och budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska dessa riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Vilhelmina kommun följas. Riktlinjerna är uppdelade i två delar där del 1 gäller hela kommunkoncernen och del 2 Vilhelmina kommun som juridisk person. För de enskilda bolagen utfärdar kommunfullmäktige ägardirektiv för närmare riktlinjer. 1. Riktlinjer gällande hela kommunkoncernen Allmänt Kommunens utmaningar med minskande befolknings tal och en större andel äldre än 65 år fordrar starka resultat. Resurser ska nyttjas på ett sådant sätt, att varje generation bär kostnaden för det den själv konsumerar. En koncernhelhetssyn ska prägla kommunens budget. Ägardirektiv med bland annat finansiella mål till kommunens helägda bostadsbolag och fastighetsförvaltningsbolag ska kommunfullmäktige fastställa vid samma tillfälle som kommunfullmäktige fastställer kommunens budget, normalt vid sitt sammanträde i juni. 9
Underhåll Underhåll ska utföras på ett sådant sätt och i rätt tid så att kapital inte förstörs. Åtgärdsplan ska upprättas för behov av underhåll som inte omedelbart kan tillgodoses. Borgensåtagande Kommunfullmäktige ska årligen fastställa ett lånetak för kommunkoncernen som inte överskrider Kommuninvests satta lånetak. Plan för amortering ska upprättas vid alla lån som upptas i kommunkoncernen. Till övriga organisationer beviljas inte borgen. Soliditet (hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital) Koncernen: Årligen stärkas och uppgå till 53 procent som långsiktigt mål (exkl skuld för pensioner intjänade i kommunen före 1998) 2. Riktlinjer gällande kommunen Allmänt Skattemedel ska användas effektivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Investeringar I kommunen är huvudregeln att investering finansieras utan lån. Undantag är möjligt där investeringen sänker driftkostnaderna eller nyttjandetiden/avskrivningen är lång (mer än 20 år). I de fallen där investeringen sänker driftkostnaderna ska den sänkta driftkostnaden öka resultatet och användas till amortering av lånet till dess lånet för investeringen är helt återbetalt. Amortering av lån En hög skuldsättningsgrad är en risk. Förändringar i ränteläget kan få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin. För att minska känsligheten bör skuldsättningen minska de närmaste åren. Låneskulden kommer enligt prognos att uppgå till 57 395 972 kronor vid årets slut, 141231. Låneskulden var 140101; 61 166 522 kr Målet är att amorteringarna skall uppgå till minst 6.8 % årligen. 2015 blir amorteringen 3 940 000 kr.. 10
Soliditet (hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital) Kommunen: Årligen stärkas och uppgå till 73 procent som långsiktigt mål (exkl skuld för pensioner intjänade före 1998). Inklusive skuld för pensioner intjänade före 1998 är det långsiktiga målet lägst 25 procent. Resultat Årligt budgeterat resultat ska minst motsvara 1,2 procent av skatteintäkter och bidrag. Under en 10 års period ska utfall och budgeterat årets resultat vara 1,2 procent i snitt. Det betyder att vid fastställande av budget för fyraårsplanen ska budgeterat resultat för planperioden, innevarande års resultat, årets resultat de senaste 6 åren, tillsammans i snitt vara 1,2 procent Det innebär att budgeterat resultat kan behöva överstiga 2 procent vissa år. I de fall prognoser under året visar på klart högre utfall av årets resultat än budgeterat ska inlösen av pensionsskuld/amortering av lån övervägas. En indikator för hur resultatet utvecklas är likviditeten. Detta kan formuleras enligt följande; Kommunens betalningsberedskap ska vara minst 30 mnkr i genonomsnitt per månad. 7.2 Verksamhetsmål Verksamhetsmål Hämtade från kommunens kvalitet i korthet, 2012 och 2013. KKik 11
Förskolan Mått 11a, 11b Hur många barn per personall är det i kommunens förskolor? Både planerad och faktiskt. År 2013 Mått 11a: Antal barn/personal planerad resurs 5,0 Mått 11b: Antal barn/personal närvarande 4,0 3,0 5,5 8,0 3,0 5,0 7,0 År 2012 (Mått 12) Mål 2015 2018 Minska skillnadenn mellan planerad resurss och faktisk resurs. Planerad resurs är år 2013 25 % högre än faktisk resurs (5,0/4,0=1,25). Skillnaden ska vara högst 101 % 2018 Mått 16 Vad är kostnadenn för ett inskrivet barn i förskolan? År 2013 Mått 16: Kr/barn förskola 143120 75000 125000 175000 År 2012 (Mått 17) Mål 2015 2018 Kostnaden ska inte överstiga medelkostnaden med mer än 2 % 2018. Grundskolan Mått 17 a Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? År 2013 Mått 17a: Nationella prov åk 6 % 92 0 50 1000 12
År 2012 (Mått 18 a) Mål 2015 2018 Andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer skaa vara lika med eller högre än medelvärdet. Mått 18 Andel behöriga elever till något nationelltt program på gymnasiet. År 2013 Mått 18: Elever behöriga till gymnasiet % 80,0 0,0 50,0 100,0 År 2012 (Mått 19) Mål 2014 2016 Andelen behöriga elever ska vara minst 98 % 2018. Mått 20 Kostnad per betygspoäng. År 2013 Mått 20: Kr/betygspoäng grundskola 491 200 400 600 År 2012 (Mått 21) 13
Mål 2015 2018 Kostnaden per betygspoäng ska s minska med minst 4 % per år till 3503 kr 2018,, eller med andra ord; höja betygspoängenn så att kostnaden sänks till t 350 kr. Äldreomsorg Mått 24 Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? År 2013 Mått 24: Kostnad kr/brukare äldreboende 689341 200000 700000 1200000 År 2012 (Mått 25) Mål 2015 2018 Kostnaden ska minska med minst 1,5 % per år till 637 000 kr 2018. Mått 25 Andel brukare som är ganska/ /mycket nöjda med sitt särskilda boende. År 2013 Mått 25: Nöjda med sitt äldreboende 86 0 50 100 År 2012 (Mått 26) Mål 2015 2018 Andelen ska inte understiga 85 %. 14
Mått 27 Vad är kostnadenn per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?? År 2013 Mått 27: Kostnad kr/hemtjänsttagare 220866 0 350000 700000 År 2012 (Mått 28) Mål 2015 2018 Kostnaden ska minska med minst 1,25 % per år till 170 000 kr 2018. Mått 28 Andel brukare som är ganska/ /mycket nöjda med sin hemtjänst. År 2013 Mått 28: Nöjda hemtjänsttagare % 97 0 50 100 År 2012 (Mått 29) Mål 2015 2018 Andelen ska inte understiga 93 %. Övriga verksamhetsmål MÅL Lägst 100 fler innevånare 2022 Utgångläge 2014 12 31 Ökning jmf med föregående år. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10 10 10 10 15 15 15 15 15
Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön. Sjukfrånvarons utveckling de senaste fem åren: 2009 6,9 % 2010 5,55 % 2011 6,2 % 2012 5,9 % 2013 5,55 % Källa: Kommunens egen statistik Mål 2015 2018 Sjukfrånvaron hos kommunanställda skall minska (Se personalpolitiska programmet) Kostnaden inom för, grund och gymnasieskolan (kolada) Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev 2007 2008 2009 2010 20111 2012 2013 Vilhelmina 117 000 127 0000 129 997 132 450 149 246 167 569 1477 961 Källa: www.kolada.se Boxanalys Mål 2015 2018 Kostnaden ska minska med minst 1,25 % per år till 156 000 kr 2018. Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 2007 2008 2009 2010 Vilhelmina 118 700.0 111 700.07 118 948.0 111 681.9 2011 2012 2013 112 716.1 119 733.9 124 091.2 Källa: www.kolada.se Boxanalys Mål 2015 2018 ( kolada) Kostnaden ska minska med minst 1,25 % per år till 111 000 kr 2018 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Vilhelmina 2010 2011 2012 135 466 136 855 143 120 2013 152 225 Källa: www.kolada.se Vad kostar verksamheten i Din kommun (VKV) Tabell 7 Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Mål 2015 2018 Kostnaden ska minska med minst 1 % perr år till 134 000 kr 2018 16
Personalkostnadernas utveckling av totala kostnaden År 2009 57,8 % 2010 62,4 % 2011 62,8 % 2012 62,0 % 2013 62,6 % Mål 2015 Personalkostnaderna 2015 får inte överstiga 380 000 tkr tot för kommunen. Uppdelat per nämnd blir det enligt följande; KS 70 000 tkr, UN 140 000 tkr, SN 166 000 tkr Och MBN 2 750 tkr. Ungdomar behöver eget boende, arbete och en meningsfull fritid.(goda levnadsvillkor för barn och ungdomar i Vilhelmina) Mål 2015 2018 Antalet barn och ungdomsärenden på IFO ska minska i procent av totala antalet barn och ungdomar i kommunen, Indikatorer tas fram av Socialnämnden Utvecklingsenheten och fastigheter. Energi och media kostnaden för byggnader och anläggningar. Mål 2015 2018 Minskning med i genomsnitt 2 % / år under perioden. Indikatorer tas fram av kommunstyrelsen 7.3 Driftbudget 17
Kommunfullmäktige (ingår i KS driftbudget) Prognos Budget Plan Plan Plan BUDGET 2015 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Driftbudget Fullmäktige 909 1 176 921 943 967 Revison 157 197 191 196 201 Valnämnd 33 29 25 18 30 Överförmyndare 864 743 764 786 806 Fullmäktige totalt 1 897 2 145 1 901 1 943 2 004 Revison Ökad tilldelning 100 18
Kommunstyrelsen Prognos Budget Plan Plan Plan BUDGET 2015 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto Intäkter 109 992 109 432 Personalkostnader 70 315 70 074 Övriga kostnader 126 221 126 341 Ökad tilldelning 650 S:a nettokostnad 86 544 87 633 Driftbudget Ekonomienhet 3858 3910 Fastigheter 5 259 6275 Flygverksamhet 0 0 GVA enhet exkl VA o renh 7841 7369 VA verksamhet 3 0 Renhållning 24 0 IT enhet 3 182 2834 Kommunledning/kansli 3 429 3925 Kostverksamhet 0 40 Näringsliv 997 606 Personal adm. 8 215 8641 Politisk verksamhet 3 870 3834 Räddningstjänst 6 298 6661 Utvecklingsenheten 23 092 22639 Övrig verksamhet 20 525 20781 Minskad kostnad nytt Ökad tilldelning 650 förvaltningaavtal 453 Kommunstyrelsen totalt 86 545 87 632 89 385 91 172 92 996 Mål för personalkostnad Lönekostnaden 2015 får inte överstiga 70 000 tkr Verksamhetsförändringar Enligt budgetremiss 140617 och beredning 141121 Verksamhetsförändringar Ekonomienhet Fastigheter Flygverksamhet GVA enhet exkl VA o renh VA verksamhet Renhållning IT enhet Kommunledning/kansli Kostverksamhet Näringsliv Personal adm. Feriarbete 500 Politisk verksamhet Revision 100 Räddningstjänst Utvecklingsenheten Simhall 50 Övrig verksamhet S:A 650 19
Utbildningsnämnden Prognos Budget Plan Plan Plan BUDGET 2015 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto Intäkter 35 557 35 557 Personalkostnader 143 521 139 783 Övriga kostnader 87 876 86 307 S:a nettokostnad 195 840 190 533 Driftbudget Politisk nämnd 690 809 Förvaltningskansli 6 900 6 748 Förskola 40 249 37 770 Grundskola 75 082 73 868 Gymnasieskola 42 676 40 970 Lärcentrum 4 967 4 990 Skolskjutsar 3 780 3 780 IKE och bidrag 12 885 12 501 Skolmåltider 8 611 9 125 Justering personalkostnad enl beredning 828 Ökad tilldelning 800 UBN totalt 195 840 190 533 194 344 198 231 202 195 Mål för personalkostnad Lönekostnaden för 2015 får inte överstiga 140 000 tkr På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad. Verksamhetsförändringar Enligt budgetremiss 140617 och beredning 141121 Politisk nämnd Förvaltningskansli Förskola Grundskola Musikskolan 800 Gymnasieskola Lärcentrum Skolskjutsar IKE och bidrag Skolmåltider S:A 800 Vi föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning bestående av 7 pers.med direktiv att se över skolstrukturen i kommunen utanför tätorten. Beredningsförslaget ska var inlämnat till utbildningsnämnden senast 150215 för hantering i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige 27 april 2015 20
Socialnämnden Prognos Budget Plan Plan Plan BUDGET 2015 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto Intäkter 53 468 51 565 Personalkostnader 164 005 166 052 Övriga kostnader 72 756 62 868 S:a nettokostnad 183 293 177 355 Driftbudget, netto Äldreomsorg 104 308 102 597 LSS omsorg 40 495 38 153 Medicinsk enh. Hemsjukvård 13 166 12 879 S:a Vård och Omsorg 157 969 153 629 Övrig verksamhet 5 624 2 027 Individ och Familjeomsorg 21 054 20 699 Immigrationservice 1 353 0 Ökad pers. kostn. Ram 1 000 Socialnämnden tot 183 294 177 355 180 902 184 520 188 211 Mål för personalkostnad Lönekostnaden för 2015 får inte överstiga 166 000 På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad. Verksamhetsförändringar Enligt budgetremiss 140617 och beredning 141121 Äldreomsorg LSS omsorg Medicinsk enh. Hemsjukvård S:a Vård och Omsorg Övrig verksamhet Individ och Familjeomsorg Immigrationservice Ökad personalkostnadsram 1 000 S:A 1 000 Tillsätta en nämndsberedning med syfte att undersöka möjligheten att inrätta ett sk 9:8 boende enligt LSS. Beredningen ska lägga fram förslag på budget och organisationsplan. Höjning av portionspriset på mat. 21
Miljö och Byggnadsnämnden Prognos Budget Plan Plan Plan BUDGET 2015 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Driftbudget Intäkter 1 414 1 559 1 510 1 515 1 520 Personalkostnader 2 604 2 752 2 831 2 945 3 064 Övriga kotsnader 841 1 166 1 111 1 116 1 150 Ökning intäkt själv finans 204 461 719 1 008 Miljö och bygg tot 2 031 2 155 1 971 1 827 1 686 Verksamhetsförändringar Enligt budgetremiss 140617 och beredning 141121 Intäkter Mål. Öka självfinanssieringsgraden genom höjda taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde. Målnivåer för mandatperioden. självfinansiering. 45% 50% 55% 60% Mål för personalkostnad Lönekostnaden för 2015 får inte överstiga 2 750 tkr På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad. 22
Prognos Budget Plan Plan Plan Driftbudget 2014 2015 2016 2017 2018 Brutto Intäkter 200 431 198 317 Personalkostnader 380 445 378 661 Övriga kostnader 287 694 276 682 S:a nettokostnad 467 708 457 026 Kommunstyrelsen totalt 86 545 87 632 89 385 91 172 92 996 Utbildningsnämnden totalt 195 840 190 533 194 344 198 231 202 195 Socialnämnden tot 183 294 177 355 180 902 184 520 188 211 Miljö och bygg tot 2 031 2 155 1 971 1 827 1 686 Summa 467 710 457 675 466 601 475 750 485 087 Finansiering Kommunalskatt 259 458 263 977 277 452 290 770 303 855 Gen statsbidrag 194 741 207 091 206 281 205 344 204 430 Övriga intäkter 42 7 7 7 7 Fin intäkter 16 063 12 050 12 050 12 050 12 050 S:a intäkter 470 304 483 125 495 790 508 171 520 342 Pensionskostnader 29 408 37 969 39 404 41 353 42 637 Avr soc avg 15 000 17 000 17 000 17 000 17 000 Övr kostnader 44 576 576 601 601 Fin kostnader 4 397 1 772 1 777 1 788 1 786 S:a kostnader 10 055 23 317 24 757 26 742 28 024 Finansiering totalt 460 249 459 808 471 033 481 429 492 318 Resultat 7 461 2 133 4 432 5 679 7 231 Investeringar 29 000 Avskrivningar 18 000 Amortering av lån 4 000 Nya lån 15 000 Avs eget kap 2 133 Mål för personalkostnad Lönekostnaden för 2015 får inte överstiga 380 000 tkr för hela kommunen. S:a lönekostnader enlg BSP förslag 378 661 23
Investeringsbudget 2015 2018 KOMMUNSTYRELSEN Budget Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2018 Flytt återvinningscentral 4000,0 Vägbeslysning etapp 1 3000,0 VA kittelfjäll 4500,0 Landningsbana Flygplatsen 8000,0 Brandskydd Hermelinen 200,0 Traktor kommunförrådet 500,0 Last+ släp kommunförrådet 1500,0 Re inv VA 3000,0 Ej förd investeringsmedel 2300,0 Summa Kommunstyrelsen 27000,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Staket Norrskenet Lastbil FJG 556 + släp,gy Proj nya försk.avdkf13/13 Inv/utrustning Fsk Fsk Skogsbacken matt Inv Saxnäs skola, fsk Gem Amiljö Omst.arb Lokalanp Latikb Nästansjö Teknikpark Lokalanp fsk/sk Saxnäs Summa Utbildningsnämnden 1000,0 SOCIALNÄMNDEN Inventarier socialnämnd Inventarier Saxnäsgården Inven gem vårdavd Åsbacka Inventarier Sagagården Inventarier Tallbacka Inv/utrustn Strandbacka Inv/utrustn Jobb@/galaxen Inv/utrustn immigrationss Omb BALK Åsbacka Inv/utrustn esamkommande Inventarier HKO Medicinsk enh Inventarier Ej fördelade medel Summa Socialnämnden 1000,0 BRUTTOINVESTEREINGAR 29000,0 24
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Nämndens ansvarsområde och uppdrag Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Inriktning och förutsättning Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen innefattande nämnder/styrelser och kommunala bolag genom att: Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige. Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering. Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktnings- samt medelsförvaltning. Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen. Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt. Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige. Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion. Omvärldsanalys Kommunstyrelsens verksamhetsområde består av en mängd olika verksamheter vilket gör att olika faktorer kan ha olika påverkan på de olika verksamheterna. Under respektive verksamhetsgren beskrivs vilka faktorer som påverkar just den verksamhetsgrenen. Förvaltningens utmaningar Vilka utmaningar kommunstyrelsens verksamheter står inför beskrivs närmare under respektive verksamhetsgren. 25
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Organisation 2015 Kommunstyrelsen Kommunchef Personalenhet, växel Ekonomienhet Teknisk avdelning Kommunkansli IT enhet Utvecklingsenhet Flygplats Kostverksamhet Räddningstjänst Mål och måluppfyllelse I den budget- och strategiplan för 2015-2018 som antagits av kommunfullmäktige finns ett antal övergripande mål som har bäring på den verksamhet kommunstyrelsen ansvarar för. De övergripande målen ska enligt planen brytas ned i årsvisa övergripande delmål. Kommunfullmäktige följer årligen i samband med att budgeten fastställs upp att de övergripande målen omsätts till mål för respektive verksamhetsområde. Hur de olika målen uppfylls följs upp i samband med fastställandet av årsredovisningen. Vision Den övergripande visionen för Vilhelmina kommun enligt budget- och strategiplanen för 2015-2018 är: Vilhelmina kommun år 2022 Vår vision är att Vilhelmina kommun ska växa och vara en kommun med både utvecklingskraft och framtidstro! 26
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Mål till nämnd I budget- och strategiplanen 2015-2018 finns ett antal övergripande mål. Samtliga politiska presidier samt kommunledningsgruppen/ekonomi har tillsammans fastställt vilken/vilka nämnder de upptagna målen tillhör. Varje nämnd har därefter brutit ner de övergripande målen till sin egen nämndspecifika nivå. Nedanstående målmatris visar de mål som utarbetats för kommunstyrelsen. Delmål Indikatorer Uppföljning 1. Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ska vara vägledande för alla verksamhet i kommunen Delmål: En kartläggning vart annat år Delmål: På APT ska årligen policydokumentet gås igenom Redovisning - Måluppfyllelse 2. Att ha en barnomsorg och skolverksamhet för alla där den behövs är viktigt för oss, liksom att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att på bästa sätt klara av att tillgodogöra sig sin utbildning. Delmål: Endamålsenliga lokaler Delmål: Fungerande skolskjutsar 3. Ungdomar behöver eget boende, arbete och en meningsfull fritid. Delmål: Verka för fortsatt ungdomshyra Delmål: Verka för att upplåta 5 praktikplatser för ungdomar/yngre vuxna/år Delmål: Verka för företagsetableringar Delmål: Tillgång/tillgängliga fritidsanläggningar/kultur 4. Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla Delmål: Inbjudan till samverkan mellan myndigheter 5. En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer. Delmål: I kolada ska endast ``gröna fält`` visas 7. Ett rikt och varierande fritids och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan. Delmål: Hela kommunen i focus 20% av arrangemangen är förlagda utanför tätorten 27
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Delmål: Ett jämställt och tillgängligt kultur och fritidsutbud 40% av besökarna är av de under representerade könet 9. Personer med funktionshinder ska kunna erbjudas professionell hjälp och stöd så att de ha samma möjligheter till en meningsfull utbildning och ett utvecklande arbete och en aktiv fritid som alla andra Delmål: Öka tillgängligheten för en aktiv fritid för personer med fuktionshinder Se över den inventering som gjordes för 6år sedan och se vad som förverkligas samt att KPHR är remissinstans 10. Ge förutsättning att bo kvar i närområdet även när man blivit äldre. Delmål: Verka för att bibehålla kollektivtrafik och räddningstjänst i perifera områden Nöjdbrukarindex, redovisning av trafikplan 11. Ge förutsättningar för att upprätthålla samlingslokaler i byarna. Delmål: Ge driftsbidrag till 1 samlingslokal per by Nyttjandegrad 12. Ge stöd och stimulera lokala utvecklingsgrupper Delmål: Kommunal representstion i styrgrupper enligt politiskt beslut Delmål: Stimulera fullt nyttjande av bygdemedel 14. Utveckla Vildmarksvägen. Delmål: Ökat öppethållande av vägen, hela maj månad Delmål: Skapa 2 nya rastplatser Delmål: Skapa en info- point ökat öppethållande Ökad turism efter vägen Nya rastplatser 15. Stödja utvecklingen av den kulturhistoriska unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke Delmål: Samla berörda intressenter till dialog om nuläge och framtid 16. Stötta Ricklundgården och Bernhard Nordh-sällskapet Delmål: Behålla och utveckla verksamheterna 17. Behåll skolorna i Saxnäs och Malgovik. Delmål: Utbildning på distans Delmål: Samordna personal över förvaltningsgränser Genomförd dialog/möten Stratsys 18. Skapa en trivsam yttre miljö, vackrare infarter och ett torg som en naturlig samlingsplats. Delmål: Bevara och underhålla samma grönytor 2018 som 2015 28
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Delmål: Infarterna ska röjas varje år, inte ha några privata reklamskyltar, flaggorna ska vara vårdade och informationstavlorna ska vara uppgraderade Delmål: Tillskapa 5 torgplatser i tingshusparken 19. Vårda kulturmiljön i Kyrkstan samt göra den mer turistvänlig. Delmål: Genomföra renoveringar genom avsatta medel 1 mkr Delmål: Genomföra årligen aktiviteter genom Olivia, guider, lanthandel 20. Rusta upp gator och trottoarer. Delmål: Avdela medel i den årliga inventeringsbudgeten 21. Utveckla mötesplats Tingshuset Delmål: Genomför etappindelning av tidigare utredning klart 2018 Klart 2016 24. Verka för ett trygghetsboende för äldre. Delmål: Behovsanpassa efterfrågan av trygghetsboende fram till 2018 25. Förbättra snöröjningen. Utforma upphandlingsunderlag så att nytt förhållande mellan kommunens entreprenad och upphandlade snöröjare möjliggörs Förbättrad och säkrad framkomlighet till lägre kostnad 2 stickprov / månad på 10 platser 1 (NBI) Brukarundersökning / mandatperiod 26. Skapa förutsättning att utveckla besöksnäringen i Vojmådalen. Delmål: Prioritera kittelfjällberedningen Delmål: Utveckling sker i huvudsak i projektform. (Destinationsprojektet, Intillprojektet, Vojma 5000) Delmål: För nya utvecklingsområden - ordna arbetsformen likt Kittelfjällsberedningen. Delmål: Initiera utvecklingsprojekt för "nedre" vojmådalen 27. Anpassa och utveckla hyreshuset i Dikanäs. Delmål: Asbestsanering Delmål: Lyssna in föreningslivets viljeinriktning Delmål: Försäljning till intressent 28. Behålla skolorna i Dikanäs och Nästansjö. Delmål: Använd ny teknik som möjliggörare för vissa ämnen. Följ teknikutvecklingen. Delmål: Fastighetsfrågan ses över. Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Asbestfrihet Möten protokollförs Ekonomi över tid Antalet elever Kostad för tillhandahållandet 29
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Delmål: Skolskjutsar - om behov finns av att förändra dessa. Delmål: Behovet av lugna miljöer Inflyttningsmål Delmål: Utveckla/Vårda symbolvärdet och attraktiviteten genom attitydarbeten och Marknadsföring. Delmål: Nyttja skolorna till fler aktiviteter av exempelvis kulturell karaktär 29. Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö. Delmål: Ordna en kollektivtrafik som motsvarar behoven NBI, 1 ggn / mandatperiod 30. Behåll skolan i Latikberg så länge det är pedagogiskt försvarbart. Delmål: Använd ny teknik som möjliggörare för vissa ämnen. Följ teknikutvecklingen. Delmål: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Fastighetsfrågan ses över. Delmål: Skolskjutsar - om behov finns av att förändra dessa. Delmål: Behovet av lugna miljöer Antalet elever Kostnad för tillhandahållandet. Inflyttningsmål Delmål: Utveckla/Vårda symbolvärdet och attraktiviteten genom attitydarbeten och Marknadsföring. Delmål: Nyttja skolan till fler aktiviteter av exempelvis kulturell karaktär 31. Se till att Folkets Hus fortsätter att vara den naturliga träffpunkten i Vilhelmina. Delmål: Fortsatt politisk representation i FHstyrelse 32. Erbjuda hyresfria lokaler för föreningar även i fortsättningen. Delmål: Fortsätta med samverkansavtalet Utifrån ovanstående målmatris har arbete påbörjats med att för varje verksamhetsgren/verksamhet bryta ner ovanstående delmål till mål för den egna verksamheten. Under respektive verksamhetsgren framgår längre fram i detta dokument mål som tidigare framtagits av verksamheterna. Under kommande målarbete kan dessa mål komma att förändras för att harmoniera med de delmål som tagits fram enligt ovan. Verksamhetsmål Följande verksamhetsmål med bäring på kommunstyrelsens ansvarsområde finns upptagna i budget- och strategiplanen 2015-2018: Övriga verksamhetsmål MÅL Lägst 100 fler innevånare 2022 Utgångsläge 2014-12-31 Ökning jmf med föregående år 30
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10 10 10 10 15 15 15 15 Sjukfrånvaron hos anställda ska minska (se personalpolitiska programmet). Sjukfrånvarons utveckling de senaste tre åren: 2012 5,9% 2013 5,5% 2014 6,5% Källa: Kommunens egen statistik Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön. Personalkostnadernas utveckling av totala kostnaden: 2012 56,3% 2013 57,2% 2014 55,0% Källa: Kommunen MÅL 2015 Personalkostnaderna 2015 får inte överstiga 380 000 tkr totalt för kommunen. Uppdelat per nämnd blir det enligt följande; KS 70 000 tkr, UN 140 000 tkr, SN 166 000 tkr och MBN 2 750 tkr. Utvecklingsenheten och fastigheter Energi och mediakostnad för byggnader och anläggningar. MÅL 2015 2018 Minskning med i genomsnitt 2%/år under perioden. Indikatorer tas fram av kommunstyrelsen. Verksamheternas förslag till verksamhetsmål presenteras under respektive verksamhetsgren längre fram i detta dokument. Uppföljning Målet som avser minskad sjukfrånvaro ska, enligt personalpolitiska programmet, följas upp genom att sjukfrånvaron varje år jämförs med år 2012. Uppföljningen görs totalt för kommunen. Målet som avser personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnader följs årligen upp i samband med bokslutet. Uppföljningen görs totalt för kommunen. 31
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Målet som avser energi- och mediakostnad för byggnader och anläggningar följs årligen upp i samband med bokslutet. Uppföljningen görs totalt för kommunens samtliga byggnader och anläggningar. Internkontroll Kommunstyrelsen har utarbetat en intern kontrollplan som inarbetats i det av kommunfullmäktiga antagna reglementet för intern kontroll, kf 11/2013. Kommunstyrelsen ska årligen begära in uppgifter från nämnderna hur arbetet med den interna kontrollen bedrivs och fungerar. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ansvarar kommunchefen för att en god internkontroll upprätthålls. Chefer på andra nivåer i organisationen svarar för att följa regler och anvisningar om den interna kontrollen. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar i sitt arbete. Avvikelser rapporteras i organisationslinjen. Kommunchefen rapporterar löpande till kommunstyrelsen hur den interna kontrollen utvecklas och fungerar. Under respektive verksamhetsgren presenteras den interna kontrollen mer specifikt för den enskilda verksamhetsgrenen. Kvalité Flera av de verksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsen består av stödprocesser till de huvudprocesser som bedrivs i kommunen. För att mäta hur bra arbetet är som utförs behöver vi titta på både den yttre och den inre kvaliteten. Yttre kvalitet mål Kvaliteten ut mot medborgarna kan bl.a. följas genom de mått som årligen presenteras i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) resultatrapport Kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK). SKL har sedan 2007 årligen genomfört undersökningar bland landets kommuner i syfte att beskriva kommunernas kvalitet och effektivitet. Resultaten publiceras årligen i resultatrapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Under 2014 deltog drygt 220 kommuner i undersökningarna. Frågorna/rapporten är indelad i fem områden och omfattar totalt 39 mått. Många av måtten berör verksamheter som bedrivs inom social omsorg, skola och förskola. Några mått är av mer allmän karaktär och kan sägas ha beröring med de verksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Flera av måtten ger möjlighet till såväl jämförelser över tid för den egna kommunen som jämförelser mellan kommuner. Måtten presenteras med värde för Vilhelmina, medelvärde samt värde för de kommuner som har högsta respektive lägsta rankning i 2014 års undersökning. Måtten presenteras under respektive verksamhetsgren där de bedöms ha störst bäring. 32
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Inre kvalitet mål I bland annat Personalpolitiska programmet återfinns flera mål som avser den inre kvaliteten. Dessa mål gäller för hela kommunen. Mer specifika kvalitetsmål för de enskilda verksamheterna presenteras under respektive verksamhetsgren. Planeringsförutsättningar Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Budget 2015 Bokslut 2014 Ram enl BSP 89 385 91 172 92 996 87 632 85 334 Avvikelse från ram -4 159-4 626-4 751 Det budgetförslag som arbetats fram i verksamheterna avviker med drygt 4 mnkr från erhållen ram för respektive år. Kommunstyrelsens verksamheter har nu ett uppdrag att parallellt med det politiska budgetremissarbetet se över lämnat budgetförslag och arbeta ner det i nivå med den erhållna ramen. I det förslag som lämnas föreslås att vägunderhåll överförs till egen regi samt att vaktmästeriverksamheten flyttas till VIFAB. Vidare föreslås att en tjänst som kommunikatör inrättas. I övrigt planeras inga verksamhetsförändringar för den kommande perioden men det finns ändock några delar i föreliggande budgetförslag som avviker från 2015 års budget och som bör nämnas: Fastighet: Fastigheten Kv Fabriken, d.vs. f.d. Sågenområdet har inköpts under 2015 och finns nu med på helårsbasis i plan 2016-2018. I fastigheten Hermelinen 1 har omfattande investeringar genomförts som utmynnar i kraftigt höjda kapitaltjänstkostnader. GVA: I det förslag som nu lämnats föreslås vägunderhåll överföras till egen regi. Förändringen medför även vissa investeringar. Vaktmästeriverksamheten har satts till 0 och föreslås samlas under VIFAB. Under perioden 2015 2017 genomförs stora investeringar i vägbelysningsanläggningarna som också medför kraftigt ökade kapitaltjänstkostnader. Utvecklingsenheten: Två verksamheter, Bagarstugan och Småbåtshamn, har tillkommit och finns nu med på helårsbasis. Övrig verksamhet: En tjänst som kommunikatör föreslås inrättas. Tjänsten finansieras genom tjänsteköp från Flyg och övriga nämnder. För kommunstyrelsen föreslås investeringar med 13 522 tkr för 2016, 14 578 tkr för 2017 och 4 817 tkr för 2018. Beräknade kapitaltjänstkostnader för dessa investeringar har inarbetats i budgetförslaget. I kolumnen Därav kapitaltjänst planerade investeringar 33
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 framgår omfattningen av beräknad avskrivning och intern ränta, kapitaltjänstkostnad, för de föreslagna investeringarna för år 2016. Därav KOMMUNSTYRELSEN kapitaltjänst PLAN planerade PLAN PLAN BUDGET UTFALL 2016 investeringar 2017 2018 2015 2014 Intäkter -135 231-137 067-139 257-109 362-133 138 Personalkostnader 71 452 73 288 75 194 70 585 68 729 Övriga kostnader 157 323 1 016 159 578 161 810 126 409 149 744 Nettokostnader 93 544 1 016 95 798 97 747 87 632 85 334 Nettokostnad per verksamhetsgren Ekonomi 4 120 0 4 247 4 377 3 910 3 261 Fastigheter 8 536 0 8 502 8 505 6 103 7 213 Flyg -131 0 13-150 0-313 GVA 8 486 520 9 041 9 052 7 337 6 826 GVA-VA 337 137 450 476-1 158 GVA-Renhållning -313 0-301 -390 0-1 559 IT 2 923 0 3 042 3 166 2 834 3 168 Kommunledningsfunkt. 4 008 12 4 101 4 187 3 925 3 357 Kost -40 80-40 -40-40 -142 Näring 1 725 0 1 875 1 975 606 3 631 Personal 9 000 0 9 273 9 551 9 141 7 496 Politisk verksamhet 3 758 0 3 916 4 101 3 867 3 831 Räddningstjänst 7 043 175 7 225 7 423 6 661 6 367 Utvecklingsenheten 23 343 92 23 586 24 132 22 440 22 059 Övrig verksamhet 20 747 20 869 21 383 20 849 19 983 SUMMA 93 544 1 016 95 798 97 747 87 632 85 334 RAM enl BSP 89 385 91 172 92 996 Avvikelse ram -4 159-4 626-4 751 Som nämnts ovan har verksamheterna ett uppdrag att parallellt med det politiska budgetremissarbetet genomföra en översyn av föreslagen plan i syfte att eliminera uppkommen ramavvikelse. Ekonomi Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen och finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finansoch redovisningsfrågor samt viss rådgivning. 34
Kommunstyrelsen Verksamhetsplan/Budget 2016-2018 Mål och måluppfyllelse Vision Ekonomienhetens övergripande mål är att utöva en effektiv ekonomiadministration, vara en kvalificerad samarbetspartner, samt att synliggöra ekonomienhetens verksamhet och ansvarsområden. Planeringsförutsättningar Ekonomienheten planerar inga verksamhetsförändringar under perioden. Däremot kommer arbetet med att förbättra och förfina arbetsmetoderna att ske löpande. Fastigheter Verksamhetsgrenen utgör den samordnande funktionen för kommunens fastigheter. Den dagliga driften av fastigheterna sköts från och med 2015 av VIFAB (Vilhelmina Fastighetsförvaltnings AB). Avtalet med VIFAB löper till och med 2019-12-31. Utöver den samordnande fastighetsfunktionen svarar verksamhetsgrenen även för kommunens kartförsörjning, översiktlig fysisk planering, energirådgivning, bostadsanpassning, skogsförvaltning, försäkringar och de fastigheter som inte är direkt knutna till en enskild verksamhet eller nämnd. Verksamhetens utmaningar Statusen på kommunens fastigheter är för närvarande inte hög. Under relativ lång tid har det inte reinvesterats i ventilation m.m., vilket är nödvändigt för att kunna sänka energiförbrukningen. Detta gäller t.ex. för många av de stora fastigheterna där byte av teknik inte gjorts på 20 till 30 år. För underhållet föreslås en ökning till tre miljoner årligen (jämför 2015 års budget 1 400 tkr) under budgetperioden, detta för att någorlunda kunna åtgärda det underhållsbehov som finns. Mål och måluppfyllelse Verksamhetsmål Verksamheten ska arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering. Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska reduceras under planeringsperioden. Uppföljning Målet följs upp årligen i samband med bokslutet. Internkontroll Tillsammans med VIFAB redovisar tekniska kontoret energiförbrukning för alla kommunens byggnader vilket gör att det går att ta fram statistik för flera år över förbrukning och där allt också är graddagskorrigerat. 35