Budgetförslag 216 Bilaga 3
Equmeniaregion Väst Intäkter Budgetunderlag Budget Kronor Medlemsavgifter 14 Insamlade medel Observera! Detta är en sammanställning, inga siffror ska skrivas manuellt här. Landstingsbidrag 1 1 Den budget som är styrelsens förslag och som ska beslutas av styrelsen är Övriga verksamhetsintäkter siffrorna i kolumnen F "Budget", det vill säga INTE de enskilda siffrorna i Kurs- och deltagaravgifter budgetunderlaget. Barn 33 PULS 9 Musik & kreativa uttryck 32 Varje verksamhet har en egen flik i detta excelark, se Barn, Puls, Scout osv. Ungdom 1 251 Utbildning 84 Scout 62 Totala kurs- och deltagaravgifter 1 552 Övriga intäkter Barn PULS Musik & kreativa uttryck Ungdom 35 Utbildning Scout Bidrag från Equmeniakyrkan 165 5 Totala övriga intäkter 47 5 Summa Intäkter 3 262 5 Kostnader Ändamålskostnader Barn - 31 7 PULS - 92 Musik & Kreativa uttryck - 34 Ungdom - 1 52 Utbildning - 87 8 Scout - 61 Personalkostnader - 1 27 5 Arbetsplatskostnader Resekostnader - 12 Totala Ändamålskostnader - 3 217 Totala Insamlingskostnader - 3 Totala Administrationskostnader - 15 Summa Kostnader - 3 235 Finansiella Intäkter Finansiella Kostnader - 5 Årets resultat 27
PULS Fotbollsläger Klätterhelg Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 9 84 6 Övriga verksamhetsintäkter (*) Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 9 84 6 Arrangemangskostnader - 9-84 - 6 Lokalkostnader Resekostnader Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 92-2 - 84-6 RESULTAT - 2-2
Barn Badosk 1 Badosk 2 Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 33 15 5 17 5 Övriga verksamhetsintäkter (*) Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 33 15 5 17 5 Arrangemangskostnader - 29 7-13 95-15 75 Lokalkostnader Resekostnader Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 31 7-2 - 13 95-15 75 RESULTAT 1 3-2 1 55 1 75
Scout Kämpalek Vinterting Stärka samarbete mellan scoutförbund Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 62 42 2 Övriga verksamhetsintäkter (*) Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 62 42 2 Arrangemangskostnader - 57-37 - 2 Lokalkostnader Resekostnader - 2-2 Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 61-2 - 37-2 - 2 RESULTAT 1-2 5-2
Ungdom Heldagar för ungdomsa nställda Lima Särna Bjorli Nederhögen Boberg Explore Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 1 251 31 2 4 15 13 16 18 Övriga verksamhetsintäkter (*) 35 12 12 65 Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 1 556 31 32 52 15 195 16 18 Arrangemangskostnader - 1 518-31 - 31-51 - 15-195 - 152-17 Lokalkostnader Resekostnader Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 1 52-2 - 31-31 - 51-15 - 195-152 - 17 RESULTAT 36-2 1 1 8 1
Musik & Kreativa uttryck Barnkörläger Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 32 32 Övriga verksamhetsintäkter (*) Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 32 32 Arrangemangskostnader - 32-32 Lokalkostnader Resekostnader Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 34-2 - 32 RESULTAT - 2-2
Utbildning Utbildning för ideella ledare Ska'ut Blå Ska'ut Grön Ska'ut Gul Fjällkurs Insamlade medel Bidrag Deltagaravgifter vid arrangemang 84 2 9 3 25 Övriga verksamhetsintäkter (*) Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 84 2 9 3 25 Arrangemangskostnader - 85 8-2 - 8 55-28 5-23 75-5 Lokalkostnader Resekostnader Trycksaker - 2-2 Externa tjänster, konsulter, inhyrd personal Övriga verksamhetskostnader Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 87 8-2 - 2-8 55-28 5-23 75-5 RESULTAT - 3 8-2 45 1 5 1 25-5
Insamlingskostnader SUMMA Allmänna kostnader för insamling - 3-3 SUMMA - 3-3 RESULTAT - 3-3
Uppgifter från kansliet Medlemsavgifter 14 14 578 medlemmar 214-12- 31 Landstingsbidrag 1 1 1 1 Bidrag från Equmeniakyrkan 165 5 165 5 Insamlade medel Ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel SUMMA 1 45 5 1 45 5 Personalkostnader - 1 27 5-1 27 5 Arbetsplatskostnader Resekostnader - 12-12 Förtroendemannaorganisation - 15-15 Regional administration Övriga administrativa kostnader Observera att kostnaderna är schablonberäknade Avsättning till ändamålsbestämda medel SUMMA - 1 45 5-1 45 5 RESULTAT