EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 AVSNITT VII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges. Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett upphov till dessa inkomster. Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/1 EUROPEISKA UNIONEN FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 AVSNITT VII
VII/2 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 INKOMSTER Europeiska unionens bidrag till att finansiera Regionkommitténs utgifter för budgetåret 2017 Rubrik Belopp Utgifter 91 955 426 Egna inkomster 8 477 859 Bidrag 83 477 567
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/3 EGNA INKOMSTER AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 4 0 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension 3 652 608 3 636 656 3 421 692, 93,68 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 31, 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst 730 352 706 771 684 180, 93,68 KAPITEL 4 0 TOTALT 4 382 960 4 343 427 4 105 841, 93,68 KAPITEL 4 1 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet 4 094 033 3 772 117 3 835 210, 93,68 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m. 40 405, 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl p.m. p.m. 0, KAPITEL 4 1 TOTALT 4 094 033 3 772 117 3 875 615, 94,66 Avdelning 4 Totalt 8 476 993 8 115 544 7 981 456, 94,15
VII/4 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 4 0 0 Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 3 652 608 3 636 656 3 421 692, Rättslig grund Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 31, Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december 2003. 4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 730 352 706 771 684 180, Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 1 0 Personalens avgifter till pensionssystemet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 4 094 033 3 772 117 3 835 210,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/5 KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET (forts.) 4 1 0 (forts.) Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2. 4 1 1 Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter Rättslig grund Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 40 405, Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 samt artiklarna 17 och 48 i bilaga VIII. 4 1 2 Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 40.3 och 83.2. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 43.
VII/6 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 5 0 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel 5 0 0 Totalt p.m. p.m. 0, 5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, Artikel 5 1 1 Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 1 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton 866 5 129 798, 92,15 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 2 TOTALT 866 5 129 798, 92,15 KAPITEL 5 5 5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 5 TOTALT p.m. p.m. 0,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/7 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 5 7 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 7 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 8 TOTALT p.m. p.m. 0, KAPITEL 5 9 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet p.m. p.m. 140, KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 140, Avdelning 5 Totalt 866 5 129 938, 108,31
VII/8 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom 5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 0 1 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 0 1 Inkomster från försäljning av fast egendom Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 5 0 2 Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/9 KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM (forts.) 5 0 2 (forts.) Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikeln omfattar också intäkter från försäljning av dessa produkter i elektronisk form. KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER 5 1 0 Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed 5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
VII/10 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 5 2 0 Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 866 5 129 798, Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton. 5 2 2 Ränta på förhandsfinansiering Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Denna artikel är avsedd för inkomster från ränta på förhandsfinansiering. KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN 5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/11 KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
VII/12 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR (forts.) 5 8 1 Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel omfattar även försäkringsersättningar av tjänstemäns löner vid olycksfall. KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 140, Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från administrativ verksamhet.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/13 AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 6 1 6 1 2 Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål KAPITEL 6 1 TOTALT KAPITEL 6 3 6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 3 1 1 Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel 6 3 1 Totalt KAPITEL 6 3 TOTALT KAPITEL 6 6 6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar 6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 6 0 1 Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta Artikel 6 6 0 Totalt KAPITEL 6 6 TOTALT Avdelning 6 Totalt
VII/14 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 6 BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR INOM RAMEN FÖR UNIONSAVTAL OCH UNIONSPROGRAM KAPITEL 6 1 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER 6 1 2 Återbetalning av utgifter som bestridits vid utförandet av beställningsarbeten och mot ersättning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 6 3 BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL 6 3 1 Bidrag inom ramen för Schengenregelverket Inkomster avsatta för särskilda ändamål 6 3 1 1 Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för ramavtalet med Island och Norge Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 Bidrag till administrativa utgifter inom ramen för avtalet av den 18 maj 1999 mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket Slutakt (EGT L 176, 10.7.1999, s. 36), särskilt artikel 12. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Rättslig grund Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/15 KAPITEL 6 6 ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR 6 6 0 Andra bidrag och återbetalningar 6 6 0 0 Andra bidrag och återbetalningar som avsatts för särskilda ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 I enlighet med artikel 21 i budgetförordningen är denna punkt avsedd för eventuella inkomster som inte förutsetts i andra delar av avdelning 6 och som används för att tillhandahålla kompletterande anslag för att täcka utgifter för vilka dessa inkomster har avsatts. 6 6 0 1 Andra bidrag och återbetalningar, ej avsatta Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 Denna punkt är avsedd för eventuella inkomster som inte omfattas av övriga delar av avdelning 6, och som inte fördelats i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen.
VII/16 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER DIVERSE INKOMSTER Artikel Punkt Rubrik Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 % 2015 2017 KAPITEL 9 0 9 0 0 Diverse inkomster p.m. p.m. 0, KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. p.m. 0, Avdelning 9 Totalt p.m. p.m. 0, TOTALSUMMA 8 477 859 8 120 673 7 982 394, 94,16
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/17 AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 0 0 Diverse inkomster Budgetår 2017 Budgetår 2016 Budgetår 2015 p.m. p.m. 0, Denna artikel är avsedd för diverse inkomster.
VII/18 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 UTGIFTER Allmän sammanfattning av anslag (2017 och 2016) och genomförande (2015) Avdelning Kapitel Rubrik 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITU- TIONEN 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 9 207 955 9 172 955 8 760 603, 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 48 772 903 47 575 631 45 108 299, 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 8 948 191 9 004 251 7 739 805, 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 780 661 1 732 786 1 743 234, Avdelning 1 Totalt 68 709 710 67 485 623 63 351 941, 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 15 275 750 15 015 399 15 599 644, 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVEN- TARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 4 261 583 4 186 604 4 275 372, 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 338 409 341 115 320 404, 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 803 292 758 195 641 790, 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 2 566 682 2 758 872 3 036 249, Avdelning 2 Totalt 23 245 716 23 060 185 23 873 459, 10 ÖVRIGA UTGIFTER 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. 0, 10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. 0, 10 2 RESERV FÖR ÖVERTAGANDE AV BYGGNADER p.m. p.m. 0, Avdelning 10 Totalt p.m. p.m. 0, TOTALSUMMA 91 955 426 90 545 808 87 225 400,
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/19 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 1 0 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg Icke-differentierade anslag 115 000 80 000 88 000, 76,52 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader Icke-differentierade anslag 9 077 955 9 077 955 8 657 603, 95,37 Artikel 1 0 0 Totalt 9 192 955 9 157 955 8 745 603, 95,13 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter Icke-differentierade anslag 15 000 15 000 15 000, 100,00 KAPITEL 1 0 TOTALT 9 207 955 9 172 955 8 760 603, 95,14 KAPITEL 1 2 1 2 0 Löner och andra ersättningar 1 2 0 0 Löner och ersättningar Icke-differentierade anslag 48 237 903 47 190 631 44 877 323, 93,03 1 2 0 2 Betald övertid Icke-differentierade anslag 60 000 60 000 32 827, 54,71 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Icke-differentierade anslag 275 000 325 000 198 149, 72,05 Artikel 1 2 0 Totalt 48 572 903 47 575 631 45 108 299, 92,87 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Icke-differentierade anslag 200 000 p.m. 0, 0 1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Artikel 1 2 2 Totalt 200 000 p.m. 0, 0
VII/20 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER Artikel Punkt 1 2 9 Preliminärt anslag Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Genomförande 2015 % 2015 2017 Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 2 TOTALT 48 772 903 47 575 631 45 108 299, 92,49 KAPITEL 1 4 1 4 0 Övriga anställda och extern personal 1 4 0 0 Övriga anställda Icke-differentierade anslag 2 494 975 2 309 954 2 635 723, 105,64 1 4 0 2 Tolktjänster Icke-differentierade anslag 4 021 000 4 271 694 3 730 760, 92,78 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän Icke-differentierade anslag 817 816 817 858 552 931, 67,61 1 4 0 5 Tilläggsprestationer för redovisningstjänsten Icke-differentierade anslag p.m. 0, 1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären Icke-differentierade anslag 75 000 70 000 73 195, 97,59 Artikel 1 4 0 Totalt 7 408 791 7 469 506 6 992 609, 94,38 1 4 2 Externa tjänster 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten Icke-differentierade anslag 1 118 200 1 097 200 392 196, 35,07 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten Icke-differentierade anslag 421 200 437 545 355 000, 84,28 Artikel 1 4 2 Totalt 1 539 400 1 534 745 747 196, 48,54 1 4 9 Preliminärt anslag Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 4 TOTALT 8 948 191 9 004 251 7 739 805, 86,50
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/21 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 1 6 1 6 1 Personalförvaltning 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter Icke-differentierade anslag 40 000 45 000 32 950, 82,38 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda Icke-differentierade anslag 435 136 435 136 434 305, 99,81 Artikel 1 6 1 Totalt 475 136 480 136 467 255, 98,34 1 6 2 Tjänsteresor Icke-differentierade anslag 395 000 382 500 417 500, 105,70 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd Icke-differentierade anslag 20 000 20 000 13 000, 65,00 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter Icke-differentierade anslag 31 000 29 000 26 705, 86,15 1 6 3 3 Mobilitet/transporter Icke-differentierade anslag 60 000 50 000 62 000, 103,33 1 6 3 4 Hälsovård Icke-differentierade anslag 124 525 111 150 79 774, 64,06 1 6 3 6 Restauranger och matsalar Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem Icke-differentierade anslag 675 000 660 000 677 000, 100,30 Artikel 1 6 3 Totalt 910 525 870 150 858 479, 94,28 1 6 4 Bidrag till ackrediterade Europaskolor 1 6 4 0 Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II) Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Artikel 1 6 4 Totalt p.m. p.m. 0, KAPITEL 1 6 TOTALT 1 780 661 1 732 786 1 743 234, 97,90 Avdelning 1 Totalt 68 709 710 67 485 623 63 351 941, 92,20
VII/22 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 1 0 0 0 Löner, ersättningar och tillägg 115 000 80 000 88 000, Detta anslag är avsett att täcka kontorsutgifter för ledamöter som har utsetts till ansvarsfulla funktioner inom Europeiska regionkommittén eller varit föredragande, kostnader för sjuk- och olycksfallsförsäkring och kostnader för tillhandahållande av laissez-passer-handlingar samt att finansiera pilotprojektet om kostnaderna för dator- och telekommunikationsutrustning samt dator- och telekommunikationstjänster för ledamöterna. 1 0 0 4 Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader 9 077 955 9 077 955 8 657 603, Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Europeiska regionkommitténs ledamöter och deras suppleanter i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Anslaget kan även täcka utbetalningar till observatörer och deras suppleanter från ansökarländer som deltar Europeiska regionkommitténs arbete för ersättning av reskostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till 1 000 EUR. 1 0 5 Kurser för institutionens ledamöter 15 000 15 000 15 000, Detta anslag är avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som Europeiska regionkommitténs ledamöter och suppleanter deltar i samt inköp av självstudiematerial för språkinlärning i enlighet med anvisningar nr 003/2005.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/23 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Ett schablonavdrag på 6,0 % har gjorts på anslagen i detta kapitel. 1 2 0 Löner och andra ersättningar 1 2 0 0 Löner och ersättningar 48 237 903 47 190 631 44 877 323, Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, familjetillägg, utlandstillägg och tillägg med anknytning till lön. Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet (försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom). Schablonmässiga ersättningar vid övertid. Övriga diverse ersättningar och tillägg. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet. Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 3 000 EUR. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
VII/24 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) 1 2 0 (forts.) 1 2 0 2 Betald övertid 60 000 60 000 32 827, Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst 275 000 325 000 198 149, Detta anslag är avsett att täcka följande: Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort. Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort. Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/25 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) 1 2 2 Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid 1 2 2 0 Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse 200 000 p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, innehar en tjänst i lönegrad AD 16 eller AD 15 och som pensioneras i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar. 1 2 2 2 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka följande: Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85. Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring. Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om införande av särskilda åtgärder vid tjänstemäns avgång från tjänsten inom Europeiska unionen till följd av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, 13.12.1985, s. 56). 1 2 9 Preliminärt anslag p.m. p.m. 0,
VII/26 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) 1 2 9 (forts.) Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a, samt bilaga XI till dessa tjänsteföreskrifter. KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER 1 4 0 Övriga anställda och extern personal 1 4 0 0 Övriga anställda 2 494 975 2 309 954 2 635 723, Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka följande kostnader: Löner, inklusive betalning för övertid, till övriga anställda och extern personal, bland annat kontraktsanställda, interimsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, familje- och utlandstillägg, tillägg för resor från anställningsorten till ursprungslandet samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa personalkategorier eller på ersättningar i samband med uppsägning av sådan personals kontrakt. Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som uppbär ersättning i egenskap av tjänsteleverantörer, och i särskilda fall kostnader för att anställa tillfällig personal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 13 000 EUR. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/27 KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.) 1 4 0 (forts.) 1 4 0 2 Tolktjänster 4 021 000 4 271 694 3 730 760, Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tolktjänster. Det är avsett att täcka honorar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för anställda tolkar. 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän 817 816 817 858 552 931, Detta anslag är avsett att täcka följande: Betalning av praktikstipendier, reseutgifter för praktikanter och andra utgifter i anslutning till institutionens praktik- och alumniprogram (t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden). Utgifterna för personalutbyte mellan Europeiska regionkommittén och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket. Bidrag, i begränsad omfattning, till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Europeiska regionkommitténs verksamhet som är av särskilt intresse för den europeiska integrationen. 1 4 0 5 Tilläggsprestationer för redovisningstjänsten p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka tjänster i samband med utveckling, genomförande, rådgivning och konsulttjänster inom redovisning och finansiella it-system. 1 4 0 8 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären 75 000 70 000 73 195,
VII/28 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.) 1 4 0 (forts.) 1 4 0 8 (forts.) Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tjänster som rör fastställande och utbetalning av förmåner för Europeiska regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Eftersom sådana tjänster bland annat kan omfatta tjänster som Europeiska kommissionens lönekontor tillhandahåller kommer samarbetet mellan institutionerna att förbättras, vilket gör att man kan dra nytta av storskaligheten och därmed uppnå besparingar. Sådana tjänster kan bland annat omfatta följande: Överföring av pensionsrättigheter från och till ursprungslandet. Beräkning av pensionsrättigheter. Fastställande och utbetalning av flyttningsbidrag. Hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning till personer som är berättigade till detta. Det ska också täcka utgifter för andra övergripande personaltjänster för Europeiska regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda (och deras familjemedlemmar) under deras karriär, t.ex. att ge Europeiska regionkommitténs personal tillgång till aktiviteter som anordnas av kommissionens välkomstbyrå och handlägga ärenden som gäller protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. För att skapa flera stordriftsfördelar kommer dessa tjänster som regel att tillhandahållas genom ökat interinstitutionellt samarbete. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 4 2 Externa tjänster 1 4 2 0 Tilläggsprestationer för översättningstjänsten 1 118 200 1 097 200 392 196, Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättningar till 24 officiella EU-språk och även till icke-euspråk som görs av kontraktspartner i enlighet med ramkontrakt, förutom i de fall då det rör sig om icke-eu-språk för vilka förfaranden saknas.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/29 KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.) 1 4 2 (forts.) 1 4 2 0 (forts.) Utgifter för tjänster som eventuellt begärts av översättningscentrumet i Luxemburg belastar också denna post, liksom interinstitutionellt samarbete på språkområdet. 1 4 2 2 Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten 421 200 437 545 355 000, Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till föredragandenas sakkunniga och talare inom specifika områden när de deltar i Europeiska regionkommitténs verksamhet, i enlighet med bestämmelserna för dessa utgifter. 1 4 9 Preliminärt anslag p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a, samt bilaga XI till dessa tjänsteföreskrifter. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 1 Personalförvaltning 1 6 1 0 Diverse rekryteringsutgifter 40 000 45 000 32 950, Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering, t.ex. följande:
VII/30 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) 1 6 1 (forts.) 1 6 1 0 (forts.) Utgifter för anordnandet av öppna och/eller interna uttagningsprov, urvals- och/eller rekryteringsförfaranden för alla kategorier av anställda (tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda, särskilda rådgivare, nationella experter), inklusive rese- och traktamentsutgifter för sökande som kallats till muntliga eller skriftliga prov, läkarundersökningar osv. Utgifter för försäkringar för de ovan nämnda kandidaterna. Utgifter som hänför sig till urvalsförfaranden i samband med ledande positioner, inklusive utvärderingscentrum. Offentliggörande av meddelanden om ledig tjänst i lämpliga medier. Övrigt. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 27 31 och 33 i dessa samt bilaga III. Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, 26.7.2002, s. 53) och beslut 2002/ 621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EUombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 6 1 2 Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda 435 136 435 136 434 305, Detta anslag är avsett att täcka följande: Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs internt eller interinstitutionellt eller som tillhandahålls av utomstående aktörer. Anordnande av seminarier för personalen eller ledningen. Användning av utomstående experter i samband med personalförvaltning. Utformningen och användningen av verktyg för personlig, yrkesmässig eller organisatorisk utveckling för Europeiska regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/31 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) 1 6 1 (forts.) 1 6 1 2 (forts.) Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel. Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter eller rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. 1 6 2 Tjänsteresor 395 000 382 500 417 500, Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, betalning av dagtraktamenten och andra utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag och som anges i Europeiska regionkommitténs handledning för tjänsteresor. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till 2 000 euro. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 71 i dessa samt artiklarna 11 13 i bilaga VII. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 1 6 3 Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen 1 6 3 0 Socialt stöd 20 000 20 000 13 000, Detta anslag är avsett att täcka följande utgifter: Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier:
VII/32 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) 1 6 3 (forts.) 1 6 3 0 (forts.) Tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i aktiv tjänst. Makar till tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i aktiv tjänst. Barn som är underhållsberättigade i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Inom budgetens ramar och när eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet inte längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet. Insatser till förmån för enskilda tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 76 (inbegripet motsvarande bestämmelser i artiklarna 30 och 98 i anställningsvillkoren för övriga anställda vid EU). 1 6 3 2 Interna sociala aktiviteter 31 000 29 000 26 705, Detta anslag är avsett för att ta fram gemensamma sociala aktiviteter för anställda (och deras familjer) och för att uppmuntra och finansiellt stödja initiativ som har till syfte att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter (inbegripet anställda hos externa leverantörer som är verksamma i kommitténs lokaler), exempelvis i form av bidrag till personalens klubbar, idrottsföreningar och kulturaktiviteter. Det är också avsett att täcka ett bidrag till personalkommittén, mindre utgifter för sociala aktiviteter för personalen samt Europeiska regionkommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet och idrotts- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse. Detta anslag är även avsett att täcka insatser till stöd för lika möjligheter inom Europeiska regionkommittén och/eller annat stöd till personalen än vad som kan hänföras till andra artiklar i detta kapitel. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 9.3, 10b och 24b.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/33 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) 1 6 3 (forts.) 1 6 3 3 Mobilitet/transporter 60 000 50 000 62 000, Detta anslag ska täcka alla åtgärder i rörlighetsplanen, t.ex. stöd för att främja användningen av kollektivtrafik, tjänstecyklar osv. 1 6 3 4 Hälsovård 124 525 111 150 79 774, Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna på de sex arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar (inbegripet utgifter för externa laboratoriers avgifter), utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen. Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms som nödvändiga av medicinska skäl och andra utgifter som har samband med institutionens förebyggande hälsopolitik, inbegripet kampanjer som ska öka personalens medvetenhet i sociala och medicinska frågor av allmänt intresse samt förebyggande av psykosociala risker på arbetsplatsen, förebyggande och stöd i fråga om utbrändhet och förbättrade näringskunskaper. Rättslig grund Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II. 1 6 3 6 Restauranger och matsalar p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka restaurangernas och kafeteriornas driftsutgifter.
VII/34 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.) 1 6 3 (forts.) 1 6 3 8 Centrum för spädbarn och övriga daghem 675 000 660 000 677 000, Detta anslag är avsett att täcka Europeiska regionkommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem och fritidshem som drivs eller är godkända av unionens institutioner, och andra utgifter i samband med barnomsorg. 1 6 4 Bidrag till ackrediterade Europaskolor 1 6 4 0 Bidrag till ackrediterade Europaskolor (typ II) p.m. p.m. 0, Detta anslag är avsett att täcka kommitténs bidrag till Europaskolor av typ II som godkänts av Europaskolornas styrelse, eller som ersättning till kommissionen för det bidrag till Europaskolor av typ II som godkänts av Europaskolornas styrelse, och som kommissionen utbetalat i kommitténs namn och för dess räkning enligt det avtal om mandat och tjänster som ingåtts med kommissionen. Det täcker kostnaden för barn till kommitténs tjänstemän som är inskrivna vid en Europaskola av typ II.
18.7.2016 SV Förslag till allmän budget 2017 VII/35 AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 2 0 2 0 0 Fastigheter och utgifter i samband därmed 2 0 0 0 Hyror Icke-differentierade anslag 1 612 135 1 601 113 1 539 779, 95,51 2 0 0 1 Tomträttsavgälder och liknande utgifter Icke-differentierade anslag 8 920 578 8 778 978 8 835 200, 99,04 2 0 0 3 Förvärv av fast egendom Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, 2 0 0 5 Uppförande av byggnader Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, 2 0 0 7 Inredning av lokaler Icke-differentierade anslag 198 469 304 835 1 134 292, 571,52 2 0 0 8 Andra utgifter avseende fastigheter Icke-differentierade anslag 42 090 42 021 74 397, 176,76 2 0 0 9 Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0, Artikel 2 0 0 Totalt 10 773 272 10 726 947 11 583 668, 107,52 2 0 2 Utgifter avseende fastigheter 2 0 2 2 Städning och underhåll Icke-differentierade anslag 1 971 327 1 874 383 1 841 479, 93,41 2 0 2 4 Energiförbrukning Icke-differentierade anslag 598 137 585 857 509 881, 85,24 2 0 2 6 Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader Icke-differentierade anslag 1 877 540 1 772 825 1 660 723, 88,45 2 0 2 8 Försäkringar Icke-differentierade anslag 55 474 55 387 3 893, 7,02 Artikel 2 0 2 Totalt 4 502 478 4 288 452 4 015 976, 89,19 KAPITEL 2 0 TOTALT 15 275 750 15 015 399 15 599 644, 102,12
VII/36 SV Förslag till allmän budget 2017 18.7.2016 KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL KAPITEL 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Artikel Genomförande Rubrik Anslag 2017 Anslag 2016 Punkt 2015 % 2015 2017 KAPITEL 2 1 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer 2 1 0 0 Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara Icke-differentierade anslag 1 220 505 1 170 853 1 201 184, 98,42 2 1 0 2 Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system Icke-differentierade anslag 1 850 184 1 820 557 2 100 511, 113,53 2 1 0 3 Telekommunikationer Icke-differentierade anslag 189 627 189 147 186 634, 98,42 Artikel 2 1 0 Totalt 3 260 316 3 180 557 3 488 329, 106,99 2 1 2 Inventarier Icke-differentierade anslag 95 657 116 847 71 238, 74,47 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer Icke-differentierade anslag 836 091 811 089 644 490, 77,08 2 1 6 Fordon Icke-differentierade anslag 69 519 78 111 71 315, 102,58 KAPITEL 2 1 TOTALT 4 261 583 4 186 604 4 275 372, 100,32 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar Icke-differentierade anslag 127 253 127 548 123 938, 97,39 2 3 1 Finansiella utgifter Icke-differentierade anslag 1 500 2 000 1 125, 75,00 2 3 2 Rättegångskostnader och skadestånd Icke-differentierade anslag 30 000 30 000 30 000, 100,00 2 3 6 Porto och andra leveransutgifter Icke-differentierade anslag 65 975 76 500 51 500, 78,06 2 3 8 Övriga löpande administrativa utgifter Icke-differentierade anslag 113 681 105 067 113 841, 100,14 KAPITEL 2 3 TOTALT 338 409 341 115 320 404, 94,68 KAPITEL 2 5 2 5 4 Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. 2 5 4 0 Kostnader för sammanträden i Bryssel Icke-differentierade anslag 141 442 100 000 110 600, 78,19