BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2008 2010 Lappträsk kyrkliga samfällighet och gravvårdsfond
2 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2008 SAMT VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2009 2010 Utgångspunkt För att fullfölja sin uppgift ombesörjer församlingen förrättandet av gudstjänster och kasualförrättningar, den kristliga fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övrigt förkunnande och tjänande utgående från det kristna ordet. Förutom dessa grunduppgifter handhar församlingen medlemmarnas befolkningsregister och begravningsväsendet. Budgetens bindningsnivå Arbetsområdena svarar för sitt arbete så, att de uppnår de godkända målen i verksamhetsplanen med de budgetmedel som anslagits. Tjänsteinnehavarna svara för förverkligandet av budgeten per arbetsområde inför gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådets bidningsnivå för gemensamma kyrkofullmäktige är netto på huvudklassnivå (endast externa poster). ALLMÄN ÖVERSIKT, CHEFEN Det ekonomiska läget för Lappträsks kyrkliga samfällighet Granskning av ekonomin Församlingens ekonomi har i någon mån förbättrats jämfört med året innan. Resultatet för räkenskapsperioden 2006 var positivt, överskottet var 22.935,67 (2005 var överskottet 6.202.54 ). Verksamhetsintäkterna, skatteintäkterna och intäkterna av placeringar har inte varit tillräckliga för finansiering av verksamheten. Årsbidraget är positivt i budgetförslaget för år 2007. Årsbidraget täcker inte alla avskrivningarna och räkenskapsperiodens resultat är efter avskrivningarna 5.235 negativt. Samfälligheten har i balansen i föregående års underskott ännu kvar sammanlagt 14.364,82. Detta underskott borde täckas inom tre år. I detta skede ser det ut att bokslutet för år 2007 skulle vara positivt. På detta sätt skulle vi få de gamla underskotten täckta under de kommande tre åren. Skatteintäkter Avgift till kyrkans centralfond: ( BS 2006 21.341, BG 2007 22.000, BG 2008 22.000 ) Bokslut Budget Budget Plan. Plan 2006 2007 2008 2009 2010 Kyrkoskatt 471096 500300 500300 510300 510300 Samfundsskatt 46857 44000 48000 45000 45000 Sammlagt 517953 544300 548300 555300 555300
3 Utveckling av lönekostnader Kyrkans nya avtal har trätt i kraft 1.10.2007. Till det viktigaste innehållet hör införandet av det nya lönesystemet för R, H och L lönesättning enligt de principer som avtalats i december 2006. Reformen genomförs retroaktivt fr.o.m. 1.5.2007. Anvisningarna för reformen har preciserats och förtydligats utgående från respons från fältet och statistiska uppgifter. Avtalsperioden är 1.10.2007 31.1.2010. Kostnadseffekten för löneökningarna under avtalsperioden är 9,3 procent. Avtalsperiodens första allmänna förhöjning infaller 1.10.2007. Utöver detta justeras lönerna vid fyra tidpunkter under avtalsperioden. Justeringarna består av två allmänna höjningar och två justeringspotter för att stöda genomförandet av lönereformen och nå upp till minimilönerna. För kyrkoherdar och timavlönade har parterna avtalat om höjningar med motsvarande kostnadseffekt. Lönejusteringarna för de timavlönade genomförs i form av två allmänna förhöjningar. I 2008 år budget stiger lönerna med ca 6 % i jämförelse med de uppskattade lönerna för år 2007. Men 2008 års löner är ändå på samma nivå som år 2007. Detta pga att vi inte anställt en ny städare husmor utan att Marja Turpeinen sköter städningen som bisyssla enligt timersättning (inbesparing ca 10.000 ) Enligt de uppgifter som nu finns är lönebikostnaderna år 2007 följande: socialskyddsavgift 4,01 % arbetslöshetsförsäkringspremie 0,7 % pensionsförsäkringspremie 26,95 övriga avgifter (olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring osv) ca 1 % utveckling av personalkostnader 2004 2010 löner bikostn sammanlagt 2004 275 265 85 521 360 786BS 2005 254 886 80 700 335 586BS 2006 253 753 81 523 335 276BS 2007 262 000 93 000 355 000BG Uppskattn. 2008 262 530 93 200 355 730BG 2010 265 450 95 850 361 300BG 2010 268 370 98 810 367 180BG TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET
4 UTFALLET FÖR DRIFTSN ALLMÄN FÖRVALTNING 102 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta förvaltningsorganet inom Lappträsk kyrkliga samfällighet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 4 gånger under år 2008. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1790 2720 2140 2410 2260 Verksamhetsbidrag (externt) 1790 2720 2140 2410 2260 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 734 1011 1009 1009 1009 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 2524 3731 3149 3689 3269 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 2524 3731 3149 3689 3269
5 104 GEMENSAMMA KYRKORÅDET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Gemensamma kyrkorådet har till uppgift att leda samfällighetens verksamhet. År 2006 beslöts att mötesarvoden inte betalas. Endast kilometerersättningar betalas. (Mötetsarvodet har varit 10,09, medan ordförandes och sekreterarens arvode har varit 15,14.) Det är planerat att gemensamma kyrkorådet sammanträder 7 gånger under år 2008. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 5645 6860 4770 5040 4940 Verksamhetsbidrag(externt) 5645 6860 4470 5040 4940 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 587 528 530 530 530 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 6232 7388 5300 5570 5470 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 6232 7388 5300 5570 5470
6 OCH PERSONALFÖRVALTNING 103 REVISION OCH ÖVERVAKNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Syftet med revisionen är att på uppdrag av kyrkofullmäktige granska lagligheten och ändamålsenligheten i församlingens förvaltning och ekonomi. MÅLSÄTTNINGAR Anslaget används för kostnader för revision. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1814 1500 2100 2100 2100 Verksamhetsbidrag (externt) 1814 1500 2100 2100 2100 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning 1814 1500 2100 2100 2100 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 1814 1500 2100 2100 2100
7 105 FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Att ge samfälligheten och församlingarna sakkunnig betjäning i ärenden som gäller personal, förvaltning, ekonomi, fastigheterna och begravningsväsendet. MÅLSÄTTNINGAR Ekonomikansliet leder och övervakar användningen av budgetmedel. Till ekonomikansliets ansvarsområde hör bl.a. tillämpningen av kollektiv och tjänstekollektivavtalen och andra personalfrågor såsom löneombudsmannauppgifter. Till uppgifterna hör ekonomiplanering, skötsel av ekonomiförvaltningen och gravvårdsfonden, mottagande av församlingens inkomster och betalning av dess utgifter, skötsel av fakturering, löneräkning och databehandling. I uppgifterna ingår även ledning av fastighetssektorn samt ansvar för underhåll och skötsel av fastigheterna. Församlingen är ett andligt samfund och detta innebär att planeringen av verksamheten prioriteras i förhållande till ekonomiplaneringen. Ett mål är också att planeringen av verksamheten och ekonomin skall skapa goda förutsättningar för församlingens tjänsteinnehavare och förtroendevalda att tillhandahålla de instrument och forum som behövs för att kunna besluta om och bedöma församlingens verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomi programmen förnyas under år 2007. Tjänsten tas ibruk 1.1.2008. Det är meningen att man inte köper programmen utan använder dem via ASP tjänst. Då får man användningsrätt till programmen men behöver inte själv ta säkerhetskopior och inte heller uppdatera programmen. För servicen betalas en månadsavgift. Vi gör ett tre års avtal. För personalförvaltningen är kostnaderna 146,40 /mån samt servicens grundavgift 610. För ekonomiförvaltningen är kostnaderna 152,50 /mån samt servicens grundavgift 610. Gravprogrammet är från år 1993 som inte varken stöds eller uppdateras mera. Om gravprogrammet ocskå utbyts och används via ASP tjänst under år 2008 dessa kostnader skulle vara under första året en grundavgift 1220 samt 125 /mån. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter 22331 28868 28890 28150 28195 Verksamhetsbidrag (externt) 2231 38868 28890 28150 28195 Avskrivningar 448 450 450 450 450 Kalkylmässiga poster 72 38 35 35 35 Interna hyresutgifter 948 854 857 857 857 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 23798 30172 30232 29492 29537 Bidrag som hänför sig till arbetsområdet (externa o interna) 23798 30172 30232 29492 29537
8 115 VÄLMÅENDE I ARBETET KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Stöda upprätthållande av arbetsförmågan. Samfälligheten bekostar kaffet under arbetsdagen samt ordnar rekreations/motionsutfärd samt jullunch till personalen. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 263 800 800 800 800 Verksamhetsbidrag (externt) 263 800 800 800 800 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 1422 1280 Överföringsinkomster till allmän förvaltning 1686 2080 800 800 800 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 1686 2080 800 800 800
9 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER 107 FÖRANDE AV KYRKBÖCKER BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Församlingens kansli upprätthåller ett medlemsregister Församlingens kansli utfärdar ämbetsbevis och gör släktutredningar såväl för officiella ändamål som för privat släktforskning. Kansliet har via e FolkDirekt ( Väestösuora ) direkt kontakt med befolkningsregistret. Kansliet matar in uppgifter i befolkningsregistret om dop och äktenskap, uppgifter om skriftskola och konfirmation samt om inträden i och utträden ur församlingen. Församlingarna borde få familjeakterna och kyrkoböckerna från år 1950 och nyare mikrofilmade och digitaliserade. Till detta ändamål kan man få understöd ca 50 % av utgifterna från kyrkostyrelsen. Det har reserverats 5000 för mikrofilmning och digitalisering av familjeakter och kyrkoböcker. Understöd från kyrkostyrelsen 2500. För tillfället är alla från 1950 och äldre böcker mikrofilmade. Dem borde man digitalisera.. Församlingssekreterarens tjänst är en 80 % deltidstjänst (arbetstimmar i veckan 29h) Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter 1381 1550 4050 1550 1550 Verksamhetskostnader 14292 14270 19920 15250 15200 Verksamhetsbidrag (externt) 12911 12720 15870 13700 13650 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader 3994 3597 4897 4817 4737 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 16905 16237 20767 18517 18387
10 KYRKOHERDEÄMBETET 108 KYRKOHERDEÄMBETET BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN Kyrkoherdeämbetet vill ge god service i olika ärenden vid möte med församlingens medlemmar. MÅLSÄTTNINGAR Skötsel av arkivet, arkivering av protokoll. Helhetsordnande av arkivet måste man ta i beaktade inom de närmaste åren. Nyckeltal BG 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 5686 8220 8090 8390 8350 Verksamhetsbidrag (externt) 5686 8220 8090 8390 8350 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning 5686 8220 8090 8390 8350 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 5686 8220 8090 8390 8350
11 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING 110 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETSIDÉN MÅLSÄTTNINGAR Samfälligheten gjorde i början av år 2007 ett 48 månaders leasingavtal för kopieringsmaskinen. I augusti gick samfällighetens fax sönder av åskan. Då gjorde vi ett tillägg i kopieringsmaskinens leasingavtal att kopieringsmaskinen ockå är en fax. (leasinghyra totalt ca 2800 /år). förutom detta betalas ännu en serviceavtalsavgift som är 1,1snt/sida/mån. (reserverat 2000 för kopiering) Till personalens skolning är reseverat 3000. Arbetsplatshälsovården 1000. Nyckeltal BS 2006 BG 2007 BG 2008 Plan 2009 Plan 2010 Verksamhetsintäkter 1731 1100 1300 1300 1300 Verksamhetskostnader 8095 14750 16750 15350 15150 Verksamhetsbidrag (externt) 6364 13650 15450 14050 13850 Avskrivningar Kalkylmässiga poster Interna hyreskostnader Överföringsinkomster till allmän förvaltning 6364 13650 15450 14050 13850 Bidrag som hänför sig till uppgiftsområdet (externa o interna) 6364 13650 15450 14050 13850
12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on 20.970. Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)
13 10401 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 4481 5330 4950 5250 5150 Toimintajäämä 4481 5330 4950 5250 5150 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 587 528 530 530 530 Vyörytystulot hallintotoimelle 5068 5858 5480 5780 5680 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)
14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20101 JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 456 1300 600 600 600 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 23827 27280 25850 26150 26400 Toimintajäämä (ulkoinen) 23827 27280 25850 26150 26400 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 16778 18932 19327 19437 19547 Vyörytysmenot hallintotoimelta 5427 10712 10332 10332 10332 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 46032 56924 55509 55919 56279
15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20102 HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 56 0 0 0 0 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 9463 10690 10170 10350 10200 Toimintajäämä (ulkoinen) 9463 10690 10170 10350 10200 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1265 2478 2326 2326 2326 Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset) 10728 13168 12496 12676 12526
16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20103 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2:13 27. Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 145 150 200 200 200 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 9500 10670 10010 10300 10250 Toimintajäämä (ulkoinen) 9500 10670 10010 10300 10250 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 5489 2232 2273 2413 2563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 2003 2990 2809 2809 2809 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 16992 15892 15092 15552 15622
17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20104 AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 656 500 500 500 500 Tulot 710 1100 900 900 900 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 710 1100 900 900 900 Toimintakulut 8108 12240 11310 11550 11580 Toimintajäämä (ulkoinen) 7398 11140 10410 10650 10680 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 989 2582 2381 2381 2381 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 8386 13722 12791 13031 13061
18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20105 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1567 1400 1400 1400 1400 Tulot 100 100 100 100 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 100 100 100 100 Toimintakulut 11229 13320 13030 13150 13300 Toimintajäämä (ulkoinen) 1129 13220 12930 13050 11320 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3118 4853 5283 5453 4563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1917 4189 4165 4165 4165 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 16265 22262 22378 22668 21928
19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20110 TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 5211 4500 6000 6000 6000 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 10636 7870 8950 9050 9170 Toimintajäämä (ulkoinen) 10636 7870 8950 9050 9170 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1422 1824 2047 2047 2047 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 12058 9694 10997 11097 11217
20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20120 MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Tunnusluku Srk yhtymän toiminta avustus Menot 751 800 800 800 800 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut 23333 26110 27100 27250 27360 Toimintajäämä (ulkoinen) 23300 26110 27100 27250 27360 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 8399 8024 8043 8043 8043 Vyörytysmenot hallintotoimelta 4235 7912 8038 8038 8038 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 35933 42046 43181 43331 43441
21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20131 PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1946 2000 2000 2000 2000 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 1946 2100 2000 2100 2000 Toimintajäämä (ulkoinen) 1946 2100 2000 2100 2000 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3185 5661 5652 5652 5652 Vyörytysmenot hallintotoimelta 685 1799 1750 1750 1750 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 5816 9560 9402 9502 9402
22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20132 PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 62 70 70 70 70 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 62 70 70 70 70 Toimintajäämä (ulkoinen) 62 70 70 70 70 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 404 404 404 404 Vyörytysmenot hallintotoimelta 8 110 108 108 108 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 70 584 582 582 582
23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20133 VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4809 4000 5500 5500 5500 Tulot 732 1000 1000 1000 1000 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 732 1000 1000 1000 1000 Toimintakulut 4809 4700 6310 6340 5350 Toimintajäämä (ulkoinen) 4077 3700 5310 5340 4350 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 5751 3287 3563 3563 3563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1313 1619 2029 2029 2029 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 11141 8606 10902 10932 10942
24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20135 RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 3983 3600 4200 4200 4200 Tulot 1300 1000 1000 1000 1000 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 1300 1000 1000 1000 1000 Toimintakulut 3983 4610 5400 5550 5510 Toimintajäämä (ulkoinen) 2683 3610 4400 4550 4510 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 861 938 1131 1131 1131 Vyörytysmenot hallintotoimelta 473 1054 1265 1265 1265 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 4018 5602 6796 6946 6906
25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20136 NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 7880 9000 4000 9000 9000 Tulot 1603 200 200 200 200 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 1603 200 200 200 200 Toimintakulut 7880 9000 4000 4100 4000 Toimintajäämä (ulkoinen) 6278 8800 3800 3900 3800 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6124 6652 6738 6738 6738 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1658 3581 2410 2410 2410 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 14058 19033 12948 13048 12948
26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20138 PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2008 Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo 10 13 ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) Tunnusluku TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 2512 2000 2600 2000 2000 Tulot 100 100 100 100 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 100 100 100 100 Toimintakulut 3633 5380 6600 6750 6850 Toimintajäämä (ulkoinen) 3633 5280 6500 6650 6750 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6640 6066 6056 6056 6056 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1371 2630 2872 2872 2872 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 11644 13976 15428 15578 15678