Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på sammanivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande detaljerade målet. För de mål som rör barn och elevers inflytande och nöjdhet så tas målet på enhetsnivå bort vid 95 % måluppfyllnad. För mål som rör prestationer i nationella prov och når målen i alla ämnen tas målet bort när enheten når 100 % måluppfyllelse. De övergripande detaljerade målen är delmål för nå målet som anges i skolförordningens 5 kap 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Hög kvalitet i välfärden Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Detaljerat mål BoU I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar kommun förbättra sin placering med minst 15 placeringar. utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2014/2015 nådde Kalmar kommun plats 84. Mätning SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Detaljerat mål BoU Andelen elever i år 9 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 83 %. 2013/2014 till 2015/2016 nådde i snitt 81 % av eleverna i Kalmar kommun kunskapskraven i alla ämnen. Mätning Skolverket Siris Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx katarina.a.sandberg@kalmar.se
2 (6) Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 9 ska öka till minst 229. 2013/2014 till 2015/2016 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 9 i snitt, 219. Mätning Skolverket Siris Detaljerat mål BoU Andelen elever i år 6 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 87 % 2013/2014 till 2015/2016 har i snitt 85 % eleverna av i år 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla ämnen. Mätning Betygsstatistik Procapita Detaljerat mål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i år 6 ska öka till minst 227. 2013/2014 till 2015/2016 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 6 i snitt, 213. Mätning Betygsstatistik Procapita Detaljerat mål BoU - Andelen elever i år 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 82 %. utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i år 3 har i snitt 80 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren 2013/2014 till 2015/2016. Mätning: Nationella prov Procapita Mål - Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.
3 (6) Detaljerat mål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre. 2013/2014 till 2015/2016 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 9 i snitt, 40,6 poäng. Mätning: Siris Detaljerat mål BoU Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst X %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var det i snitt 88 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Mätning: Kolada Detaljerat mål BoU Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst X %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ Läsåren 2012/2013 till 2014/2015 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Detaljerat mål BoU Andelen lärare och förskolärare i Kalmar kommun som anser att de som ett kollektiv på sin skola/ förskola är övertygade om
4 (6) att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan ska öka till minst 82 %. Beskrivning Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hatti Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ I medarbetar enkäten 2015 svarar 77,6 % av lärarna att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen medan 91,5 % svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen som de bedriver under visning i. För förskollärare är samma siffror 82,7 % och 84,3 %. Sammanlagt anser 80,1 % att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Mätning: BoU:s medarbetarenkät vartannat år Resurser: Inom befintlig budget Uppdrag BoU Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Verksamhet och medarbetare Mål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Detaljerat mål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre. Beskrivning Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 26,3 till förmån för flickorna. Mätning SiRiS Detaljerat mål BoU - Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter.
5 (6) Mätning Rapportering av verksamhetsmålen i Hypergene Mål - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Detaljerat mål BoU - Sjukfrånvaron ska minska till 5 % på helår. Beskrivning Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var fram till augusti 2016 5,82 % Under 2015 var siffran på helår 5,91 % och 2014 5,63. Mätning Hypergene Ordning och reda i ekonomin Mål - Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Mål - Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. Mål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Detaljerat mål BoU - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Beskrivning Alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämningsfond så ska den återställas till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek. Mätning Helårsprognoserna som görs minst tre gånger per år. Uppdrag BoU Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader. Förvaltningsgemensamma mål Detaljerat mål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på. Beskrivning Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta
6 (6) för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola som deras barn gick på, 91 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 92 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på. Mätning Enkäten till vårdnadshavare Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommuns upplever att de har inflytande på verksamheten i förskola respektive fritidshem. Beskrivning Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 91 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 76 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Mätning Enkäten till vårdnadshavare Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 90 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Mätning Enkäten till elever Detaljerat mål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet. Beskrivning Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetsätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2014/2015 upplevde i snitt 85 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Mätning Enkäten till barn