Budget 2010 enligt ny tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Ekonomikontor 1306 Annan gemensam verksamhet 308,0 308,0 2701 Räddningstjänst 7 865,0 7 865,0 9202 Ekonomikontor 4 724,4 576,1 4 148,3 Ekonomikontor Totalt 12 897,4 576,1 12 321,3 IT 9203 IT-nämnd 5 163,6 522,8 4 640,8 IT Totalt 5 163,6 522,8 4 640,8 Kommunledningskontor 1010 Kommunfullmäktige 313,1 313,1 1020 Kommunstyrelsen 2 062,0 2 062,0 1021 KS information 665,2 665,2 1101 Stöd t politiska partier 267,6 267,6 1201 Revision 541,4 15,1 526,3 1303 Förrättningar 6,0 6,0 1304 Medlemsavgifter 620,0 620,0 2151 Planläggning 40,0 40,0 2155 Markreglering 60,0 60,0 2203 Varuförsörjning 50,0 25,0 25,0 2205 Internationellt arbete 130,0 130,0 2251 Konsumentrådgivning 300,0 300,0 2302 Informationstavlor 40,8 40,8 2751 Beredskap/säkerhet 793,0 493,0 300,0 8321 Kommunikationer 4 800,0 4 800,0 92001 Kommunledningsstab 1 223,0 1 223,0 9201 Kommunledningskontor 4 203,9 260,0 3 943,9 9208 Växel 1 647,8 186,5 1 461,3 9209 Vaktmästeri 1 775,8 241,6 1 534,2 9210 Arkiv 56,1 56,1 Kommunledningskontor Totalt 19 595,7 1 221,2 18 374,5 Näringsliv/turism 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 108,6 1 108,6 2202 Lokal utveckling 234,9 234,9 2301 Turism 1 610,9 151,0 1 459,9 2303 Campingplats 355,0 110,0 245,0 3002 Sportfisketurism 433,3 15,9 417,4 3155 Älvrum, utställningslokal 361,7 361,7 Näringsliv/turism Totalt 4 104,4 276,9 3 827,5 Personalkontor 6108 Projekt kommunstyrelsen 15,0 15,0 9205 Personalkontor 5 412,0 40,0 5 372,0 9206 Företagshälsovård 780,0 780,0 9207 Facklig verksamhet 1 313,5 1 313,5 Personalkontor Totalt 7 520,5 40,0 7 480,5 Kommunledningsstab Totalt (inkl ITnämnd som ska fördelas till övriga nämnder och förvaltningar) 49 281,6 2 637,0 46 644,6
Kommunteknik Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 2152 Markförsörjning 7,1 7,1 2154 Saneringsfastigheter 647,6 18,2 629,4 2158 Mätningsverksamhet 435,0 120,0 315,0 24901 Kommunalarbetare 4 505,9 4 505,9 0,0 24902 Kommunförrådet 395,3 395,3 24903 Gatuavdelningens fordon 987,1 870,8 116,3 24904 Arbete till andra 197,5 259,7-62,2 24905 Skredrisk 551,9 551,9 24906 Barmarksunderhåll 7 031,6 7 031,6 24907 Offentlig belysning 2 381,9 80,0 2 301,9 24908 Vinterväghållning 1 936,7 1 936,7 24909 Enskilda vägar 800,0-800,0 24910 Barmarksunderh ensk vägar 830,5 830,5 24911 Vintervägh enskilda vägar 796,0 796,0 2501 Parker 2 670,2 40,0 2 630,2 3154 Flottningsmuseum, fastigh 105,3 115,2-9,9 3155 Älvrum, utställningslokal 329,8 385,3-55,5 3401 Idrottsplats vaktmästare 1 144,2 1 144,2 3402 Motionsanläggningar 655,9 57,3 598,6 8001 Industrilokaler 1 413,1 871,7 541,4 8103 Skogsfastighet (Ullerud) 115,8 182,5-66,7 8104 Skogsfastighet (Forshaga) 22,6 110,5-87,9 8151 Bostads- och affärshus 2 833,3 2 881,3-48,0 8152 Exploatering bostäder 1,4 1,4 8651 Gemensamma kostnader 3 134,6 3 134,6 8652 Vattenverk 2 518,6 2 518,6 8653 Ledningar 7 303,8 7 303,8 8654 Pumpstationer 933,6 933,6 8655 Vatten- o avloppshant 19 102,3-19 102,3 8656 Avloppsverk 4 381,3 4 381,3 8701 Bortforsl hushållsavfall 4 899,0 7 550,0-2 651,0 8702 Återvinningscentral 2 352,3 2 352,3 8703 Bränsleflis 100,0 100,0 8704 Soptippen, skrot 100,0-100,0 8705 Miljöfarligt avfall 150,0 150,0 8706 Container sommarbostäder 100,0 250,0-150,0 8707 Sluttäckning tippen 200,0 200,0 9101 Servicepersonal 4 043,2 4 043,2 0,0 9102 Lokalvård 9 240,5 9 440,5-200,0 9103 Snickare, genomgångskonto 308,6 311,6-3,0 Eltekniker,genomgångskonto 91031 512,2 507,3 4,9 9104 Skolfastigheter 25 739,5 18 196,1 7 543,4 9105 Socialförv fastigh 10 633,9 11 061,3-427,4 9106 Barnomsorgens fastigheter 2 884,2 2 961,0-76,8 9107 Räddningstj fastigheter 228,9 140,3 88,6 9108 Fritidsfastigheter 4 405,1 1 279,6 3 125,5 9109 Förhyrda lokaler 6 408,3 6 566,8-158,5 9110 Förvaltningsbyggnader 5 443,5 4 061,5 1 382,0 9204 Kommunteknik 2 743,0 1 440,2 1 302,8 9211 Kostenheten 16 993,9 16 361,5 632,4 Kommunteknik Totalt 145 653,7 114 671,6 30 982,1
Kultur och fritid Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 3004 Stöd till föreningar 4 942,3 4 942,3 3007 Centrala o reg org 107,0 107,0 3008 Kostnadstäckningsbidrag 620,0 620,0 3101 Stöd t studieorganisationer 300,0 300,0 3151 Konstnärlig utsmyckning 19,3 19,3 3152 Kulturaktiviteter 637,7 637,7 3153 Flottningsmuseum 232,3 232,3 3157 Ungdomskulturhus/Dejskol 1 174,4 218,4 956,0 3159 Värmlandsoperan 150,0 150,0 3201 Bibliotek 4 392,8 164,7 4 228,1 3211 Musikskola/kulturskola 2 806,6 160,0 2 646,6 3301 Kultur och fritidskontor 1 030,3 46,0 984,3 3403 Sporthallar 450,0-450,0 3404 Simhallar 4 172,1 1 308,0 2 864,1 3406 Övriga föreningslokaler 30,0-30,0 3501 Ungdomscentrum 1 822,2 1 822,2 3502 Träffpunkt Forshaga 525,0 123,0 402,0 Kultur och fritid Totalt 22 932,0 2 500,1 20 431,9 Kommunstyrelsen Totalt Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 217 119 867,3 808,7 98 058,6 Överförmyndarnämnd Verksamhet Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1022 Överförmyndarnämnd 90,0 90,0 13051 Överförmyndarkontor 332,0 332,0 13052 Uppdragstagare 400,0 400,0 Överförmyndarnämnd Totalt 822,0 822,0 Valnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1301 Allmänna val 120,0 120,0 Valnämnd Totalt 120,0 120,0
Barn och utbildningsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Barn och utbildningsnämnd Totalt 1030 Barn- och utbildningsnämnd 385,5 385,5 4001 Familjecentr Forshaga Deje 811,1 35,0 776,1 4071 Förskola 43 215,6 8 436,4 34 779,2 4072 Verksamhetspengar 2 335,5 2 335,5 4121 Familjedaghem 4 467,8 576,5 3 891,3 4151 Projekt 353,2 353,2 4251 Fritidshem 13 985,7 2 183,7 11 802,0 4351 BUN förvaltning 2 019,4 2 019,4 4352 Skolexpedition 1 380,5 1 380,5 4353 Ledningspersonal 6 130,2 6 130,2 4401 Skolmåltider 6 058,0 6 058,0 4402 Skolhälsovård 1 268,0 1 268,0 4403 Skolskjutsar 7 313,8 7 313,8 4404 Psykolog och kurator 994,0 994,0 4405 SYV 810,1 810,1 4407 Vaktmästare 1 446,6 100,0 1 346,6 4408 Kap tjänst Lärcenter 764,4 764,4 4411 Undervisning 48 896,6 1 290,0 47 606,6 4412 AV-hjälpmedel 200,0 200,0 4413 Verksamhetspengar 4 343,3 4 343,3 4415 Special handikapp 2 335,8 2 335,8 4416 Lokaler 22 758,5 22 758,5 4417 Kompetensutveckling 1 767,7 1 767,7 4431 Obligatorisk särskola 5 318,8 5 318,8 4501 Gymnasieskola 57 837,5 57 837,5 4502 Inackorderingsbidrag 693,0 693,0 4503 Individuella programmet 2 485,6 2 485,6 4531 Gymnasiesärskola 4 817,5 4 817,5 5510 Familjegruppen 2 511,2 2 511,2 5541 Institutionsv barn ungdom 1 300,0 120,0 1 180,0 5571 Familjehemsv barn ungdom 3 765,2 3 765,2 5683 Kontaktperson barn 696,2 696,2 5684 Hemma Hos-insatser 220,0 220,0 5685 Övr öppna ins barn/ungd 47,0 47,0 5851 Familjerätt 410,0 410,0 254 241 143,3 12 741,6 401,7 Social- och omsorgsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Lärande och arbete 2502 Grönyteskötsel 1 376,9 1 050,0 326,9 3006 Föreningsservice 40,0 40,0 3405 Friluftsbad 38,5 38,5 4353 Rektor komvux 299,3 299,3 4701 Grundvux 1 027,5 1 027,5 4721 Gemensam administration 1 070,8 350,0 720,8 4722 Undervisning 3 045,9 300,0 2 745,9
4741 Särvux 60,0 60,0 4751 Ky-utbildning, vård 2 640,0 2 640,0 0,0 4761 Svenska för invandrare 1 551,9 675,0 876,9 4782 Mölnbacka 720,0 720,0 0,0 51014 ÄO Serviceenheten 729,5 170,0 559,5 5511 Försörjningsgruppen 2 739,7 2 739,7 5521 Institutionsvård vuxna 700,0 10,0 690,0 5583 Kontaktpersoner vuxna 86,5 86,5 5584 Stödgruppen 750,0 750,0 5585 Övr öppna insatser vuxna 373,2 373,2 5751 Försörjningsstöd 9 024,8 596,9 8 427,9 5851 Familjerätt 226,0 226,0 6001 Flyktingsmottagande 6 028,2 6 028,2 0,0 6104 Lönebidrag 4 952,2 2 993,6 1 958,6 6106 Arbetsidecentrum 5 179,5 1 665,0 3 514,5 6108 Projekt kommunstyrelsen 1 263,1 384,5 878,6 9212 Konferensverks Slottet 906,1 340,3 565,8 9214 Finansiell samordning 260,0 260,0 9216 Lärcenter 1 609,8 257,2 1 352,6 Lärande och arbete Totalt 46 699,4 18 180,7 28 518,7 Vård och omsorg Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1040 Social- och omsorgsnämnd 617,1 617,1 5051 Socialkontor 3 406,2 1 233,3 2 172,9 51012 Hemsjukvård 9 592,7 9 592,7 51013 Hemtjänst pens o handik 25 393,2 25 393,2 51015 Rehabilitering 3 657,9 183,1 3 474,8 51016 Hjälpmedel 773,7 773,7 51017 Nattpatrull 2 301,0 2 301,0 51018 Pool äo hemtjänst 1 936,0 1 936,0 51019 Hemsjukvård MAS 240,0 240,0 51020 DAGVERKSAMHET/ANHÖRI 599,2 130,4 468,8 51021 Gruppboende Skogsdungen 6 626,9 6 626,9 51022 Gruppboende Skogsgläntan 4 123,4 4 123,4 51023 Gruppboende Lintjärn natt 1 710,2 1 710,2 51024 Gruppboende Ullerudsgården 18 888,2 18 888,2 51025 Gruppboende Sörgården 5 745,7 5 745,7 51026 Gruppboende Nordväst 6 055,9 6 055,9 51027 Vaktmästare/Städ 817,6 817,6 51028 Boende Fyrklövern 3 534,2 3 534,2 tkr fortsättn Vård och omsorg 2010 2010 2010 51032 Pool äldreomsorg övriga 2 219,9 2 219,9 5111 Administration äldreoms 5 060,6 5 060,6 5112 Gem kostnader Lintjärn 130,0 130,0 5113 Utbildning äldreomsorgen 1 010,7 1 010,7 5115 Taxor och avgifter ÄO 11 570,7-11 570,7 5121 Hyror Servicehus 2 877,6 3 399,6-522,0 5122 Övr social service kaptj 1 073,2 1 073,2 5131 Insatser enl lss gruppb 16 120,4 823,9 15 296,5 5133 Insatser enl lass 6 805,1 6 805,1 51331 LASS Försäkringskassan 7 863,0 41 482,1-33 619,1 51332 LASS Kostnader 36 926,7 36 926,7
5134 Socialpsykiatri 4 269,7 4 269,7 5135 Insatser lss dagl vsh 6 463,0 490,0 5 973,0 5136 Stöd-och serviceavdelning 2 008,6 2 008,6 51361 Gem kostn stöd o serv avd 325,7 325,7 5139 Insatser enligt lss 5 658,9 532,4 5 126,5 5301 Färdtjänst 1 447,0 1 447,0 5351 Öppen verksamhet 2 535,0 2 535,0 5352 Övrig öppen verksamhet 220,5 220,5 5353 Övrig verksamhet 13,2 12,4 0,8 6104 Lönebidrag 861,3 295,7 565,6 Vård och omsorg Totalt 199 909,2 60 153,6 139 755,6 Social- och omsorgsnämnd Totalt 246 608,6 78 334,3 168 274,3 Miljö och byggnadsnämnd Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto 1050 Miljö-och byggnämnd 313,8 313,8 2157 Planverksamhet 302,0 302,0 2159 Bygglov 350,0-350,0 2611 Miljö- och byggförvaltn 3 380,2 796,0 2 584,2 2612 Hälsoskydd 30,0 85,0-55,0 2613 Miljöskydd 10,0 270,0-260,0 2614 Livsmedel 26,0 300,0-274,0 2616 Miljöundersökningar 25,0 25,0 2618 Naturvård 20,0 20,0 2620 Miljösamverkan 27,0 27,0 2621 Fairtrade 20,0 20,0 51011 Bostadsanpassning 1 096,0 1 096,0 6112 Projekt MBN 14,0 14,0 Miljö och byggnadsnämnd Totalt 5 264,0 1 801,0 3 463,0 Kostnad Intäkt Netto SUMMA ALLA NÄMNDER 724 825,2 212 685,6 512 139,6