DELÅRSREDOVISNING FOU I SÖRMLAND 2015-03-31 RESULTAT och BALANSRÄKNING Budget 2015 Utfall mars Prognos 2015 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 2 764 130 2 793 660 2 793 660 Regionförbundet Sörmland 1 500 000 0 1 500 000 Statsbidrag 2 176 190 0 2 176 190 Övriga intäkter 0 85 700 400 000 S:a verksamhetens intäkter 6 440 320 2 879 360 6 869 850 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -6 550 000-1 087 076-6 550 000 Lokalkostnader -350 000-10 142-360 000 Övriga kostnader -4 000 000-589 663-4 000 000 S:a verksamhetens kostnader -10 900 000-1 686 881-10 910 000 Resultat -4 459 680 1 192 479-4 040 150 Samlade medel i balansräkningen Budget 2015 Utfall mars Prognos 2015 Ingående 2015-01-01 14 113 303 14 113 303 14 113 303 Utgående 2015-03-31-15 305 782 - Utgående 2015-12-31 9 653 623-10 073 153
DELÅRSREDOVISNING 2015-03-31 FOU I SÖRMLAND PROJEKTSPECIFIKATION FoU ADMINISTRATION - Projektkod 75050 Grundbudget utifrån medlemsavgiften för FoUiS Personal: 4,0 tjänster Transport från 2014 3 976 136 - Medlemsavgifter 2015 2 793 660 - Övriga intäkter 500 S:a intäkter 2 794 160 - Lokalkostnader -10 142 - Personalkostnader -847 900 - Övriga kostnader -64 761 S:a kostnader -922 803 Nettoresultat 1 871 357 Återstår 5 847 493 VÄLFÄRDSTEKNOLOGI - Projektkod 75051 Projekt som finansieras av externa medel Personal: Transport från 2014 153 418 - Övriga intäkter 0 Återstår 153 418
SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN - Projektkod 75053 Personal: 1,0 tjänst ( 0,6 tjänst fr 1/3 +0,2 tjänst fr 1/5) Transport från 2014 714 966 - Driftbidrag SKL 0 - OH-kostnader - Personalkostnader -172 363 - Övriga kostnader -24 055 S:a kostnader -196 418 Nettoresultat -196 418 Återstår 518 548 RISKBRUK/MISSBRUK/BEROENDEVÅRD - Projektkod 75054 Nationell satsning på riskbruk och missbruk som finansieras av statliga medel Personal: 0,3 tjänst Transport från 2014 1 150 991 - Driftbidrag från Kammarkollegiet 0 - Övriga intäkter 85 200 S:a intäkter 85 200 - Personalkostnader -66 813 - Övriga kostnader -47 687 S:a kostnader -114 500 Nettoresultat -29 300 Återstår 1 121 691
FoU FÖRÄLDRASTÖD - Projektkod 75055 Nationell satsning inom missbruk och beroendevård som finansieras av statliga medel Personal: 0,2 tjänst Transport från 2014 304 928 - Driftbidrag från SKL 0 Återstår 304 928 SAMVERKAN FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE - Projektkod 75056 Personal: Transport från 2014 327 691 - Övriga intäkter 0 - Övriga kostnader -4 500 S:a kostnader -4 500 Nettoresultat -4 500 Återstår 323 191
ANALYSARBETE MEST SJUKA ÄLDRE - Projektkod 75058 Transport från 2014 1 660 991 - Driftbidrag från SKL 0 - Köp av tjänst från D-data 0 Återstår 1 660 991 FORSKNINGSPROJEKT FALLPREVENTION - Projektkod 75059 Personal: Timtjänster Transport från 2014 173 207 - Övriga intäkter 0 Återstår 173 207
FUNKTIONSHINDER - Projektkod 75060 Personal: 0,5 tjänst Transport från 2014 1 514 717 - Driftbidrag från SKL 0 - Övriga kostnader -107 475 S:a kostnader -107 475 Nettoresultat -107 475 Återstår 1 407 242 e-hälsa - Projektkod 75061 Personal: 0,5 tjänst Transport från 2014 2 398 177 - Driftbidrag från SKL 0 - Övriga kostnader -248 931 S:a kostnader -248 931 Nettoresultat -248 931 Återstår 2 149 246
INNOVATION - Projektkod 75062 Projekt som finansieras av externa medel Personal: 0,5 tjänst Transport från 2014 362 081 - Regionförbundet Sörmland 0 - Linköpings universitet 0 - VINNOVA 0 - Övriga intäkter 0 - Konsultkostnad -62 400 - Övriga kostnader -29 854 S:a kostnader -92 254 Nettoresultat -92 254 Återstår 269 827 LoB (Lag om omhändertagande av berusade personer) - Projektkod 75065 Personal: 0,6 tjänst Transport från 2014 1 376 000 - Driftbidrag Kammarkollegiet 0 Återstår 1 376 000